22. Kultūras ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt efektīvu un uz rezultātiem virzītu politikas plānošanu un ieviešanu Kultūras ministrijas kompetences jomās;

2) nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, īpaši veicinot radošo industriju attīstību un konkurētspēju;

3) nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā;

4) nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai;

5) atbalstīt radošus projektus, inovācijas un sabiedrības iniciatīvas kultūras jomā, attīstīt nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūru, plānot un īstenot Latvijas starptautiskās sadarbības saistības kultūrā;

6) nodrošināt ES un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvu ieviešanu.

18.00.00 Kultūrpārvaldība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt efektīvu, uz rezultātiem virzītu politikas plānošanu un ieviešanu Kultūras ministrijas kompetences jomās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) finansiāli atbalstītas15 nevalstiskās organizācijas, kas piedalās politikas plānošanā;

2) noslēgti 20 sadarbības līgumi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāti 6 politikas dokumenti;

2) īstenoti 3 pētījumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 797,9	26,4	-	-26,4	2 771,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 767,9	26,4	-	-26,4	2 741,5
Izdevumi - kopā	2 797,9	26,4	-	-26,4	2 771,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -26,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 26,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 25,4 tūkst. latu samazināti uzturēšanas izdevumi, t. sk. atlīdzībai (samazinātas 6,5 amata vienības), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

Strukturālas izmaiņas:

· 1,0 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā noteikto.

19.00.00 Profesionālā māksla

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, īpaši veicinot radošo industriju attīstību un konkurētspēju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

profesionālās mākslas pasākumus (teātri, opera, koncerti, kino) apmeklējuši 3,23 miljoni skatītāju.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sabiedrībai piedāvāti 5 000 izrāžu un koncertu (teātris, opera, mūzika);

2) noorganizēti 300 jauniestudējumi un koncertprogrammas (teātris, opera, deja, mūzika);

3) pārdotas 3,23 miljoni biļetes (teātris, opera, koncerti, kino);

4) nodrošināti profesionālās mākslas pasākumu reģionālā pieejamība: 65% Rīgā, 20% republikas nozīmes pilsētās un 15% citur.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	25 516,9	758,0	769,4	11,4	25 528,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 560,7	144,2	9,5	-134,7	2 426,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	22 956,2	613,8	759,9	146,1	23 102,3
Izdevumi - kopā	25 516,9	758,0	769,4	11,4	25 528,3

19.02.00 Latvijas Nacionālā opera

Darbības galvenie mērķi:

panākt stabilu vidi Latvijas Nacionālās operas izaugsmei, kas ļautu nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu repertuāru un Latvijas Nacionālās operas pieejamību dažādām skatītāju grupām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Latvijas Nacionālo operu apmeklējuši 153 000 skatītāju;

2) Latvijas Nacionālās operas zāles izrāžu laikā ir aizpildītas par 87% .

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas 207 izrādes;

2) radīti 6 jauniestudējumi, t.sk. 1 jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem;

3) pārdotas 153 000 biļetes, t.sk. 5000 biļetes ar atlaidēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 237,5	144,2	8,7	-135,5	8 102,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 497,2	144,2	-	-144,2	2 353,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 740,3	-	8,7	8,7	5 749,0
Izdevumi - kopā	8 237,5	144,2	8,7	-135,5	8 102,0

Resursi:

Samazinājums:

· 144,2 tūkst. latu apmērā samazinās pašu ieņēmumi no viesizrāžu biļešu realizācijas.

Izdevumi

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -135,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 144,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 144,2 tūkst. latu apmērā samazinās uzturēšanas izdevumi, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8,7 tūkst. lati

Prioritārie pasākumi:

· 8,7 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791.

19.03.00 Filmu nozare

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt nacionālo filmu mākslu: veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu, kāpināt konkurētspēju starptautiskā mērogā;

2) nodrošināt Latvijas filmu pieejamību iespējami lielākam skatītāju skaitam Latvijā;

3) veicināt Latvijas līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;

4) popularizēt Latvijas filmu mākslu starptautiskos filmu festivālos un tirgos;

5) sekmēt radošās industrijas attīstību kino nozarē Latvijas reģionos;

6) atbalstīt kvalitatīva nekomerciālā kino pieejamību un izrādīšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts 23% Latvijas un Eiropas kino apmeklējums;

2) nodrošināts 5 Latvijas filmu eksports;

3) uzņemtas 6 starptautiskas kopražojuma filmas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ar valsts atbalstu saražotas 34 filmas, t.sk.:

· 4 pilnmetrāžas animācijas un spēlfilmas;

· 4 īsmetrāžas spēlfilmas;

· 8 animācijas īsfilmas;

· 18 dokumentālās filmas;

· 6 starpvalstu kopražojumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 295,3	172,0	9,5	-162,5	3 132,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	63,5	-	9,5	9,5	73,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 231,8	172,0	-	-172,0	3 059,8
Izdevumi - kopā	3 295,3	172,0	9,5	-162,5	3 132,8

Resursi:

Palielinājums:

· 9,5 tūkst. latu pašu ieņēmumu palielinājums no Valsts aģentūras „Nacionālais kino centrs” projektu īstenošanas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -162,5 tūkst. latu

· tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 172,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 60,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 21.00.00. „Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu kultūras iestāžu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā.

Citas izmaiņas:

· 112,0 tūkst. latu apmērā samazināti apakšprogrammas uzturēšanas izdevumi, t.sk. subsīdijām un dotācijām 110,8 tūkst. latu un atlīdzībai 1,2 tūkst. latu (samazināta 1 amata vienība), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 9,5 tūkst. latu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, kuri tiek segti no iestāžu pašu ieņēmumiem.

19.07.00 Mākslas un literatūra

Darbības galvenie mērķi:

1) radīt apstākļus dinamiska, mūsdienīga, radoši un tematiski daudzveidīga mākslas procesa attīstībai Latvijā;

2) veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem;

3) stiprināt nacionālo identitāti un latviešu valodu, saglabāt un veidot nacionālās kultūras vērtības;

4) veicināt interesi par mākslu un literatūru un tās izpratni bērnu un jauniešu auditorijā;

5) kāpināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti;

6) veicināt latviešu literatūras attīstību, tās izcilāko darbu tulkošanu un popularizēšanu pasaulē.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 1,0 miljons skatītāju apmeklējuši profesionālās mākslas pasākumus teātrus un koncertus;

2) ārvalstīs izdoti latviešu literatūras darbi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas 4 800 izrādes un koncerti;

2) radīti 294 jauniestudējumi un jaunas koncertprogrammas;

3) nodrošināta dalība 11 starptautiskajos gadatirgos, t.sk.:

· 4 mūzikas gadatirgos un mesēs;

· 7 literatūras gadatirgos;

4) nodrošināta profesionālās mākslas pasākumu reģionālā pieejamība: 69% Rīgā, 18% republikas nozīmes pilsētās un 13% citur.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	13 984,2	441,9	751,2	309,3	14 293,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 984,2	441,9	751,2	309,3	14 293,5
Izdevumi - kopā	13 984,2	441,9	751,2	309,3	14 293,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 309,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 441,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 128,0 tūkst. latu apmērā 2008. gadā veikta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” pievienotās vērtības nodokļa parāda nomaksa;

· 313,9 tūkst. latu apmērā veikti telpu nomas maksājumi saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. 481 „Par koncertzāles „Lielā Ģilde” fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 751,2 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 496,4 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00. „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”, lai nodrošinātu profesionālās mākslas attīstību, pieejamību reģionos un profesionālās tēlotājmākslas darbu iegādi;

· 100,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu profesionālās vizuālās mākslas attīstību.

Prioritārie pasākumi:

· 48,6 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

· 75,0 tūkst. latu izdienas pensiju un pabalstu nodrošināšanai profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;

· 31,2 tūkst. latu Autortiesību likuma normu nodrošināšanai.

20.00.00 Kultūrizglītība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) apmācīti 5 700 studenti un audzēkņi profesionālās kultūras izglītībā (bez profesionālās ievirzes);

2) 320 audzēkņu ieguvuši balvas starptautiskos konkursos;

3) 144 pašvaldību profesionālās ievirzes kultūras izglītības iestādēs nodrošināta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts budžeta līdzekļiem;

4) augstākās un koledžas izglītības iestādes absolvējuši 700 audzēkņi un profesionālās izglītības iestādes – 468 audzēkņi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) no valsts budžeta līdzekļiem finansētas 1397 augstākās izglītības studiju vietas;

2) gada laikā akreditētās 8 izglītības programmas (profesionālas ievirzes, profesionālās vidējās);

3) licencēšanai saskaņotas 399 programmas;

4) izveidotas 2 jaunas izglītības programmas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	36 150,6	977,5	5 097,8	4 120,3	40 270,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 179,7	684,3	20,0	-664,3	515,4
Transferti	274,9	271,4	-	-271,4	3,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	34 696,0	21,8	5 077,8	5 056,0	39 752,0
Izdevumi - kopā	36 150,6	977,5	5 097,8	4 120,3	40 270,9

Resursi:

Samazinājums:

· 684,3 tūkst. latu apmērā samazinās izdevumi no augstskolu maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar valsts augstskolu statusa maiņu no atvasinātām publiskām personām, kuras ir valsts budžeta iestādes, uz atvasinātām publiskām personām, kuras ir valsts budžeta finansētas institūcijas, kas attiecīgajām augstskolām ļauj veikt izdevumus neatspoguļot tos gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Palielinājums:

· 20,0 tūkst. latu Latvijas Kultūras koledžā palielinās pašu ieņēmumi no studiju maksas sakarā ar studentu skaita palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 4 120,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 977,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 12,3 tūkst. latu apmērā Latvijas Mākslas akadēmijā izstrādāts tehniskais projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana pie centrālā pilsētas ūdensvada”.

Citas izmaiņas:

· 684,3 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi no augstskolu maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar valsts augstskolu statusa maiņu no atvasinātām publiskām personāv, kuras ir valsts budžeta iestādes, uz atvasinātām publiskām personām, kuras ir valsts budžeta finansētas institūcijas, kas attiecīgajām augstskolā ļauj veikt izdevumus neatspoguļot tos gadskārtējā valsts budžeta likumā;

· 270,9 tūkst. latu no transferta pārskatījumiem no Izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu zinātnisko institūtu bāzes finansējumam, kā arī zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai augstskolās un koledžā;

· 9,5 tūkst. latu samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. atlīdzībai (samazināta 1 amata vienība), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 0,5 tūkst. latu no transferta pārskatījumiem no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 1.klases skolēnu ēdināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 605 „Kārtība, kādā aprēķina un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 097,8 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

· 420,1 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00 „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas”, lai nodrošinātu iestāžu komunālo maksājumu, telpu nomas un zemes nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā.

Prioritārie pasākumi:

· 50,9 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791;

· 478,7 tūkst. latu augstskolu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, lai īstenotu esošo izglītības programmu satura modernizāciju un jaunu programmu izstrādi saistībā ar radošo industriju attīstību.

Citas izmaiņas:

· 4 128,1 tūkst. latu no 2008. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 622, tajā skaitā augstākās izglītības iestāžu un koledžas pedagogiem 541,7 tūkst. latu, profesionālās izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes programmu pedagogiem – 1 449,7 tūkst. latu, pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogiem – 2 136,7 tūkst. latu;

· 20,0 tūkst. latu apmērā palielinās izdevumi mācību procesa nodrošināšanai sakarā ar studentu skaita pieaugumu, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem.

21.00.00 Kultūras mantojums

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti 15,0 miljoni apmeklētāji, t.sk. 12,4 miljoni apmeklētāji muzejos, arhīvos un bibliotēkās, 2,6 miljoni apmeklētāju amatiermākslas pasākumos;

2) nodrošināti 85 000 reģistrētie lasītāji bibliotēkās;

3) atbalstīti 4 150 amatiermākslas kolektīvi un 73 000 amatiermākslas dalībnieki;

4) 120 kultūras pieminekļu objektos uzsākti izpētes, glābšanas un restaurācijas darbi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) bibliotēku krājumi papildināti ar 65 000 jaunām vienībām;

2) nodrošinātas 110 grāmatas un informatīvie materiāli Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, t.sk.:

· izdoto grāmatu un informatīvo materiālu skaits Braila rakstā – 30;

· ieskaņoto grāmatu skaits – 80;

3) īstenoti 16 000 amatiermākslas pasākumi;

4) digitalizētas 2,4 miljoni grāmatu, laikrakstu, nošu, karšu un attēlu lapaspuses;

5) digitalizētas 150 000 vienības par muzeja priekšmetiem Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā;

6) nodrošināta dokumentārā mantojuma saglabāšana valsts arhīvos 18,2 miljoni glabāšanas vienību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	31 137,7	4 290,0	1 251,0	-3 039,0	28 098,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 458,5	481,6	-	-481,6	2 976,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	27 679,2	3 808,4	1 251,0	-2 557,4	25 121,8
Izdevumi - kopā	31 137,7	4 290,0	1 251,0	-3 039,0	28 098,7

Resursi:

Samazinājums:

· 481,6 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums saistībā ar XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XIV Deju svētku ieņēmumiem no biļešu realizācijas, licenču pārdošanas, maksas no tirdzniecības vietām.

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -3 039,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 290,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3 931,6 tūkst. latu apmērā 2008. gadā nodrošināta XXIV Latviešu vispārējo Dziesmu svētku un XIV Deju svētku norise;

· 258,4 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. atlīdzībai (samazinātas 125 amata vienības), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Strukturālas izmaiņas:

· 100,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 „Mākslas un literatūra”, lai nodrošinātu profesionālās vizuālās mākslas attīstībai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 251,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 211,8 tūkst. latu Ārzemju mākslas muzeja nomas maksai Rīgā, Doma laukumā 6 un Rundāles pils muzeja nomas maksai.

Prioritārie pasākumi:

· 88,7 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

Strukturālas izmaiņas:

· 629,6 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.05.00 „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”, lai nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā;

· 60,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 19.03.00 „Filmu nozare”, lai nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā;

· 60,9 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”, lai 59,4 tūkst. latu apmērā nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā un 1,5 tūkst. latu apmērā nodrošinātu Baltijas valstu muzeju darbinieku vasaras skolas līdzfinansējumu.

Citas izmaiņas:

· 200,0 tūkst. latu Ārzemju mākslas muzeja pārcelšanās izdevumiem uz ēku Rīgā, Doma laukumā 6.

22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas

Darbības galvenais mērķis:

atbalstīt radošus projektus, inovācijas un sabiedrības iniciatīvas kultūras jomā, veikt investīcijas nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūrā un īstenot Latvijas starptautiskās sadarbības saistības kultūrā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 63% no pieprasītā saglabāts valsts atbalsts sabiedrības radošām iniciatīvām kultūras jomā esošajā līmenī;

2) turpināti uzsāktie kultūras infrastruktūras projekti;

3) starptautiskā līmenī saglabāta Latvijas kā uzticama sadarbības partnera reputācija, nodrošinot Latvijas kultūras projektu līdzdalību visos plānotajos starptautiskajos pasākumos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Valsts Kultūrkapitāla fondā atbalstīti 2 900 projekti;

2) īstenotas 42 mērķprogrammas un kultūras programmas;

3) nodrošināta Latvijas pārstāvniecība un līdzdalība starptautiskās organizācijās un

nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos, t.sk.,:

· starpministriju un starpvaldību līgumu ietvaros īstenoti 5 pasākumi;

· 20 starptautiskos gadatirgos, mesēs, festivālos, pārstāvēta Latvijas kultūra;

4) administrēti 4 projekti kvalitatīvas kultūrvides veidošanā un kultūras pieejamības nodrošināšanā;

5) turpinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbi;

6) apmācīti 600 Latvijas publisko bibliotēku lietotāji;

7) Vietējas nozīmes 5 datu bāzu un starptautiskas nozīmes 13 datu bāzu pieejamības uz atvieglotiem nosacījumiem nodrošināšana un administrēšana bibliotēkām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	22 154,8	5 628,7	22 283,9	16 655,2	38 810,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	22 154,8	5 628,7	22 283,9	16 655,2	38 810,0
Izdevumi - kopā	22 154,8	5 628,7	22 283,9	16 655,2	38 810,0

22.01.00 Valsts Kultūrkapitāla fonds

Darbības galvenais mērķis:

veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegti 5 000 projekti;

2) atbalstīti 63% projekti no visiem iesniegtajiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Valsts Kultūrkapitāla fondā atbalstīti 2 900 projekti;

2) īstenotas 42 mērķprogrammas un kultūras programmas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	7 614,6	5,0	2,8	-2,2	7 612,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 614,6	5,0	2,8	-2,2	7 612,4
Izdevumi - kopā	7 614,6	5,0	2,8	-2,2	7 612,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -2,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Vienreizēji pasākumi:

· 5,0 tūkst. latu apmērā no programmas „Apropriācijas rezerve” 2008. gadā piešķirts finansējums divu 2007. gada Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto projektu pabeigšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Citas izmaiņas:

· 1,8 tūkst. latu Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšanai.

Strukturālas izmaiņas:

· 1,0 tūkst. latu apmērā palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā noteikto, ka valsts budžeta līdzekļu piešķīrums fondam kārtējam gadam ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā.

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus pasākumus un norises;

2) nodrošināt Latvijas pārstāvniecību un līdzdalību starptautiskās organizācijās un nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās;

4) izteikt valstisku atzinību radošiem kolektīviem un personībām par izciliem sasniegumiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenoti 34 pasākumi, sadarbības līgumi un programmas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Latvijas pārstāvniecība un līdzdalība starptautiskās organizācijās un nozīmīgos kultūras un kultūrpolitikas pasākumos, t.sk.:

· starpministriju un starpvaldību līgumu ietvaros īstenoti 5 pasākumi;

· 20 starptautiskos gadatirgos, mesēs, festivālos, pārstāvēta Latvijas kultūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	985,5	563,7	-	-563,7	421,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	985,5	563,7	-	-563,7	421,8
Izdevumi - kopā	985,5	563,7	-	-563,7	421,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -563,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 563,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Citas izmaiņas:

· 6,3 tūkst. latu samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. subsīdijas un dotācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Strukturālas izmaiņas:

· 496,5 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 „Mākslas un literatūra” lai nodrošinātu profesionālās mākslas attīstību, pieejamību reģionos un profesionālās tēlotājmākslas darbu iegādi;

· 60,9 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai 59,4 tūkst. latu apmērā nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā un 1,5 tūkst. latu apmērā nodrošinātu Baltijas valstu muzeju darbinieku vasaras skolas līdzfinansējumu.

22.03.00 Kultūras infrastruktūras attīstība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt un vadīt nacionālas nozīmes kultūras objektu būvniecības procesu, veikt iepirkuma procedūras, piesaistīt finanšu līdzekļus, sadarbojoties ar privātajiem investoriem publiskās un privātās partnerības modeļa ietvaros.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta kvalitatīvas kultūrvides veidošana un kultūras pieejamība;

2) kultūras nozarei piesaistīti investīciju finanšu līdzekļi, kas tiek efektīvi pārvaldīti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

administrēti 4 projekti kvalitatīvas kultūrvides veidošanā un kultūras pieejamības nodrošināšanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 511,4	1 712,0	-	-1 712,0	799,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 511,4	1 712,0	-	-1 712,0	799,4
Izdevumi - kopā	2 511,4	1 712,0	-	-1 712,0	799,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 712,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 712,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 1 712,0 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi, t.sk. kapitālie izdevumi 1 700,0 tūkst. latu apmērā Liepājas daudzfunkcionālās koncertzāles projekta īstenošanai „Lielais dzintars” un atlīdzībai 12,0 tūkst. latu (samazinātas 2 amata vienības), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

22.04.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana

Darbības galvenais mērķis:

nacionālas nozīmes valsts kultūras objekta – Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana, nodrošinot ar finansējumu būvniecības projektu izstrādi, būvniecību līdz nodošanai ekspluatācijā, nekustamo īpašumu jautājumu risināšanu un materiāltehnisko apgādi līdz bibliotēkas darbības uzsākšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka uzbūvēta paredzētajos termiņos, efektīvi un mērķtiecīgi organizējot projekta īstenošanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tiek nodrošināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 970,0	-	22 281,1	22 281,1	29 251,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 970,0	-	22 281,1	22 281,1	29 251,1
Izdevumi - kopā	6 970,0	-	22 281,1	22 281,1	29 251,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 22 281,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 22 281,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi

· 22 281,1 tūkst. latu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Darbības galvenais mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piegādē no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sekmēta zināšanu sabiedrības veidošanās Latvijā, ieviešot vienotu informācijas sistēmu, kas nodrošina iedzīvotājiem universālus informācijas pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Latvijas publisko bibliotēku darbiniekiem izstrādāts un sagatavots 1 metodiskais materiālas par bibliotēku lietotāju apmācību;

2) apmācīti 600 Latvijas publisko bibliotēku lietotāji;

3) Latvijas publisko bibliotēku lietotājiem izstrādātas un sagatavotas 3 lietotāju rokasgrāmatas par bibliotēkās pieejamo pakalpojumu un citu e-pakalpojumu lietošanu;

4) nodrošināta vietējas nozīmes 5 datu bāzu un starptautiskas nozīmes 13 datu bāzu pieejamība uz atvieglotiem nosacījumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 073,3	3 348,0	-	-3 348,0	725,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 073,3	3 348,0	-	-3 348,0	725,3
Izdevumi - kopā	4 073,3	3 348,0	-	-3 348,0	725,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -3 348,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 348,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Vienreizēji pasākumi:

· 19,2 tūkst. latu apmērā no programmas „Apropriācijas rezerve” 2008. gadā piešķirts finansējums valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” norēķina maksājumam par iepriekšējo periodu par projektu Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma.

Strukturālas izmaiņas:

· 629,6 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā;

· 420,1 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 20.00.00 „Kultūrizglītība”, lai nodrošinātu komunālo maksājumu un telpu nomas sadārdzinājuma segšanu 2009. gadā.

Citas izmaiņas:

· 2 279,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši projektu īstenošanai – Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītajam projektam „Valsts vienotā bibliotēkas informācijas sistēmas” un projektam „Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka „Letonica””.

23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības un ārvalstu finansējuma piesaisti kultūras projektu īstenošanai un to efektīvu ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kultūras nozarei piesaistītie investīciju finanšu līdzekļi tiek efektīvi pārvaldīti;

2) nodrošināta savlaicīga kultūras nozares projektu ieviešana atbilstoši projekta nosacījumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzsākti 2 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti;

2) uzsākti 5 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projekti;

3) uzsākti 5 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta uzsāktie projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 661,7	1036,0	184,7	-851.3	810,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	26,5	26,5	26,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 661,7	1036,0	158,2	-877,7	783,9
Izdevumi - kopā	1 661,7	1036,0	184,7	-851,3	810,4

23.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu esošajiem projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kultūras nozarei piesaistītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzsākti 2 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 395,6	886,3	-	-886,3	509,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 395,6	886,3	-	-886,3	509,3
Izdevumi - kopā	1 395,6	886,3	-	-886,3	509,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -886,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 886,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 886,3 tūkst. latu apmērā 2008. gadā nodrošināta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu īstenošana atbilstoši plānotajām aktivitātēm projektam „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” un projektam „Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Rundāles pils ansamblī”.

23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kultūras nozarei piesaistīt Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības finansējums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzsākti 5 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	266,1	156,2	32,9	-123,3	142,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	26,5	26,5	26,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	266,1	156,2	6,4	-149,8	116,3
Izdevumi - kopā	266,1	156,2	32,9	-123,3	142,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -123,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 156,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 156,2 tūkst. latu apmērā Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais projekts „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” un projekta „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” tehniskā palīdzība.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 32,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 26,5 tūkst. latu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „EDLocal” īstenošanai no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Citas izmaiņas:

· 6,4 tūkst. latu līdzfinansējums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „EDLocal” īstenošanai.

23.04.00 apakšprogramma Norvēģijas/EEZ finanšu instrumentu līdzfinansēto kultūras projektu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt savlaicīgu, pārskatāmu un caurspīdīgu finansējuma uzskaiti Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajiem ministrijas padotībā esošo iestāžu projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kultūras nozarei piesaistīt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzsākti 4 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	158,2	158,2	158,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	158,2	158,2	158,2
Izdevumi - kopā	-	-	158,2	158,2	158,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 158,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 158,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 158,2 tūkst. latu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu – „Tehniskās palīdzības fonds 2006. – 2011. gadam” un „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam” tehniskās palīdzības nodrošināšanai.

24. Valsts kontrole

Darbības galvenie mērķi:

1) noskaidrot, vai valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumi un izdevumi, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, izlietošana, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu vai tās daļu ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva;

2) sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai, pamatojoties uz revīzijās izdarītajiem secinājumiem, un sekmēt finanšu kontroles sistēmas attīstību valstī,
normatīvo aktu ievērošanu un to pilnveidošanu, mazināt kļūdu un pārkāpumu risku,
kā arī sekmēt iekšējā audita attīstību un iekšējo revīzijas dienestu atbildības palielināšanos;

3) sniegt patiesu informāciju un pārliecību sabiedrībai, Saeimai, valdībai un Eiropas Savienības institūcijām par valsts un pašvaldību finanšu resursiem un valstij piešķirtajiem Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju līdzekļiem un valsts administrācijas darbu.

01.00.00 Valsts kontrole

Darbības galvenais mērķis:

pārliecība par efektīvu valsts un pašvaldību resursu kontroles sistēmu, un tiesisku, pareizu un ekonomisku valsts pārvaldes un pašvaldību rīcību ar valsts un pašvaldību finanšu resursiem un mantu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoti 70 revīzijas ziņojumi;

2) sniegti 26 revīzijas atzinumi;

3) revidējamās vienības atbilstoši noteiktajiem termiņiem ir ieviesušas ne mazāk kā 80% no Valsts kontroles sniegtajiem revīzijas ieteikumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 834,7	287,4	146,9	-140,5	4 694,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	214,0	214,0	38,3	38,3	38,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 620,7	73,4	108,6	35,2	4 655,9
Izdevumi - kopā	4 834,7	287,4	146,9	-140,5	4 694,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 140,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 287,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 42,6 tūkst. latu – informācijas tehnoloģiju resursu un infrastruktūras drošības pārvaldības rīku iegāde 2008. gadā;

· 30,0 tūkst. latu – valsts budžeta izdevumu samazinājums datortehnikas iegādei, ievērojot taupības režīmu 2009. gadā.

Ilgtermiņa saistības:

· 214,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas perioda palīdzības „Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība” aktivitāšu īstenošanai 2008. gadā;

· 0,8 tūkst. latu – finansējums iemaksām starptautiskajās organizācijās (INTOSAI un EUROSAI) 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 146,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 38,3 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība Pārejas perioda palīdzības „Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība” aktivitāšu īstenošanai un pabeigšanai 2009. gadā;

· 0,9 tūkst. latu – finansējums iemaksām starptautiskajās organizācijās (INTOSAI un EUROSAI) 2009. gadā.

Citas izmaiņas:

· 58,7 tūkst. latu – ikgadējie informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izdevumi;

· 49,0 tūkst. latu – atjaunoti ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžeta 2008. gadam” samazinātie izdevumi, lai uzlabotu informācijas tehnoloģijas nodrošinājumu.

28. Augstākā tiesa

Darbības galvenie mērķi:

taisnīga tiesas spriešana un tiesas darbība sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības principu.

01.00.00 Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

1) profesionāla un taisnīga tiesas spriešana;

2) vienveida tiesu prakses veidošana Latvijā;

3) izpratnes par tiesu varu veicināšana sabiedrībā;

4) labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) efektīva un taisnīga tiesas spriešana Augstākās tiesas Senātā un tiesu palātās, ievērojot likumības un taisnīguma principus, nodrošinot lietu izskatīšanu noteiktajā laikā;

2) vienota tiesu prakse, kas veicina juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Augstākās tiesas Senātā kasācijas kārtībā izskatītās lietas – 2480;

2) Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas – 2150;

3) izskatīto sūdzību skaits – 1600;

4) tiesu prakses vispārinājumi – 10;

5) semināri rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 790,0	38,9	1,5	-37,4	3 752,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,5	-	-	-	1,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1,2	1,2	-	-1,2	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 787,3	37,7	1,5	-36,2	3 751,1
Izdevumi - kopā	3 790,0	38,9	1,5	-37,4	3 752,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -37,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 38,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskās organizācijās „Network of Presidents of the Supreme Judicial Courts of European Union” un „Association of the Councils of State and Supreme Administrative Juridictions of the European Union i.n.p.a.”.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 1,2 tūkst. latu – Twinning Light projekta LV/2005/OT-01TL „Administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 36,2 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi), atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskās organizācijās „Network of Presidents of the Supreme Judicial Courts of European Union” un „Association of the Councils of State and Supreme Administrative Juridictions of the European Union i.n.p.a.”.