Likumprojekta „Par valsts budžetu 2009. gadam“ paskaidrojumi. 5.3. nodaļa. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

21. Vides ministrija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmuma pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm un Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijai nepieciešams nodrošināt valsts ekonomisko attīstību vienlaikus ar sociālās jomas attīstību un vides prasību nodrošināšanu.

Izmaiņas budžeta struktūrā:

· programmas 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” apakšprogramma 14.01.00 „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana” pievienota programmai 01.00.00 „Nozaru vadība”;

· likvidēta apakšprogramma 14.06.00 „LIFE programmas projekti” un apakšprogramma 24.02.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, paredzot to īstenošanu 2009. gadā no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Līdz ar to programmā 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” izveidotas jaunas apakšprogrammas – 21.18.00 „LIFE programmas projekti” un 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”;

· lai nodrošinātu specializēto atašeju vides aizsardzības jomā uzturēšanu Briselē, programmā 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” izveidota jauna apakšprogramma 21.17.00 „Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē”;

· programmā 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” izveidota jauna apakšprogrammā 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, lai nodrošinātu no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem iemaksas starptautiskajās organizācijās un programmās, kuras 2008. gadā plānotas programmā 01.00.00 „Nozaru vadība”, apakšprogrammā 23.01.00 „Valsts vides dienests”, apakšprogrammā 25.02.00 „Radiācijas drošības centrs” un programmā 26.00.00 „Vides informatīvais nodrošinājums”;

· likvidēta apakšprogramma 21.15.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai”, kuras finansējums pārcelts uz jaunu apakšprogrammu 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”. Likvidētās apakšprogrammas pasākumus paredzēts īstenot no apakšprogrammas 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” līdzekļiem;

· likvidēta apakšprogramma 24.07.00 „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.

01.00.00 Nozaru vadība

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt Latvijas vides un dabas aizsardzību un veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES un starptautiskajās organizācijās, ES finansējuma piesaisti, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta efektīva vides aizsardzības sistēmas darbība un tiesību aktu stabilitāte.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izstrādāti 2 politikas plānošanas dokumenti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 308,5	-255,3	435,0	179,7	3 488,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 308,5	-255,3	435,0	179,7	3 488,2
Izdevumi - kopā	3 308,5	-255,3	435,0	179,7	3 488,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 179,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -255,3 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi: 205,2 tūkst. latu

· 140,4 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu Orhūsas konvencijas Pušu sanāksmes nodrošināšanai;

· 64,9 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

50,1 tūkst. latu – izdevumi starptautiskās sadarbības – iemaksu starptautiskajās organizācijās un programmās – nodrošināšanai 2008. gadā. 2009. gadā pasākumu paredzēts nodrošināt no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem apakšprogrammā 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, līdz ar to 2009. gadā samazināti izdevumi atbilstoši 2008. gada 4. septembra Ministru kabineta sēdes Nr. 62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 435,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

336,6 tūkst. latu – finansējums ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu programmēšanai, kas pārdalīts no Vides ministrijas budžeta apakšprogrammas 14.01.00 „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana”, ņemot vērā to, ka Vides ministrijas centrālais aparāts izstrādā vides investīciju stratēģiju un organizē tās ieviešanu, kā arī nodrošina valsts budžeta līdzekļu piesaisti, finanšu vadību un administrēšanu ES līdzfinansētajos projektos.

Citas izmaiņas:

98,4 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada budžeta grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu programmai noteiktās funkcijas (atlīdzībai 95,0 tūkst. latu apmērā, tajā skaitā 24,3 tūkst. latu atalgojumiem, citiem uzturēšanas izdevumiem 3,4 tūkst. latu apmērā).

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt starptautisko investīciju un Eiropas Savienības līdzfinansējuma programmēšanu un koordināciju vides sektorā;

2) izpildīt Latvijas Republikas valdības apņemšanos, slēdzot Eiropas Savienības iestāšanās sarunu sadaļu Nr.22 „Vides aizsardzība”, un nodrošināt likumdošanas ieviešanu;

3) nodrošināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti, vides kvalitātes uzlabošanu, vides infrastruktūras projektu īstenošanu, nodrošināt likumdošanas prasību ieviešanu vides sektorā;

4) attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu pieredzes apmaiņu.

14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstošu ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību, tādējādi samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu un koordinējot tā izlietojumu institūciju tehniskās palīdzības projektiem.

Sagaidāmais rezultāts:

institūcijās nodrošināta vides aizsardzības projektu realizācija, ievērojot Eiropas Savienības prasības atbilstošajās jomās, tai skaitā, ūdenssaimniecības sakārtošanā, atkritumu poligonu izveidē u.c.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	212,3	-212,3	991,2	778,9	991,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	443,0	443,0	443,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	212,3	-212,3	548,2	335,9	548,2
Izdevumi - kopā	212,3	-212,3	991,2	778,9	991,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 778,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 212,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

212,3 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētā projekta Nr.2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” izdevumi 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 991,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

443,0 tūkst. latu – atmaksas valsts pamatbudžetam par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda finansētajā projektā Nr. 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā”.

Kopīgais līdzfinansējums

548,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajam projektam Nr.2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā”.

14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

Darbības galvenie mērķi:

Sagaidāmais rezultāts:

pašvaldībās nodrošināta kvalitatīva dzīves vide atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstoša ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, tādējādi samazinot vides piesārņojumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	22 858,0	-22 858,0	18 986,8	-3 871,2	18 986,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	14 597,9	-14 597,9	8 549,2	-6 048,7	8 549,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 260,1	-8 260,1	10 437,6	2 177,5	10 437,6
Izdevumi - kopā	25 301,1	-25 301,1	19 275,7	-6 025,4	19 275,7
Finansiālā bilance	-2 443,1	×	×	×	-288,9
Naudas līdzekļi	2 443,1	×	×	×	288,9
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2443,1	×	×	×	288,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -6 025,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -25 301,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

17 041,0 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto 11 projektu, tai skaitā 6 ūdenssaimniecības attīstības un 5 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu, izdevumi 2008. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums

8 260,1 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem 2 ūdenssaimniecības attīstības projektiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 19 275,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

8 838,1 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem 7 projektiem (2 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un 5 ūdenssaimniecības attīstības projektiem), tajā skaitā 8 549,2 tūkst. latu atmaksai valsts pamatbudžetam par Latvijas ieguldītājiem finanšu resursiem.

Kopīgais līdzfinansējums

10 437,6 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajam ūdenssaimniecības attīstības projektam Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”.

14.05.00 Kohēzijas fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām – atbilstošu ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību valstī, piesārņoto vietu sanāciju, tādējādi samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu un koordinējot tā izlietojumu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides aizsardzības projektu īstenošana, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības vides aizsardzības atbilstošajās jomās, tai skaitā, ūdenssaimniecības sakārtošanā, atkritumu poligonu izveidē u.c.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	56 036,9	-56 036,9	52 441,6	-3 595,3	52 441,6
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	44 399,7	-44 399,7	29 274,4	-15 125,3	29 274,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 637,2	-11 637,2	23 167,2	11 530,0	23 167,2
Izdevumi - kopā	58 319,2	-58 319,2	55 415,9	-2 903,3	55 415,9
Finansiālā bilance	-2 282,3	×	×	×	-2 974,3
Naudas līdzekļi	2 282,3	×	×	×	2 974,3
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2 282,3	×	×	×	2 974,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -2 903,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -58 319,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

46 682,0 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto 10 projektu, tai skaitā 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu, projekta Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta”, 4 ūdenssaimniecības attīstības projektu un 2 tehniskās palīdzības projektu izdevumi 2008. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums

11 637,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem 13 projektiem, tai skaitā 4 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem, projekta Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta”, 5 ūdenssaimniecības attīstības projektiem, 2 tehniskās palīdzības projektiem un siltumapgādes sistēmas attīstības projektam Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 55 415,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

32 248,7 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem 11 projektiem (3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem, projektam Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta”, 5 ūdenssaimniecības attīstības projektiem un 2 tehniskās palīdzības projektiem), tajā skaitā 1 697,0 tūkst. latu atmaksai valsts pamatbudžetam par Latvijas ieguldītājiem finanšu resursiem.

Kopīgais līdzfinansējums

23 167,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētajiem 8 projektiem, tai skaitā 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un 2 ūdenssaimniecības attīstības projektam Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta”, tehniskās palīdzības projektam Nr.CCI2004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības projektiem” un siltumapgādes sistēmas attīstības projektam Nr. CCI2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība”.

14.07.00 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu pieredzes apmaiņu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	421,5	-421,5	18,3	-403,2	18,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	362,6	-362,6	18,3	-344,3	18,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	58,9	-58,9	-	-58,9	-
Izdevumi - kopā	421,5	-421,5	18,3	-403,2	18,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -403,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -421,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

362,6 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas projekta Nr. 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte”, projekta Nr. 2006/018-118-03-01 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas aģentūras kapacitātes celšana” un projekta Nr.2006/018-118-05-01 „Vadlīnijas atļauju nosacījumu izvirzīšanai un kontrolei elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jomā” izdevumi 2008. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums

58,9 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas projektam Nr. 2006/018-118-05-01 „Vadlīnijas atļauju nosacījumu izvirzīšanai un kontrolei elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jomā”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

18,3 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības programmas iepriekšējos gados uzsāktā projekta Nr.2006/018-118-05-01 „Vadlīnijas atļauju nosacījumu izvirzīšanai un kontrolei elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jomā” pabeigšanai.

14.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto valsts budžeta iestāžu projektu īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	213,3	-213,3	76,6	-136,7	76,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	213,3	-213,3	76,6	-136,7	76,6
Izdevumi - kopā	213,3	-213,3	76,6	-136,7	76,6

un citi pašu ieņēmumi:

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -136,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -213,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 213,3 tūkst. latu

· 44,4 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” izdevumi 2008. gadā;

· 168,9 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides izglītības un informācijas centrs – videi draudzīgās atjaunojamās enerģijas izmantošanas paraugs” izdevumi 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 76,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 76,6 tūkst. latu

· 10,1 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam” izdevumi 2009. gadā;

· 66,5 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides izglītības un informācijas centrs – videi draudzīgās atjaunojamās enerģijas izmantošanas paraugs” izdevumi 2009. gadā.

14.09.00 Vides politikas integrācijas programma Latvijā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto finansējuma saņēmēja, kas nav valsts budžeta iestāde, projektu īstenošanu, ceļot vides politikas integrācijas kapacitāti, pielietojot starpdisciplināros pētījumus, politiku analīzi iesaistot dažādas mērķa grupas.

Sagaidāmais rezultāts:

celta vides politikas integrācijas kapacitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	59,9	-59,9	2 027,5	1 967,6	2 027,5
Transferti	-	-	1 646,8	1 646,8	1 646,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	59,9	-59,9	380,7	320,8	380,7
Izdevumi - kopā	59,9	-59,9	2 027,5	1 967,6	2 027,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 967,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -59,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

59,9 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Vides politikas integrācija Latvijā” īstenošanas nodrošināšanai 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 027,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1 646,8 tūkst. latu – valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības transferts no Finanšu ministrijas budžeta, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Vides politikas integrācija Latvijā” īstenošanu 2009. gadā;

· 380,7 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Vides politikas integrācija Latvijā” administrēšanai (kārtējie izdevumi 90,1 tūkst. latu apmērā) un līdzfinansējumam (dotācijas projekta īstenotājiem, kas nav valsts budžeta iestādes 290,6 tūkst. latu apmērā) 2009. gadā.

14.10.00 Atbalsta pasākumi Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai

Darbības galvenie mērķi:

1) veiksmīgi un efektīvi ieviest un uzraudzīt vides sektora projektus, kuri tiek finansēti no ES fondu līdzekļiem;

2) izveidot efektīva risku uzskaites un vadības sistēmu;

3) ievērot un nodrošināt publicitātes un vizuālās identitātes prasības;

4) nodrošināt Horizontālās prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos” koordinēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzraudzīti un ieviesti 2007.–2013. gada plānošanas perioda projekti vides sektorā;

2) izveidota efektīva uzskaites un vadības sistēma;

3) nodrošināti publicitātes pasākumi par 2007.–2013. gada plānošanas perioda projektiem vides sektorā;

4) nodrošināta Horizontālās prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos” koordinēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	513,5	-513,5	2 243,5	1 730,0	2 243,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	513,5	-513,5	2 243,5	1 730,0	2 243,5
Izdevumi - kopā	513,5	-513,5	2 243,5	1 730,0	2 243,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 730,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -513,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

513,5 tūkst. latu – Tehniskās palīdzības ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.–2013. gada plānošanas perioda) projektam Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/P „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 243,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2 243,5 tūkst. latu – Tehniskās palīdzības ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.–2013. gada plānošanas perioda) projektam Nr. VSID/TP/CFLA/08/22/P „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” 2009. gadā.

14.11.00. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti (2007.-2013.)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti, vides kvalitātes uzlabošanu, vides infrastruktūras projektu īstenošanu, nodrošināt likumdošanas prasību ieviešanu vides sektorā.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides infrastruktūras projektu īstenošana un likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	71 074,5	71 074,5	71 074,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	71 074,5	71 074,5	71 074,5
Izdevumi - kopā	-	-	71 074,5	71 074,5	71 074,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 71 074,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 71 074,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

71 074,5 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto 2007.-2013. gada plānošanas perioda 37 ūdenssaimniecības attīstības projektu uzsākšanai.

21.00.00 Vides aizsardzības fonds

Programmā izveidotas jaunas apakšprogrammas:

21.17.00 „Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē”;

21.18.00 „LIFE programmas projekti”;

21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”;

21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”;

Likvidēta apakšprogramma 21.15.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai”.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Nodrošināta efektīva līdzekļu izmantošana Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšana atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un lēmumiem. Īstenojot finansētos projektus tiek nodrošināta iedzīvotājiem iespēja dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;

2) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta kvalitatīva informācija Latvijas vides aizsardzības fonda padomei kompetentu lēmumu pieņemšanai par projektiem;

2) nodrošināti projektu īstenošanas uzraudzības pasākumi;

3) nodrošināts fonda līdzekļu izlietojuma pilnīgs atklātums;

4) nodrošināta budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” izdevumu īstermiņa un ilgtermiņa plānošana saistībā ar makroekonomiskās attīstības pamatnostādnēm un vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	415,3	-	-	-	415,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	415,3	-	-	-	415,3
Izdevumi - kopā	415,3	-	-	-	415,3

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides prasības visās tautsaimniecības nozarēs;

2) nodrošināt iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm;

3) nodrošināt pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu;

2) vides piesārņojuma riska samazināšana;

3) sabiedrības videi draudzīga attieksme un motivācija aktīvai rīcībai vides labā;

4) nodrošināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;

5) nodrošināta informācijas sniegšanai par dabas daudzveidību un vides aizsardzību plašsaziņas līdzekļos;

6) nodrošināta vides monitoringa veikšana atbilstoši Nacionālajam vides politikas plānam un Vides monitoringa programmai;

7) nodrošināta attīstības sadarbības veicināšana un palīdzības sniegšana vides aizsardzībā Latvijas Republikas noteiktajām saņēmējvalstīm;

8) nodrošināta atjaunojamo energoresursu politikas attīstība Latvijā;

9) nodrošināta dabas resursu nodokļa administrēšanas sistēmas efektivitātes novērtējums;

10) veicināta vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana;

11) nodrošināta noteikto reģistru uzturēšana un pilnveidošana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 18 apdzīvotās vietās (ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000) samazināta neattīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē;

2) 25 apdzīvotās vietās (ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000) nodrošināta dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām;

3) 16 pašvaldību iestādes, kurās nodrošināta autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām;

4) likvidēti 18 bezsaimnieka vai neizmantojamie pazemes ūdens ieguves artēziskie urbumi;

5) demontētas 6 neizmantojamās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

6) piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā iekļauto 2 teritoriju (objektu) izpēte un/vai sanācija;

7) nodrošināts Inčukalna gudrona dīķu apkārtējās vides monitorings un nepārtraukta uzraudzība novēršot iespējamos riskus, kas saistīti ar personu un dzīvnieku iekļūšanu teritorijā (kvalitātes rādītāj);

8) apmācīti 500 vides speciālisti (nevalstisko organizāciju, pašvaldību u.c.) un komersanti par dabas daudzveidības, dabas un vides aizsardzības jautājumiem;

9) iesaistītie 200 sabiedrības locekļi apkārtējās vides izziņas veicināšanā piedaloties dažādos konkursos, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības izzināšanas procesu dabas daudzveidībā un sapratni par dabas nozīmi mūsu dzīve;

10) 400 bērni un jaunieši, kuri iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām un kuriem veicināta izpratne par dabas norisēm;

11) izdotie 28 informatīvie materiāli, kuros sabiedrība informēta par dažādiem ar vides aizsardzību saistītiem jautājumiem;

12) vides sakopšanā iesaistīti 1200 sabiedrības locekļi, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi;

13) nodrošināti zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības pasākumi Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos (kvalitātes rādītājs);

14) izstrādāti 7 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni saskaņotai dabas resursu izmantošanai, vienlaicīgi nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu;

15) izstrādi 5 individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;

16) apzināti un izpētīti dabas pieminekļi Valmieras un Liepājas rajonos (kvalitātes rādītājs);

17) izgatavota TV reklāmas filma par kāpu izbraukāšanas aizliegumu;

18) 300 ha valsts vai pašvaldību īpašumā esošo zemju platības (teritorijas), kurās veikti pasākumi latvāņu izplatīšanas ierobežošanai;

19) izgatavoti 48 informatīvie stendi un 500 aizlieguma zīmes par Aizsargjoslas noteikumu prasībām, kas nodoti uzstādīšanai 24 Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām;

20) nodrošināta dabas parkā “Engures ezers” esošo unikālo dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana, izmantošana un saglabāšanu, nodrošinot parka apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju vides izglītības līmeņa celšanu (kvalitātes rādītāj);

21) nodrošināta informācijas iegūšana par ziemeļu gulbja (Latvijas Sarkanajā grāmatā 3. kategorijā (reta suga) un Eiropas Apdraudētu sugu sarakstā 1. pielikumā (apdraudēta suga)) ligzdojošo populāciju Latvijā, migrācijas ceļiem un jauno putnu spalvu maiņas vietām, nodrošinot nepieciešamo informāciju priekšlikumu izstrādei to aizsardzībai (kvalitātes rādītāj);

22) 35 Latvijas lauku mītnes (tūrisma saimniecības), kurās veikti novērtējumi veicinot vidi un dabas resursus saudzējošu tūrisma attīstība, lai nodrošinātu zaļā sertifikāta piešķiršanu;

23) veikta informatīvā kampaņa par kūlas dedzināšanas negatīvajām sekām;

24) 104 radio raidījumi, kuros sabiedrība tiek regulāri informēta par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi;

25)100 000 periodisko izdevumi (eksemplāru skaits), kuros piedāvāta izglītojoša un zinātniska informācija par un vidi tās pieejamības nepieciešamības, izdošana;

26) interneta mājas lapu, kuru mērķis ir informēt mērķauditoriju par dabas daudzveidību, īpaši aizsargājamo dabas teritorijām videi draudzīgu domāšanu un saudzīgu attieksmi pret dabu, apmeklētāju skaits (vidējais dienā 800);

27) nodrošināta bioloģiskās daudzveidības fona un speciālā monitoringa veikšana (kvalitātes rādītājs);

28) nodrošināta NATURA 2000 vietu monitoringa veikšana;

29) nodrošināta monitoringa veikšana gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanai (kvalitātes rādītājs);

30) nodrošināta jūras krasta erozijas monitoringa veikšana (kvalitātes rādītājs);

31) īstenoti 4 attīstības sadarbības veicināšanas projekti Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzības jomā;

32) īstenoti 4 attīstības sadarbības veicināšanas projekti starp Latviju un Ukrainu atkritumu saimniecības, ūdenssaimniecības un vides izglītības jomās;

33) īstenoti 2 attīstības sadarbības projekti Gruzijas vides aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšanā un pieredzes apmaiņā vides aizsardzības prasību ieviešanā Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas rekreācijas zonās un aizsargājamās dabas teritorijās;

34) īstenoti 2 attīstības sadarbības projekti ar Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministriju ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmas izveidošanā un ūdens struktūrdirektīvas un integrētas ūdens resursu pārvaldības sistēmas ieviešanā;

35) īstenots 1 attīstības sadarbības projekts Kapacitātes veidošana reģionālai atkritumu apsaimniekošanai Serbijā;

36) veikts atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020. gadam (kvalitātes rādītāj);

37) veikts biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošanas novērtējums (kvalitātes rādītāj);

38) veikts dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums (kvalitātes rādītājs);

39) veikts izvērtējums par dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitāti, kā arī sniegti priekšlikumi to pārskatīšanai (kvalitātes rādītājs);

40) veikts Valsts vides dienesta institucionālais audits (kvalitātes rādītājs);

41) veikts vides informācijas pieejamības un pakalpojumu cenu aprēķinu izvērtējuma valsts aģentūrā „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (kvalitātes rādītājs);

42) nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana (kvalitātes rādītājs).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 756,2	-904,1	120,4	-690,7	3 065,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 756,2	-904,1	120,4	-690,7	3 065,5
Izdevumi - kopā	3 756,2	-904,1	120,4	-690,7	3 065,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -690,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -904,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

92,9 tūkst. latu – investīciju projekta EV-03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide” kapitālo iegāžu izdevumi 2008. gadā. Projekta turpinājums 2009. gadā nav paredzēts.

Citas izmaiņas:

811,2 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (372,4 tūkst. latu) un budžeta apakšprogrammu 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (438,8 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 120,4 tūkst. latu

120,4 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada budžeta grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu programmas ietvaros paredzēto projektu īstenošanu.

21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeņos, Latvijas upēs un ezeros.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšana, maksimāli samazinot nelikumīgu zivju iegūšanu zivju lieguma laikā un ar neatļautiem paņēmieniem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	179,5	-	-	-	179,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	179,5	-	-	-	179,5
Izdevumi - kopā	179,5	-	-	-	179,5

21.06.00 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”,
„Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību un lauku tūrismu;

2) popularizēt vides aizsardzības prasību ievērošanu un vidi saudzējošu saimniekošanu;

3) sekmēt vides jautājumu un labo piemēru kvalitatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;

4) iepakojuma ilgtspējīgu izmantošanu;

5) atbalstīt un paust atbalstu tām pašvaldībām, kuras atbalsta valsts politiku vides sakārtošanā, realizējot vides infrastruktūras attīstības un/vai dabas aizsardzības projektus, sekmējot sabiedrības informētību un izpratni par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un tās komplekso raksturu, kurā cieši vienojas sabiedrības vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noskaidroti un godināti konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” labākie dalībnieki, kuri devuši lielāko ieguldījumu vides aizsardzībā un tās popularizēšanā.

1) Pašvaldību skaits konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” – 30;

2) pašvaldību skaits konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta” – 20;

3) pašvaldību skaits konkursā „Gada balva „Ābols”” – 30;

4) lauku saimniecību skaits konkursā „Sējējs” – 25;

5) iesniegto žurnālistu/rakstu autoru darbu skaits konkursā „Labākais vides žurnālistikā” – 50.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	102,0	-	0,7	0,7	102,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	102,0	-	0,7	0,7	102,7
Izdevumi - kopā	102,0	-	0,7	0,7	102,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 0,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,7 tūkst. latu – izdevumi pārdalīti no Vides ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti”, lai nodrošinātu konkursa „Gada balva „Ābols”” sekmīgu norisi (preces un pakalpojumi).

21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošanas veicināšanu, koordināciju, ieviešanu un popularizēšanu;

2) nodrošināt atbalsta pasākumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācija.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta ES fondu līdzfinansēto projektu atlase un vērtēšana efektīvai ES resursu piesaistei un izmantošanai;

2) nodrošināta sekmīga un kvalitatīva Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta piešķirto līdzekļu apguve un atskaitīšanās finansētājam par izpildi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāta atbalsta dokumentācija (instrukcijas) Darbības Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai – 4;

2) semināri (skaits) un informatīvie materiāli (komplekts) par Eiropas Savienības finansējuma apguvi sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanai – 8;

3) izstrādāta 2007. – 2013. plānošanas perioda finanšu instrumentu iekšējās kontroles sistēma (kvalitātes rādītājs);

4) administrēti būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu konkursi (skaits) – 36;

5) aktualizētās finanšu analīzes aktualizācija potenciālajiem Kohēzijas fonda projektu pieteikumu iesniedzējiem (skaits) – 33;

6) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ieviešanas auditi (skaits) – 3;

7) sagatavoti ziņojumi Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejai – 2;

8) administrēti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu līgumu izpildītāju maksājumu pieprasījumi – 500;

9) administrēta Kohēzijas fonda projektu naudas plūsmu izstrāde – 288;

10) sagatavoti finanšu pārskati par Kohēzijas fonda projektu ieviešanu – 68;

11) sagatavotas izdevumu deklarācijas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu pieprasījumam – 33;

12) izdots investīciju ziņojumi – 2;

13) izstrādātas vai aktualizētas iekšējās kontroles sistēmas – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 291,9	-	123,1	123,1	1 415,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 291,9	-	123,1	123,1	1 415,0
Izdevumi - kopā	1 291,9	-	123,1	123,1	1 415,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 123,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 123,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

123,1 tūkst. latu – finansējums pārdalīts no Vides ministrija budžeta programmas 01.00.00 „Nozaru vadība” (64,9 tūkst. latu), apakšprogrammas 23.01.00 „Valsts vides dienests” (52,4 tūkst. latu) un apakšprogrammas 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs” (5,8 tūkst. latu).

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt integrētas ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Latvijā, pamatojoties uz Eiropas Savienības Ūdens Struktūrdirektīvas (ŪSD) un Eiropas Komisijas izstrādātās ŪSD ieviešanas kopējās stratēģijas, kā arī Ūdens apsaimniekošanas likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nostādnēm;

2) veikt upju baseinu apgabalu teritorijās vides un ūdens resursu lietošanas ekonomiskā stāvokļa novērtējumu;

3) identificēt upju baseinu galvenos piesārņojuma avotus;

4) izstrādāt upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai sniegtie ziņojumi (skaits) – 4;

2) pārskati par antropogēnās ietekmes novērtējumu katrā baseinu apgabalā (skaits) – 4;

3) pārskati par ūdens objektu novērtējumu katrā baseinu apgabalā (skaits) – 4.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	348,1	-	21,9	21,9	370,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	348,1	-	21,9	21,9	370,0
Izdevumi - kopā	348,1	-	21,9	21,9	370,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 21,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (3. aile): 21,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

21,9 tūkst. latu – pārdalīts finansējums no apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti”, lai nodrošinātu digitālo topogrāfisko karšu iegādi (0,9 tūkst. latu), ESRI programmatūras ar ArcGis programmatūras licenču iegādi (18,8,tūkst. latu), datortehnikas iegādi digitālo karšu apstrādei (2,2 tūkst. latu).

21.11.00 Vides izglītības fonda programma

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu izmaiņu īstenošanu rīcības un attieksmes modeļos pret vidi un izglītības palīdzību;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību globālajā Vides izglītības fonda (Foundatien for Environmental Education – FEE) vides izglītības un ekosertivikācijas programmās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Latvijas pilnvērtīga līdzdalība globālajā Vides izglītības aktivitātēs FEE programmu ietvaros;

2) paaugstināts sabiedrības vides apziņas līmenis;

3) popularizēta videi draudzīga tūrisma FEE ekosertifikācijas programmās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30,0	-	-	-	30,0
Izdevumi - kopā	30,0	-	-	-	30,0

21.13.00 Nozares vides projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt projektu finansēšanu Vides ministrijas un tās institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, piedalīšanos starptautisko konvenciju un līgumu izpildē, Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildē;

2) īstenot Nacionālā vides politikas plāna un citus prioritāros projektus un pasākumus vides aizsardzībā;

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) jūras vides kontroles lidojumu stundas – 350;

2) metodiskie materiāli vides aizsardzības prasību ieviešanai un nodrošināšanai tautsaimniecībā (skaits) – 1;

3) valsts vides aizsardzības interešu nodrošināšana administratīvajās tiesās (lietu skaits) – 27.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 593,6	-436,7	-	-436,7	2 156,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 593,6	-436,7	-	-436,7	2 156,9
Izdevumi - kopā	2 593,6	-436,7	-	-436,7	2 156,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -436,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -436,7 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

414,1 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.17.00 „Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē” (119,5 tūkst. latu), apakšprogrammu 21.18.00 „LIFE programmas projekti” (150,0 tūkst. latu) un apakšprogrammu 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (144,6 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 22,6 tūkst. latu

· 21,9 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.10.00 „Upju baseinu apsaimniekošana”;

· 0,7 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums”.

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija

Darbības galvenie mērķi:

segt zaudējumus zemes īpašniekiem un pastāvīgiem lietotājiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku un putnu nodarītiem būtiskiem postījumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

platība, par ko maksātas kompensācijas (ha) – 1400.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	298,0	-	-	-	298,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	298,0	-	-	-	298,0
Izdevumi - kopā	298,0	-	-	-	298,0

21.17.00 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanu Briselē.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšana Briselē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	119,5	119,5	119,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	119,5	119,5	119,5
Izdevumi - kopā	-	-	119,5	119,5	119,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 119,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 119,5 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

119,5 tūkst. latu – izdevumi atašeju vides aizsardzībā uzturēšanai Briselē (atlīdzībai 69,6 tūkst. latu, tai skaitā 56,0 tūkst. latu diferencētiem atalgojumiem, 48,4 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem un 1,5 tūkst. latu kapitālām iegādēm). Finansējums pārdalīts no Vides ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti”.

21.18.00 LIFE programmas projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE) Latvijā;

2) īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE)) Latvijā;

3) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC) Latvijā;

4) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC) Latvijā;

5) izveidot NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;

6) samazināt dažādu tautsaimniecības sektoru ietekmi uz vidi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par Finanšu instrumentu videi (LIFE);

2) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE);

3) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC);

4) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC);

5) izstrādāti NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

6) realizēti LIFE vides projekti, kas demonstrē vides tehnoloģiju pielietošanu un tautsaimniecības ietekmes uz vidi samazināšanu;

7) īstenota 3500 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzība un apsaimniekošana;

8) veicināta vismaz 3 Biotopu Direktīvas II pielikumā un 23 Putnu Direktīvas I pielikumā iekļauto sugu un vismaz 9 Biotopu Direktīvas I pielikumā iekļauto biotopu (tai skaitā prioritāro) labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana;

9) nodrošināts pamats 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Natura2000 vietu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un tūrismam tajās, veicināts pašvaldību atbalsts dabas un vides aizsardzībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	150,0	150,0	150,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	150,0	150,0	150,0
Izdevumi - kopā	-	-	150,0	150,0	150,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 150,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 150,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

150,0 tūkst. latu – līdzfinansējums LIFE programmas projektiem 2009. gadā. Finansējums pārdalīts no Vides ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti”.

21.19.00 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Darbības galvenie mērķi:

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības atbalstīšana, lai nodrošinātu:

1) sabiedrības izglītošanu un iepazīstināšanu ar savvaļas dzīvnieku sugām;

2) savvaļā reto un apdraudēto sugu vairošanu un izpēti;

3) veselīgu reto un apdraudēto sugu dzīvnieku rezerves populāciju veidošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

izveidot starptautiski atpazīstamu, sabiedrības izglītošanā korektu un motivētu zooloģisko dārzu ar pietiekamu zinātnisko potenciālu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	372,4	372,4	372,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	372,4	372,4	372,4
Izdevumi - kopā	-	-	372,4	372,4	372,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 372,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 372,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

372,4 tūkst. latu – valsts budžeta finansējums (subsīdijas un dotācijas) Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam. Finansējums pārdalīts no Vides ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti”.

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iemaksu starptautiskajās organizācijās veikšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta iemaksu starptautiskajās organizācijās veikšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	668,4	668,4	668,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	668,4	668,4	668,4
Izdevumi - kopā	-	-	668,4	668,4	668,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 668,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 668,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

668,4 tūkst. latu – 2009. gada: izdevumi starptautiskajai sadarbībai – veicamo iemaksu apjoms starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 37,8 tūkst. latu – saskaņā ar pievienošanos konvencijām vides un dabas aizsardzībā iemaksas Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO), tajā skaitā:

13,6 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošam vielām;

5,2 tūkst. latu sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai par klimata pārmaiņām;

0,8 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Ženēvas konvencijai „Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos”;

0,1 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos līgumam par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat);

2,8 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Vašingtonas konvencijai par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES);

2,0 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Riodežaneiro konvencijai par bioloģisko daudzveidību;

1,0 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Bonnas konvencijai par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību;

1,4 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai cīņai pret tuksnešu paplašināšanos;

6,1 tūkst. latu – Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas (UNEP) dabas fondam;

0,9 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Bāzeles konvencijai par bīstamo atkritumu pārvietošanu;

1,4 tūkst. latu – maksājums Orhūsas konvencijai;

0,5 tūkst. latu – Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem;

0,8 tūkst. latu – Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds;

0,5 tūkst. latu – sakarā ar pievienošanos Stokholmas konvencijai „Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”;

0,7 tūkst. latu – ANO/EK Espo Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā;

· 1,4 tūkst. latu – konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību sekretariātam;

· 0,5 tūkst. latu – Ramsāres konvencijas sekretariātam;

· 1,6 tūkst. latu – Wetlands International sekretariātam;

· 9,4 tūkst. latu – Baltijas jūras valstu Padomei par Baltijas jūras reģiona dienaskārtību 21.gs.;

· 182,0 tūkst. latu – iemaksa Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijā (NAFO);

· 103,6 tūkst. latu – iemaksa starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā (SAEA);

· 237,5 tūkst. latu – iemaksa Eiropas Meteoroloģisko satelītu aģentūrā (EUMETSAT);

· 60,5 tūkst. latu – iemaksa Helsinku konvencijas sekretariātam;

· 28,5 tūkst. latu – iemaksa Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrā (ECMWF);

· 5,6 tūkst. latu – iemaksa Vispasaules meteoroloģijas organizācijā (WMO).

22.00.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTEREG” programmas finansētie projekti

22.02.00. Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Kopienu iniciatīvas „INTERREG” programmas līdzekļu piesaisti vides infrastruktūras un sabiedrības vides pārvaldības projektu īstenošanai prioritārajās NATURA 2000 teritorijās;

2) uzlabot sadarbību ilgtspējīgai attīstībai Latvijas-Igaunijas piekrastes reģionā ar mērķi radīt vienotu telpu pierobežas reģiona ekonomiskai un sociālai izaugsmei;

3) veicināt sadarbību starp piekrastes un tuvējo iekšzemes NATURA 2000 teritoriju iedzīvotājiem ilgtspējīgas vides pārvaldības nodrošināšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju uz ilgtspējīgu vides apsaimniekošanu balstīta ekonomiskā aktivitāte;

2) paaugstināts iedzīvotāju un teritorijas apmeklētāju vides apziņas un izglītības līmenis;

3) nodrošināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana prioritārajās Natura 2000 teritorijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	80,2	-80,2	8,4	-71,8	8,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	80,2	-80,2	8,4	-71,8	8,4
Izdevumi - kopā	80,7	-80,2	8,4	-71,8	8,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -71,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -80,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

80,2 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” finansēto projektu izdevumi 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

8,4 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” finansēto projektu izdevumi 2009. gadā.

23.00.00 Vides politikas īstenošana

23.01.00 Valsts vides dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā;

2) veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu visā Latvijas teritorijā;

3) saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;

4) nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

5) nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides jautājumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikto inspekcijas pārbaužu skaits zvejas un vides kontrolē – 18 230;

2) izsniegtas piesārņojuma līmeni noteicošas A kategorijas atļaujas – 10;

3) izsniegtas piesārņojuma līmeni noteicošas B kategorijas atļaujas – 300;

4) izsniegti piesārņojuma līmeni noteicošas C kategorijas apliecinājumi – 400;

5) izsniegtas ūdens resursu lietošanas atļaujas – 50;

6) siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas – 85;

7) izsniegti tehniskie noteikumi – 85;

8) veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi – 550;

9) veiktas pārbaudes vides aizsardzībā – 4 750;

10) veiktas pārbaudes dabas aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā – 3 150;

11) pārbaudīti statistikas pārskati – 5 180;

12) izsniegtas zvejas licences un žurnāli – 1 900/12 000;

13) izsniegtas padziļināšanas darbu atļaujas ostās – 15.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 196,4	-208,2	119,5	-88,7	4 107,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	79,9	-	12,5	12,5	92,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 116,5	-208,2	107,0	-101,2	4 015,3
Izdevumi - kopā	4 196,9	-208,7	119,5	-89,2	4 107,7
Finansiālā bilance	-0,5	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	0,5	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,5	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums: 12,5 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

12,5 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar cenu celšanos par telpu nomu energoresursu tarifu kāpuma rezultātā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -89,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -208,7 tūkst. latu

Vienreizējie izdevumi:

· 52,4 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu „21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” (2008. gada izdevumi pabalstu izmaksai ierēdņiem bērnu piedzimšanas gadījumā 51,8 tūkst. latu apmērā un ģimenes locekļa nāves gadījumā 0,6 tūkst. latu apmērā);

· 21,7 tūkst. latu – finansējums no Zemkopības ministrijas ūdens bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2007. gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā, tai skaitā atalgojumiem 17,5 tūkst. latu.

Ilgtermiņa saistības:

134,1 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai – iemaksai Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijā (NAFO) 2008. gadā (atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam). 2009. gadā izdevumi iemaksai Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijā (NAFO) paredzēti no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem apakšprogrammā 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”.

Citas izmaiņas:

0,5 tūkst. latu – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 119,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

4,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 114,6 tūkst. latu

· 97,7 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu apakšprogrammai noteiktās funkcijas (atlīdzībai 79,2,tūkst.latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 22,9 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 18,5 tūkst. latu apmērā);

· 4,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma veikšanai atbilstoši dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielināšanai no valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas par vidi sākotnējo novērtējumu;

· 12,5 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums telpu nomas nodrošināšanai atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam.

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides un dabas aizsardzības mērķu realizāciju un vides politikas sekmīgu īstenošanu Latvijā;

2) mērķtiecīgi plānot un sekmīgi nodrošināt preventīvo vides aizsardzības līdzekļu – ietekmes uz vidi novērtējuma, rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas, piesārņojošo darbību nosacījumu uzraudzības un vides pārvaldības sistēmu realizāciju Latvijā;

3) nodrošināt vides aizsardzības sistēmas kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu darbību Latvijā, sekmīgi realizējot Vides ministrijas institūciju pieņemto lēmumu apelācijas iestādes pienākumus;

4) realizēt atklātu un efektīvu biroja darbību, nodrošinot sabiedrībai vides informācijas pieejamību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ietekmes uz vidi novērtējumu skaits – 13;

2) ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu skaits – 550;

3) rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu izvērtēšanas skaits – 21;

4) stratēģisko ietekmes uz vidi (plānošanas dokumentiem) novērtējumu skaits – 65;

5) izvērtēto Vides ministrijas institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits – 55.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	369,6	-12,3	0,5	-11,8	357,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21,0	-6,5	-	-6,5	14,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	348,6	-5,8	0,5	-5,3	343,3
Izdevumi - kopā	369,6	-12,3	0,5	-11,8	357,8

Resursi:

Samazinājums: -6,5 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

6,5 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar lielo infrastruktūras attīstības projektu, kuriem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, skaita samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -11,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -12,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

5,8 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Vides ministrijas budžeta apakšprogrammu „21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”.

Citas izmaiņas:

6,5 tūkst. latu – preču un pakalpojumu izdevumu samazinājums atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 0,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

0,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

24.00.00 Dabas aizsardzība

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā;

2) izpildīt Eiropas Savienības likumdošanas un starptautisko konvenciju prasības;

3) veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību;

4) koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, Eiropas nozīmes teritoriju (NATURA 2000, EMERALD tīklu izveidošanu, starptautiskās nozīmes mitrāju un citu starptautiskās nozīmes aizsargājamo teritoriju noteikšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vides inspektoru veiktās pārbaudes (skaits) – 4 254;

2) dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana (km) – 112,3;

3) dabas ekosistēmu monitorings (programmu skaits) – 4;

4) informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi (skaits) – 56;

5) apsaimniekoti biotopi (ha) – 530;

6) informācijas stendu izveidošana, uzturēšana un atjaunošana (skaits) – 137;

7) apsaimniekoti putnu vērošanas torņi (skaits) – 3;

8) meža kopšana (ha) – 136;

9) meža stādīšana (ha) – 6;

10) ūdenstūristu un autotūristu apmetņu kopšana (apmetņu skaits) – 30;

11) augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha ) – 20;

12)izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām (skaits) – 110;

13) izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (skaits) – 19;

14) izstrādāti sugu aizsardzības plāni īpaši nozīmes aizsargājamām sugām (skaits) – 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 453,8	-63,5	247,6	184,1	2 637,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	765,4	-63,5	-	-63,5	701,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 688,4	-	247,6	247,6	1 936,0
Izdevumi - kopā	2 461,9	71,6	247,6	176,0	2 637,9
Finansiālā bilance	-8,1	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	8,1	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	8,1				-

Resursi:

Samazinājums: -63,5 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

63,5 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi par cirsmu pārdošanu izsolēs Gaujas, Ķemeru un Slīteres nacionālajos parkos sakarā ar ciršanas vecuma koku apjoma samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 176,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -71,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

63,5 tūkst. latu – preču un pakalpojumu izdevumu samazinājums atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumam;

8,1 tūkst. latu – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 247,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 55,3 tūkst. latu

7,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791;

48,0 tūkst. latu – dabas rezervātu un nacionālo parku zemju reģistrācijai. Vidējā termiņa budžetā 2008.–2010. gadam pasākuma īstenošanai 2009. gadam plānotais finansējums 300,0 tūkst. latu apmērā samazināts par 252,0 tūkst. latu.

Citas izmaiņas: 192,3 tūkst. latu

180,0 tūkst. latu – daļēji atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi kompensāciju mehānisma par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās realizācijai. Vidējā termiņa budžetā 2008.-2010. gadam pasākuma īstenošanai 2009. gadam plānotais finansējums 1000,0 tūkst. latu apmērā samazināts par 800,0 tūkst. latu;

12,3 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada budžeta grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu apakšprogrammai noteiktās funkcijas (atlīdzībai 6,3,tūkst. latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 5,1 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 6,0 tūkst. latu apmērā).

24.05.00 Valsts aģentūras „Nacionālais Botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti dabiskajās atradnēs;

2) papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;

3) attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;

4) organizēt ekspedīcijas Nacionālā botāniskā dārzā kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;

5) nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturēšanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanu;

6) intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktualitāti, nodrošināti uzturēšanas apstākļi augu kolekcijām;

7) paplašināt kolekciju un ekspozīciju pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošana, dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanas nodrošināšana;

2) veikt zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu selekcijā un introdukcijā;

3) sabiedrības izglītošanas un informācijas darbs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Ex situ uzturēto taksonu skaits, gab. – 15 044;

2) Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits, gab. – 31 942;

3) uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas, gab. – 11;

4) uzturēto herbārija paraugu (lapu) skaits – 50 000;

5) uzturētas un papildinātas datu bāzes, datu ierakstu skaits – 44 500;

6) zinātniskās publikācijas un referāti, gab. – 12;

7) realizēti Latvijas Zinātnes padomes projekti, gab. – 4;

8) starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīto/ saņemto augu materiāla paraugu skaits – 3500/2000;

9) informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi, gab. – 25;

10) informācijas stendu izveidošana, uzturēšana un atjaunošana – 70;

11) nosūtītas preses relīzes, gab. – 12.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	799,1	-77,1	1,3	75,8	723,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	123,1	-	-	-	123,1
Transferti	77,1	-77,1	-	-77,1	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	598,8	-	1,3	1,3	600,1
Izdevumi - kopā	799,1	-77,1	1,3	75,8	723,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -75,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -77,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

77,1 tūkst. latu – kārtējie izdevumi no 2008. gada Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pamatbudžeta transferta zinātniskās darbības nodrošināšanai (atlīdzībai 50,7 tūkst. latu apmērā, tajā skaitā 40,9 tūkst. latu atalgojumam, precēm un pakalpojumiem 26,4 tūkst. latu apmērā).

Palielinājums izdevumos (3. aile): 1,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

1,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

24.06.00 Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izmantojot muzeja līdzekļus, sekmēt dažādu mērķauditoriju interesi par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celt vides apziņas līmeni sabiedrībā;

2) nodrošināt muzeja kā Latvijas lielākās publiski pieejamās dabas zinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīvu darbību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstāžu skaits – 20;

2) apmeklētāji – 80 000;

3) ekskursijas – 230;

4) pasākumi – 460.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	599,5	-	5,1	5,1	604,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	122,2	-	-	-	122,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	477,3	-	5,1	5,1	482,4
Izdevumi - kopā	601,2	-1,7	5,1	3,4	604,6
Finansiālā bilance	-1,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	1,7	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1,7	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -1,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

5,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

25.00.00 Radiācijas drošības un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valstī maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai, kā arī nodrošināt avārijas gadījumos radušos, bezsaimnieka vēsturiski radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un rekultivāciju un to atgriešanu normālā tautsaimniecības apritē.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošas apsaimniekošanas nodrošināšana;

2) valsts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apsaimniekošanas nodrošināšana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji) – 6000;

2) individuālo aizsarglīdzekļu un spectērpu dezaktivācija (kg) – 2000;

3) radioaktīvo vielu pārstrāde un apglabāšana (m3) – 7,2;

4) apsaimniekoti bīstamo atkritumu objekti – 4;

6) nodrošināt vides monitoringu atbilstoši valsts nozīmes starojuma objektu kontroles programmas prasībām (gab.) – 1;

6) nodrošināt Starptautisku projektu izpildi (gab.) – 3;

7) apsaimniekoti bīstamo atkritumu objekti (vienības) – 3;

8) bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekta celtniecības projekta ieviešana (gab.) – 1;

9) bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana (t) – 10;

10) vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektu ieviešanas sagatavošanas nodrošināšana (gab.) – 3.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 103,9	-242,0	40,2	-201,8	902,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	102,0	-42,0	-	-42,0	60,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 001,9	-200,0	40,2	-159,8	842,1
Izdevumi - kopā	1 104,0	-242,1	40,2	-201,9	902,1
Finansiālā bilance	-0,1	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	0,1	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,1	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: -42,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

42,0 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi, ķimikāliju utilizāciju, transportēšanu un pavadīšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -201,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -242,1 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

200,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam. Pasākums 2009. gadā netiks īstenots, jo vidējā termiņa budžetā 2008.–2010. gadam pasākuma īstenošanai 2009. gadam plānotais finansējums ir samazināts (500,0 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 42,1 tūkst. latu

42,0 tūkst. latu – kārtējo izdevumu samazinājums atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumam;

0,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 40,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

1,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 38,7 tūkst. latu

· 34,1 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu apakšprogrammā šim pasākumam 2009. gadam noteiktajā apjomā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 4,6 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu apakšprogrammai noteiktās funkcijas (atlīdzībai 4,6 tūkst. latu, tai skaitā 3,7 tūkst. latu atalgojumam).

25.02.00 Radiācijas drošības centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli valstī;

2) izsniegt speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā;

4) koordinēt neautorizētās radioaktīvo materiālu pārvietošanas apkarošanu;

5) nodrošināt gatavību radiācijas avārijām un operatīvu šādu avāriju izziņošanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kontrolējamie uzņēmumi – 900;

2) inspektoru reidi – 460;

3) darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju – 3000;

4) nepārtrauktā režīmā darbināmās monitoringa stacijas – 16;

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	398,5	-103,6	-	-103,6	294,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	70,0	-	-	-	70,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	328,5	-103,6	-	-103,6	224,9
Izdevumi - kopā	398,7	-103,8	-	-103,8	294,9
Finansiālā bilance	-0,2	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	0,2	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,2	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -103,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -103,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

103,6 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai – iemaksa Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā (SAEA) 2008. gadā. 2009. gadā pasākumu paredzēts nodrošināt no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem apakšprogrammā 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, līdz ar to 2009. gadā izdevumi samazināti atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

0,2 tūkst. latu – izdevumu, kas segti no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu, samazinājums.

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt ar meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem – aviāciju, enerģētiku un siltumapgādi, ostu darbību, transportu, zemkopību, mežsaimniecību un citas nozares, kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību – Nacionālie bruņotie spēki, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tiesību sargājošās institūcijas;

2) veicināt ilgtspējīgu attīstību un vides kvalitātes uzlabošanos, sniedzot sabiedrībai un Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par:

– vides kvalitāti, dabas resursiem, tai skaitā zemes dzīļu, to izmaiņām un prognozēm, tai skaitā meteoroloģiskajām;

– vides aizsardzības pasākumiem, to lietderību un efektivitāti;

– priekšlikumus efektīvu vides politikas pasākumu identificēšanai Latvijā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) interneta mājas lapas apmeklējumu skaits – 1 800 000;

2) publicēti Latvijas vides un ilgtspējīgas attīstības pārskati, kopsavilkumi ziņojumi – 14;

3) ķīmisko vielu reģistrā apkopoti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un importa gada pārskati – 80;

4) veikto testēšanu rezultāti (skaits) – 74 000;

5) uzturētās tiešsaistes datu bāzes – 14;

6) Eiropas Vides aģentūrai nosūtīti informācijas kopsavilkumi – 15;

7) organizētas testēšanas laboratoriju prasmju pārbaudes – 7;

8) sasniegti stabili prognožu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji:

- izsūtītas prognozes (gab.) – 120 000;

- 24 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) – 92;

- 48 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) – 90;

- speciālo aviācijas prognožu lidostai attaisnošanās (%) – 78;

- brīdinājums par bīstamām un stihiskām parādībām savlaicīgums (vid. gadā ne vēlāk kā stundas : minūtes) – 2 : 00;

9) gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana – 6;

10) izstrādāta derīgo izrakteņu krājumu bilance – 1;

11) izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences – 600;

12) izsniegtas derīgo izrakteņu atradņu pases – 120.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 901,7	-155,7	96,6	-59,1	3 842,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	985,9	-	-	-	985,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 915,8	-155,7	96,6	-59,1	2 856,7
Izdevumi - kopā	3 906,6	-160,6	96,6	64,0	3 842,6
Finansiālā bilance	-4,9	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	4,9	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	4,9	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -64,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): -160,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

155,7 tūkst. latu – izdevumi starptautiskajai sadarbībai - iemaksām starptautiskajās organizācijās 2008. gadā. 2009. gadā pasākumus paredzēts nodrošināt no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem apakšprogrammā 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, līdz ar to 2009. gadā izdevumi samazināti atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Citas izmaiņas:

4,9 tūkst. latu – izdevumu, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu, samazinājums.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 96,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 89,5 tūkst. latu

· 30,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791;

· 59,4 tūkst. latu – izdevumi monitoringa programmu nodrošināšanai. Vidējā termiņa budžetā 2008.-2010. gadam pasākuma īstenošanai 2009. gadam plānotais finansējums 260,0 tūkst. latu apmērā samazināts par 200,6 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

7,1 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi, lai nodrošinātu apakšprogrammai noteiktās funkcijas (atlīdzībai 7,1 tūkst. latu apmērā, tajā skaitā 5,8 tūkst. latu atalgojumam).