Likumprojekta „Par valsts budžetu 2009. gadam“ paskaidrojumi. 5.3. nodaļa. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

16. Zemkopības ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt augstu pārtikas drošības un kvalitātes, kā arī dzīvnieku veselības līmeni;

2) veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību laukos, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus;

3) veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos;

4) nodrošināt dabas resursu apsaimniekošanas ilgtspējību;

5) efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu.

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli;

2) pasargāt valsts teritoriju no sevišķi bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, lai veicinātu drošu un nekaitīgu izejvielu pieejamību pārtikas rūpniecībai, kā arī nodrošinātu Latvijas produkcijas eksporta iespējas;

3) nodrošināt tādus svarīgus lopkopības ekonomiskās efektivitātes un atbilstības faktorus kā dzīvnieku veselība un labturība;

4) īstenot laboratoriskos pakalpojumus pārtikas, dzīvnieku veselības, sabiedrības veterināro zāļu atliekvielu kontroles jomā;

5) nodrošināt preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un kvalitātes kontroli.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pārtikas uzņēmumi atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām, uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem – 84;

2) pārtikas uzņēmumos ir ieviesta paškontroles sistēma, uzņēmumu īpatsvars % no visiem uzņēmumiem – 84;

3) uzņēmumi – muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas noliktavas – pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, veterinārajām un fitosanitārajām prasībām, uzņēmumu skaits/% no visiem uzņēmumiem – 30/90;

4) dzīvnieku veselības un labturības atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajām prasībām, % – 99.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavotas pārtikas aprites valsts uzraudzības programmas – 10;

2) sagatavotas laboratorisko izmeklējumu programmas – 12;

3) reģistrēti pārtikas uzņēmumi – 1500;

4) no jauna reģistrētās bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītas personas – 100;

5) valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos (inspekciju skaits) – 10;

6) valsts uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes dažādu kategoriju pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos (inspekciju skaits) – 40452;

7) pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:

– atliekvielu kontroles programma dzīvnieku izcelsmes produktiem (izmeklējumu skaits) – 2598;

– atliekvielu kontroles programma augu valsts izcelsmes produktiem (izmeklējumu skaits) – 3674;

– no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas produktu kontroles programma (izmeklējumu skaits) – 147;

– dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu kontroles programma (izmeklējumu skaits) – 120;

– pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu laboratorisko izmeklējumu programmā paredzēto uzņēmumu skaits, kuros tiks ņemti paraugi (uzņēmumu skaits) – 1598;

– uzņēmumu laboratoriskās kontroles programma (izmeklējumu skaits) – 17 646;

– radioaktīvā piesārņojuma kontroles programma (izmeklējumu skaits) – 192;

– antibakteriālo līdzekļu kontroles programma (izmeklējumu skaits) – 1465;

8) dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un dzīvnieku barības valsts uzraudzības programmas (skaits) – 3;

9) leikozes kontroles programma (izmeklēto novietņu % no kopējā novietņu skaita) – 70;

10) trakumsērgas vakcinācija:

– Meža dzīvnieku profilaktiskā vakcinācija (skaits) – 3 500 000;

– Mājdzīvnieku piespiedu vakcinācija trakumsērgas skartajos punktos (% ) – 100;

– TSE profilakses un kontroles laboratorisko izmeklējumu programma – izmeklēti attiecīgās kategorijas dzīvnieki (%) – 100;

11) dzīvnieku novietņu apsekošana (inspekciju skaits) – 14 000;

12) brucelozes kontroles programma:

– izmeklētas liellopu novietnes (% no kopējā novietņu skaita)- 20;

– izmeklētas aitas (% no kopējā dzīvnieku skaita) – 20.

13) tuberkulozes alerģiskā diagnostika (% no kopējā novietņu skaita) – 20;

14) epizootiju un bīstamo dzīvnieku infekciju slimību epizootiskā fona noteikšana, pamatojoties uz riska analīzi (izmeklēto dzīvnieku %) – 100;

15) dzīvnieku barības ražotājuzņēmumu un tirdzniecības vietu apsekošana (inspekciju skaits) – 4500;

16) valsts uzraudzības kārtībā veiktas inspekcijas dažādu kategoriju veterinārās uzraudzības objektos (inspekciju skaits) – 2000;

17) sanitārā robežkontrole:

– pārbaudītās kravas – 57660;

– ieviestās vai pilnveidotās laboratoriskās kontroles metodes – 25;

– akreditētas metodes (akreditācijas sfērā iekļauto metožu skaits) – 30;

18) piedalīšanās starptautisko starplaboratoriju testos (testu skaits) – 60;

19) starplaboratoriju salīdzinošo testu organizēšana nozares laboratorijām (testu skaits/paraugu skaits) – 40/750.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	21 196,2	545,4	592,1	46,7	21 242,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 239,6	-	416,1	416,1	4 655,7
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	96,2	96,2	5,4	-90,8	5,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 860,4	449,2	170,6	-278,6	16 581,7
Izdevumi - kopā	21 196,2	545,4	592,1	46,7	21 242,7

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

416,1 tūkst. latu – palielināti Pārtikas un veterinārā dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem:

· 184,8 tūkst. latu – Nacionālajam diagnostikas centram no laboratorisko izmeklējumu veikšanas sakarā ar grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos;

· 62,4 tūkst. latu – Pārtikas centram par veiktajiem valsts uzraudzības un kontroles darbību pakalpojumiem saskaņā ar grozījumiem maskas pakalpojumu izcenojumos un jaunu maksa pakalpojumu veidu ieviešanu;

· 168,9 tūkst. latu – Pārtikas un veterinārajam dienestam saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 18.decembra noteikumiem Nr.901 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 46,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 545,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 214,9 tūkst. latu

· 57,9 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Pārtikas apritē iesaistīto objektu valsts uzraudzības un kontroles pasākumu pilnveidošana”;

· 7,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumi, pēc kuriem īstenošanas ieguldītie līdzekļi ES līdz 50% apmērā tiek atgriezti valsts budžetā”;

· 150,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Nacionālās references laboratorijas funkciju veikšana pārtikas aprites un dzīvnieku slimību jomā”.

Ilgtermiņa saistības: 203,1 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 96,2 tūkst. latu

· 83,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 10,5 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 2,7 tūkst. latu – EFSA (European Food Safety Authority – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) projektam „Dzīvnieku un pārtikas produktu Echinococcus, Trichinella, Cysticerus un Sarcocystis monitoringa un atskaišu saskaņotas sistēmas izveide Eiropas Savienībā” (Latvijas valsts līdzfinansējums projektam ir nodrošināts no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem).

Kopīgais līdzfinansējums: 16,0 tūkst. latu

· 9,7 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pielāgošana”;

· 6,3 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) proejektam „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos”. Projekts tika pabeigts 2008. gadā.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 90,9 tūkst. latu

· 75,6 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta projektam „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana”;

· 15,3 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta projektam „Personāla izglītošana drošas un nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšana”.

Citas izmaiņas: 127,4 tūkst. latu

· 0,7 tūkst. latu – izdevumu dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums sakarā ar plānoto valsts pamatbudžetā iemaksājamo līdzekļu no valsts nodevām samazinājumu;

· 126,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 592,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 145,7 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

5,4 tūkst. latu – EFSA (European Food Safety Authority – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) projektam „Dzīvnieku un pārtikas produktu Echinococcus, Trichinella, Cysticerus un Sarcocystis monitoringa un atskaišu saskaņotas sistēmas izveide Eiropas Savienībā”.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

140,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana”.

Prioritārie pasākumi:

30,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 416,1 tūkst. latu

416,1 tūkst. latu – palielināti izdevumi atlīdzībai Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertu algu nodrošināšanai, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam.

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Izveidota jauna apakšprogramma 21.07.00 „Lauksaimniecības risku fonds”, lai nodrošinātu Lauksaimniecības risku fonda darbību, kura mērķis ir – nelabvēlīgo klimatisko apstākļu (sausuma, karstuma, lietavu, sala, krusas, salnu, vētru, strauju gaisa temperatūras svārstību) radīto zaudējumu daļēja kompensācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē.

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)

Darbības galvenie mērķi:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, lati gadā:

1) lauksaimniecībā un medniecībā – 1880;

2) mežsaimniecībā – 4190;

3) zvejniecībā – 10500;

4) pārtikas rūpniecībā – 10050.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

administrēti subsīdiju pieteikumi – 20000.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	32 060,4	8 803,6	-	-8 803,6	23 256,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 060,4	8 803,6	-	8 803,6	23 256,8
Izdevumi - kopā	32 194,8	8 937,9	-	-8 937,9	23 256,8
Finansiālā bilance	-134,3	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	134,3	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	134,3	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -8 937,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 8 937,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 134,3 tūkst. latu

· 134,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu paši ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu;

· 8 803,6 tūkst. latu – samazinātas subsīdijas un dotācijas atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt pieejamā sabiedriskā finansējuma administrēšanu un kontroli;

2) nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta un ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un KLP mehānismu darbībai Latvijā:

– sistemātiski apkopot lauksaimniecības produktu tirgus informāciju;

– sistemātiski vākt un apkopot lauku saimniecību grāmatvedības datus;

– veikt lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu, kas ietver starp valstīm salīdzināmu ekonomisko informāciju par lauksaimniecības sektoru, tai skaitā lauksaimniecībā nodarbināto ienākumiem;

– nodrošināt ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistrāciju, identifikāciju, uzskaiti, pārraudzību un dzīvnieku veselības uzraudzību, kā arī objektīvas informatīvās bāzes veidošanu valsts uzraudzības funkciju veikšanai;

– nodrošināt lauksaimniecībā izmantojamās tehnikas sertifikāciju un valsts tehnisko uzraudzību, uzturot augstu drošības līmeni attiecībā uz traktortehnikas un mobilās tehnikas izmantošanu ceļu satiksmē un ārpus tās, vadītāju un instruktoru atestāciju, mazumtirdzniecības licencēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) IKP Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (2000.g. vidējās cenās) dinamika pret iepriekšējo gadu, % – 105;

2) lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (fakt. cenās) īpatsvars kopējā IKP, % – 2,4;

3) atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platības, % no LIZ kopplatības – 81;

4) ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto, lati gadā – 2000;

5) investīcijas lauksaimniecībā, lati milj. – 95.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no dzīvnieku kopskaita (%) – 100;

2) sagatavota labības patēriņa bilance – 1;

3) Viena izmaksātā valsts un ES atbalsta maksājuma lata administrēšanas izmaksas (Ls) – 0,04;

4) administrēti projektu iesniegumi 2007–2013 programmēšanas periodā, skaits:

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem – 7650;

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem – 67000;

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem – 560;

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem – 157000;

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem – 100;

5) veiktas iesniegumu fiziskās kontroles 2007–2013 programmēšanas periodā, skaits:

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1. ass pasākumiem – 1900;

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2. ass pasākumiem – 550;

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3. ass pasākumiem – 6600;

Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda pasākumiem – 230;

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 110;

6) piena kvotu sistēmas izveide saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām – piensaimniecības nozares uzraudzība (piena ražotāju skaits) – 28000;

7) piena ražotāju reģistra uzturēšana kvotu administrēšanai (% no kopējā iesaistīto uzņēmumu skaita) – 100;

8) pieteiktā piegādes kvota (t) – 710821;

9) pieteiktā tiešās tirdzniecības kvota (t) – 17827;

10) SUDAT apsekotas saimniecības – 1000;

11) sagatavoti un nosūtīti dati par SUDAT saimniecībām ES kopējai datu bāzei (ziņojumu skaits) – 1;

12) sagatavoti un nosūtīti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina dati uz ES Statistikas biroju (ziņojumu skaits) – 3;

13) sagatavoti Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina novērtējumi par lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjomiem un lauksaimniecības ekonomisko attīstību – 4;

14) sagatavotas izdevumu deklarācijas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda Eiropas Komisijai – 7;

15) sagatavoti pārskati par konstatētajām neatbilstībām – 4;

16) Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;

17) Informācijas vākšana un apkopošana par lauksaimniecības produktu cenām un apjomiem (ziņotāju skaits) – 130;

18) Apkopotās informācijas atbilstības pārbaudes – 24;

19) Lauksaimniecības produktu cenu un apjomu informācijas nosūtīšana EK un Latvijas lauksaimniecības nozarē iesaistītajām institūcijām (ziņojumu skaits) – 376;

20) traktortehnikas reģistrācijas – 16500;

21) valsts tehniskās apskates, kontroles – 53500;

22) maksājums par cukurfabriku restrukturizāciju (administrēto pieteikumu skaits) -2;

23) lauksaimniecības produktu tirgus intervence (pieteikumu skaits) – 50;

24) lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumi, pieteikumu skaits – 1500;

25) sagatavotas lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriņa bilances, skaits – 13;

26) ELVGF garantijas daļas platību veida maksājumi (Lauku attīstības plāns) – 15000;

27) veiktas kontroles 2004 – 2006 programmēšanas periodam, skaits:

ELVGF virzības daļa – 490;

ELVGF garantijas daļas projektu veida pasākumi – 350;

ZVFI pasākumi – 65;

ELVGF garantijas daļas platību maksājumi – 620.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	21 822,4	3 714,0	1 201,1	-2 012,9	19 809,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 527,1	24,3	418,2	393,9	1 921,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	257,8	154,1	22,5	-131,6	126,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 037,5	3 035,6	760,4	-2 275,2	17 762,3
Izdevumi - kopā	21 831,1	3 222,7	1 201,1	-2 021,6	19 809,5
Finansiālā bilance	-8,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	8,7	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	8,7	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

24,3 tūkst. latu – samazināti Lauku atbalsta dienesta ieņēmumi no telpu iznomāšanas.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 418,2 tūkst. latu

· 168,2 tūkst. latu – palielināti V/A Lauksaimniecības datu centra ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī (15.08.2008 MK noteikumi Nr.274 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14.februāra noteikumos Nr.123 „Noteikumi par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi””);

· 250,0 tūkst. latu – palielināti VA „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sakarā ar maksas pakalpojumiem izcenojuma izmaiņām (ar 2008. gada 1.janvāri stājās spēkā MK noteikumi Nr.759 „Noteikumi par valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -2 021,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 222,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 1 169,4 tūkst. latu

· 500,0 tūkst. latu – samazināti Lauku atbalsta dienesta izdevumi atlīdzībai par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Meža attīstības fonda pasākumu administrēšanai”;

· 59,6 tūkst. latu – samazināti Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Traktortehnikas vadītāju klasifikāciju iegūšanas optimizācija un izdrukas elementu modernizācija”;

· 609,8 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Vienotu lauku saimniecību reģistra izveidošana”.

Ilgtermiņa saistības: 1614,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 154,1 tūkst. latu

· 54,1 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana”. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 16,2 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Veterinārās uzraudzības un dzīvnieku izsekojamības sistēmas stiprināšana” Lauksaimniecības datu centram. Projekts tiks pabeigts 2008. gadā;

· 83,8 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas un uzraudzības sistēmas stiprināšana” Lauku atbalsta dienestam. Projekts turpināsies 2009. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums: 10,5 tūkst. latu

10,5 tūkst. latu – finansējums Pārejas programmas (Transition Facility) ietvaros projektam „Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas un uzrau`dzības sistēmas stiprināšana” Lauku atbalsta dienestam.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1449,4 tūkst. latu

· 60,7 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” pasākuma „Atbalsts programmas vadībai” projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

· 5,2 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektiem pasākumam „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektam „Atbalsts datorizētās Vadības informācijas sistēmas izveidei”;

· 87,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam;

· 463,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam;

· 140,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas daļas Lauku attīstības plāna tehniskās palīdzības pasākumu finansēšanai Lauku atbalsta dienestam;

· 692,5 tūkst. latu – LAD valsts investīciju programmas projekta „ES atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanas informācijas sistēmas un lauku reģistra ĢIS pilnveidošana” īstenošanai.

Citas izmaiņas: 439,3 tūkst. latu

· 25,1 tūkst. latu – izdevumu precēm un pakalpojumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums sakarā ar plānoto valsts pamatbudžetā iemaksājamo līdzekļu no valsts nodevām samazinājumu;

· 24,3 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam;

· 359,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 3,4 tūkst. latu apmērā, precēm, precēm un pakalpojumiem 325,8 tūkst. latu apmērā, kapitālajiem izdevumiem 20,9 tūkst. latu apmērā un subsīdijām un dotācijām 9,7 tūkst. latu apmērā, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam (265,7 tūkst. latu Lauku atbalsta dienestam; 46,6 tūkst. latu Lauksaimniecības datu centram; 37,8 tūkst. latu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai; 2,9 tūkst. latu Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam; 6,8 tūkst. latu Sertifikācijas un testēšanas centram);

· 21,4 tūkst. latu – finansējums pārdalīts uz Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai” sakarā ar Lauku atbalsta dienesta funkcijas „Lauksaimniecības statistikas apsekojumu organizēšana” nodošanu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram;

· 8,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 201,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 333,9 tūkst. latu

Ārvalstu finansējums:

· 21,1 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projekta „Lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu administrēšanas un uzraudzības sistēmas stiprināšana” nodrošināšanai Lauku atbalsta dienestam.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 312,8 tūkst. latu

· 220,8 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam;

· 92,0 tūkst. latu – Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai Lauku atbalsta dienestam.

Prioritārie pasākumi:

· 3,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 864,0 tūkst. latu

· 168,2 tūkst. latu – Lauksaimniecības datu centram izdevumi atlīdzībai, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 250,0 tūkst. latu – VA „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” izdevumiem atlīdzībai, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumam;

· 444,4 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi atlīdzībai 25,5 tūkst. latu (t.sk. atalgojums 20,5 tūkst. latu), precēm un pakalpojumiem 239,1 tūkst.latu, kapitālajiem izdevumiem 179,8 tūkst. latu;

· 1,4 tūkst. latu – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem no EK par standarta maksājumu Latvijas valstij par katru pienācīgi izpildīto saimniecības darbības pārskatu. Līdzekļi paredzēti zemnieku saimniecībām un citiem konsultantiem par datu iegūšanu un sagatavošanu.

21.06.00 Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nepieciešamo biodegvielas ražošanas apjomu, lai sekmētu ES nosacījumus par bioloģiskas izcelsmes degvielas izmantošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana, % no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū – 5.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

saražotais biodegvielas apjoms atbilst Padomes direktīvai 2003/30/EC, kas paredz nodrošināt bioloģiskas izcelsmes degvielas 2% apmērā 2005. gadā no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū un 5,75% 2010. gadā. 2009. gadā – 1,7% atbilstoši paredzētajam finansējumam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	7 439,8	4 116,8	-	-4 116,8	3 323,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 439,8	4 116,8	-	-4 116,8	3 323,0
Izdevumi - kopā	7 439,8	4 116,8	-	-4 116,8	3 323,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -4 116,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 116,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3 719,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu atbalstam biodegvielas ražošanai.

Citas izmaiņas:

· 396,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi (subsīdijas un dotācijas) atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

21.07.00 Lauksaimniecības risku fonds

Darbības galvenie mērķi:

nelabvēlīgo klimatisko apstākļu (sausuma, karstuma, lietavu, sala, krusas, salnu, vētru, strauju gaisa temperatūras svārstību) radīto zaudējumu daļēja kompensācija lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Izdevumi - kopā	-	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 000,0 tūkst. latu – ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražotāju iemaksām Lauksaimniecības risku fondā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 1 000,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 000,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 000,0 tūkst. latu – izdevumi zaudējumu daļējai kompensācijai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem augkopības nozarē atbilstoši pašu ieņēmumu apjomam.

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

22.02.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

augstākās izglītības pieejamība iedzīvotājiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē, studentu skaits – 9 300.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto studentu skaits pamatstudijās un maģistratūrā gadā – 1005;

2) no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto uzņemto doktorantu skaits gadā – 115;

3) no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto absolventu skaits doktorantūrā gadā – 56.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 096,1	6 660,7	911,3	- 5 749,4	12 346,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	4 534,2	4 534,2	-	- 4 534,2	-
Transferti	682,0	682,0	-	- 682,0	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 879,9	1 407,5	874,3	- 533,2	12 346,7
Izdevumi - kopā	18 096,1	6 623,7	874,3	- 5 749,4	12 346,7

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

4 534,2 tūkst. latu – samazināti Latvijas Lauksaimniecības universitātes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību” Pārejas noteikumu 33. pantam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -5 749,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6 623,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 6,0 tūkst. latu

6,0 tūkst. latu – samazināti 2008. gada izdevumi no valsts budžeta dotācijas transferta no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūras studiju vietai sociālo cilvēkrīcības zinātņu jomā, lai nodrošinātu Vidzemes augstskolai akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, t.sk., 4, 0 tūkst. latu atlīdzība un kapitālie izdevumi 0,2 tūkst. latu.

Ilgtermiņa saistības: 1 376,6 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1 376,6 tūkst. latu

· 18,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” projektam „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem novērtēšanas sistēma”;

· 27,6 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” projektam „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma”;

· 804,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” projektam „Zinātniskās infrastruktūras uzlabošana Latvijas Lauksaimniecības Universitātē”;

· 260,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālais fonda Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem” un vienotā programmdokumenta pasākuma „Studiju programmu uzlabošana augstākajā izglītības zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs” projektam „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē”;

· 266,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālais fonda atklāto konkursu projektiem.

Citas izmaiņas: 5 241,1 tūkst. latu

· 4 534,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumam;

· 676,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi no valsts budžeta dotācijas transferta no Izglītības un zinātnes ministrijas zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai augstskolās un koledžās;

· 30,9 tūkst. latu – izdevumu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 874,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

68,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

805,8 tūkst. latu – no 2008. gada 1.septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 4.augusta noteikumiem Nr.622.

22.03.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) muzeju skaits – 2;

2) muzeju apmeklētāji – 12 040;

3) ekspozīciju skaits muzejos – 11.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	239,2	11,8	-	-11,8	227,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,7		-	-	3,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	235,5	11,8	-	-11,8	223,8
Izdevumi - kopā	239,2	11,8	-	-11,8	227,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -11,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,8 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 11,8 tūkst. latu

11,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 1,4 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 1,0 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 9,4 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam (V/A „K.Ulmaņa muzejs „Pikšas”” 4,4 tūkst. latu un V/A „Latvijas lauksaimniecības muzejs” 7,4 tūkst. latu).

22.04.00 Zinātne

Darbības galvenie mērķi:

rūpēties par bāzes finansējuma nodrošinājumu valsts zinātniskajām institūcijām, kas veicinātu zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšanos un veicināt intelektuālā potenciāla atjaunošanos, tādējādi sniedzot ieguldījumu Zemkopības ministrijas kompetences nozaru attīstības veicināšanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

zinātnes atpazīstamība, zinātnisko publikāciju skaits – 480.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zinātniskie darbinieki – 500;

2) zinātniskās institūcijas, kas saņēmušas bāzes finansējumu – 12.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 403,9	2 392,2	-	-2 392,2	11,7
Transferti	1 930,5	1 930,5	-	-1 930,5	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	473,4	461,7	-	-461,7	11,7
Izdevumi - kopā	2 403,9	2 392,2	-	-2 392,2	11,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -2 392,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 392,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 1 930, 5 tūkst. latu

1 930,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi no valsts budžeta dotācijas transferta no Izglītības un zinātnes ministrijas ZM padotībā esošo valsts zinātnisko institūciju bāzes finansējuma nodrošināšanai 2008. gadā.

Ilgtermiņa saistības: 461,7 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības: 461,7 tūkst. latu

· 58,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda Nacionālās programmas „Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana” projektam „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde” Latvijas Valsts augļkopības institūtam;

· 200,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda Nacionālās programmas „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” projektam „Augļu, ogu un augļu stādmateriāla audzēšanas un realizācijas risku samazinošo tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde” Latvijas Valsts augļkopības institūtam;

· 200,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālā attīstības fonda Nacionālās programmas „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās” projektam „Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” iekšējās infrastruktūras uzlabošana”;

· 3,7 tūkst. latu – finansējums Eiropas Sociālā fonda Atklāto konkursu projektam „Jauniešu – bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū” Latvijas Valsts augļkopības institūtam.

22.05.00 Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt tālākizglītošanas iespēju, kā arī informācijas pieejamību un konsultēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

lauku uzņēmēju skaits, kas izmanto valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai – 49 000.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) tālākizglītības pasākumos piedalījušies dalībnieki – 16 000;

2) kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (klausītājstundas) – 30 000;

3) bezmaksas konsultācijas (stundas) – 60 000;

4) lauku attīstības speciālisti pašvaldībās – 500;

5) informatīvie semināri lauku pašvaldībās (gab.) – 1020;

6) informatīvā izdevuma pašvaldību lauku attīstības speciālistiem sagatavošana (autorloksnes) – 9;

7) lauku attīstības speciālistu tālākizglītības pasākumi (klausītājstundas) – 7000.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 629,7	47,0	77,0	30,0	2 659,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 629,7	47,0	77,0	30,0	2 659,7
Izdevumi - kopā	2 629,7	47,0	77,0	30,0	2 659,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 30,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 47,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 47,0 tūkst. latu

47,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 77,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 77,0 tūkst. latu

· 55,6 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi subsīdijām un dotācijām;

· 21,4 tūkst. latu – izdevumu subsīdijām un dotācijām palielinājums sakarā ar Lauku atbalsta dienesta funkcijas „Lauksaimniecības statistikas apsekojumu organizēšana” nodošanu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram (finansējums pārdalīts no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”.

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) kontrolēt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu meža apsaimniekošanas procesā;

2) veicināt meža īpašnieku zināšanu un iemaņu veidošanos par labas meža apsaimniekošanas principiem;

3) organizēt meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

4) nodrošināt objektīvu informāciju par mežu un mežā notiekošo.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) meža zemju platības saglabātas vismaz 01.01.2006. apjomā, milj. ha – 3,6;

2) koksnes krājas vidējais tekošais pieaugums nesamazinās, m³/ha gadā – 8,37;

3) nelikumīgi nocirstās koksnes apjoms, % no kopējā ciršanas apjoma valstī (ne vairāk) – 1;

4) meža ugunsgrēkos vidējā izdegusī platība nepārsniedz, ha – 1,5;

5) medījamo pārnadžu populācijas saglabātas apjomā, kas ļauj medīt, % medību platību:

aļņi – 90;

mežacūkas un stirnas – 100;

staltbrieži – 75;

6) samazinās termiņā neatjaunoto platību apjoms, tūkst. ha – 36,0.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izsniegtas meža zemju transformācijas atļaujas – 450;

2) izsniegti koku ciršanas apliecinājumi – 60000;

3) izsniegti meža reproduktīvā materiāla ieguves apliecinājumi – 250;

4) atestēti meža reproduktīvā materiāla ieguves avoti (gab.) – 30;

5) sertificētas meža reproduktīvā materiāla partijas (gab.) – 300 ;

6) izsniegtas medību sezonas kartes – 25000;

7) izsniegtas limitētās medību atļaujas – 75000;

8) ieaudzēto mežaudžu pārbaužu veikšana (ha) – 2000;

9) atjaunoto un atjaunošanas termiņu sasniegušo mežaudžu pārbaužu veikšana (ha) – 60000;

10) saimnieciskās darbības vietu apsekošana (ha) – 70000;

11) medību formējumu uzraudzība (skaits) – 2000;

12) meža inventarizācijas datu kvalitātes lauku pārbaužu veikšana (ha) – 50000;

13) prognoze par bīstamo kaitēkļu un slimību izplatību mežā (bīstamākie kaitēkļi/slimību sugu skaits) – 7/2;

14) apstrādāti satelītuzņēmumi – 1;

15) uguns novērošanas torņu uzturēšana un atjaunošana (koka/metāla torņu skaits) – 12/174;

16) ierīkoti un apsekoti pastāvīgie meža statistiskās inventarizācijas parauglaukumi – 1900.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	21 266,2	1 842,7	1 497,4	-345,3	20 920,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 063,7	-	138,1	138,1	2 201,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19 202,5	1 842,7	1 359,3	-483,4	18 719,1
Izdevumi - kopā	21 281,9	1 858,4	1 497,4	-361,0	20 920,9
Finansiālā bilance	-15,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	15,7	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	15,7	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

138,1 tūkst. latu – palielināti Valsts meža dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, no meža resursu realizācijas valsts zinātniskās izpētes mežos, meža inventarizācijas un pieaugošām konsultācijām privāto mežu īpašniekiem par ES Struktūrfondu finansējuma apguvi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -361,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 858,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

750,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu Valsts meža dienestam meža resursu uzraudzībai un kontrolei.

Ilgtermiņa saistības: 280,0 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

280,0 tūkst. latu – finansējums valsts investīciju projektam „Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma”.

Citas izmaiņas: 828,4 tūkst. latu

· 812,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai 532,7 tūkst. latu (t.sk., atalgojumiem 429,3 tūkst. latu, samazinot 23 amata vietas), precēm un pakalpojumiem 50,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 230,0 tūkst. latu atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 15,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, kas tika segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 497,4 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

130,0 tūkst. latu – finansējums valsts investīciju projektam „Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma” (izdevumi pamatkapitāla veidošanai).

Prioritārie pasākumi:

146,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 1 220,7 tūkst. latu

· 1 082,4 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi atlīdzībai 782,4 tūkst. latu (t.sk., atalgojums 630,5 tūkst. latu) precēm un pakalpojumiem 183,0 tūkst. latu, kapitālajiem izdevumiem 117,0 tūkst. latu;

· 0,2 tūkst. latu – izdevumu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (precēm un pakalpojumiem) palielinājums sakarā ar plānoto valsts pamatbudžetā iemaksājamo līdzekļu no valsts nodevām palielinājumu;

· 138,1 tūkst. latu – izdevumu atlīdzībai 39,9 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 98,2 tūkst. latu palielinājums atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam.

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību ar divu fondu starpniecību:

2) Meža attīstības fonds – meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai;

3) Medību saimniecības attīstības fonds – atbalsta un attīstības programmas finansēšanai medījamo dzīvnieku populāciju zinātniskajai izpētei un monitoringam, kā arī mednieku izglītošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) meža nozares attīstības atbalsta finansējums, latos – 1 470 537;

2) medību saimniecības attīstības atbalsta finansējums, latos – 290 000.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalsts meža nozares attīstības veicināšanai (projektu skaits) – 34;

2) medību saimniecības attīstības veicināšana (medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits) – 19;

3) medījamo dzīvnieku uzskaite (sugu skaits) – 21;

4) medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšana (sugu skaits) – 9;

5) digitālās kartes veidošana par privātajiem mežiem (ha) Medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšana (sugu skaits) – 100 000;

6) meža monitorings:

līmeņa meža monitorings (parauglaukumu skaits) – 350;

līmeņa meža monitorings (parauglaukumu skaits) – 1;

7) zinātnisko pētījumu skaits – 42.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 666,5	1 831,6	161,3	-1 670,4	1 996,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 666,5	1 831,6	161,3	-1 670,4	1 996,1
Izdevumi - kopā	3 666,5	1 831,6	161,3	-1 670,4	1 996,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -1 670,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 831,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 1 760,9 tūkst. latu

· 1 750,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu Meža attīstības fondam meža nozares atbalsta un attīstības veicināšanai;

· 10,9 tūkst. latu – samazināts finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Eiropas Komisijas 2008. gadā saņemtie līdzekļi par Latvijas valsts programmas Forest Focus īstenošanu tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā) meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai 2008. gadā.

Citas izmaiņas: 70,7 tūkst. latu

70,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 161,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 161,3 tūkst. latu

· 41,3 tūkst. latu – meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai, meža zinātniskajai izpētei, meža īpašnieku izglītošanai un apmācībai (no Eiropas Komisijas saņemtiem līdzekļiem, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā par Latvijas valsts programmas Forest Focus īstenošanu);

· 120,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums sakarā ar plānoto valsts pamatbudžetā iemaksājamo līdzekļu no valsts nodevas par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem palielinājumu. Līdzekļi tiek novirzīti meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšanai.

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu tautsaimniecībā, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un veicot zivju resursu atražošanas pasākumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zivju produkcijas eksporta apjoms zvejniecībā, milj. Ls – 11,8;

2) zivju produkcijas ārējās tirdzniecības bilance, milj. Ls – 35;

3) papildinot zivju krājumus, paaugstinājusies iekšējo ūdeņu izmantošanas efektivitāte:

ūdenstilpes, kurās notiek licencētā makšķerēšana, skaits – 55;

iespējamais zivju resursu atguvums nozvejai un makšķerēšanai, t – 396;

4) Latvijai pieejamās ikgadējās zvejas iespējas, % no kopējās Baltijas jūras pieļaujamās nozvejas:

rietumu menca – 3,61;

austrumu menca – 7,87;

lasis – 12,93;

brētliņa – 12,44;

reņģe Rīgas jūras līcī – 53,82;

reņģe atklātajā jūrā – 2,51.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) publiskajās ūdenstilpēs izlaistie zivju mazuļi un kāpuri (milj. gab.) – 12,7;

2) ūdenstilpes, kurās veikti hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi – 20;

3) publiskajām ūdenstilpēm izstrādātie zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi (skaits) – 15;

4) noteikti ikgadējie zvejas limiti:

noslēgti zvejas tiesību nomas līgumi – 80;

noslēgti vienošanās protokoli ar pašvaldībām – 320;

5) izsniegtas un pagarinātas uzņēmējdarbības licences zvejniecībā (skaits gadā/kopējais licenču skaits) – 50/240;

6) publiskās ūdenstilpes, kurām noslēgti nomas līgumi – 28;

7) izsniegtas un pagarinātas pirmās pirkšanas zivju pircēju reģistrācijas apliecības – 50;

8) Latvijas pārstāvēšana NAFO, NEAFC un ICES, kā arī EK noslēgto zvejniecības līgumu ietvaros, garantējot ikgadējās nozvejas kvotas (pasākumu skaits) – 23;

9) izstrādāti normatīvie akti un politikas dokumenti zivsaimniecības jomā – 7;

10) novērtētie zivju krājumi Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastē (skaits % no nepieciešamā) – 9/75;

11) novērtēti zivju krājumi iekšējos ūdeņos (t) – 20;

12) resursu stāvokļa novērtēšanas rezultātā sagatavotas rekomendācijas zivju krājumu pārzināšanai – 40;

13) zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmas – 4;

14) zivsaimniecisko ekspertīžu skaits saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem novērtēšana – 80;

15) Latvijas pārstāvēšana Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās zivsaimniecībā (pasākumu skaits) – 30.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 155,6	473,6	483,8	10,2	3 165,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	167,2	-	-	-	167,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 988,4	473,6	483,8	10,2	2 998,6
Izdevumi - kopā	3 155,6	473,6	483,8	10,2	3 165,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 10,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 473,6 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi: 145,5 tūkst. latu

145,5 tūkst. latu – samazināts finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai (no 2008. gadā saņemtiem līdzekļiem no Eiropas Komisijas, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā).

Ilgtermiņa saistības: 237,9 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

237,9 tūkst. latu – finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)” Latvijas Zivju resursu aģentūrai.

Citas izmaiņas: 90,2 tūkst. latu

90,2 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 66,2 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 24,0 tūkst. latu Latvijas Zivju resursu aģentūrā atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 483,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 205,7 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

200,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)” Latvijas Zivju resursu aģentūrai.

Prioritārie pasākumi:

5,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas: 278,1 tūkst. latu

· 120,6 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi precēm un pakalpojumiem 85,0 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 35,6 tūkst. latu;

· 157,5 tūkst. latu – finansējums Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai (no Eiropas Komisijas saņemtiem līdzekļiem, kas tiek iemaksāti valsts pamatbudžetā).

25.02.00 Zivju fonds

Darbības galvenie mērķi:

piesaistot papildus finansējumu Zivju fonda ietvaros, nodrošināt efektīvu valsts funkciju realizāciju zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā, zivju resursu atražošanas un zivju aizsardzības pasākumos, kā arī vienlaikus veicināt vispārēju zivsaimniecības nozares attīstību Latvijā un īpaši no zivsaimniecības atkarīgajos reģionos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) reģionālās zivsaimniecības attīstības projekti – 35;

2) starpvalstu sadarbības programmas un projekti zivsaimniecības jomā – 5;

3) zivju resursu aizsardzības projekti – 10;

4) iespiestas makšķerēšanas kartes – 120000;

5) valsts finansēti zivju resursu atražošanas projekti – 12;

6) informēšanas un izglītošanas projekti – 10.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	353,3	-	21,7	21,7	375,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	353,3	-	21,7	21,7	375,0
Izdevumi - kopā	353,3	-	21,7	21,7	375,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 21,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 21,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

21,7 tūkst. latu – no Vides ministrijas pārdalīts finansējums Valsts vides dienesta ūdeņu bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par veikto darbu zivju resursu aizsardzībā.

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

Strukturālās izmaiņas: izveidotas divas apakšprogrammas 26.01.00 „Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana” un 26.02.00 „Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”. Minētās izmaiņas veiktas atbilstoši 2007. gada 19.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Meliorācijas likuma 19.pantā, kuri nosaka, ka Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 13.jūnija rīkojumu Nr.328, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” no Lauku atbalsta dienesta pārņēma valdījumā valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, lai iestāde, kura īsteno darbus neveic to kontroli.

Darbības galvenie mērķi:

veicināt zemes resursu ilgtspējības saglabāšanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti augsnes mitruma apstākļi lauksaimnieciskai ražošanai, mazinot klimatisko apstākļu negatīvo ietekmi lauksaimnieciskajā ražošanā un paaugstinot lauksaimnieciskās produkcijas konkurētspēju, milj. ha – 1,1;

2) sabiedrībai pieejama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes auglību, % no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 6.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) poldersūkņu staciju darbināšana (skaits) – 35;

2) valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšana (tūkst.km) – 4,0;

3) polderu aizsargdambju uzturēšana (km) – 390;

4) meliorācijas kadastra kārtošana (milj. ha) – 1,56;

5) meliorācijas sistēmu inventarizācija (milj. ha) – 0,545;

6) veikt augsnes agroķīmiskās analīzes, nodrošinot lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes auglības un tās pārmaiņu informācijas iegūšanu (skaits tūkst.) – 20;

7) augsnes paraugu noņemšana un rādītāju analīze, lai noteiktu barības elementu bilanci (skaits) – 100;

8) ūdensteču un ūdenstilpju stāvokļa un režīma novērošana hidrometriskajos posteņos, iegūto datu apstrāde un analīze (posteņu skaits) – 88.

26.01.00 Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 500,2	1 894,7	23,0	-1 871,7	1 628,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	352,5	0,5	-	- 0,5	352,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 147,7	1 894,2	23,0	-1 871,2	1 276,5
Izdevumi - kopā	3 500,2	1 894,7	23,0	-1 871,7	1 628,5

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

0,5 tūkst. latu – samazināti Lauku atbalsta dienesta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas ieņēmumu samazinājumu 2009. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -1 871,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 894,7 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1 772,0 tūkst. latu – līdzekļi pārdalīti uz apakšprogrammu 26.02.00 „Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”.

Citas izmaiņas: 122,7 tūkst. latu

· 0,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam;

· 56,2 tūkst. latu – līdzekļu iekšējā pārdale uz Zemkopības ministrijas budžeta programmu 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu ministrijas darbību saskaņā ar ES un valsts normatīvajiem aktiem;

· 66,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

23,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

26.02.00 Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	1 788,7	1 788,7	1 788,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	1 788,7	1 788,7	1 788,7
Izdevumi - kopā	-	-	1 788,7	1 788,7	1 788,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 1 788,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 788,7 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

1 772 tūkst. latu – līdzekļi pārdalīti no apakšprogrammas 26.01.00 „Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana”.

Prioritārie pasākumi:

16,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791.

27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī lai palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavots sertificēts sēklas materiāls, % no nepieciešamā sēklu materiāla – 35;

2) ar aizsargātām augu šķirnēm apsētās platības, % no apsētās platības – 30;

3) eksportējamā lauksaimniecības dzīvnieku vaislas materiāla atbilstība ES zootehniskās normatīvo aktu prasībām, % – 100;

4) Latvijā sastopamie augu karantīnas organismi, skaits – 15;

5 saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek izvesta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām, %, no eksportēto kravu skaita – 1;

6) patērētājiem pieejami ES standartiem atbilstoši augu aizsardzības līdzekļi augu aizsardzībai pret Latvijā esošajām būtiskajām slimībām un kaitīgajiem organismiem, augu aizsardzības līdzekļu skaits – 285;

7) apritē esošie augu aizsardzības līdzekļi atbilst normatīvo aktu prasībām, % no pārbaudītā – 97;

8) augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un lietotāju darbība atbilst normatīvo aktu prasībām, % no pārbaudītā – 97;

9) apritē esošie mēslošanas līdzekļi atbilst kvalitātes prasībām, % no pārbaudītā – 97;

10) Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās daudzveidības uzturēšana. Saglabāto un izmantoto vietējo dzīvnieku šķirņu skaits – 6;

11) kontrolei pakļautie piena ražotāji un pārstrādes uzņēmumi (% no kopējā uzņēmuma skaita) – 20;

12) tiešās tirdzniecības piena kvotu īpašnieku pārbaude (% no kopējā skaita) – 5;

13) piena piegādes kvotas pārbaude (% no kopējā skaita) – 40.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dzīvnieku audzēšanas organizāciju un šķirnes saimniecību ikgadējā izvērtēšana (organizāciju un saimniecību skaits) – 265;

2) personu, kuras sniedz ar ciltsdarbiem saistītus pakalpojumus, ikgadējā sertifikācija (personu skaits) – 700;

3) informatīvo pasākumu organizācija par normatīvo aktu piemērošanu lopkopībā (pasākumu skaits) – 12;

4) produktivitātes kontrole līdz 5 % no pārraudzībā esošo ganāmpulku skaita (kontrolēto govju skaits) – 5500;

5) Ciltsdarba valsts inspekcijas veiktās kontroles – 3800;

6) kontrolēti 40 % no piegādes kvotas (piena t) – 252742;

7) kontrolēti 5 % no tiešās tirdzniecības kvotas (piena t) – 3177;

8) kontrolētas piena laboratorijas – 5;

9) kontrolēti piena pārstrādes uzņēmumi – 19;

10) kontrolēti piena ražotāju reģistri – 1;

11) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas prasību izpildes kontrole (pārbaužu skaits) – 600;

12) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību izpildes kontrole (pārbaužu skaits) – 2500;

13) izsniegti fitosanitārie sertifikāti – 15000;

14) valsts uzraudzība pār fitosanitāro stāvokli Latvijā (pārbaužu skaits) – 3450;

15) ieviesta kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas programma 2006.–2008. (pārbaužu skaits) – 900;

16) laboratoriskā testēšana karantīnas organismu atklāšanai (analīžu skaits) – 11150;

17) ieviesta kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas programma 2006.-2008. (analīžu skaits) – 1858;

18) prognoze par bīstamāko kaitēkļu un slimību izplatību (bīstamāko kaitēkļu un slimību sugu skaits) – 25;

19) Latvijas interešu pārstāvēšana Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas sanāksmēs – 10;

20) augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana to iekļaušanai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā (augu aizsardzības līdzekļu skaits) – 15;

21) augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana (augu aizsardzības līdzekļu skaits) – 30;

22) augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai noteikto efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu uzraudzība (pārbaužu skaits) – 20;

23) augu aizsardzības līdzekļu marķējumu izvērtēšana (apstiprināto marķējumu skaits) – 40;

24) Latvijas interešu pārstāvēšana ES komitejas un darba grupas sēdēs (sēžu skaits/ aizstāvēts novērtējums par divām darbīgām vielām (novērtējumu skaits) – 26;

25) apmācītas personas augu aizsardzībā – 2000;

26) atļauju izsniegšana augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vidē (atļauju skaits) – 70;

27) augu aizsardzības līdzekļu lietojuma pārbaude, veicot augu un augu produktu laboratorisko testēšanu (paraugu skaits) – 35;

28) augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits) – 70/30;

29) jauno augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumi (izmēģinājumu skaits) – 500;

30) sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju uzraudzība (pārbaužu skaits) – 1490;

31) izsniegti sēklu sertifikāti (sertifikātu skaits) – 900;

32) laboratoriskā sēklu kvalitātes novērtēšana (paraugu skaits) – 6800;

33) lauka pēcpārbaudē noraidītās sēklu partijas (% no pārbaudītām) – 6;

34) jaunu augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā (šķirņu skaits) – 20;

35) mēslošanas līdzekļu reģistrācija (apliecību skaits) – 30;

36) atļaujas mēslošanas līdzekļu ievešanai un tirdzniecībai (atļauju skaits) – 30;

37) mēslošanas līdzekļu aprites vietu kontrole (pārbaužu skaits)/ EK mēslošanas līdzekļu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits) – 350;

38) mēslošanas līdzekļu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits)/ EK mēslošanas līdzekļu kvalitātes laboratoriskā testēšana (paraugu skaits) – 150;

39) Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības komitejas un darba grupas sēdēs, sēžu skaits – 24;

40) pavairojamā materiāla sertifikācijas procesa nodrošināšana, analīžu skaits – 100;

41) nodrošināt valsts uzraudzību pār koksnes iepakojamo materiālu apriti, pārbaužu skaits – 100;

42) nodrošināt valsts uzraudzību pār griezto ziedu, sīpolpuķu kvalitāti tirdzniecības vietās, pārbaužu skaits – 50;

43) iesniegumu izvērtēšana jaunu augu šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā, iesniegumu skaits – 20.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 802,1	1 095,9	972,8	-123,1	4 679,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	487,8	29,6	-	-29,6	458,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 314,4	1 066,3	972,8	-93,5	4 220,9
Izdevumi - kopā	4 802,1	1 095,9	972,8	-123,1	4 679,0

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

29,6 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums Valsts augu aizsardzības dienestam sakarā ar augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumu skaita samazinājumu, kā arī ieņēmumu par telpu nomu samazinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -123,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1095,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 631,5 tūkst. latu

· 618,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un kapitālie izdevumi par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu Valsts augu aizsardzības dienestam datu vākšanas sistēmas ieviešanai;

· 13,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu Ciltsdarba valsts inspekcijas pasākumam „Bioprodukta identifikācijas kontrole”.

Ilgtermiņa saistības: 250,0 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

250,0 tūkst. latu – finansējums Valsts augu aizsardzības dienesta valsts investīciju projekta „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts” nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 214,4 tūkst. latu

· 29,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai Valsts augu aizsardzības dienestam atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam;

· 184,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.–2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam (137,7 tūkst. latu Valsts augu aizsardzības dienestam un 47,1 tūkst. latu izdevumi Ciltsdarba valsts inspekcijai).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 972,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 710,0 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības:

710,0 tūkst. latu – finansējums Valsts augu aizsardzības dienesta valsts investīciju projekta „Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts” nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 262,8 tūkst. latu

· 9,5 tūkst. latu – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums (precēm un pakalpojumiem) Ciltsdarba valsts inspekcijai sakarā ar plānoto valsts pamatbudžetā iemaksājamo līdzekļu no valsts nodevām palielinājumu;

· 253,3 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi precēm un pakalpojumiem 206,3 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 47,0 tūkst. latu.

28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ZM profesionālu, lojālu, uz ministrijas attīstību un efektīvu darbības rezultātu sasniegšanu orientētu personālu;

2) veicināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu politikas veidošanas procesā;

3) uzlabot valsts institūciju uzraudzību un valsts aktīvu pārvaldību, nodrošinot valsts nekustamā īpašuma tiesību aizsardzību un efektīvas apsaimniekošanas uzraudzību;

4) harmonizēt ZM un nozares institūciju IT sistēmu pārvaldību un resursu racionālu izmantošanu, garantējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un efektīvus, pieejamus, lietotāja vajadzības apmierinošus pakalpojumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zinošāki un kvalificētāki ZM darbinieki, apmācības apmeklējušie % no kopējā darbinieku skaita – 30;

2) pilnveidota monetārās un nemonetārās stimulēšanas sistēma, kadru mainība, % no kopējā darbinieku skaita – 25;

3) nodrošināta nevalstisko organizāciju līdzdalības iespēja politikas dokumentu izstrādes procesā, noslēgto līgumu skaits ar NVO – 2;

4) uz valsts vārda reģistrēto nekustamo īpašumu (meža zemju) īpatsvars no kopējiem ZM aktīviem, % – 63.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti (skaits) – 7;

2) sagatavoti tiesību aktu projekti (likumprojekti, Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi) (skaits) – 300;

3) sniegti atzinumi par citu valsts institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem (skaits) – 310;

4) pārraudzības nodrošināšana:

– veikti politikas plānošanas dokumentu novērtējumi – 3;

– sagatavots ziņojums par lauksaimniecību iepriekšējā gadā – 1;

– sagatavots ministrijas publiskais pārskats – 1.

5) sabiedriskās aktivitātes:

– sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana (pasākumu skaits) – 190;

– ZM kompetencē esošo pozīciju un instrukciju sagatavošana Latvijas pārstāvjiem uz īpašo lauksaimniecības komiteju, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi, Pastāvīgo pārstāvju komiteju (COPERER) (skaits) – 435;

– Latvijas interešu pārstāvēšana ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē – 17;

– Latvijas interešu pārstāvēšana Īpašajā lauksaimniecības komitejā – 31;

– Latvijas interešu pārstāvēšana EK komitejās un darba grupās – 531;

– Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru Padomes komitejās un darba grupās – 104;

– piedalīšanās Pasaules tirdzniecības organizācijas lauksaimniecības politikas reformu sarunu raunda sesijās (reizes) – 4;

– Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskajās organizācijās (organizāciju skaits) – 16;

– iekšējā audita sagatavotie ziņojumi un pārskati, skaits – 36;

– ikgadējais novērtējums par ministrijas riska un kvalitātes vadības sistēmu – 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	10 945,5	2 861,9	1 986,1	-875,8	10 069,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,6	-	-	-	1,6
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	135,8	135,8	25,0	-110,8	25,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 808,1	2 726,1	1 961,1	-765,0	10 043,1
Izdevumi - kopā	10 945,5	2 861,9	1 986,1	-875,8	10 069,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -875,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 861,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 58,3 tūkst. latu

· 38,3 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Eiropas Lauksaimniecības Garantijas Fonda un Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai Sertificējošās funkciju nodrošināšana, likumdošanas audits”;

· 20,0 tūkst. latu – samazināti kapitālie izdevumi 2008. gada valsts budžetā piešķirto finansējumu pasākumam „Specializētās būvniecības standartu izstrāde”.

Ilgtermiņa saistības: 2 334,6 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 135,8 tūkst. latu

· 10,7 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „ZM administratīvās kapacitātes stiprināšana nacionālās pārtikas politikas attīstībai” (projekts tiks pabeigts 2008. gadā);

· 125,1 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos”. Projekts turpināsies 2009. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums:

6,3 tūkst. latu – finansējums Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos”.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1 219,1 tūkst. latu

· 45,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas projektam „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;

· 68,9 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskās palīdzības pasākumu finansēšanai;

· 258,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas „Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam” tehniskās palīdzības finansēšanai;

· 846,8 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai;

Pārējās ilgtermiņa saistības: 973,4 tūkst. latu

· 780,0 tūkst. latu – finansējums valsts investīciju projektam „ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām”;

· 193,4 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas:

469,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 409,0 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 60,0 tūkst. latu, atbilstoši 2008. gada 4.septembra Ministru kabineta sēdes Nr.62 1.§ „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam” un 2009.-2011. gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” ministrijām un citām centrālajām iestādēm noteiktajam izdevumu samazinājumam. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums atbilstoši MK 04.09.2008. sēdē nolemtajam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 986,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 400,3 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

25,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projektam „Latvijas kompetento iestāžu kapacitātes stiprināšana higiēnas prasību piemērošanā specifiskajos pārtikas aprites posmos”.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 1 090,8 tūkst. latu

· 923,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai;

· 167,4 tūkst. latu – finansējums Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam tehniskās palīdzības finansēšanai.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 284,5 tūkst. latu

· 42,0 tūkst. latu – finansējums valsts investīciju projektam „ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām”;

· 242,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

2,1 tūkst. latu – Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC);

3,3 tūkst. latu – Sēklu kontroles asociācija (ISTA);

14,0 tūkst. latu – Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO);

12,0 tūkst. latu – Epizootrijas birojs (OIE);

144,4 tūkst. latu – Pārtikas un lauksaimniec. organizācija (FAO);

38 tūkst. latu – Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES);

2,0 tūkst. latu – Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD);

15,5 tūkst. latu – Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH);

2,2 tūkst. latu – Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP);

1,7 tūkst. latu – Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI);

4,8 tūkst. latu – Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV);

0,5 tūkst. latu – Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS);

2,0 tūkst. latu – Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC).

Citas izmaiņas: 585,5 tūkst. latu

· 529,3 tūkst. latu – atjaunoti 2008. gada valsts budžeta grozījumos samazinātie izdevumi precēm un pakalpojumiem 429,3 tūkst. latu un kapitālie izdevumi 100,0 tūkst. latu;

· 56,2 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem, kas pārdalīti no apakšprogrammas 26.01.00 „Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana”, lai nodrošinātu ministrijas darbību saskaņā ar ES un valsts normatīvajiem aktiem.

29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai

29.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atmaksas veikšanu valsts pamatbudžetā Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam par Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai daļas finansējumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 765,5	4 765,5	1 992,9	-2 772,6	1 992,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 765,5	4 765,5	1 992,9	-2 772,6	1 992,9
Izdevumi - kopā	4 765,5	4 765,5	1 992,9	-2 772,6	1 992,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -2 772,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 765,5 tūkst. latu

· 3 109,8 tūkst. latu – 2008. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELGF) Virzības daļas finansējumu Nacionālo programmu un meliorācijas projektu ietvaros;

· 345,4 tūkst. latu – 2008. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam tehniskās palīdzības ietvaros;

· 1 310,3 tūkst. latu – 2008. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai daļas finansējumu „Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam” tehniskās palīdzības projektu ietvaros.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 992,9 tūkst. latu

· 472,7 tūkst. latu – 2009. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam tehniskās palīdzības ietvaros;

· 1 520,2 tūkst. latu – 2009. gada Lauku atbalsta dienesta plānotais finansējums atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai daļas finansējumu „Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam” tehniskās palīdzības projektu ietvaros.

29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) IKP Lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (2000.g. vidējās cenās) dinamika pret iepriekšējo gadu, % – 105;

2) lauksaimniecības un medniecības pievienotās vērtības (fakt. cenās) īpatsvars kopējā IKP, % – 2,4;

3) bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, lati gadā:

lauksaimniecībā un medniecībā – 1880;

mežsaimniecībā – 4190;

zvejniecībā – 10500;

pārtikas rūpniecībā – 10 050.

4) atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platības, % no LIZ kopplatības – 81;

5) ienākumi uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto, lati gadā – 2000;

6) investīcijas lauksaimniecībā, lati milj. – 95;

7) nodarbināto īpatsvars kopējā (attiecīgās vecuma grupas) iedzīvotāju skaitā (15–64 gadi), % – 66;

8) bioloģiskās izcelsmes degvielas izmantošana, % no Latvijas iekšējā degvielas patēriņa tirgū – 5.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) apmaksāto platību skaits vienotajam platības maksājumam (milj. ha) – 2;

2) atbalsta apgūšanas intensitāte (% no kopējās paredzētās summas tiešajiem atbalsta maksājumiem) – 90;

3) prognozējamais izmaksājamo eksporta kompensāciju pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 11;

4) intervencē iepērkamais piena produktu daudzums (t):

sviests – 200.

5) atbalsta saņemšanai pieteikto, atbalstu saņēmušo piena produktu – sviesta (piena tauku) apjoms iekšējā tirgus atbalsta programmas ietvaros (t) – 1 200;

6) intervences privātai uzglabāšanai pieteikto piena produktu apjoms (t):

sviests – 600;

siers – 600.

7) pretendenti, kas iesaistās piena un dažu piena produktu piegādes programmā izglītības iestāžu skolēniem (skaits) – 260;

8) „Skolas piena” programmā iesaistītās izglītības iestādes – 1 300;

9) „Skolas piena” programmas ietvaros piegādātā piena daudzums izglītības iestāžu skolēniem (t) – 2 200;

10) atbalstīto uzņēmumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1.ass – 10 000;

11) atbalstīto pieteikumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2.ass – 39 000;

12) atbalstīto uzņēmumu skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3.ass – 200;

13) atbalstīto pašvaldību skaits Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 3.ass – 100;

14) sagriezto zvejas kuģu skaits (piekrastes zonā un aiz piekrastes zonas zvejojošie kuģi) – 30;

15) zvejas kuģu skaits, kuri nodoti izmantošanai citiem mērķiem – 1;

16) modernizēti zivju apstrādes uzņēmumi – 15;

17) modernizētas ostas – 2;

18) modernizēti akvakultūras uzņēmumi – 20;

19) atbalstītas ražotāju organizācijas – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā	2009. gada projekts
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	208 037,8	208 037,8	192 917,1	-15 120,7	192 917,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	2 160,0	2 160,0	2 160,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	208 037,8	208 037,8	190 757,1	-17 280,7	190 757,1
Izdevumi - kopā	212 351,9	212 351,9	192 917,1	-19 434,8	192 917,1
Finansiālā bilance	-4 314,1	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	4 314,1	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	4 314,1	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2 160,0 tūkst. latu – plānotie Lauku atbalsta dienesta ieņēmumi no intervences pasākumu realizēšanas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -19 434,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 212 351,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 208 037,8 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības: 208 037,8 tūkst. latu

· 398,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELGF) Virzības daļas Nacionālās programmas projektu finansēšanai, tai skaitā:

40,0 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Prasmju iegūšana” projektam „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”;

319,3 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci” projektam „Profesionālās apmācības”;

38,7 tūkst. latu – Nacionālās programmas „Atbalsts ELVGF programmu vadībai Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā” projektam;

· 11 784,9 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļas Atklāto konkursu projektu finansēšanai;

· 4 514,1 tūkst. latu – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta atklāto konkursu projektu finansēšanai;

· 53 020,7 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas daļas „Lauku attīstības plāna 2004.-2006. gadam” paredzēto pasākumu finansēšanai;

· 64 687,7 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem (vienotajam platību maksājumam, papildu valsts tiešiem maksājumiem, eksporta kompensācijām u.c);

· 25 964,0 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem, kuru mērķis ir cukura restrukturizācijas atbalsta maksājums;

· 1 581,3 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem atbalsta maksājumiem, kuru mērķis ir atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību;

· 112,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem atbalsta maksājumiem, kuru mērķis ir atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām;

· 31 377,5 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumiem, kuru mērķis ir ilgstpējīga lauksaimniecības zemes lietošana (MLA, NATURA);

· 13 624,9 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumiem, kuru mērķis ir lauku saimniecību modernizācija;

· 972,2 tūkst. latu –finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta maksājumiem uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Citas izmaiņas: 4 314,1 tūkst. latu

4 314,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 192 917,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 190 757,1 tūkst. latu

Pārējās ilgtermiņa saistības: 190 757,1 tūkst. latu

· 117 189,0 tūkst. latu – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem (vienotajam platību maksājumam, papildu valsts tiešiem maksājumiem, eksporta kompensācijām u.c);

· 21 964,9 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumiem, kuru mērķis ir cukura restrukturizācijas atbalsta maksājums;

· 11 729,4 tūkst. latu – Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” finansējums;

· 39 873,8 tūkst. latu – finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu finansēšanai, kuru mērķis ir maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas un NATURA 2000 maksājumi.

Citas izmaiņas: 2 160,0 tūkst. latu

2 160,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums atbilstoši pašu ieņēmumu palielinājumam intervences pasākumu nodrošināšanai.