17. Satiksmes ministrija

Pamatbudžets

Satiksmes ministrijas darbības virsmērķis ir savas kompetences ietvaros izstrādāt un īstenot Latvijas valsts politiku transporta un sakaru nozarē:

1) uzturēt un attīstīt Latvijā efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu, elastīgu transporta sistēmu, kas piedāvā plašas izvēles iespējas šīs sistēmas lietotājiem;

2) izveidot liberalizētu un harmonizētu atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) prasībām sakaru nozares tiesisko un ekonomisko vidi, kas nodrošina efektīvu un racionālu ierobežoto nacionālo resursu izmantošanu, veicina konkurenci un piesaista investīcijas.

Darbības galvenie mērķi:

1) labi plānota un regulēta transporta un sakaru nozare;

2) kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta, kvalitatīva, konkurētspējīga transporta infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide un droša satiksme;

3) kvalitatīvi, visiem pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi;

4) sakārtota un stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi;

5) pieejami konkurētspējīgi tranzīta pakalpojumi ar paaugstinātu pievienoto vērtību.

2009. gadā Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžetā ir paredzētas šādas izmaiņas:

1) 14.00.00 programmai ir nomainīts nosaukums uz „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija”, kuras ietvaros tika īstenoti 2004.-2006. gada Tehniskās palīdzības projekti, jo sākot ar 2009. gadu līdzekļi tehniskai palīdzībai tiek plānoti jaunā programmā 47.00.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)”;

2) ir likvidēta 45.00.00 programma „Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība” un 43.00.00 programma „2007.-2013. gada plānošanas perioda plānotie Kohēzijas fonda projekti”, jo kavējas jauna perioda Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu apstiprināšana;

3) ir likvidēta 42.00.00 programma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos”, jo projekts ir pabeigts;

4) ir paredzēta jauna 46.00.00 programma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana (2007-2013)” ar divām apakšprogrammām 46.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) transporta projektu īstenošana (2007-2013)” un 46.02.00 apakšprogramma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”.

03.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

par 20% samazināt noteiktos termiņos neizpildīto uzdevumu skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādātas vai aktualizētas 2 nozaru pamatnostādnes;

2) veikti 7 iekšējie auditi ministrijas pārvaldes sistēmās;

3) veikti 2 iekšējie auditi padotībā esošās iestādēs;

4) veikti 4 iekšējie auditi kapitālsabiedrībās;

5) veikti 12 ES finansēto projektu auditi un pārbaudes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	21 407,7	17 390,2	6 833,9	-10556,3	10851,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	547,0	-	253,0	253,0	800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 860,7	17 390,2	6 5810,9	-10809,3	10051,4
Izdevumi - kopā	21 768,8	17 751,3	6 833,9	10917,4	10851,5
Finansiālā bilance	-361,1	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	361,1	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem:

253,0 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi sakarā ar zemes kadastrālās vērtības celšanos, kas ir reģistrēta uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, un līdz ar to nomas maksas un telpu īres maksas pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -14 852,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 17 751,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 13 000,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi akciju atpirkšanai no akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”, pārveidojot to par valsts kapitālsabiedrību;

· 26,7 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi, kas tika piešķirti speciālās lietvedības programmas iegādei, Pandas antivīrusu un tīkla aizsardzības (programmatūra ar vadības programmatūras moduli) un Pandas Gatedefender (tehniskais risinājums un programmatūra) programmu licenču derīguma termiņu pagarināšanai (Ministru kabineta 2008. gada 10. maija rīkojums Nr. 256).

Citas izmaiņas:

· 4 093,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi (subsīdijas un dotācijas), kas bija paredzēti valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”, lai kompensētu lauku apvidos preses izdevumu piegādes pakalpojumu radītos zaudējumus;

· 270,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi par ERAF 2004.-2006. gada plānošanas perioda projektu vadību, jo ERAF līdzfinasētie autoceļu projekti ir pabeigti;

· 361,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no atlikumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 899,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

2 590,0 tūkt. latu – finansējums iekšzemes lidojumu nodrošināšanai no Liepājas un Ventspils lidostām saskaņā ar 2008. gada 1.jūlijā Ministru kabinetā nolemto (protokols Nr.45 31.§ 5.punkts).

Citas izmaiņas:

· 56,3 tūkst. latu – atjaunoti uzturēšanas izdevumi, ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu un noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009. gadam (protokols Nr.62, 1.§) – 2008. gada valsts budžeta grozījumos 146,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un 90,4 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 4. septembra sēdē nolemto. 2009. gadā plānots samazināt 9 amatu vietas;

· 253,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem – 10 darbu vietu aprīkojumam, biroja tehnikas iegādei, kā arī izdevumiem komunāliem maksājumiem sakarā ar cenu pieaugumu;

· 3 934,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai kompensētu valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2008.gadā radītos zaudējumus.

08.00.00 Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

funkcionēt Latvijas un starptautiskajā kultūras apritē, būt sabiedrībai plaši pieejamai pētnieciskai un izglītojošai valsts kultūras iestādei, kas visplašākās sabiedrības interesēs vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus kā industriālā mantojuma un materiālās kultūras sastāvdaļu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) apmierināta sabiedrības prasība pēc kvalitatīviem muzeja pakalpojumiem un tā pieejamība sabiedrībai (muzeja apmeklētāju skaits – 35 000);

2) izglītota sabiedrība seno spēkratu un ceļu satiksmes drošības jomā, veicot izglītojošo darbu ar 15 muzeja pedagoģisko programmu palīdzību;

3) sadarbībā ar Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļu un CSDD izstrādāta 1 muzejpedagoģiskā programma par satiksmes drošības jautājumiem skolēnu auditorijai;

4) veidota viena jauna ekspozīcija, kas eksponēta arī ārpus muzeja, kā arī veikta esošo ekspozīciju atjaunošana, lai nodrošinātu sabiedrībai muzeja krājuma pieejamību;

5) muzeja apmeklētājiem sniegta kvalitatīva informācija par muzeja ekspozīciju (novadītas 100 ekskursijas).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	373,3	22,7	2,1	-20,6	352,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	253,3	3,5	-	-3,5	249,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	120,0	19,2	2,1	-17,1	102,9
Izdevumi - kopā	378,9	28,3	2,1	-26,2	352,7
Finansiālā bilance	-5,6	×	×	×
Naudas līdzekļi	5,6	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	5,6	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

3,5 tūkst. latu – ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar prognozēto muzeja apmeklējumu skaita samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -26,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28, 3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 19,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi, ievērojot 2008. gada 4. septembrī Ministru kabinetā nolemto, tai skaitā atalgojums 15,5 tūkst. latu. Plānots samazināt 2008. gadā 6 amatu vietas;

· 3,5 tūkst. latu – samazināti un pārstrukturizēti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

· 5,6 tūkst. latu – kārtējie izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

2,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas, paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr.791.

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

efektīva Latvijas interešu definēšana un pārstāvēšana transporta un sakaru nozarē pasaules un Eiropas transporta un sakaru nozaru politikas veidošanā un starptautisko instrumentu izstrādē.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās (100 % no plānotā apjoma).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	219,7	219,7	205,6	-14,1	205,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	219,7	219,7	205,6	-14,1	205,6
Izdevumi - kopā	219,7	219,7	205,6	-14,1	205,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu (5. aile): -14,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 219,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

219,7 tūkst. latu – nodrošinātās iemaksas starptautiskajās organizācijās, tajā skaitā arī segtas starpības, kas bija radušās no valūtas kursa svārstībām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 205,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2009. gadā sakarā ar valūtas kursa svārstībām ir mainījušās izmaksas iemaksām starptautiskajās organizācijās. Plānots finansējums iemaksām šādās organizācijās:

· Dzelzceļa sadarbības organizācija – 46,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF) – 8,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) – 13,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO) – 14,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA) – 1,1 tūkst. latu;

· Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) – 39,5 tūkst. latu;

· Pasaules pasta savienība (UPU) – 18,1 tūkt. latu;

· Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) – 20,6 tūkst. latu;

· Eiropas transporta ministru konference (ITF) – 2,8 tūkst. latu;

· Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) – 1,0 tūkst. latu;

· Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS) – 1,5 tūkst. latu;

· Sakaru reģionālā padome – 1,7 tūkst. latu;

· IOPC Papildus fonds – 1,1 tūkst. latu;

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) – 3,2 tūkst. latu;

· Parīzes vienošanās memorands par ostu valsts kontroli – 34,0 tūkst. latu.

11.00.00 Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) uzraudzīt un paaugstināt dzelzceļa ekspluatācijas, manevru darbu, ritošā sastāva un kustības drošības līmeni;

2) praktiski nodrošināt dzelzceļu savstarpējo izmantojamību, saskaņā ar ES direktīvu prasībām;

3) nodrošināt dzelzceļa nozares uzņēmumu un dzelzceļa speciālistu sertificēšanas procesu izpildi un uzraudzību;

4) nodrošināt dzelzceļa būvprojektu akceptēšanas un būvatļauju izsniegšanas procesu izpildi un uzraudzību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tiek nodrošināts pārvadājumu drošības līmenis, kas nav zemāks kā citās ES valstīs (negadījumu, incidentu skaits uz pārvadājumu vienību).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas 110 pārbaudes par dzelzceļa ritošā sastāva un infrastruktūras atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām;

2) veikta dzelzceļa nozares uzņēmumu sertificēšana un izsniegtas 45 drošības apliecības;

3) 210 dzelzceļa speciālistu atestācija un sertificēšana;

4) 30 dzelzceļa būvprojektu akceptēšana;

5) 30 būvatļauju izsniegšana dzelzceļa objektu būvniecībai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	382,8	-	-	-	382,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	382,8	-	-	-	382,8
Izdevumi - kopā	382,8	-	-	-	382,8

12.00.00 Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē, paaugstinot nozares liberalizācijas līmeni, veicinot konkurenci, nediskriminējošu nosacījumu ieviešanu un to ievērošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tirgus prasībām atbilstoša dzelzceļa uzņēmumu darbība situācijā bez konfliktiem (nav tiesvedības gadījumu starp pārvadātājiem vai pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītāju, vai arī šie konflikti tiek noregulēti pirmstiesas stadijā).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izsniegtas 400 ritošā sastāva reģistrācijas apliecības;

2) izsniegtas 50 infrastruktūras reģistrācijas apliecības;

3) dzelzceļa infrastruktūras radītā riska novērtēšana dzelzceļa mezglos (novērtēšanu skaits – 1);

4) dzelzceļa infrastruktūras radītā riska novērtēšana dzelzceļa iecirkņos (novērtēšanu skaits – 3).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	252,8	-	-	-	252,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	252,8	-	-	-	252,8
Izdevumi - kopā	252,8	-	-	-	252,8

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ES fondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu transporta jomā;

2) nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu un projektu īstenošanu, uzraudzību un kontroli transporta un sakaru jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzsākti un īstenoti projekti atbilstoši plānotajam ieviešanas grafikam un pieejamajam ES fondu finansējumam (noteiktā termiņā uzsākto vai īstenoto projektu % no plānotajiem – 100%).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāti 7 Ministru kabineta noteikumu projekti ERAF/Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešanai 2007.–2013. gadā;

2) noslēgti 3 līgumi Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda finansēto projektu ietvaros;

3) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu administratīvā vadība (20 līgumi);

4) ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda 9 ERAF finansēto aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana, uzraudzība un kontrole;

5) ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansēto 7 aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošana, uzraudzība un kontrole;

6) uzraudzīti 7 projekti, kuri tiek līdzfinansēti no TEN-T budžeta.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	196,9	59,7		-59,7	137,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	196,9	59,7		-59,7	137,2
Izdevumi - kopā	196,9	59,7		-59,7	137,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -59,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 59,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

45,4 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apstiprinātās nacionālās programmas 5.1. „Atbalsts programmas vadībai” aktivitātes 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” nosacījumiem (Ministru kabineta 2008. gada 10. maija rīkojums Nr.255).

Citas izmaiņas:

14,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4. septembrī nolemto (protokola Nr. 62, 1.§).

23.00.00 Valsts autoceļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām, kā arī nodrošināt lauku autoceļu sakārtošanu un attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

savas kompetences ietvaros izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 2010. gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002. gadu (% samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	236 510,1	29 120,1	33 228,9	4 108,8	240 618,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	354,0	-	-	-	354,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	236 156,1	29 120,1	33 228,9	4 108,8	240 264,9
Izdevumi - kopā	236 526,6	29 136,6	33 228,9	4 092,3	240 618,9
Finansiālā bilance	-16,5	×	×	×
Naudas līdzekļi	16,5	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	16,5	×	×	×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 4 092,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 29 136,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 29 120,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi programmai, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokola Nr.62, 1.§);

· 16,5 tūkst. latu – kārtējie izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 33 228,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

33 228,9 tūkst. latu – Valsts autoceļu fondam palielināti izdevumi atbilstoši prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa naftas produktiem un transportlīdzekļu ikgadējās nodevas, ievērojot likumos „Par autoceļiem” un „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” paredzētās normas un ņemot vērā 2008. valsts budžeta grozījumos paredzēto samazinājumu.

Ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembrī nolemto, plānots ievērojami samazināt Valsts autoceļu fonda finansējumu un līdz ar to palielinājums mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 1 148,6 tūkst. latu un valsts autoceļu pārvaldīšanai, uzturēšanai un atjaunošanai 2 943,7 tūkst. latu.

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts finansējums ceļu un ielu uzturēšanai un atjaunošanai:

· ceļi: 31 477 km;

· ielas: 7 550 km.

23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sniegs tīrīts 18 300 km;

nodrošināta kaisīšana 5 600 km;

veikts melno segu bedrīšu remonts 470 000 m²;

veikta grants ceļu planēšana 11 975 km;

atjaunoti melnie segumi 219 km;

atjaunoti grants segumi 320 km;

sakārtoti 2.šķiras autoceļi 445 km;

veikts 44 tiltu remonts;

uzturēti horizontālie apzīmējumu uz valsts ceļiem 5 600 km;

uzbūvēta 1 gājēju pāreja pār autoceļiem 2 līmeņos;

veikti satiksmes organizācijas uzlabojumi 10 „melnajos punktos”.

26.00.00 Ostu attīstības fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Ostu padomes sekretariāta – informācijas centra darbību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tranzīta kravu apgrozījuma pieaugums Latvijas ostās straujāks nekā konkurējošo valstu ostās salīdzinot ar iepriekšējo gadu (5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikts 1 pētījums par eksporta mērķu tirgiem un kravu piesaistes iespējām Āzijas un Tālo austrumu valstīs;

2) nodrošināta Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzņēmumu dalība 5 izstādēs ar nacionālajiem stendiem;

3) Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzņēmumu dalība 3 tirdzniecības misijās, semināros Āzijas un Tālo austrumu valstīs;

4) nodrošināt Latvijas ostu un tranzīta pakalpojumu mārketinga pasākumi un sagatavoti informatīvie materiāli – 4.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	130,9	-	-	-	130,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	130,9	-	-	-	130,9
Izdevumi - kopā	130,9	-	-	-	130,9

29.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā

Darbības galvenie mērķi:

1) integrācija Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN);

2) galveno transporta koridoru attīstība, tai skaitā: ceļu segu un tiltu nestspējas paaugstināšana atbilstoši ES normatīvajām slodzēm un satiksmes drošības paaugstināšana, uzlabojot ceļu ģeometriju atbilstoši pieaugošām satiksmes prasībām un likvidējot “melnos” punktus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

savas kompetences ietvaros izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 2010. gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002. gadu (% samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pabeigti 2004.-2006. gada plānošanas perioda autoceļa rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Jēkabpils – Varakļāni (100%) un Saulkrastu apvedceļā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	41 614,7	41 614,7	25 382,5	-16 232,2	25 382,5
Ārvalstu finanšu palīdzība	4 344,8	4 344,8	-	-4 344,8	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	37 269,9	37 269,9	25 382,5	-11 887,4	25 382,5
Izdevumi - kopā	47 051,6	47 051,6	25 382,5	-21 669,1	25 382,5
Finansiālā bilance	-5 436,9	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	5 436,9	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	5 436,9	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -21 669,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 47 051,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

47 051,6 tūkst. latu – 2008. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto autoceļu projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 9 781,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 5 436,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

· 37 269,9 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25 382,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

25 382,5 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem šādu projektu īstenošanai:

1) TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts 2004/LV/16/C/PT/001

24 998,5 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

2) Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz 40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga – Ainaži) 2002/LV/P/PT/008 projekta pabeigšanai

384,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

31.00.00 Sabiedriskais transports

Darbības galvenie mērķi:

segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas (izņemot pilsētas nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas modeļa reforma).

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ar ārpilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaita izmaiņas gadā +/- 5% robežās;

2) pakalpojumu pieejamība pasažieriem ar īpašām vajadzībām 100 % piemērotas autoostas un 5% piemērotas stacijas;

3) modernizēti 10% elektrovilcienu vagoni;

4) sabiedriskā transporta ārpilsētas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā ritošā sastāva vidējais vecums pret amortizācijas periodu (90%).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	75 034,7	60,4	-	-60,4	74 974,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	75 034,7	60,4	-	-60,4	74 974,3
Izdevumi - kopā	75 034,7	60,4	-	-60,4	74 974,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -60,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile): 60,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

60,4 tūkst. latu – samazināta dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62, 1.§).

2009. gadā finansējums 74 401,1 tūkst. latu no valsts budžeta zaudējumu segšanai pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumiem tiks nodrošināts maršrutiem šādos apmēros:

· Dotācija pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutos 9 421,5 tūkst. latu;

· Dotācija pārvadājumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 17 810,4 tūkst. latu;

· Dotācija pārvadājumiem ar autobusiem reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 15 910,4 tūkst. latu;

· Dotācija pārvadājumiem pa dzelzceļu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 31 258,8 tūkst. latu.

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība:

1) apsekoti reisi 1% apmērā no kopējā pakalpojumu apjoma;

2) katra pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma pārbaude (1 pārbaude katrā uzņēmumā);

3) veikta 1 finanšu izlietojuma pārbaude katrā pašvaldībā.

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos.

33.00.00 Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) palielināt satiksmes drošību;

2) likvidēt vilcienu kustības ātruma ierobežojumus neapmierinošā ceļa stāvokļa dēļ;

3) saglabāt un palielināt Austrumu – Rietumu koridora iecirkņu caurlaides spēju, lai varētu nodrošināt plānoto kravu plūsmu caur Latvijas ostām un tranzītu pa valsts teritoriju Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā;

4) samazināt dzelzceļa negadījumu izraisīta apkārtējās vides piesārņojuma risku.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts pārvadājumu drošības līmenis, kas nav zemāks kā citās ES valstīs (negadījumu, incidentu skaits uz pārvadājumu vienību).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nomainītas 22 dzelzceļa pārmijas (skaits);

2) rekonstruēti 116 km sliežu ceļu (km);

3) turpinās Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (83% no projektā paredzētā);

4) pabeigta Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (100 % no projektā paredzētā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	25 682,5	25 682,5	37 236,3	11 553,8	37 236,3
Ārvalstu finanšu palīdzība	14 183,3	14 183,3	29 187,4	15 004,1	29 187,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 499,2	11 499,2	8 048,9	-3 450,3	8 048,9
Izdevumi - kopā	28 862,9	28 862,9	36 359,2	7 496,3	36 359,2
Finansiālā bilance	-3 180,4	×	×	×	877,1
Naudas līdzekļi	3 180,4	×	×	×	-877,1
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	3 180,4	×	×	×	-877,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 11 431,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28 862,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

28 862,9 tūkst. latu – 2008. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 11 499,2 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 17 363,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 3 180,4 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 36 359,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 8 048,9 tūkst. latu – līdzfinansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 28 310,3 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti.

1) Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu – Rietumu koridora posmā Latvijā 2004/LV/16/C/PT/002:

· 387,2 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 5 403,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības;

2) Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija 2001/LV/16/P/PT/007:

· 2 864,6 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības, tajā skaitā 1 269,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1. janvāri un plānota atmaksa valsts pamatbudžetam 1 594,7 tūkst. latu par iepriekšējos gados ieguldīto finansējumu projekta īstenošanā;

3) Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija 2001/LV/16/P/PT/006:

· 7 661,7 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 20 041,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

34.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ostu kompleksu attīstību, veicot nepieciešamos infrastruktūras uzlabošanas darbus un jaunu objektu izbūvi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta pieprasījumam atbilstoša ostu caurlaides spēja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pabeigta Ventspils ostas pievedceļu rekonstrukcija (100%);

2) pabeigta Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija (100%).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 464,0	9 464,0	2 574,4	-6 889,6	2 574,4
Ārvalstu finanšu palīdzība	5 517,7	5 517,7	2 574,4	- 2 943,3	2 574,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 946,3	3 946,3	-	-3 946,3	-
Izdevumi - kopā	13 505,1	13 505,1	6 600,7	-6 904,4	6 600,7
Finansiālā bilance	-4 041,1	×	×	×	-4 026,3
Naudas līdzekļi	4 041,1	×	×	×	-4 026,3
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	4 041,1	×	×	×	-4 026,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -6 904,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13 505,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

13 505,1 tūkst. latu – 2008. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto ostu attīstības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 3 946,3 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 9 558,8 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 4 041,1 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 600,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

6 600,7 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti:

1) Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem 2005/LV/16/C/PT/001

· 4 661,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības;

2) Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija 2005/LV/16/C/PT/003

· 1 939,0 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības.

35.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai

Darbības galvenie mērķi:

paaugstināt starptautiskās lidostas Rīga drošību un kapacitāti, pagarinot un uzlabojot skrejceļu un nomainot esošo skrejceļa apgaismošanas sistēmu uz kvalitatīvāku.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tiek nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem (IСАО un ES), un nav zemāks kā citās ES valstīs (rādītājs: nopietnu incidentu skaits uz pārvadājumu vienību).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atjaunots un pagarināts skrejceļš, sasniedzot kopējo garumu 3200 m, kas nodrošinās tā iekļaušanos ICAO code 4E prasībām un ļaus uzņemt lidostā gaisa kuģus ar pacelšanās masu virs 200 t (atjaunotā un pagarinātā skrejceļa garums, m);

2) ieviestas ICAO code 4E prasības, kas nodrošinās lielākas manevrēšanas iespējas Rīgas lidostā (% no projekta apjoma);

3) uzlabota apgaismošanas sistēma, lai nodrošinātu atbilstību ICAO CAT II prasībām (% no projekta apjoma);

4) uzlabota eksistējošā drenāžas sistēma, kas palīdzēs novērst problēmas liela nokrišņu daudzuma gadījumā un palielinās gaisa kuģu drošību un lidostas spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu arī sliktos laika apstākļos (% no projekta apjoma);

5) projekts tiek pabeigts 2008. gadā, bet 2009. gada budžetā plānota atmaksa no EK.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 055,2	4 055,2	2 327,7	-1 727,5	2 327,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	4 055,2	4 055,2	2 327,7	-1 727,5	2 327,7
Izdevumi - kopā	5 273,9	5 273,9	2 327,7	-2 946,2	2 327,7
Finansiālā bilance	-1 218,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	1 218,7	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 218,7	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -2 946,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 273,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 273,9 tūkst. latu – 2008. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansētā lidostas attīstības projekta realizācijai paredzētais finansējums, tai skaitā 1 218,7 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 327,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2 327,7 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem projektam „VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija” pārskaitīšanai lidostai „Rīga” par iepriekšējos gados ieguldīto finansējumu projekta realizācijai.

37.00.00 Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ES Kohēzijas fonda finansēto projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu transporta jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

iesniegti projektu pieteikumi un īstenoti projekti atbilstoši projektu ieviešanas plānam un pieejamajam ES fondu finansējumam (investīciju projekti balstīti uz tehniski ekonomiski pamatotām izpētēm %).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pabeigta Daugavas kreisā krasta dzelzceļa pievedceļu lidostai un ostai izpēte (līgumu skaits – 1);

2) pabeigta projekta „Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija” izpēte (līgumu skaits –1).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	368,3	368,3	181,3	-187,0	181,3
Ārvalstu finanšu palīdzība	326,8	326,8	61,1	-265,7	61,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	41,5	41,5	120,2	78,7	120,2
Izdevumi - kopā	413,3	413,3	224,2	-189,1	224,2
Finansiālā bilance	-45,0	×	×	×	-42,9
Naudas līdzekļi	45,0	×	×	×	42,9
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	45,0	×	×	×	42,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -189,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 413,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

413,3 tūkst. latu – 2008. gadā Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 41,5 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 371,8 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tajā skaitā 45,0 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 224,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 120,2 tūkst. latu – līdzfinansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 104,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Turpināti iepriekšējā gadā uzsāktie projekti:

1) Tehniskā palīdzība transporta sektoram 2004/LV/16/C/PA/001

· 49,9 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 42,9 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1. janvāri;

2) Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai 2004/LV/16/C/PA/002

· 70,3 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 61,1 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tajā skaitā 52,7 tūkst. latu plānoti atmaksai valsts pamatbudžetam par iepriekšējos gados ieguldīto finansējumu projekta īstenošanā.

38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Komisijas lēmumos par Eiropas Transporta tīkla TEN-T finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta TEN-T budžeta līdzfinansēto projektu atbilstība TEN-T tīkla vadlīnijām un nozares attīstības stratēģijai (100% no projekta apjoma).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pabeigti būvdarbi projekta 2004-LV-92302-P „Esošās infrastruktūras jaudas un efektivitātes optimizācija Ventspils brīvostā” ietvaros (5 objekti);

2) turpinātas izpētes projekta 2006-LV-92301-S „TEN-T ostu infrastruktūras uzlabošanas izpēte” ietvaros (9 pētījumi);

3) turpinātas izpētes projekta 2005-LV-92301-S „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros (7 aktivitātes);

4) turpinātas izpētes projekta 2007-LV-91801-S „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora izpētu pabeigšana” ietvaros (3 aktivitātes);

5) turpinātas izpētes projekta 2007-LV-91802-S „ Ventspils brīvostas infrastruktūras ilgtspējīgas attīstības un drošas un efektīvas pieejas esošajai ostas teritorijai izpēte” ietvaros (2 pētījumi).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	216,0	216,0	2 879,3	2 663,3	2 879,3
Ārvalstu finanšu palīdzība	-	-	2 631,3	2 631,3	2 631,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	216,0	216,0	248,0	32,0	248,0
Izdevumi - kopā	341,1	341,1	2 879,3	2 538,2	2 879,3
Finansiālā bilance	-125,1	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	125,1	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	125,1	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 2 538,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 341,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 216,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 125,1 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 879,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 248,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 2 631,3 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības.

Turpināti iepriekš uzsāktie projekti:

1) Esošās infrastruktūras jaudas un efektivitātes optimizācija Ventspils brīvostā 2004-LV-92302-P

522,9 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības;

2) TEN - T ostu infrastruktūras uzlabošanas izpēte (Rīga, Liepāja, Ventspils) 2006-LV-92301-S

248,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Uzsāktie jauni projekti:

1) Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN - T tīklā: Rīgas ziemeļu transporta koridora izpētu turpinājums 2007-LV-91801-S

1 932,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības

2) Ventspils brīvostas infrastruktūras ilgtspējīgas attīstības un drošas un efektīvas piekļuves esošajai ostas teritorijai izpēte: 2007-LV-91802-S

175,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības.

39.00.00 Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kvalitatīvu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu un dzelzceļa avāriju izmeklēšanu un drošības rekomendāciju izstrādi saskaņā ar Eiropas Padomes 1994. gada 21.novembra direktīvas 94/56/EK ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Dzelzceļa drošības direktīvu 2004/49/EK, lai sekmētu augtu lidojumu drošību un dzelzceļa transporta kustības drošības uzturēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem (IСАО un ES), un nav zemāks kā citās ES valstīs (nopietnu incidentu skaits uz pārvadājumu vienību);

2) nodrošināts dzelzceļa transporta pārvadājumu drošības līmenis, kas atbilst 1999. gada 27. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.148. „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”(dzelzceļa avāriju skaits gada laikā).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

kvalitatīvi un savlaicīgi izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi, incidenti un dzelzceļa avārijas, tiek noteikti patiesie aviācijas nelaimes gadījumu, incidentu, dzelzceļa avāriju un starpgadījumu cēloņi (% no kopējā incidentu un nelaimes gadījumu skaita).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	190,4	-	-	-	190,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	190,4	-	-	-	190,4
Izdevumi - kopā	190,4	-	-	-	190,4

40.00.00 Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt autopārvadājumu atbilstību Latvijas un Latvijas Republikai saistošo normatīvo aktu prasībām, veicot kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroli un uzraudzību uz ceļiem un uzņēmumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzlabojusies autopārvadājumu kontroles efektivitāte (uz ceļiem un uzņēmumos veikto pārbaužu skaita pieaugums par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kontrolēti 710 uzņēmumi;

2) ES prasībām atbilstoši un lielāki kontroles apjomi saistībā ar autovadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika un tā reģistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošanu (5% no darbdienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi);

3) kontrolēti 34 340 transportlīdzekļi;

4) veikta faktiskās masas vai ass slodžu kontrole 1000 transportlīdzekļiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	966,5	153,1	-	-153,1	813,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	966,5	153,1	-	-153,1	813,4
Izdevumi - kopā	966,5	153,1	-	-153,1	813,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -153,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 153,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

153,1 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi par 135,1 tūkst. latu, ievērojot Ministru kabinetā 2008. gada 4. septembrī nolemto (protokols Nr. 62, 1.§), tajā skaitā atlīdzība par 89,2 tūkst. latu, kapitālie izdevumi par 18,0 tūkst. latu. 2009. gadā plānots samazināt 12 amatu vietas.

41.00.00 Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā, nodrošināt gaisa pārvadājumu kvalitātes un drošības standartu ieviešanu saskaņā ar starptautisko un Eiropas Savienības tiesību normu prasībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

tiek nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem (IСАО un ES), un nav zemāks kā citās ES valstīs (rādītājs: nopietnu incidentu skaits uz pārvadājumu vienību).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sertificēto gaisa kuģu ekspluatantu darbības uzraudzība (11 sertificētas aviosabiedrības);

2) lidlauku sertifikācija un darbības uzraudzība (10 lidlauki);

3) sertificēti 2 aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar Regulu (EK) 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai;

4) sertificētas 11 gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju uzraudzība saskaņā ar Regulas (EK) 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu II Pielikumu (sertificētas tehniskās apkopes organizācijas – skaits);

5) sertificēto gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizāciju uzraudzība saskaņā ar Regulas (EK) 2042/2003 I Pielikumu (11 sertificētas lidotspējas uzturēšanas organizācijas).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 539,9	-	284,0	284,0	1 823,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 539,9	-	284,0	284,0	1823,9
Izdevumi - kopā	1 586,1	46,2	284,0	237,8	1 823,9
Finansiālā bilance	-46,2	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	46,2	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	46,2	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

284,0 tūkst. latu – atbilstoši prognozēm palielināti pašu ieņēmumi, kurus veido 10% no aprēķinātām un iekasētām maksām par tranzīta pārlidojumiem noteiktām saskaņā ar 2006. gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 991 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga” pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība”, kā arī maksām par sniegtajiem pakalpojumiem iekasētām saskaņā ar 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 426 „Noteikumi par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 237,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 46,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

46,2 tūkst. latu – izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 284,0 tūkst. latu

284,0 tūkst. latu – palielināti uzturēšanas izdevumi Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšanai atbilstoši prognozētajam ieņēmumu palielinājumam, no tiem 183,3 tūkst. latu uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā 178,3 tūkst. latu atlīdzībai (atalgojumam 145,4 tūkst. latu – pamatā inflācijas zaudējumu kompensācijai), lai varētu saglabāt kvalificētus atbilstoši Eiropas Savienības regulu prasībām speciālistus ar pieredzi uzraugāmajā aviācijas jomā (gaisa kuģu lidotspējas novērtēšana, gaisa kuģu tehniskā apkope, gaisa kuģu ekspluatācija, aeronavigācija, aviācijas drošība, aviācijas medicīna u.c.) un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, 5,0 tūkst. latu iemaksām starptautiskajās organizācijās un 54,5 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem (datorprogrammu iegādei, biroja tehnikas iegādei).

44.00.00 Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā „Rīga”

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nemainīgi augstu aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu kvalitāti vienlaicīgi strauji palielinot VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” apkalpoto pasažieru skaitu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izpildītas ES, un starptautisko tiesību aktu prasības par civilās aviācijas drošību un LR valsts deleģētās publiskās funkcijas – civilās aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības nodrošināšana, atbilstoši pieaugošajam gadā apkalpoto pasažieru skaitam (paredzamais pasažieru skaita pieaugums – 14 %).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izlidojošo 1,9 līdz 2,2 miljonu pasažieru kontrole;

2) reģistrētās 1,9 līdz 2,2 miljonu bagāžu kontrole;

3) kritiskās daļas uzraudzība (izsniegtas 4,1 līdz 5,2 tūkstoši pastāvīgās caurlaides);

4) 6 ugunsdzēsības tehnikas vienību ekspluatācija saskaņā ar konkrētām tehnikas ekspluatācijas instrukcijām un uzturēšana pastāvīgā darba gatavībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 704,1	529,1	-	-529,1	5 175,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 704,1	529,1	-	-529,1	5 175,0
Izdevumi - kopā	5 704,1	529,1	-	-529,1	5 175,0

Izdevumi:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 529,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

529,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi dotācijai, ievērojot Ministru kabineta 2008. gada 4. septembrī nolemto (protokola Nr.62, 1.§).

46.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana (2007 – 2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot grants seguma ceļus (tai skaitā veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas nodrošina attīstības centru savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem vai attīstības centru savstarpējo savienojumu, kā arī nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu;

2) veicināt sabiedriskā transporta attīstību ārpus Rīgas kā alternatīvu privāto automašīnu izmantošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

savas kompetences ietvaros izpildīts Veronas deklarācijā noteiktais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums līdz 2010. gadam par 50 procentiem salīdzinājumā ar 2002. gadu (% samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noasfaltēto valsts 1. šķiras autoceļu kopgarums 2009. gadā – 100 km;

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			65 957,8	65 957,8	65 957,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			65 957,8	65 957,8	65 957,8
Izdevumi - kopā			65 957,8	65 957,8	65 957,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 65 957,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 65 957,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

38 340,0 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (apakšprogrammā 46.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) transporta projektu īstenošana (2007-2013)).

Uzsākti 3. ES darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2. prioritātes „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.1.aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” 13 projekti:

· Autoceļa P124 Ventspils – Kolka posma Lūžņa – Lielirbe (km 27,80-39,79) rekonstrukcija;

· Autoceļa P124 Ventspils – Kolka posma Mazirbe – Vaide (km 56,30-67,30) rekonstrukcija;

· Autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Rite – Apserde (km 75,00 – 84,80) rekonstrukcija;

· Autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Apserde – Aknīste (km 84,80 – 94,70) t.sk. tilta pār Dzimupi rekonstrukcija;

· Autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma pagrieziens uz Aizkraukli – Sece (km 0,00- 13,00) rekonstrukcija;

· Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posms Taurupe – pagrieziens uz Mazozoliem (km 81,00- 90,70) rekonstrukcija;

· Autoceļa P33 Ērgļi – Vecpiebalga – Saliņkrogs posma Jaunpiebalga – Saliņkrogs (km 49,14-53,56 un 56,73 – 60,65) rekonstrukcija;

· Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posma Mētriena – Lazdona (km 126,58 – 139,96) t.sk. tiltu pār Aivieksti un Kuju rekonstrukcija;

· Autoceļa P78 Pļaviņas – Ērgļi posms Madonas rajona robeža – Āķēni (km 16,31 – 28,80) rekonstrukcija;

· Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma Kapūne – pagrieziens uz Lubānu (km 56,47 – 65,60) t.sk. tiltu pār Vārnieni un Bolupi rekonstrukcija;

· Autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma Baltinava – Zubki (km 32,00 – 42,30) rekonstrukcija;

· Autoceļa P57 Malta – Sloboda posma Puša – Krāslavas rajona robeža (km 10,81 – 21,08) rekonstrukcija;

· Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posma Preiļi – Priekuļi (km 62,20 – 70,70) t.sk. tilta pār Feimanku rekonstrukcija.

27 617,8 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā (46.02.00 apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)).

47.00.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007 – 2013)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ES fondu 2008.–2010. gada tehniskās palīdzība projekta īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzsākti un īstenoti projekti atbilstoši plānotajam ieviešanas grafikam un pieejamajam ES fondu finansējumam (noteiktā termiņā uzsākto vai īstenoto projektu skaits no plānotajiem – 1).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ES fondu tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei, 2008.–2010. gadā” īstenošana (46%).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			1 432,7	1 432,7	1 432,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			1 432,7	1 432,7	1 432,7
Izdevumi - kopā			1 432,7	1 432,7	1 432,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 432,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 432,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 432,7 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uzsāktajam projektam „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei, 2008. – 2010. gadā” VSID/TP/CFLA/08/23/P, tai skaitā 287,4 tūkst. latu atlīdzībai, 1 130,3 tūkst. latu precēm un pakalpojumiem, 15 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem.