18. Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

stabilizēt personas stāvokli (t.sk. materiālo) sociālā riska situācijā, minimizēt sociālā riska iestāšanās iespēju, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam indivīdam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā, un sekmējot nepārtrauktu visas sabiedrības labklājības pieaugumu.

Programmu un apakšprogrammu izmaiņas

2009. gadā netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās, kuru īstenošana bija paredzēta 2008. gadā:

· 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana”;

· 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”;

· 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu”;

· 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība”;

· 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi”;

· 05.35.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”;

· 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana”;

· 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”;

· 07.08.00 „Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”.

2009. gadā apakšprogrammai 21.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie pasākumi darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai (2007-2013)” mainīts nosaukums uz „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)”.

2009. gadā izveidota jauna apakšprogramma 21.03.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)” jaunajā 2007.-2013. gada plānošanas periodā ES struktūrfondu ietvaros īstenotiem projektiem.

01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt personas stāvokļa stabilitāti sociālā riska situācijā, veidojot efektīvu rīcībpolitiku un tiesisko pamatu Labklājības ministrijas kompetencē esošajās jomās;

2) paaugstināt sabiedrības izpratnes līmeni par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām tiesībām;

3) papildināt nozares politikas finansējuma iespējas, piesaistot struktūrfondu finansējumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

· paaugstināta minimālā darba alga:

minimālās darba algas apmērs % no vidējās darba samaksas par iepriekšējo gadu – 40.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 357,2	1 189,8	846,0	-343,8	4 013,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 357,2	1 189,8	846,0	-343,8	4 013,4
Izdevumi - kopā	4 357,2	1 189,8	846,0	-343,8	4 013,4

01.01.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzlabota darbu izpildes kvalitāte Labklājības ministrijā:

· sagatavoti Ministru kabineta normatīvo aktu projekti, par kuriem saņemts Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums bez iebildumiem par juridisko tehniku (%) – 84;

2) pieņemti Ministru kabineta lēmumi par minimālās darba algas apmēru nākošajā gadā:

· sagatavoto Ministru kabineta protokollēmumu par minimālās darba algas paaugstināšanu projektu skaits – 1;

3) plānoti un īstenoti pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai:

· izstrādāto un īstenoto Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010. gadam skaits – 1.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 408,7	241,3	242,0	0,7	3 409,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 408,7	241,3	242,0	0,7	3 409,4
Izdevumi - kopā	3 408,7	241,3	242,0	0,7	3 409,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 0,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 241,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 60,5 tūkst. latu

· 54,8 tūkst. latu – iemaksas Starptautiskā Darba organizācijā;

· 5,7 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2008. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Citas izmaiņas: 180,8 tūkst. latu

· 35,0 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem, kas likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” tika pārdalīti no maksājumiem starptautiskajās organizācijās;

· 145,8 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi 107,4 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 43,6 tūkst. latu (izdevumi atalgojumam 35,1 tūkst. latu apmērā 6 amata vietām), izdevumi precēm un pakalpojumiem (ārvalstu komandējumiem) 63,8 tūkst. latu apmērā, un kapitālie izdevumi 38,4 tūkst. latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 242,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 217,4 tūkst. latu

· 3,0 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2009. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu;

· 214,4 tūkst. latu – iemaksām Starptautiskā Darba organizācijā.

Citas izmaiņas: 24,6 tūkst. latu

· 23,9 tūkst. latu – kārtējie izdevumi 12,5 tūkst. latu apmērā, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 12,5 tūkst. latu apmērā (izdevumi atalgojumam 10,1 tūkst. latu apmērā) un kapitālie izdevumi 11,4 tūkst. latu apmērā, atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus;

· 0,7 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem, kuri 2008. gadā tika novirzīti kredīta procentu maksājumiem, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 07.03.00 „Aktīvie nodarbinātības pasākumi”.

01.09.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikto ierobežotās atlases projektu iesniegumu vērtēšanas aktivitāšu skaits kopā – 7, tai skaitā:

· ESF ierobežotās atlases projektiem – 6;

· ERAF ierobežotās atlases projektiem – 1;

2) sagatavoto atbildīgās iestādes ziņojumu par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu skaits – 4.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	290,2	290,2	604,0	313,8	604,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	290,2	290,2	604,0	313,8	604,0
Izdevumi - kopā	290,2	290,2	604,0	313,8	604,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 313,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 290,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 290,2 tūkst. latu

290,2 tūkst. latu – tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/14/P „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.–2013. gada plānošanas periodā (2008.-2010. gads)” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 604,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 604,0 tūkst. latu

604,0 tūkst. latu – tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/14/P „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā (2008.-2010. gads)” īstenošanai (t.sk. neattiecināmās izmaksas 108,3 tūkst. latu).

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas saņēmušas valsts atbalstu:

1) apgādnieka zaudējuma gadījumu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 13,3;

2) Augstākās Padomes deputātu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 0,09;

3) politiski represēto personu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 18,0;

4) personu, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 16,0;

5) personu, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 1,3.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 748,7	317,3	984,6	667,3	16 416,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 748,7	317,3	984,6	667,3	16 416,0
Izdevumi - kopā	15 748,7	317,3	984,6	667,3	16 416,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 667,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 317,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 317,3 tūkst. latu

· 238,9 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta samazināšanos līdz 1,7 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 78,4 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta samazināšanos līdz 1,7 tūkst. personām vidēji mēnesī, kā arī saistībā ar plānoto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšanos no 5,20% līdz 5,00 procentiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 984,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 984,6 tūkst. latu

· 54,0 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, saistībā ar plānotā kontingenta pieaugumu no 0,8 tūkst. personām līdz 1,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 148,0 tūkst. latu – izdevumi valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, (14,0 tūkst. personas vidēji mēnesī) atbilstoši likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5¹.pantam;

· 240,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar prognozētās piemaksas pie pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 10,50 latiem līdz 13,00 latiem;

· 217,1 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar prognozēto pensiju saņēmēju skaita pieaugumu no 78 personām līdz 93 personām vidēji mēnesī;

· 325,5 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija politiski represēto personu pensiju izmaksām saistībā ar prognozētās piemaksas pie pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 45,94 latiem līdz 50,00 latiem.

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem iespējas atgriezties sabiedrībā (izglītības iestādē, darba tirgū), izmantojot sociālos pakalpojumus;

2) nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras nespēj sevi patstāvīgi aprūpēt.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noteiktām iedzīvotāju grupām mazināts sociālās atstumtības risks:

· pilnībā rehabilitēto bērnu, kuri bija atkarīgi no psihoaktīvām vielām, skaita pieaugums pret iepriekšējo gadu (%) – 0;

· no vardarbības cietušo bērnu, kuriem sniegta sociālā rehabilitācija institūcijās un dzīvesvietās, skaita pieaugums pret 2006. gadu (%, institūcijās/dzīvesvietā) – 15/10;

2) sociālās aprūpes pakalpojumi institūcijās pieejami savlaicīgāk:

· sociālās aprūpes pakalpojumu gaidīšanas laiks (mēneši) – 30;

3) sociālo darbu veic profesionāli sociālie darbinieki:

· pašvaldībās strādājošo sociālā darba speciālistu ar atbilstošu izglītību skaits (% no visiem sociālā darba speciālistiem pašvaldībās) – 49;

4) personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabotas iespējas atgriezties darba tirgū un mācību iestādēs, kā arī veicināta viņu sociālā reintegrācija:

· vidējais gaidīšanas ilgums, lai saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli (mēnešos) – 2;

· darba tirgū iekļāvušos invalīdu skaits pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas (%) – 75;

· sociālo rehabilitāciju institūcijā gaidošo personu skaita pieaugums pret 2007. gadu (%) – 35.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	42 324,3	4 528,6	1 586,5	-2 942,1	39 382,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 840,4	79,1	987,2	908,1	5 748,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	37 483,9	4 449,5	599,3	-3 850,2	33 633,7
Izdevumi - kopā	42 367,6	4 571,9	1 586,5	-2 985,4	39 382,2
Finansiālā bilance	-43,3	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	43,3	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	43,3	×	×	×	-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Darbības galvenais mērķis:

veicināt sociālo iekļaušanu atstumtības riska grupā esošām personām, nodrošinot sociālo rehabilitāciju.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īpašas iedzīvotāju grupas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija institūcijās (bērnu skaits gadā) – 720;

2) no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija dzīvesvietā (bērnu skaits gadā) – 885;

3) atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto bērnu skaits vidēji mēnesī) – 64.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 321,4	116,0	145,0	29,0	1 350,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 321,4	116,0	145,0	29,0	1 350,4
Izdevumi - kopā	1 321,4	116,0	145,0	29,0	1 350,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 29,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 116,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 40,0 tūkst. latu

40,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības un gadījumos, kad par šo vardarbību ierosināts kriminālprocess.

Citas izmaiņas: 76,0 tūkst. latu

76,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem „Atkarībā no psihoaktīvām vielām esošo pieaugušo un bērnu sociālā rehabilitācija un reintegrācija” (70,0 tūkst. latu) un „Atbalsts pakalpojuma pieejamībai cilvēktirdzniecības upuriem” (6,0 tūkst. latu) atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 145,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 145,0 tūkst. latu

145,0 tūkst. latu – izdevumi subsīdijām un dotācijām padziļinātas sociālās rehabilitācijas bērniem, kuri cietuši no vardarbības, tai skaitā gadījumos, kad par šo vardarbību ierosināts kriminālprocess, nodrošināšanai, atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus 133,4 tūkst. latu apmērā un pārdalot izdevumus 11,6 tūkst. latu apmērā no apakšprogrammas 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole”.

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt sociālo aprūpi institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem, neredzīgām personām, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

2) sniegt atbalstu pašvaldībām alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) iespēja personām ar garīga rakstura traucējumiem atgriezties patstāvīgā dzīvē grupu mājā/dzīvoklī:

· personu skaits, kuri no institūcijām atgriežas patstāvīgā dzīvē grupu mājā/dzīvoklī gada laikā – 20;

2) valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes sakārtotas atbilstoši prasībām:

· ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu skaits, kuras pārskata periodā sakārtotas atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām – 2;

· gada laikā sakārtoto vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs personām ar garīga rakstura traucējumiem – 25.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina 33 valsts sociālās aprūpes iestādes un Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	28 418,3	1 783,4	1 152,0	-631,4	27 786,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 877,6	-	987,2	987,2	4 864,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24 540,7	1 783,4	164,8	-1 618,6	22 922,1
Izdevumi - kopā	28 435,7	1 800,8	1 152,0	-648,8	27 786,9
Finansiālā bilance	-17,4	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	17,4	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	17,4	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 987,2 tūkst. latu

987,2 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums, ņemot vērā 2009. gadā plānoto pensiju indeksāciju un pensiju apjoma palielinājumu (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13¹.panta trešā daļa).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -648,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 800,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 1 783,4 tūkst. latu

· 1 006,8 tūkst. latu – sociālās aprūpes centra „Iļģi” ugunsgrēkā cietušā 1. un 2. stāva renovācijas pabeigšanai un aprīkojuma iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 167,7 tūkst. latu – līdzfinansējuma nodrošināšanai par uzturēšanos grupu mājās 2008. gadā klientiem izveidotajām papildu vietām 22,7 tūkst. latu apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām) un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem līgumorganizācijās 145,0 tūkst. latu apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 108,9 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem sociālās aprūpes centru ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai;

· 500,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Kuldīgas rajona Alsungas pagasta „Gudenieki” bijušā bērnudārza telpu renovācijai.

Citas izmaiņas: 17,4 tūkst. latu

17,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumu finansēšanu 2008. gadā no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 152,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 164,8 tūkst. latu

164,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 132,8 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 987,2 tūkst. latu

987,2 tūkst. latu – izdevumu palielinājums, ņemot vērā plānoto pensiju indeksāciju un pensiju apmēra palielinājumu 2009. gadā (izdevumi atlīdzībai 243,5 tūkst. latu, tai skaitā izdevumi atalgojumam 234,5 tūkst. latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 667,7 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 76,0 tūkst. latu).

05.04.00 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt iedzīvotājiem profesionāli sniegtus un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sociālajiem darbiniekiem, kuri pašvaldībās strādā ar ģimenēm un bērniem, atalgojums daļēji tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem:

· profesionālu sociālo darbinieku skaits, kuri pašvaldībās veic darbu ar bērniem un ģimenēm un kuriem daļējs atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek segtas no valsts budžeta mērķdotācijas veidā – 200;

2) sociālo darbinieku izglītošana, piesaistot valsts budžeta līdzekļus:

· par valsts budžeta līdzekļiem studējošo sociālā darba speciālistu skaits – 71.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 321,3	45,1	23,0	-22,1	1 299,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0,8	0,5	-	-0,5	0,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 320,5	44,6	23,0	-21,6	1 298,9
Izdevumi - kopā	1 321,3	45,1	23,0	-22,1	1 299,2

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 0,5 tūkst. latu

0,5 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo maksas pakalpojumi, kas saistīti ar normatīvo aktu krājumu realizāciju, ir zaudējuši aktualitāti un pieprasījums nesasniedz plānoto.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -22,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 45,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 11,6 tūkst. latu

11,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, pārdalot apakšprogrammai 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, lai nodrošinātu padziļinātu sociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no vardarbības, tai skaitā gadījumos, kad par šo vardarbību ierosināts kriminālprocess.

Citas izmaiņas: 33,5 tūkst. latu

· 33,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, tai skaitā ārvalstu komandējumiem un dienesta braucieniem 5,0 tūkst. latu apmērā, administratīvajiem izdevumiem, sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru rīkošanai 14,0 tūkst. latu apmērā, biroja precēm un inventāram 8,5 tūkst. latu apmērā un citām precēm un pakalpojumiem 5,5 tūkst. latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 0,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 23,0 tūkst. latu

23,0 tūkst. latu – izdevumi mērķdotācijām pašvaldību budžetiem valsts atbalsta profesionālā sociālā darba ar ģimenēm un bērniem pašvaldībās nodrošināšanai, atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus.

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

veicināt sociālo reintegrāciju cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinot iespējas apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īpašas iedzīvotāju grupas saņēmušas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) invalīdu, kas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits – 500;

2) invalīdu, kuriem noteikta profesionālā piemērotība, skaits – 500;

3) sociāli rehabilitēto personu skaits – 2 470.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 532,5	43,7	163,0	119,3	3 651,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	794,0	10,6	-	-10,6	783,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 738,5	33,1	163,0	129,9	2 868,4
Izdevumi - kopā	3 558,5	69,7	163,0	93,3	3 651,8
Finansiālā bilance	-26,0	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	26,0	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (+) vai samazinājums (+)	26,0	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: 10,6 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 10,6 tūkst. latu

10,6 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegtiem maksas pakalpojumiem personām ar kustību traucējumiem saistībā ar pieprasījumu pēc maksas pakalpojumiem samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 93,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 69,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 69,7 tūkst. latu

· 33,1 tūkst. latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, tai skaitā komandējumiem un dienesta braucieniem 2,0 tūkst. latu apmērā, administratīvajiem izdevumiem un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumiem 7,9 tūkst. latu apmērā, biroja precēm un inventāram 10,0 tūkst. latu apmērā, degvielai 5,1 tūkst. latu apmērā un remonta izdevumiem 8,1 tūkst. latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 10,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar sniegto maksas pakalpojumu samazināšanos (izdevumi atalgojumam 6,9 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 3,7 tūkst. latu);

· 26,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi saistībā ar izdevumu finansēšanu 2008. gadā no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma (izdevumi atlīdzībai 16,1 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 11,6 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 9,9 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 163,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 10,6 tūkst. latu

10,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 8,5 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 152,4 tūkst. latu

· 81,1 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 65,4 tūkst. latu, no 2008. gada 1.septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 4.augusta noteikumiem Nr.622;

· 15,6 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu īstenotā projekta ietvaros izveidotajiem 9 atbalsta punktiem invalīdiem (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 55,7 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem, atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus.

05.38.00 Valsts aģentūras „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) personas nodrošinātas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem tuvāk dzīves vietai:

· veikto izbraukumu uz pilsētu, pagastu un rajonu centriem, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu tuvāk personu dzīves vietai, skaits – 240;

2) personas ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātas ar izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem:

· nomā izsniegto palīglīdzekļu skaits – 2100.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	758,2	77,8	27,9	-49,9	708,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	168,0	68,0	-	-68,0	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	590,2	9,8	27,9	18,1	608,3
Izdevumi - kopā	758,2	77,8	27,9	-49,9	708,3

Resursi:

Samazinājums: 68,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 68,0 tūkst. latu

68,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums par aģentūras sniegtiem maksas pakalpojumiem saistībā ar iemaksu par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu apmēra samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -49,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 77,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 77,8 tūkst. latu

· 9,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums kārtējiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem precēm un pakalpojumiem par rezerves daļu iegādi un par autotransporta remontdarbiem 4,8 tūkst. latu apmērā, un kapitālajiem izdevumiem 5,0 tūkst. latu apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 68,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu sniegšanas samazināšanos, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 51,1 tūkst. latu (atalgojumam 41,1 latu) un kapitālajiem izdevumiem 16,9 tūkst. latu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 27,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 27,9 tūkst. latu

27,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 22,5 tūkst. latu).

05.61.00 Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

veicināt sociālās atstumtības riska grupā esošo personu sociālo reintegrāciju, nodrošinot personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) personas saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus:

· izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits gadā – 21 177;

2) nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu atkārtota izmantošana:

· atkārtoti izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits – 1 600;

· tehnisko palīglīdzekļu, kas ir saremontēti un kam veikta tehniskā apkope, skaits – 3 500.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 444,8	1 251,7	-	-1 251,7	2 193,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 444,8	1 251,7	-	-1 251,7	2 193,1
Izdevumi - kopā	3 444,8	1 251,7	-	-1 251,7	2 193,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1251,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1251,7 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi: 1251,7 tūkst. latu

1 251,7 tūkst. latu – izdevumi subsīdijām un dotācijām rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem novēršanai.

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt kvalitatīvu, caurskatāmu un pieejamu invaliditātes ekspertīzi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kvalitatīvi izvērtēta personu fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpe un spēja integrēties sabiedrībā:

· apsekoto personu skaits kopā – 54 200, tai skaitā dzīvesvietā – 1 100;

· personu skaits, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte – 12 000, tai skaitā bērniem līdz 16 gadu vecumam – 1 100;

· sūdzību skaita samazinājums % pret iepriekšējo gadu – 1;

· apstrīdēšanas kārtībā mainīto lēmumu skaita samazinājums % pret iepriekšējo gadu – 0,5.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 326,1	9,2	75,6	66,4	2 392,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 326,1	9,2	75,6	66,4	2 392,5
Izdevumi - kopā	2 326,1	9,2	75,6	66,4	2 392,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 66,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 9,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 9,2 tūkst. latu

9,2 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Administratīvās kapacitātes stiprināšanai” turpināšanai 2008. gadā, lai nodrošinātu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju telpu izveidei (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 75,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 56,2 tūkst. latu

56,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 45,3 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 19,4 tūkst. latu

19,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 19,4 tūkst. latu apmērā, atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus.

07.00.00 Darba tirgus attīstība

Darbības galvenie mērķi:

mazināt bezdarba līmeni.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu ietvaros veicināta personu iekļaušanās darba tirgū:

· darbā iekārtoto personu skaits pret vidējo reģistrēto bezdarbnieku skaitu (%) – 60,0;

· darba devēju, kas sadarbojas ar NVA, skaita pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 16,0;

· pēc iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos bezdarba problēmu atrisinājušo (darbiekārtošanās, pašnodarbinātība u.c.) bezdarbnieku īpatsvars (%) – 36,7;

· pēc iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības pasākumos bezdarba problēmu atrisinājušo (darbiekārtošanās, pašnodarbinātība u.c.) sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku īpatsvars (%) – 52,0;

2) pieaudzis sociāli aktīvu indivīdu skaits, kuri labāk izprot savas personīgās intereses un mērķus un apzināti izvēlas izglītību un profesiju:

· individuālās/grupu karjeras konsultāciju saņēmušo īpatsvars (%) – 60/40.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	29 034,0	17 187,5	18 211,4	1 023,9	30 057,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	14,9	7,5	-	-7,5	7,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29 019,1	17 180,0	18 211,4	1 031,4	30 050,5
Izdevumi - kopā	29 036,8	17 190,3	18 211,4	1 021,1	30 057,9
Finansiālā bilance	-2,8	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	2,8	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2,8	×	×	×	-

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

efektīvi īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, nodrošinot savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) personas saņēmušas bezmaksas grupu vai individuālās konsultācijas karjeras izvēles jautājumos:

· karjeras konsultācijas saņēmušo personu skaits – 48 000;

2) bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiek nodrošinātas konsultācijas un darbā iekārtošanas pakalpojumi:

· darbā iekārtojušos bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 40 000;

· klientu apmeklējumu skaits Nodarbinātības valsts aģentūrā (vidēji mēnesī) – 160 000.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra un tās filiāles.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 714,8	238,3	404,3	166,0	6 880,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	14,9	7,5	-	-7,5	7,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 699,9	230,8	404,3	173,5	6 873,4
Izdevumi - kopā	6 717,6	241,1	404,3	163,2	6 880,8
Finansiālā bilance	-2,8	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	2,8	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2,8	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: 7,5 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 7,5 tūkst. latu

7,5 tūkst. latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ņemot vērā prognozēto samazinājumu no ieņēmumiem par darba izsaukumu izskatīšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 163,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 241,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3,9 tūkst. latu

3,9 tūkst. latu – izdevumu samazinājums iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services).

Citas izmaiņas: 237,2 tūkst. latu

· 226,9 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 105,7 tūkst. latu apmērā, izdevumi atalgojumam 79,9 tūkst. latu apmērā 47,3 amata vietām (tai skaitā likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” 4,3 amata vietām izdevumi atlīdzībai 26,9 tūkst. latu un izdevumi atalgojumam 21,7 tūkst. latu), izdevumi precēm un pakalpojumiem 58,2 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 63,0 tūkst. lati atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 7,5 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazināšanos (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 2,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar izdevumu finansēšanu 2008. gadā no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 404,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3,9 tūkst. latu

3,9 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services).

Prioritārie pasākumi: 8,2 tūkst. latu

8,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 6,2 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 392,2 tūkst. latu

· 356,7 tūkst. latu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana” ietvaros veikto aktivitāšu uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā IT darbības nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 35,5 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai (izdevumi atalgojumam 28,6 tūkst. latu), atjaunojot ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus 33,4 tūkst. latu apmērā un atjaunojot izdevumus, kuri ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” tika novirzīti izdevumiem starptautiskajai sadarbībai 2,1 tūkst. latu apmērā.

07.03.00 Aktīvie nodarbinātības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju integrēšanos darba tirgū, īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) bezdarbnieki un darba meklētāji saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus:

· aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars (% no darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaita) – 42,6;

· aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku vidējā skaita) – 24;

· apmācībā un pārkvalifikācijā iesaistīto bezdarbnieku īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku vidējā skaita) – 6,5;

· pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 15 500;

2) bezdarbnieki un darba meklētāji piedalījušies aktīvajos nodarbinātības pasākumos:

· darba izmēģinājuma pasākumā iesaistīto bezdarbnieku skaits – 450;

· pasākumos noteiktām personu grupām iesaistīto skaits – 1 761;

· izveidoto valsts līdzfinansēto darba vietu personām ar invaliditāti skaits – 120;

· nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistīto izglītojamo skaits – 7 000;

· algotajos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits – 7 500.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 239,7	869,7	511,3	-358,4	5881,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 239,7	869,7	511,3	-358,4	5881,3
Izdevumi - kopā	6 239,7	869,7	511,3	-358,4	5881,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 358,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 869,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 869,7 tūkst. latu

869,7 tūkst. latu – izdevumu samazinājums subsīdijām un dotācijām atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 511,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 511,3 tūkst. latu

511,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (izdevumi subsīdijām un dotācijām saskaņā ar MK 2008. gada 10.marta noteikumiem Nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, tai skaitā pasākumam „Algoti pagaidu darbi” 295,9 tūkst. latu, pasākumam „Subsidētā nodarbinātība” 174,9 tūkst. latu un pasākumam „Darba izmēģinājumi” 40,5 tūkst. latu).

07.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007–2013)

Darbības galvenie mērķi:

stiprināt NVA administratīvās spējas, uzlabojot NVA funkciju izpildei nepieciešamo infrastruktūru.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota Nodarbinātības valsts aģentūras infrastruktūra kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai (2008.–2011. gadam):

1) izveidoto pašapkalpošanās staciju skaits Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs – 32;

2) izveidoto darba informācijas punktu skaits sabiedriskajos objektos – 5;

3) ieviesto elektronisko pakalpojumu skaits – 4.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	339,1	339,1	2 033,2	1 694,1	2 033,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	339,1	339,1	2 033,2	1 694,1	2 033,2
Izdevumi - kopā	339,1	339,1	2 033,2	1 694,1	2 033,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 694,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 339,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 339,1 tūkst. latu

339,1 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr. 3DP/3.1.4.2./08/IPIA/ CFLA/001 „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 23,9 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 033,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 033,2 tūkst. latu

2 033,2 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr. 3DP/3.1.4.2./08/ IPIA/CFLA/001 „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 63,1 tūkst. latu).

07.11.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007–2013).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	802,5	802,5	6 056,3	5 253,8	6 056,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	802,5	802,5	6 056,3	5 253,8	6 056,3
Izdevumi - kopā	802,5	802,5	6 056,3	5 253,8	6 056,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 5 253,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 802,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 802,5 tūkst. latu

802,5 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu, tai skaitā:

· 552,5 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/ NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”;

· 152,1 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/ NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

· 97,9 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/PIA/ NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 056,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 6 056,3 tūkst. latu

6 056,3 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu, tai skaitā:

· 439,4 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/ NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

· 4 652,1 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/ NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”;

· 427,0 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/ NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”;

· 537,8 tūkst. latu – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/IPIA/ NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana”.

07.12.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitāti Eiropas Sociālā fonda efektīvai administrēšanai, uzraudzībai un kontrolei, finanšu resursu mērķtiecīgai un racionālai vadībai un augstas kvalitātes standartu ieviešanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši sadarbības iestādes kompetencei;

1) veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas vietās skaits – 50;

2) maksājumu iestādei sagatavoto izdevumu prognožu skaits – 43.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	179,7	179,7	550,0	370,3	550,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	179,7	179,7	550,0	370,3	550,0
Izdevumi - kopā	179,7	179,7	550,0	370,3	550,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 370,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 179,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 179,7 tūkst. latu

179,7 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/ CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 550,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 550,0 tūkst. latu

550,0 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/ CFLA/08/24/022 „Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes kapacitātes pilnveide Eiropas Sociālā fonda efektīvai īstenošanai” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 45,0 tūkst. latu).

07.13.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju atbilstoši darba tirgus pieprasījumam paaugstināt savas profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūt vai atjaunot darba prasmes un iemaņas mērķa grupām;

2) veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā pie darba devējiem;

3) izveidot modernu, uz klientiem vērstu darba tirgus institūciju, kas operatīvi reaģē uz klientu pieprasījumu un sniedz atbilstošas, kompetentas konsultācijas un nodrošina informatīvo atbalstu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāte jaunu un inovatīvu pakalpojumu sniegšanai (2008.–2011. gadam):

· ieviesto jauno metodiku skaits karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanai – 10, (2009. gadā – 2);

· īstenoto sadarbības partnerības ar pašvaldībām un darba devējiem stiprināšanas pasākumu skaits vidēji gadā – 35;

2) bezdarbnieki un darba meklētāji saņēmuši aktīvos nodarbinātības pakalpojumus:

· apmācībās un neformālās izglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 7 924).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	935,2	935,2	8 656,3	7 721,1	8 656,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	935,2	935,2	8 656,3	7 721,1	8 656,3
Izdevumi - kopā	935,2	935,2	8 656,3	7 721,1	8 656,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 7 721,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 935,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 935,2 tūkst. latu

· 749,0 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/ IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 99,0 tūkst. latu);

· 186,2 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr.1DP/1.3.1.4./08/ IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 7,3 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8 656,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 8 656,3 tūkst. latu

· 5 710,7 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/ IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 237,7 tūkst. latu);

· 538,8 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr.1DP/1.3.1.4./08/ IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 21,8 tūkst. latu);

· 618,2 tūkst. latu – Nodarbinātības valsts aģentūrai projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/ IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 67,7 tūkst. latu);

· 995,9 tūkst. latu – atmaksai finansējuma saņēmējam - Latvijas Darba devēju konfederācijai par projektu Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos”;

· 792,7 tūkst. latu - atmaksai finansējuma saņēmējam - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai par projektu Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti

Darbības galvenie mērķi:

veicināt ģimeņu ar bērniem, invalīdu, vecu ļaužu, apgādniekus zaudējušu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sniedzot papildu finansiālu atbalstu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atsevišķas sociālā riska grupas (invalīdi, ģimenes ar bērniem, vecie ļaudis) ir saņēmušas lielāku valsts atbalstu savas dzīves kvalitātes uzlabošanai:

· izdevumi pabalstiem (% no IKP) – 0,59%, no tā izdevumi pabalstiem ģimenēm ar bērniem (% no IKP) – 0,43%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas saņēmušas valsts atbalstu:

· valsts sociālo pabalstu skaits (tūkst. vidēji mēnesī) – 478,0.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	99 014,9	1 033,0	10 469,4	9 436,4	108 451,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	99 014,9	1 033,0	10 469,4	9 436,4	108 451,3
Izdevumi – kopā	99 014,9	1 033,0	10 469,4	9 436,4	108 451,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 9 436,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 033,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 033,0 tūkst. latu

· 481,0 tūkst. latu – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 29,0 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 28,9 tūkst. personām vidēji mēnesī (24,9 tūkst. latu apmērā) un pabalsta vidējā apmēra samazinājumu no 35,81 latiem vidēji mēnesī līdz 34,50 latiem vidēji mēnesī (456,1 tūkst. latu apmērā);

· 368,9 tūkst. latu – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 9,68 latiem vidēji mēnesī līdz 9,60 latiem vidēji mēnesī;

· 104,0 tūkst. latu – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 4,1 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 4,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (12,4 tūkst. latu apmērā), kā arī samazinoties pabalsta vidējam apmēram no 25,65 latiem vidēji mēnesī līdz 24,58 latiem vidēji mēnesī un atlīdzības vidējam apmēram no 39,46 latiem vidēji mēnesī līdz 38,83 latiem vidēji mēnesī (91,6 tūkst. latu apmērā);

· 17,0 tūkst. latu – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos saistībā ar 2008. gadā plānoto finansējumu prioritārajam pasākumam „Bērna invalīda kopšanas pabalsta paaugstināšana no 50 latiem līdz 150 latiem mēnesī ar 2008. gada 1. janvāri”;

· 14,0 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzības izmaksām Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 55,67 latiem vidēji mēnesī līdz 52,60 latiem vidēji mēnesī;

· 44,5 tūkst. latu – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 56,01 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 54,07 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 3,6 tūkst. latu – valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 51,23 latiem vidēji mēnesī līdz 50,96 latiem vidēji mēnesī.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 10 469,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 5 516,4 tūkst. latu

· 3 117,0 tūkst. latu – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības paaugstināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 2009. gada 1.janvāri (Ministru kabineta 2008. gada 16.septembra noteikumi Nr.756 „Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 26.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību");

· 19,2 tūkst. latu – apbedīšanas pabalsta invalīdam kopš bērnības paaugstināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 2009. gada 1.janvāri (Ministru kabineta 2008. gada 16.septembra noteikumi Nr.756);

· 2 290,2 tūkst. latu – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu palielināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī;

· 90,0 tūkst. latu – 2008. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Bērna invalīda kopšanas pabalsta paaugstināšana no 50 latiem līdz 150 latiem mēnesī ar 2008. gada 1. janvāri” turpināšanai 2009. gadā.

Citas izmaiņas: 4 953,0 tūkst. latu

· 327,2 tūkst. latu – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 14,8 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 15,1 tūkst. personām vidēji mēnesī (204,3 tūkst. latu apmērā) un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu no 48,81 latiem vidēji mēnesī līdz 66,70 latiem vidēji mēnesī (122,9 tūkst. latu apmērā);

· 2 241,5 tūkst. latu – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 2,0 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 2,4 tūkst. personām vidēji mēnesī (1 958,4 tūkst. latu apmērā) un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu no 440,23 latiem vidēji mēnesī līdz 452,92 latiem vidēji mēnesī (283,1 tūkst. latu apmērā);

· 911,6 tūkst. latu – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 5,3 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 5,9 tūkst. personu vidēji mēnesī (759,5 tūkst. latu apmērā) un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu no 112,06 latiem vidēji mēnesī līdz 114,45 latiem vidēji mēnesī (152,1 tūkst. latu apmērā);

· 1 158,9 tūkst. latu – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 379,3 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 389,4 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 160,6 tūkst. latu – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām, ņemot vērā prognozēto kompensācijas saņēmēju skaita pieaugumu no 11,5 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 13,0 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 121,1 tūkst. latu – valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 1,1 tūkst. personām vidēji mēnesī līdz 1,3 tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 17,7 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzības izmaksām Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita pieaugumu no 380 personām vidēji mēnesī līdz 408 personām vidēji mēnesī;

· 13,6 tūkst. latu – apbedīšanas pabalsta invalīdam kopš bērnības izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 22 personām vidēji mēnesī līdz 30 personām vidēji mēnesī;

· 0,8 tūkst. latu – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām.

21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt tiesiski sakārtotu, drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmumos, samazināt nereģistrēto nodarbinātību, darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus un nelaimes gadījumus darbā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

samazinājies nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo skaits:

· letālo nelaimes gadījumu darbā skaits (uz 100 000 strādājošiem) – 5,3.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 970,2	211,9	1 220,0	1 008,1	3 978,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	8,4	8,4	8,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 970,2	211,9	1 211,6	999,7	3 969,9
Izdevumi - kopā	2 970,2	211,9	1 220,0	1 008,1	3 978,3

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu efektīvu ieviešanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veiktas preventīvas pārbaudes uzņēmumos par darba jomas tiesību aktu ieviešanu:

1) uzņēmumu apsekojumu skaits gadā – 13 200, tai skaitā:

· apsekojumu skaits uzņēmumos, kuru saimnieciskā darbība ir paaugstināta nelegālās nodarbinātības riska nozarēs – 4 500;

· apsekoto bīstamo nozaru uzņēmumu skaits (% no kopējā nozarēs darbojošos uzņēmumu skaita) – 12;

2) uzņēmumu inspicēšanas kampaņas (kampaņās apsekoto uzņēmumu skaits) – 5 (750).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 846,5	88,2	76,4	-11,8	2 834,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	8,4	8,4	8,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 846,5	88,2	68,0	-20,2	2 826,3
Izdevumi - kopā	2 846,5	88,2	76,4	-11,8	2 834,7

Resursi

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 8,4 tūkst. latu

8,4 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Valsts darba inspekcijai par sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas Darba devēju konfederācijai saistībā ar projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos ” ietvaros veiktajām aktivitātēm.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -11,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 88,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 0,4 tūkst. latu

0,4 tūkst. latu – iemaksām Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā.

Strukturālās izmaiņas: 22,1 tūkst. latu

22,1 tūkst. latu – līdzekļu pārdale uz Ekonomikas ministriju saistībā ar Valsts darba inspekcijas funkciju, kas saistīta ar valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, nodošanu Valsts būvinspekcijai (Ministru kabineta 2007. gada 18.decembra rīkojumu Nr.818 „Par Valsts energoinspekcijas un Valsts darba inspekcijas reorganizāciju”), samazinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 17,8 tūkst. latu.

Citas izmaiņas: 65,7 tūkst. latu

65,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 16,2 tūkst. latu apmērā un izdevumi precēm un pakalpojumiem 49,5 tūkst. latu apmērā saistībā ar mazo biroju likvidāciju, pakalpojumu pēc informācijas tehnoloģijām samazinājumu, vietējo un ārzemju komandējumu samazinājumu, biroja preču, inventāra, spectērpu un degvielas iepirkumu samazinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 76,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 0,4 tūkst. latu

0,4 tūkst. latu – iemaksām Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā.

Prioritārie pasākumi: 57,5 tūkst. latu

57,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 46,3 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 18,5 tūkst. latu

· 10,1 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem ERAF projektu ietvaros iepirktās datortehnikas un servera uzturēšanai un programmatūras pilnveidošanai;

· 8,4 tūkst. latu – izdevumu atlīdzībai palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielināšanos (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 6,8 tūkst. latu).

21.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

stiprināt Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzībai un preventīvo pasākumu īstenošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota Valsts darba inspekcijas kapacitāte atbilstoši veicamajām funkcijām (2008.-2013. gadam):

· veikto specializēto pētījumu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības jomā skaits – 6 (2009. gadā – 2);

· īstenoto preventīvo darba kultūras ieviešanas un sabiedrības informēšanas pasākumu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem skaits – 150 (2009. gadā – 30);

· darbinieku un amatpersonu no darba tirgus institūcijām, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā iesaistīti apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos skaits – 280;

2) sabiedrībai sniegta informācija par darba apstākļiem:

· sabiedrības informēšanas kampaņu par darba apstākļiem skaits – 11 (2009. gadā – 2).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	123,7	123,7	658,4	534,7	658,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	123,7	123,7	658,4	534,7	658,4
Izdevumi - kopā	123,7	123,7	658,4	534,7	658,4

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 534,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 123,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 123,7 tūkst. latu

123,7 tūkst. latu – Valsts darba inspekcijai projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/IPIA/ NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 658,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 658,4 tūkst. latu

658,4 tūkst. latu – Valsts darba inspekcijai projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1./08/IPIA/ NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 25,6 latu).

21.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt VDI infrastruktūru efektīvai darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrolei un uzraudzībai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota Valsts darba inspekcijas kapacitāte atbilstoši veicamajām funkcijām (2008.–2010. gadam):

1) izveidoto darba vietu skaits VDI jaunpieņemtajiem darbiniekiem – 70 (2009. gadā – 50);

2) izveidots informatīvais centrs – 1 (2009. gadā – 0).

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	485,2	485,2	485,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	485,2	485,2	485,2
Izdevumi - kopā	-	-	485,2	485,2	485,2

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 485,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 485,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 485,2 tūkst. latu

485,2 tūkst. latu – Valsts darba inspekcijai projekta Nr.3DP/3.1.4.2./08/IPIA/ CFLA/002 „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” īstenošanai (neattiecināmās izmaksas 17,6 tūkst. latu apmērā).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, paternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar bērnu kopšanu un sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā;

2) ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū;

3) ienākumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

4) ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5) īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Programmas mērķu sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā plānoti sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotāja – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – izdevumi.

Programma „Sociālā apdrošināšana” veidota kā konsolidēts budžets, izslēdzot speciālo budžetu savstarpējos pārskaitījumus.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 2009. gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.

Ar 2001. gada 1.jūliju ir stājies spēkā Valsts fondēto pensiju likums, kas nosaka otrā pensijas sistēmas līmeņa darbības principus, dalībnieku loku, shēmas administrēšanas, līdzekļu veidošanas, pārvaldīšanas un ieguldīšanas principus. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā līdz 2010. gada 1.janvārim tiek apstiprināta gadskārtējā valsts budžeta likumā un atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam 2009. gadā to plānots noteikt 8 procentu apmērā no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2009. gadā plānotas 285 000,0 tūkst. latu apmērā.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram. 2009. gadā ir plānots šāds speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars:

· valsts pensiju speciālais budžets – 69,44%;

· nodarbinātības speciālais budžets – 5,03%;

· darba negadījumu speciālais budžets – 0,78%;

· invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets – 24,75%.

Pārējie ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) plānots sociāli aizsargāto personu skaita pieaugums:

· sociāli apdrošināto personu īpatsvars darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaitā 2009. gadā plānots 81%;

2) plānots personu līdzdalības darba tirgū pieaugums:

· faktiskais pensionēšanas vecums 2009. gadā plānots vīriešiem 61,1 gads un sievietēm 60,3 gadi;

3) nodrošināts ienākumu atvietojums, personai sasniedzot noteiktu vecumu:

· atvietojuma līmenis (jaunpiešķirtās vecuma pensijas apmērs pret vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, no kuras aprēķināta pensija) 2009. gadā plānots 52%;

4) nodrošināta stabila sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rezerve:

· 2009. gadā plānots līdzekļu pārpalikums 1,26% no IKP.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	1 466 762,5	65 278,7	380 004,3	314 725,6	1 781 488,1
Nodokļu ieņēmumi	1 435 900,0	61 231,7	294 331,7	233 100,0	1 669 000,0
Nenodokļu ieņēmumi	13 940,5	3 729,7	84 643,1	80 913,4	94 853,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129,1	-	-	-	129,1
Transferti	16 792,9	317,3	1029,5	712,2	17 505,1
Izdevumi - kopā	1 220 798,4	51 600,1	388 003,4	336 403,4	1 557 201,8
Finansiālā bilance	245 964,1	×	×	×	224 286,3
Aizņēmumi	-776,9	×	×	×	-476,5
Naudas līdzekļi	-245 245,2	×	×	×	-223 809,8
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-245 187,2	×	×	×	-223 809,8
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-58,0	×	×	×	-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

Valsts pensiju speciālā budžeta galvenais mērķis ir nodrošināt no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, pensiju indeksāciju, kā arī apbedīšanas pabalsta izmaksu pensionāra nāves gadījumā, piemaksu pie vecuma pensijas izmaksu, vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksu.

Atbilstoši īstenotajai pensiju sistēmas reformai, kuras mērķis ir izveidot sociālekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai atbilstošu pensiju sistēmu un veicināt katra strādājošā ieinteresētību un atbildību par savu materiālo nodrošinājumu vecumdienās, Latvijā darbojas pensiju sistēmas trīs līmeņi:

· pirmais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1996. gada, ietver paaudžu solidaritātes shēmu – pensionāriem pensijas tiek izmaksātas no iemaksām, ko veic pašlaik strādājošie. Lai paaudžu solidaritātes shēma varētu sekmīgi darboties, strādājošo veiktajām iemaksām jābūt pietiekamām pensiju izmaksām esošajiem pensionāriem. Latvijā jau ilgāku laiku pieaug vecu cilvēku īpatsvars, tāpēc, lai nebūtu jāpalielina iemaksu apjoms darba devējiem un strādājošajiem, ir ieviests arī otrais un trešais pensiju sistēmas līmenis. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par valsts pensijām” u.c. normatīvie akti;

· otrais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 2001. gada 1.jūlija, ietver valsts fondēto pensiju shēmu – valsts organizētu iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopumu, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt pensiju kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, termiņnoguldījumos bankās un citos aktīvos. Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls. Šī līmeņa darbību regulē Valsts fondēto pensiju likums u.c. normatīvie akti;

· trešais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1998. gada 1.jūlija, ietver privātos pensiju fondus – papildu pirmajam un otrajam pensiju sistēmas līmenim, persona individuāli vai ar darba devēja starpniecību var daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem” u.c. normatīvie akti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no valsts pensiju speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 470,0 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 187,34 lati mēnesī), tai skaitā piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas;

2) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 25,1 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 104,41 lats mēnesī);

3) vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (vidēji mēnesī 600 personām, pabalsta vidējais apmērs 320,00 latu mēnesī);

4) apbedīšanas pabalstu pensionāra nāves gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 2,4 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs 317,30 lati, kas tiek noteikts indivīda divu mēnešu pensijas apmērā);

5) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 6,3 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 179,18 lati mēnesī);

6) Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 93 personām, pensijas vidējais apmērs 985,60 latu mēnesī);

7) kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem izmaksas (vidēji mēnesī 90 personām, atlīdzības vidējais apmērs 100 latu mēnesī).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	1 038 928,2	63 861,5	262 827,0	198 965,5	1 237 893,7
Nodokļu ieņēmumi	955 002,4	58 338,8	175 197,1	116 858,3	1 071 860,7
Nenodokļu ieņēmumi	7 509,5	2 379,2	75 036,0	72 656,8	80 166,3
Transferti	76 416,3	3 143,5	12 593,9	9 450,4	85 866,7
Izdevumi - kopā	892 518,7	44 656,5	282 334,5	237 678,0	1 130 196,7
Finansiālā bilance	146 409,5	×	×	×	107 697,0
Naudas līdzekļi	-146 467,5	×	×	×	-107 697,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-146 409,5	×	×	×	-107 697,0
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-58,0	×	×	×	-

Ieņēmumi:

Samazinājums: 63 861,5 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 58 338,8 tūkst. latu

58 338,8 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums 39 138,8 tūkst. latu apmērā saistīts ar ieņēmumu īpatsvara samazinājumu no 71,74% 2008. gadā līdz 69,44% 2009. gadā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu apjoma palielinājuma ietekmi 19 200,0 tūkst. latu apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi: 2 379,2 tūkst. latu

· 50,0 tūkst. latu – dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām. Ieņēmumu samazinājums plānots, pamatojoties uz prognozēm par komercsabiedrību finansiāli – saimnieciskās darbības rezultātiem;

· 129,2 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram, ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas samazinājumu 179 728 latu apmērā;

· 2 200,0 tūkst. latu – ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Transferti: 3 143,5 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 238,9 tūkst. latu

238,9 tūkst. latu – valsts iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā personu, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, skaita prognozēto samazināšanos līdz 1,7 tūkst. personām vidēji mēnesī.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 2 904,6 tūkst. latu

· 554,4 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bezdarbnieku pabalstu. Iemaksu samazinājums 2009. gadā saistīts ar bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos un iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 36,34 latiem 2008. gadā līdz 36,00 latiem 2009. gadā;

· 2 350,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes, slimības pabalstu, kopj bērnu vecumā līdz viena gada vecumam un saņem vecāku pabalstu. Iemaksu samazinājums 2009. gadā saistīts ar iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 47,78 latiem 2008. gadā līdz 45,43 latiem 2009. gadā.

Palielinājums: 262 827,0 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 175 197,1 tūkst. latu

175 197,1 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu.

Nenodokļu ieņēmumi: 75 036,0 tūkst. latu

· 3,0 tūkst. latu – ieņēmumi par regresa prasībām. Ieņēmumi tiek gūti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24. panta trešo daļu, ņemot vērā 2008. gada izpildes tendences;

· 19 700,0 tūkst. latu – ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas. Ieņēmumu palielinājums no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas plānots, pamatojoties uz prognozēm par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu vērtību;

· 55 333,0 tūkst. latu – ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā.

Transferti: 12 593,9 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 880,8 tūkst. latu

· 240,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto kontingenta un vidējās piemaksas apmēra palielinājumu 2009. gadā, kā arī iepriekšējo gadu kreditoru parādu segšanai;

· 217,1 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Dotācijas palielinājums plānots, ņemot vērā prognozēto Augstākās Padomes deputātu pensijas saņēmēju skaita un pensijas apmēra palielinājumu;

· 325,5 tūkst. latu – dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem, ņemot vērā pensijas apmēra prognozēto palielinājumu;

· 98,2 tūkst. latu – valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai, ņemot vērā personu, kuras kopj bērnu invalīdu, personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, personu, kuru laulātais pilda militārā atašeja dienestu ārvalstī, un personu, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, skaita prognozēto palielinājumu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 11 713,1 tūkst. latu

· 234,4 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar prognozēto iemaksu apmēra un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos;

· 11 478,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā: 237 678,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 44 656,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 44 656,5 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 44 656,5 tūkst. latu

· 40 146,9 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar plānoto izdevumu samazināšanos pensiju indeksācijām no 8,19% 2008. gadā līdz 3,59% 2009. gadā aprīļa pensiju indeksācijai un no 16,55% 2008. gadā līdz 6,12% 2009. gadā oktobra pensiju indeksācijai;

· 1 969,1 tūkst. latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar plānoto izdevumu samazināšanos aprīļa un oktobra pensiju indeksācijām;

· 11,3 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar plānoto izdevumu samazināšanos aprīļa un oktobra pensiju indeksācijām un pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 4,83 latiem (no 128,66 latiem līdz 123,83 latiem vidēji mēnesī);

· 2 145,2 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar plānoto izdevumu samazināšanos aprīļa un oktobra pensiju indeksācijām un izdienas pensiju saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 284 personām (no 6628 personām līdz 6344 personām vidēji mēnesī);

· 384,0 tūkst. latu – vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 100 personām (no 700 personām līdz 600 personām vidēji mēnesī).

Palielinājums izdevumos: 282 334,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 282 334,5 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 281 522,3 tūkst. latu

· 184 288,9 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām, tai skaitā izdevumi 174 926,1 tūkst. latu apmērā saistībā ar vecuma pensijas prognozēto vidējā apmēra pieaugumu par 38,85 latiem (no 148,49 latiem līdz 187,34 latiem vidēji mēnesī), un izdevumi 9 362,8 tūkst. latu apmērā saistībā ar vecuma pensiju saņēmēju skaita palielināšanos vidēji mēnesī no 465,5 tūkst. personām 2008. gadā līdz 470,0 tūkst. personām 2009. gadā. Vecuma pensijas vidējā apmēra pieaugums 2009. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 5,55 latu apmērā un 2009. gada oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 9,80 latu apmērā;

· 71 590,5 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas apmēra palielināšanu par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, visiem vecuma pensijas saņēmējiem neatkarīgi no vecuma pensijas apmēra ierobežojuma, no 0,40 latiem līdz 0,70 latiem, sākot ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”;

· 8 573,4 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar likumā „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” paredzēto pasākumu īstenošanu (likums pieņemts otrajā lasījumā Saeimā 2008. gada 2.oktobrī, izdevumi līguma nosacījumu izpildei tiks veikti tikai pēc līguma stāšanās spēkā);

· 2 775,3 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām saistībā ar priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, nodrošināšanu un priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas termiņa pagarinājumu sākot ar 2008. gada 1.jūliju atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”;

· 7 265,2 tūkst. latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 6,87 latiem (no 97,54 latiem līdz 104,41 latiem vidēji mēnesī) un pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 2,8 tūkst. personām (no 22,3 tūkst. personām līdz 25,1 tūkst. personām vidēji mēnesī). Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā vidējā apmēra pieaugums 2009. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 3,60 latu apmērā un 2009. gada oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 6,35 latu apmērā;

· 217,1 tūkst. latu – Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 15 personām (no 78 personām līdz 93 personām vidēji mēnesī);

· 8,2 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 2 personām (no 105 personām līdz 107 personām vidēji mēnesī);

· 3 037,6 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām saistībā ar izdienas pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 18,90 latiem (no 160,28 latiem līdz 179,18 latiem vidēji mēnesī). Izdienas pensijas vidējā apmēra pieaugums 2009. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 6,17 latu apmērā un 2009. gada oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 10,89 latu apmērā;

· 1 419,1 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 48,55 latiem (no 268,75 latiem līdz 317,30 latiem vidēji mēnesī) un apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 11 personām (no 2364 personām līdz 2375 personām vidēji mēnesī);

· 18,0 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu par 15 personām (no 75 personām līdz 90 personām vidēji mēnesī);

· 336,0 tūkst. latu – vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 40,0 latiem (no 280,0 latiem līdz 320,0 latiem vidēji mēnesī);

· 1 993,0 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā kopējās atmaksājamās summas prognozēto palielinājumu par 2 900,0 tūkst. latu un 2008. gada budžeta izpildes tendences.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 812,2 tūkst. latu

812,2 tūkst. latu – valsts budžeta transferts no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2009. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 107 697,0 tūkst. latu apmērā.

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) bezdarbnieka pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 29,0 tūkst. personām, vidēji 180,00 latu apmērā atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksu trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vidēji mēnesī 10 personām;

3) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

4) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	92 571,0	3 494,7	15 374,5	11 879,8	104 450,8
Nodokļu ieņēmumi	88 487,9	2 892,9	12 690,7	9 797,8	98 285,7
Nenodokļu ieņēmumi	1 827,4	159,4	1 855,0	1 695,6	3 523,0
Transferti	2 255,7	442,4	828,8	386,4	2 642,1
Izdevumi - kopā	69 258,8	2 722,5	16 290,5	13 568,0	82 826,8
Finansiālā bilance	23 312,2	×	×	×	21 624,0
Naudas līdzekļi	-23 312,2	×	×	×	-21 624,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-23 312,2	×	×	×	-21 624,0

Ieņēmumi:

Samazinājums: 3 494,7 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 2 892,9 tūkst. latu

2 892,9 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 5,20% 2008. gadā līdz 5,03% 2009. gadā.

Nenodokļu ieņēmumi: 159,4 tūkst. latu

· 9,4 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram, ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas samazinājumu 179 728 latu apmērā;

· 150,0 tūkst. latu – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Transferti: 442,4 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 78,4 tūkst. latu

78,4 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, un personu, kuru laulātais pilda militārā atašeja dienestu ārvalstī, skaita prognozēto samazinājumu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 364,0 tūkst. latu

· 2,0 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu;

· 362,0 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, prognozēto samazinājumu.

Palielinājums: 15 374,5 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 12 690,7 tūkst. latu

12 690,7 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu, piemērojot nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu plānoto īpatsvaru.

Nenodokļu ieņēmumi: 1 855,0 tūkst. latu

1 855,0 tūkst. latu – ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā.

Transferti: 828,8 tūkst. latu, tai skaitā

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 0,7 tūkst. latu

0,7 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, un personu, kuru laulātais pilda militārā atašeja dienestu ārvalstī, skaita prognozēto samazinājumu.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 828,1 tūkst. latu

· 6,9 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 6,43 latiem 2008. gadā līdz 8,18 latiem 2009. gadā;

· 821,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos no 3,10 latiem 2008. gadā līdz 4,39 latiem 2009. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā: 13 568,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 2 722,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 2 722,5 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 2 168,1 tūkst. latu

· 2 160,0 tūkst. latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 30,0 tūkst. personām 2008. gadā līdz 29,0 tūkst. personām 2009. gadā;

· 8,1 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 15 personām 2008. gadā līdz 10 personām 2009. gadā.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 554,4 tūkst. latu

554,4 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos un iemaksu apmēra prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 36,34 latiem 2008. gadā līdz 36,0 latiem 2009. gadā.

Palielinājums izdevumos: 16 290,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 16 290,5 tūkst. latu

Subsīdijas un dotācijas: 3 200,0 tūkst. latu

3 200,0 tūkst. latu – aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai saistībā ar aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaita prognozēto palielināšanos, kā arī ar jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 10.marta noteikumiem Nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Sociālie pabalsti: 13 032,3 tūkst. latu

· 12 888,0 tūkst. latu – bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieku pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 35,80 latiem (no 144,20 latiem līdz 180,00 latiem vidēji mēnesī);

· 144,3 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksai. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2008. gada budžeta izpildes tendences un kopējās atmaksājamās summas prognozēto pieaugumu par 2 900,0 tūkst. latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 58,2 tūkst. latu

58,2 tūkst. latu – valsts budžeta transferts no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2009. gadā nodarbinātības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 21 624,0 tūkst. latu apmērā.

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalstu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (155 personām vidēji mēnesī, pabalsta vidējais apmērs 962,22 latu, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām sākot ar 2009. gada 1.janvāri);

2) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 6,0 tūkst. personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 125,43 latu apmērā;

3) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas vidēji mēnesī 90 personām, vienam saņēmējam vidēji mēnesī 123,12 latu apmērā;

4) apbedīšanas pabalstu izmaksas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā vidēji mēnesī 3 personām;

5) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;

6) vienreizēju pabalstu apdrošinātajai personai, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija noteikusi nepārejošu darbspēju zaudējumu 10 līdz 24 procentu robežās, atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

7) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no atlīdzības par darbspēju zudumu un slimības pabalsta par nestrādājošiem invalīdiem un slimības pabalsta saņēmējiem;

8) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā apmērā no slimības pabalsta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	12 431,7	51,3	3 331,5	3 280,2	15 711,9
Nodokļu ieņēmumi	12 252,2	-	2 989,0	2 989,0	15 241,2
Nenodokļu ieņēmumi	179,5	51,3	342,5	291,2	470,7
Izdevumi - kopā	9 345,9	132,3	3 317,1	3 184,8	12 530,7
Finansiālā bilance	3 085,8	×	×	×	3 181,1
Naudas līdzekļi	-3 085,8	×	×	×	-3 181,1
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-3 085,8	×	×	×	-3 181,1

Ieņēmumi:

Samazinājums: 51,3 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 51,3 tūkst. latu

· 1,3 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram, ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas samazinājumu 179 728 latu apmērā;

· 50,0 tūkst. latu – ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Palielinājums: 3 331,5 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 2 989,0 tūkst. latu

2 989,0 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Ieņēmumu palielinājums plānots 1 967,9 tūkst. latu apmērā saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu un 1 021,0 tūkst. latu apmērā saistībā ar budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 0,72% 2008. gadā līdz 0,78% 2009. gadā.

Nenodokļu ieņēmumi: 342,5 tūkst. latu

342,5 tūkst. latu – ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā: 3 184,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 132,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 132,3 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 130,3 tūkst. latu

· 115,5 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 165 personām līdz 155 personām vidēji mēnesī);

· 14,8 tūkst. latu – atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 10 personām (no 100 personām līdz 90 personām vidēji mēnesī).

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 2,0 tūkst. latu

2,0 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos.

Palielinājums izdevumos: 3 317,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 3 317,1 tūkst. latu

Subsīdijas un dotācijas: 20,0 tūkst. latu

20,0 tūkst. latu – darba negadījumos cietušajām personām sniegto ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu izmaksām saistībā ar sniegto pakalpojumu apmēra palielinājumu, ņemot vērā 2008. gada izpildes tendences.

Sociālie pabalsti: 3 031,9 tūkst. latu

· 363,0 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta apmēra prognozēto pieaugumu par 227,22 latiem (no 735,0 latiem līdz 962,22 latiem vidēji mēnesī);

· 86,9 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar darba devēja apmaksāto slimības dienu skaita samazināšanu no 14 līdz 10 dienām sākot ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” (likumprojekts atbalstīts Ministru kabineta š.g. 2.septembra sēdē (prot.Nr.61 1.§), izdevumi likumprojektā paredzēto pasākumu izpildei tiks veikti tikai pēc likuma stāšanās spēkā);

· 2 512,1 tūkst. latu – atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 760 personām (no 5240 personām līdz 6000 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 21,75 latiem (no 103,68 latiem līdz 125,43 latiem vidēji mēnesī);

· 44,0 tūkst. latu – atlīdzībai par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības par apgādnieka zaudējumu vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 36,65 latiem (no 86,47 latiem līdz 123,12 latiem vidēji mēnesī);

· 2,7 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 1 personu (no 2 personām līdz 3 personām vidēji mēnesī);

· 23,2 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2008. gada budžeta izpildes tendences un kopējās atmaksājamās summas prognozēto pieaugumu par 2 900,0 tūkst. latiem.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 265,2 tūkst. latu

· 234,4 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 1,9 tūkst. personām 2008. gadā līdz 2,2 tūkst. personām 2009. gadā, un iemaksu apmēra prognozēto palielināšanos vidēji mēnesī no 31,63 latiem 2008. gadā līdz 37,12 latiem 2009. gadā;

· 6,9 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos;

· 23,9 tūkst. latu – valsts budžeta transferts no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2009. gadā darba negadījumu speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 3 181,1 tūkst. latu apmērā.

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā: slimības pabalsta izmaksu, invaliditātes pensijas izmaksu un indeksāciju, apbedīšanas pabalsta, maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta izmaksu, kā arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 2009. gadā plānots nodrošināt:

1) invaliditātes pensiju izmaksas vidēji mēnesī 64,9 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs mēnesī 138,89 latu apmērā atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, izmaksas;

2) pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas vidēji mēnesī 2,8 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs mēnesī 173,74 lati atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma;

3) maternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 1,8 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1939,30 latu apmērā (100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

4) paternitātes pabalstu izmaksas vidēji mēnesī 0,7 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 240,50 latu apmērā (100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas ar 2009. gada 1.janvāri);

5) slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 13,2 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 560,28 latu apmērā (80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām sākot ar 2009. gada 1.janvāri);

6) vecāku pabalsta izmaksas vidēji mēnesī 18,8 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 385,00 latu apmērā (70% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas);

7) darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas personām, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms;

8) apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 0,3 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs mēnesī 913,58 latu apmērā (mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);

9) vienreizēju pabalstu izmaksas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (vidēji mēnesī 100 personām, pabalsta vidējais apmērs 400,00 latu);

10) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no slimības, paternitātes, maternitātes pabalsta un par nestrādājošiem invalīdiem 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, 20% apmērā no 50 latiem;

11) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, no 50 latiem;

12) iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktā apmērā no maternitātes, paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam no 50 latiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	383 931,6	741,8	111 823,9	111 082,1	495 013,7
Nodokļu ieņēmumi	380 157,5	-	103 455,0	103 455,0	483 612,5
Nenodokļu ieņēmumi	3 774,1	741,8	6 911,6	6 169,8	9 943,9
Transferti	-	-	1 457,3	1 457,3	1 457,3
Izdevumi - kopā	311 551,9	3 329,5	95 483,5	92 154,0	403 705,9
Finansiālā bilance	72 379,7	×	×	×	91 307,7
Naudas līdzekļi	-72 379,7	×	×	×	-91 307,7
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-72 379,7	×	×	×	-91 307,7

Ieņēmumi:

Samazinājums: 741,8 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 741,8 tūkst. latu

· 2,0 tūkst. latu – ieņēmumi no regresa prasībām, ņemot vērā 2008. gada budžeta izpildes tendences;

· 39,8 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram, ņemot vērā kapitalizācijas rezultātā atgūto līdzekļu kopsummas samazinājumu 179 728 latu apmērā;

· 700,0 tūkst. latu – ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

Palielinājums: 111 823,9 tūkst. latu

Nodokļu ieņēmumi: 103 455,0 tūkst. latu

103 455,0 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu un budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 22,34% 2008. gadā līdz 24,75% 2009. gadā.

Nenodokļu ieņēmumi: 6 911,6 tūkst. latu

6 911,6 tūkst. latu – ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu noguldījumu depozītā.

Transferti: 1 457,3 tūkst. latu

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta: 148,0 tūkst. latu

148,0 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu, ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 1 309,3 tūkst. latu

1 309,3 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā: 92 154,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 3 329,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 3 329,5 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 617,3 tūkst. latu

· 201,3 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar invaliditātes pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 134 personām (no 65 014 personām līdz 64 880 personām vidēji mēnesī);

· 375,2 tūkst. latu – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar paternitātes pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 130 personām (no 850 personām līdz 720 personām vidēji mēnesī);

· 40,8 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām izmaksām saistībā ar kaitējuma atlīdzības vidējā apmēra prognozēto samazinājumu par 4,00 latiem (no 39,00 latiem līdz 35,00 latiem vidēji mēnesī).

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 2 712,2 tūkst. latu

· 2 350,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar iemaksu vidējā apmēra prognozēto samazināšanos;

· 362,0 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos.

Palielinājums izdevumos 95 483,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 95 483,5 tūkst. latu

Sociālie pabalsti: 81 030,0 tūkst. latu

· 14 384,8 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām, tai skaitā izdevumi 12 915,7 tūkst. latu apmērā saistībā ar invaliditātes pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 32,11 latiem (no 106,78 latiem līdz 138,89 latiem vidēji mēnesī) un izdevumi 1 469,1 tūkst. latu apmērā saistībā ar pensiju indeksāciju. Invaliditātes pensijas vidējā apmēra pieaugums 2009. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 4,34 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 7,66 latu apmērā;

· 9 663,5 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar piemaksas pie invaliditātes pensijas nodrošināšanu 0,70 latu apmērā par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, ar 2009. gada 1.janvāri, atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”;

· 977,0 tūkst. latu – invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar likumā „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” paredzēto pasākumu īstenošanai (likums pieņemts otrajā lasījumā Saeimā 2008. gada 2.oktobrī, izdevumi līguma nosacījumu izpildei tiks veikti tikai pēc līguma stāšanās spēkā);

· 988,7 tūkst. latu – pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra pieaugumu par 28,79 latiem (144,95 latiem līdz 173,74 latiem vidēji mēnesī) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 14 personām (no 2778 personām līdz 2792 personām vidēji mēnesī), kā arī saistībā ar pensiju indeksāciju. Pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem vidējā apmēra pieaugums 2009. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 5,98 latu apmērā un 2009. gada oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 10,56 latu apmērā;

· 14 446,0 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar slimības pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 110,28 latiem (no 450,00 latiem līdz 560,28 latiem vidēji mēnesī) un slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 450 personām (no 12 750 personām līdz 13 200 personām vidēji mēnesī);

· 5 452,4 tūkst. latu – slimības pabalstu izmaksām saistībā ar darba devēja apmaksāto slimības dienu skaita samazināšanu no 14 līdz 10 dienām ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (likumprojekts pirmā lasījumā pieņemts Saeimā š.g. 19.jūnijā, izdevumi likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai tiks veikti tikai pēc likuma izsludināšanas);

· 8 308,1 tūkst. latu – maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar maternitātes pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 190,30 latiem (no 1749,00 latiem līdz 1939,30 latiem vidēji mēnesī) un maternitātes pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 200 personām (no 1600 personām līdz 1800 personām vidēji mēnesī);

· 807,4 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 40 personām (no 210 personām līdz 250 personām vidēji mēnesī) un apbedīšanas pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 146,40 latiem (no 767,18 latiem līdz 913,58 latiem vidēji mēnesī);

· 105,0 tūkst. latu – kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas rezultātā cietušām personām un mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā, izmaksām saistībā ar kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 250 personām (no 850 personām līdz 1100 personām vidēji mēnesī);

· 821,1 tūkst. latu – paternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar paternitātes pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 80,50 latiem (no 160,00 latiem līdz 240,50 latiem vidēji mēnesī);

· 15,7 tūkst. latu – darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksām saistībā ar darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 0,55 latiem (no 53,00 latiem līdz 53,55 latiem vidēji mēnesī) un darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 10 personām (no 1400 personām līdz 1410 personām vidēji mēnesī);

· 24 320,9 tūkst. latu – vecāku pabalstu izmaksām saistībā ar vecāku pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu par 3300 personām (no 15 500 personām līdz 18 800 personām vidēji mēnesī) un vecāku pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 48,79 latiem (no 336,21 lata līdz 385,00 latiem vidēji mēnesī);

· 739,4 tūkst. latu – pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa. Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā kopējās atmaksājamās summas prognozēto pieaugumu par 2 900,0 tūkst. latu.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti: 14 453,5 tūkst. latu

· 11 478,7 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar maternitātes un slimības pabalstu saņēmēju skaita un apmēra prognozēto pieaugumu;

· 821,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar maternitātes pabalsta un slimības pabalsta saņēmēju skaita prognozēto pieaugumu;

· 1 309,3 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, ar 2009. gada 1.janvāri atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

· 844,3 tūkst. latu – valsts budžeta transferts no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2009. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā tiek plānots naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 91 307,7 tūkst. latu apmērā.

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts sociālās drošības politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem savlaicīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, racionāli un atklāti pārvaldot valsts budžeta līdzekļus.

Sagaidāmais rezultāts:

pakalpojumu sniegšana visām personām, kurām ir tiesības un kuras tos pieprasa, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aģentūras darbību finansē no speciālajiem budžetiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi	18 983,7	398,0	2 236,6	1 838,6	20 822,3
Nenodokļu ieņēmumi	650,0	398,0	498,0	100,0	750,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	129,1	-	-	-	129,1
Transferti	18 204,6	-	1 738,6	1 738,6	19 943,2
Izdevumi - kopā	18 206,9	4 027,9	6 166,8	2 138,9	20 345,8
Finansiālā bilance	776,8	×	×	×	476,5
Aizņēmumi	-776,8	×	×	×	-476,5

Ieņēmumi:

Samazinājums:

Nenodokļu ieņēmumi: 398,0 tūkst. latu

398,0 tūkst. latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu. Ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar plānoto atskaitījumu no valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumiem Nr. 272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” un grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā.

Palielinājums: 2 236,6 tūkst. latu

Nenodokļu ieņēmumi: 498,0 tūkst. latu

498,0 tūkst. latu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pieaugumu, ieturot no shēmas dalībnieku iemaksām noteiktu atskaitījumu apmēru, kas nedrīkst pārsniegt 2,5% no katra shēmas dalībnieka gada iemaksu summas. 2009. gadā plānots ieturēt no shēmas dalībnieku iemaksām atskaitījumus 0,26% apmērā.

Transferti: 1 738,6 tūkst. latu

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti: 1 738,6 tūkst. latu

· 812,2 tūkst. latu – no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 58,2 tūkst. latu – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 23,9 tūkst. latu – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 844,3 tūkst. latu – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā: 2 138,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos: 4 027,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 3,2 tūkst. latu

3,2 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai, t.sk. algojums 2,6 tūkst. latu, likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” paredzēto pasākumu ieviešanai 2008. gadā saistībā ar bezdarbnieku pabalstu administrēšanu.

Ilgtermiņa saistības: 2 380,3 tūkst. latu

· 2 305,8 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanai 2008. gadā (izdevumi atlīdzībai 685,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 552,0 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 260,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 1 360,8 tūkst. latu);

· 64,8 tūkst. latu – procentu izdevumi 2008. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu;

· 9,7 tūkst. latu – starptautiskās sadarbības maksājums – biedra nauda 2008. gadā International Social Security Association.

Citas izmaiņas: 1 644,4 tūkst. latu

1 644,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 489,3 tūkst. latu un pamatkapitāla veidošanai 155,1 tūkst. latu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.62, 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam (t.sk. 398,0 tūkst. latu samazināti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumi valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā).

Palielinājums izdevumos pret 2008. gadu: 6 166,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 387,6 tūkst. latu

· 2 350,0 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanai 2009. gadā (izdevumi atlīdzībai 750,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 547,5 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 100,0 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 1 500,0 tūkst. latu). Valsts investīciju projekta mērķis ir izveidot uz klientu orientētu sociālās apdrošināšanas sistēmu, paaugstinot sistēmas efektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota informācijas sistēma, kas klientiem nodrošinās iespēju ātri realizēt savas tiesības, saņemt pakalpojumu jebkurā sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, kur to pieprasa, iespēju būt drošiem, ka informācija par viņu informācijas sistēmā ir aizsargāta un tiek saglabāta, iespēju savlaicīgi prognozēt un novērtēt savas nākotnes izredzes atkarībā no iespējamām situācijām;

· 27,8 tūkst. latu – procentu izdevumi 2008. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu;

· 9,8 tūkst. latu – starptautiskās sadarbības maksājums – biedra nauda par 2009. gadu International Social Security Association (ISSA), kas apvieno 350 sociālās drošības sfēras institūcijas no vairāk kā 150 pasaules valstīm un nodrošina jaunāko informāciju par sociālās drošības jaunākajām tendencēm pasaulē (informatīvie biļeteni, žurnāli, grāmatas), kā arī nodrošina piedalīšanos ISSA organizētajās konferencēs bez dalības maksas.

Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 3,2 tūkst. latu

3,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr. 791 (t.sk. izdevumi atalgojumam 2,6 tūkst. latu apmērā 21 darbiniekam).

Citas izmaiņas: 3 776,0 tūkst. latu

· 498,0 tūkst. latu – izdevumi valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar dalībnieku skaita pieaugumu (izdevumi atlīdzībai 100,0 tūkst. latu, t.sk. atalgojums 80,6 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 398,0 tūkst. latu, lai nodrošinātu shēmas dalībnieku kontu operatora apkalpošanu);

· 3 278,0 tūkst. latu – pakalpojumu apmaksai Latvijas Pastam par valsts pensiju un pabalstu piegādi saistībā ar pakalpojuma vienas vienības cenas pieaugumu no 0,47 latiem 2008. gadā līdz 1,22 latiem 2009. gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

Finansēšana:

2009. gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā tiek plānota aizņēmuma atmaksa 476,5 tūkst. latu apmērā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasaules Banku par investīciju projektu „Labklājības sistēmas reforma”.