12. Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrijas virsmērķis ir panākt, lai Latvijas tautsaimniecība būtu konkurētspējīga Eiropā, veicinot ilgtspējīgu strukturāli un reģionāli līdzsvarotas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku un organizējot un koordinējot tās īstenošanu, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot saskaņotu tautsaimniecības struktūrpolitiku, nodrošinot ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un iekļaušanu vidēja termiņa struktūrpolitikas uzdevumos;

2) nodrošināt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un MVU attīstību;

3) sekmēt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību;

4) veicināt Latvijas uzņēmumu ārējās konkurētspējas pieaugumu;

5) pilnveidot patērētāju tiesību aizsardzību, nodrošinot efektīvu uzraudzības sistēmas izveidošanu un normatīvo aktu ieviešanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

6) veicināt drošu, līdzsvarotu un kvalitatīvu patērētāju apgādi ar enerģiju;

7) veicināt konkurētspējīgas būvniecības nozares attīstību;

8) veicināt tūrisma nozares attīstību;

9) veicināt Valsts atbalsta politiku;

10) veicināt mājokļu nozares attīstību.

20.00.00 Būvniecība

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt konkurētspējīgu būvniecības nozari;

2) radīt apstākļus līdzsvarota, droša, konkurētspējīga un efektīva enerģijas tirgus funkcionēšanai Latvijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) samazināts pārkāpumu skaits būvniecībā (konstatēti būtiskie pārkāpumi % attiecībā pret pārbaudītajiem objektiem) – 25;

2) panākta būvobjektu atbilstība būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (% no kopējā pārbaudīto objektu skaita ar VID un VDI) – 70;

3) samazināta būvobjektos iebūvējamo un tirdzniecības vietās konstatēto būvizstrādājumu neatbilstība tehniskajai dokumentācijai (% attiecībā pret pārbaudītajiem objektiem) – 15;

4) nodrošināta energoapgādes objektu atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu un valsts standartu prasībām (objektu skaits, %) – 1500/62.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pārbaudītās būves (būvju skaits) – 2000;

2) organizēti apmācību semināri būvvalžu vadītājiem, būvinspektoriem un arhitektiem (semināru skaits/dalībnieku skaits) – 1/120;

3) pārbaudīta būvvalžu darbība un sagatavoti atzinumi (atzinumu skaits) – 100;

4) veiktas kompleksās būvobjektu pārbaudes kopīgi ar VID un VDI (pārbaužu skaits) – 40;

5) veiktas hidroelektrostaciju hidrotehniskās būvju pārbaudes (pārbaužu skaits) – 29;

6) veiktas būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas dokumentu pārbaudes būvobjektos (pārbaužu skaits) – 100;

7) pārbaudīti būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas dokumenti vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības vietās un būvizstrādājumu ražotnēs kopīgi ar PTAC (pārbaužu skaits) – 22;

8) energoapgādes komersantu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu montāžas kvalitātes, drošības un ekspluatācijas kontroles pārbaudes (pārbaužu skaits) – 122;

9) elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroles (pārbaužu skaits) – 50;

10) energoapgādes komersantu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu pārbaužu kontrole (pārbaužu skaits) – 10;

11) apsekotie uzņēmumi saistībā ar bīstamo iekārtu kontroli un uzraudzību (uzņēmumu skaits) – 240;

12) apsekotas bīstamās iekārtas (skaits) – 1200.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	778,4	28,3	44,2	15,9	794,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	778,4	28,3	44,2	15,9	794,3
Izdevumi - kopā	778,7	28,6	44,2	15,6	794,3
Finansiālā bilance	-0,3	×	×	×	×
Naudas līdzekļi	0,3	×	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,3	×	×	×	×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 15,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 28,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 0,3 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 01. janvāri;

· 28,3 tūkst. latu – samazinājums, ievērojot MK 2008. gada 4.septembra sēdē nolemto (protokols Nr.62 1.§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 3,3 tūkst. latu, atlīdzībai 20,5 tūkst. latu (atalgojums 16,5 tūkst. latu). Paredzēts samazināt 3 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 44,2 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

44,2 tūkst. latu – pārdalīti līdzekļi no Labklājības ministrijas budžeta Valsts būvinspekcijai, pārņemot no Valsts darba inspekcijas bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības funkciju (Industriālo iekārtu nodaļa ar četrām amatu vietām). Pārdalītie līdzekļi novirzīti atlīdzības nodrošināšanai.

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas tautsaimniecības un sociālo attīstību, analizēt tās stāvokli un attīstības tendences;

2) nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē;

3) ieviest jaunus statistiskos rādītājus, kas veicinātu valdības prioritāšu noteikšanu, Nacionālā attīstības plāna pasākumu izpildes uzraudzību un Eiropas Savienības fondu sekmīgu apguvi;

4) sekmīgi integrēties Eiropas statistikas sistēmā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sasniegts statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības vērtējuma kopindekss – +0,40;

2) nodrošināta statistiskās informācijas atbilstība ES normatīvajiem aktiem (%) – 94%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) abonentiem nosūtīti izdevumi (eksemplāru skaits) – 8 500;

2) sniegtas atbildes uz informācijas pieprasījumiem (atbilžu skaits) – 2 800;

3) apkalpoti klienti CSP informācijas centrā (klientu skaits) – 6 000;

4) pieejami rādītāji Interneta datu bāzēs (rādītāju skaits, tūkst.) – 9 500;

5) apmeklēta statistikas mājas lapa internetā (apmeklējumu skaits, tūkst.) – 8 000;

6) apskatītas tabulas interneta datu bāzē (skaits, tūkst.) – 650;

7) nosūtīti EK ikmēneša rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu sektora konjunktūras informācijas datu masīvi (datu masīvu skaits) – 48.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 914,2	4 134,7	4 698,8	564,1	10 478,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	171,7	17,7		-17,7	154,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	623,0	623,0	116,7	-506,3	116,7
Transferti	88,9	88,9		-88,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 030,6	3 405,1	4 582,1	1 177,0	10 207,6
Izdevumi – kopā	10 043,8	4 264,3	4 698,8	434,5	10 478,3
Finansiālā bilance	-129,6	×	×	×
Naudas līdzekļi	129,6	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	19,4	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	110,2	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

17,7 tūkst. latu – ieņēmumi par sociālās zinātnes projektu realizāciju atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes finansiālajām iespējām veikt šo projektu apmaksu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 434,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 264,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 2 073,9 tūkst. latu – finansējums datu vākšanas projektu, jaunu, progresīvu, ES prasībām atbilstošu statistisko apsekojumu un indikatoru ieviešanai, kas iepriekšējos gados bija finansēti no ES Phare programmas un Pārejas programmas līdzekļiem.

Ārvalstu finanšu palīdzība: 733,2 tūkst. latu

· 360,4 tūkst. latu – Eiropas Kopienas Iniciatīvu projekta „Lauku saimniecību struktūrapsekojumi”: 279,4 tūkst. latu ārvalstu finanšu palīdzība atmaksai valsts budžetā, 44,1 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 45,1 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2004. gada projektu „Statistikas integrācija ES sistēmā”, izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 9,3 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 49,9 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2005. gada projekta „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā II”, tai skaitā 48,3 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 135,7 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2005. gada projekta „CSP kapacitātes uzlabošana” izmaksas;

· 105,1 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2006. gada projekta „CSP kapacitātes uzlabošana” izmaksas;

· 32,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas Iniciatīvu granta līguma ar EK nozaru apsekojuma veikšanai izmaksas, 9,9 tūkst. latu ārvalstu finanšu palīdzība atmaksai valsts budžetā, 3,5 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 0,2 tūkst. latu – 2001. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas projekta izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri;

· 4,8 tūkst. latu – 2002. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas projekta izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri.

Līdzfinansējums: 1 159,4 tūkst. latu

· 74,2 tūkst. latu – līdzfinansējums Pārejas programmas „Transition facility” 2005. gada projektam „Statistikas integrācija ES sistēmā II”;

· 5,2 tūkst. latu – līdzfinansējums Pārejas programmas „Transition facility” 2006. gada projektam „Statistikas integrācija ES sistēmā II”;

· 1 080,0 tūkst. latu – līdzfinansējums Eiropas Kopienas Iniciatīvu Granta shēmas projektiem „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā”.

Citas izmaiņas: 297,8 tūkst. latu

· 110,2 tūkst. latu – izdevumi 2008. gada prioritārajam pasākumam: 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas darbiem;

· 75,7 tūkst. latu – izdevumi 2008. gada prioritārajam pasākumam: 2010. gada Lauksaimniecības skaitīšanas sagatavošanas darbiem;

· 88,9 tūkst. latu – transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta zinātnisko institūciju bāzes finansējumam;

· 19,4 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2008. gada sākumu izdevumiem precēm un pakalpojumiem;

· 3,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai ievērojot MK 2008. gada 4.septembra sēdē nolemto (protokols Nr.62 1.§).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 698,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 414,5 tūkst. latu

· 2 707,7 tūkst. latu – finansējums datu vākšanas projektu, jaunu, progresīvu, ES prasībām atbilstošu statistisko apsekojumu un indikatoru ieviešanai, kas iepriekšējos gados bija finansēti no ES Phare programmas un Pārejas programmas līdzekļiem.

Ārvalstu finanšu palīdzība: 116,7 tūkst. latu

· 30,4 tūkst. latu – Eiropas Kopienas Iniciatīvu granta līguma ar EK nozaru apsekojuma veikšanai izmaksas;

· 24,4 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2006. gada projekta „CSP kapacitātes uzlabošana” izmaksas;

· 61,9 tūkst. latu – Pārejas programmas „Transition facility” 2005. gada projekta „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā II”, tai skaitā 55,8 tūkst. latu atmaksa valsts pamatbudžetā;

Līdzfinansējums un priekšfinansējums: 590,1 tūkst. latu

· 570,0 tūkst. latu – priekšfinansējums un līdzfinansējums Eiropas Kopienas Iniciatīvu Granta shēmas projektiem „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā”;

· 12,1 tūkst. latu – priekšfinansējums un līdzfinansējums Pārejas programmas „Transition facility” 2006. gada projektam „Statistikas integrācija ES sistēmā II”;

· 8,0 tūkst. latu – priekšfinansējums un līdzfinansējums Pārejas programmas „Transition facility” 2005. gada projektam „Statistikas integrācija ES sistēmā II”.

Prioritārie pasākumi: 1195,4 tūkst. latu

· 1,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar 2008. gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791;

· 194,0 tūkst. latu – 2011. gada Tautas skaitīšanai, t.sk. precēm un pakalpojumiem 45,9 tūkst. latu, atlīdzībai 143,6 tūkst. latu (atalgojumam 115,7 tūkst. latu), kapitāliem izdevumiem 4,5 tūkst. latu (3 darbavietu iekārtošanai, datortehnikas iegādei);

· 1 000,2 tūkst. latu – 2010. gada lauku saimniecību skaitīšanas sagatavošanas darbiem, t. sk. precēm un pakalpojumiem 20,6 tūkst. latu, atlīdzībai 179,6 tūkst. latu (atalgojumam 132,7 tūkst. latu), kapitāliem izdevumiem 800,0 tūkst. latu (programmatūras izstrādei 2010. gada lauku un 2011. gada Tautas skaitīšanām).

Citas izmaiņas:

· 88,9 tūkst. latu – finansējums konjunktūras zinātnisko pētījumu nodrošināšanai t.sk. precēm un pakalpojumiem 16,2 tūkst. latu, atlīdzībai 72,7 tūkst. latu (atalgojumam 55,9 tūkst. latu);

25.00.00 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu:

― sekmējot Latvijas konkurētspēju ES,

― kvalitatīvi izvērtējot tiesību aktu projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību;

― izstrādājot un apkopojot priekšlikumus par regulējuma sloga samazināšanu uzņēmējiem;

― veicinot valdības un privātā sektora strukturētu dialogu problēmu identificēšanā un reformu īstenošanā.

2) sekmēt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību:

― veidojot inovatīvai darbībai labvēlīgu institucionālo vidi;

― uzlabojot zinātnes, izglītības un privātā sektora sadarbību;

― atbalstot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;

― atbalstot jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;

― veicinot cilvēkresursu efektīvu izmantošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota uzņēmējdarbības vide, sekmēts komersantu un komercsabiedrību skaita pieaugums (ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību (skaits uz 1000 iedzīvotājiem) – 30;

2) veicināts apgrozījuma pieaugums inovatīvajos rūpniecības komersantos (% no kopējā rūpniecības komersantu apgrozījuma) – 30%;

3) sekmēts produktivitātes pieaugums apstrādājošā rūpniecībā (pievienotā vērtība salīdzināmās cenās/ produkcijas izlaide, %) – 5%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) tehniski un saturiski noorganizēta Vadības grupas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai sēde (pēc nepieciešamības) – 3-4;

2) īstenoti inovāciju motivāciju semināri Latvijas reģionos – 4;

3) organizēti apmācību semināri par riska kapitālu inovatīvo biznesa ideju autoriem – 2;

4) organizēti apmācību semināri studentiem biznesa ideju izstrādei – 4;

5) organizēti apmācību semināri tehnoloģiju pārneses speciālistiem – 1;

6) atbalstīta tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība – 9;

7) organizēti inovāciju veicināšanas un popularizēšanas pasākumi – 8;

8) īstenots Inovāciju gada balvas konkurss – 1;

9) īstenots inovatīvo biznesa ideju konkurss „Ideju kauss 2008” (jaunas biznesa idejas/mārketinga plāni/biznesa plāni) – (100/50/30);

10) īstenota pilota programma – Ražošanas konsultācijas MVU (atbalstīti MVU – 20);

11) atbalstīti augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstības projekti (atbalstītie projekti) – 2;

12) uzņēmējdarbības un inovācijas motivācijas programmā iesaistīto personu skaits (inovatīvie uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji reģionos, potenciālie uzņēmēji) – 250;

13) nodrošināta ES vienotā uzņēmējdarbības tīkla darbība Latvijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 774,5	1 799,3	472,0	-1 327,3	1 447,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos			272,0	272,0	272,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 774,5	1 799,3	200,0	-1 599,3	1 175,2
Izdevumi – kopā	2 774,5	1 799,3	472,0	-1 327,3	1 447,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -1 327,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 799,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 641,6 tūkst. latu – pabeigti projekti saistībā ar inovācijas centru un biznesa inkubatoru attīstības veicināšanu, tai skaitā:

· 199,8 tūkst. latu – Ventspils Augstskolas projekts „Ventspils Biznesa inkubators – inovatīvo uzņēmumu attīstības centrs”;

· 150,6 tūkst. latu – Rīgas Tehniskās universitātes projekts „Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā”;

· 200,0 tūkst. latu – Augstskolas projekts „Rēzeknes Augstskolas inovācijas centra izveide”;

· 200,0 tūkst. latu – Latvijas Lauksaimniecības universitātes projekts „ZTP „VALDEKA” biznesa un tehnoloģiju inkubatora izveide (VALDEKAS BITIS)”;

· 50,4 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātes projekts „Medicīnas aparātbūves inovāciju centra izveides projekts”;

· 60,0 tūkst. latu – Līvānu novada domes projekts „Līvānu Biznesa inkubators inovatīvās uzņēmējdarbības attīstīšanai”;

· 200,0 tūkst. latu – Ventspils pilsētas domes projekts „Jaunu uzņēmumu biznesa inkubatora izveide Ventspilī”;

· 116,2 tūkst. latu – Tukuma pilsētas domes projekts „Tukuma Biznesa inkubatora izveide”;

· 145,0 tūkst. latu – Valmieras pilsētas pašvaldības projekts „Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora izveides projekts”;

· 119,6 tūkst. latu – Ogres novada domes projekts „Ogres Biznesa un inovāciju inkubatora attīstības projekts”;

· 200,0 tūkst. latu – Jelgavas domes projekts „Biznesa inkubatora izveide”.

157,7 tūkst. latu – sadarbības projektu starp zinātniskajām institūcijām un komercsabiedrībām īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 472,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

272,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas Iniciatīvu konkurētspējas un inovāciju programmas projekta „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” izmaksas.

Līdzfinansējums:

200,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas Iniciatīvu konkurētspējas un inovāciju programmas projekta „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” īstenošanai.

26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību:

― veicot adekvātu tirgus uzraudzību, nodrošināt patērētāju drošību,

― veicinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, godīgu konkurenci,

― veicinot patērētāju informētības līmeņa paaugstināšanos,

― veicinot patērētāju tiesību īstenošanu;

2) aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs Latvijas patērētāju un tirgus dalībnieku interesēs;

3) nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs;

4) nodrošināt vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmas pamatprincipu ievērošanu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, veicināt brīvu produktu/pakalpojumu apriti ES tirgū un uzņēmēju konkurētspējas pieaugumu.

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt patērētāju aizsardzību no nedrošām un normatīvajiem aktiem neatbilstošām precēm un pakalpojumiem, veicot adekvātu un efektīvu tirgus uzraudzību;

2) nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci, aizsargājot patērētāju ekonomiskās intereses, kā arī pārrobežu pārkāpumu novēršana ES kontekstā;

3) veicināt patērētāju informētības līmeņa paaugstināšanos;

4) nodrošināt patērētāju tiesības uz atlīdzību un efektīvu patērētāju tiesību īstenošanu un nodrošināt patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;

5) pilnveidot un nodrošināt mērīšanas līdzekļu metroloģisko uzraudzību un fasēto preču kontroli.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) paaugstināta patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu atbilstība drošuma un citu normatīvo aktu prasībām, negadījumu, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu izmantošanu, skaita samazināšanās (gadījumu, kad tiek konstatēti pārkāpumi, skaita samazinājuma temps, % vidēji gadā) – 7%;

2) samazināti patērētāju tiesību pārkāpumi, netaisnīgu komerciālu prakšu pielietošana (gadījumu, kad komersanti brīvprātīgi vienojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru par patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanu, skaita pieauguma temps, % vidēji gadā) – 10%;

3) uzlabota patērētāju strīdu izskatīšanas kvalitāte (patērētāju, kas ir veiksmīgi realizējuši patērētāju tiesības saistībā ar līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma iegādi, skaita pieauguma temps, % vidēji gadā) – 12%;

4) veicināta uzņēmumu skaita, kuri ražo fasētās preces ar normatīvajām prasībām atbilstošu satura daudzumu tajās, palielināšanās (uzņēmumu skaita pieauguma temps, % gadā no pārbaudīto uzņēmumu skaita) – 5%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikta konkrētu preču vai pakalpojumu grupu tirgus sakārtošana, īstenojot projektus drošuma un atbilstības uzlabošanai vismaz 9 jomās, organizējot vismaz 4 uzņēmēju informēšanas pasākumus;

2) sniegta palīdzība patērētājiem, izskatot vismaz 1250 patērētāju iesniegumus un sūdzības, sniedzot konsultācijas vismaz 15000 patērētājiem, kā arī atbalstu pārrobežu problēmu risināšanā vismaz 500 patērētājiem;

3) īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai, veicot ap 200 lietu izpētes reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās;

4) nodrošināta valsts metroloģiskā uzraudzība, veicot lietošanai reglamentētajā jomā paredzēto konkrētu veidu mērīšanas līdzekļu tirgus izpēti un īstenojot 2 projektus šo mērīšanas līdzekļu atbilstības nodrošināšanai, kā arī veicot fasēto preču kontroli 62 uzņēmumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 055,8	723,6	293,0	-430,6	1 625,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	513,1	513,1	200,1	-313,0	200,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 542,7	210,5	92,9	-117,6	1 425,1
Izdevumi - kopā	2 055,8	723,6	293,0	-430,6	1 625,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): - 430,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 723,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

513,1 tūkst. latu – Pārejas programmas projekta Nr.2006/018-118-04-01/0001 „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana” izmaksas.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums: 150,1 tūkst. latu

· 88,2 tūkst. latu – Pārejas perioda projekta Nr.2006/018-118-04-01/0001 „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana” izmaksas;

· 61,9 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta Eiropas patērētāju informācijas centra uzturēšanas izdevumi.

Citas izmaiņas:

60,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 37,3 tūkst. latu, atlīdzībai 23,1 tūkst. latu (atalgojumi 18,6 tūkst. latu). Paredzēts likvidēt 5 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 293,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

200,1 tūkst. latu – noslēguma izdevumi Pārejas programmas projektam Nr.2006/018-118-04-01/0001 „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana”.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums: 92,9 tūkst. latu

· 79,8 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas projekta Eiropas patērētāju informācijas centra uzturēšanas izdevumi;

· 13,1 tūkst. latu – Pārejas perioda projekts „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana”.

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt komercdarbības vidi, kur tirgus dalībnieki un patērētāji aizsargāti no smagākajām tirgus deformācijām, pārmērīgas tirgus koncentrācijas un to radītajiem zaudējumiem:

― nodrošināt Konkurences likuma normu visaptverošu un vienveidīgu piemērošanu, tādējādi veicinot godīgas konkurences apstākļus, godīgi strādājošu uzņēmumu izaugsmi un iedzīvotāju labklājību;

― laikus konstatēt pārmērīgu tirgus koncentrāciju un izstrādāt priekšlikumus komercdarbības šķēršļu samazināšanai, kas veicina jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgos ar augstu koncentrācijas līmeni;

― izstrādājot un ieviešot normatīvos aktus, nodrošināt līdzsvaru starp nepieciešamo regulējumu un tā ietekmi uz konkurenci regulējamajā sektorā un uzņēmumu konkurētspēju;

― palielināt sabiedrības izpratni par konkurences labvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta godīga konkurence, samazināts Konkurences un Reklāmas likuma normu pārkāpumu skaits (konstatēto pārkāpumu skaita pret ierosināto lietu skaita samazināšanās, % pret iepriekšējo gadu) – 4%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas smagāko Konkurences likuma pārkāpumu (aizliegto vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas) izmeklēšanas (maksimālo lietu skaits) – 35;

2) samazināts smagāko Konkurences likuma pārkāpumu izmeklēšanas ilgums (vidējais mēnešu skaits) – 15;

3) veiktas uzņēmumu apvienošanās kontroles (maksimālais lietu skaits) – 30;

4) samazināts ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos izskatīšanas laiks (dienās) – 100;

5) veikta konkurences situācijas izpēte (tirgus analīzes) autoceļu un inženiertehniskajā būvniecībā, farmācijas tirgū un mazumtirdzniecības sektorā, kā arī noteiktas tirgū ienākšanas barjeras nozarēs ar augstu koncentrācijas līmeni (pasākumu skaits) – 6;

6) sagatavoti priekšlikumi tiesību aktos noteikto ierobežojumu novēršanai noteiktos sektoros (neelastīgā piedāvājuma, tīkla infrastruktūras, profesionālo pakalpojumu u.c.) (skaits) – 5;

7) izvērtēti citu institūciju sagatavotie tiesību aktu projekti (Konkurences likuma 7.panta otrā daļa) (tiesību aktu projektu skaits) – 30;

8) sniegtas konsultācijas konkurences tiesību jomā (skaits) – 200;

9) sniegti paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem (skaits) – 200.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 093,3	202,9	29,7	-173,2	920,1
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	105,4	105,4	21,1	-84,3	21,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	987,9	97,5	8,6	-88,9	899,0
Izdevumi – kopā	1 093,3	202,9	29,7	-173,2	920,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -173,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 202,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

105,4 tūkst. latu – Pārejas programmas Twinning light 2006. gada projekta „Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālākās spējas tālāka stiprināšana” izmaksas.

Līdzfinansējums:

13,9 tūkst. latu – Pārejas programmas Twinning light 2006. gada projekta „Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālākās spējas tālāka stiprināšana” izmaksas.

Citas izmaiņas:

83,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 14,8 tūkst. latu, atlīdzība 68,8 tūkst. latu (atalgojums 55,4 tūkst. latu). Paredzēts likvidēt 11 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 29,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

21,1 tūkst. latu – Pārejas programmas Twinning light 2006. gada projekta „Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālākās spējas tālāka stiprināšana” izmaksas.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums:

8,6 tūkst. latu – Pārejas programmas Twinning light 2006. gada projekta „Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālākās spējas tālāka stiprināšana” izmaksas.

26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt patērētājus ar iespēju saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, vienlaikus stimulējot pakalpojumu sniedzēju efektīvu darbību un nodrošinot viņiem saprātīgu peļņu;

2) regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs:

― enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

― elektroniskie sakari;

― pasts;

― dzelzceļa transports.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība visā valsts teritorijā (komersantu skaits, kuru darbības teritorija ir Latvijas Republika) – 480;

2) nodrošināta konkurence starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem valsts regulējamās nozarēs un patērētājiem nodrošinātas izvēles iespējas (komersantu skaits enerģētikā/ komersantu skaits sakaru nozarē/ komersantu skaits transporta nozarē) – 75/460/3.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, licenču un vispārējo atļauju nosacījumiem (pakalpojumu sniedzēju skaits) – 850;

2) veikta regulējamo uzņēmumu apsekošana (uzņēmumu skaits) – 150;

3) veiktas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudes, t.sk.:

· izsaukumi fiksētajā tīklā (izsaukumu skaits) – 86 000;

· izsaukumi mobilajā tīklā (izsaukumu skaits) – 57 000;

· taksofonu testēšana (testēšanu skaits) – 379;

· starpsavienojumu izsaukumi (izsaukumu skaits) – 96 000;

· īsziņu sūtīšanas pārbaude viena tīkla ietvaros (pārbaužu skaits) – 3 000;

· īsziņu sūtīšanas pārbaude dažādu tīklu ietvaros (pārbaužu skaits) – 6 000;

· citi izsaukumi (izsaukumu skaits) – 1 600.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 055,0	21,3	229,9	208,6	3 263,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 055,0	21,3	229,9	208,6	3 263,6
Izdevumi – kopā	3 055,0	21,3	229,9	208,6	3 263,6

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

208,6 tūkst. latu – precizēti pašu ieņēmumi, kas veidojas kā sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju valsts nodevas maksājums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iepriekšējā gada apgrozījuma. Tā kā sagaidāms lielāks sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apgrozījums, proporcionāli palielinās arī maksājamās valsts nodevas apmērs un Regulatora pašu ieņēmumi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 208,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

21,3 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 7,0 tūkst. latu – Eiropas Enerģētikas regulu padome (CEER);

· 14,3 tūkst. latu – Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupai (IRG/ERG).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 229,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

25,1 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 2,1 tūkst. latu – Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija (ERRA);

· 7,0 tūkst. latu – Eiropas Enerģētikas regulu padome (CEER);

· 16,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupai (IRG/ERG).

Citas izmaiņas: 204,8 tūkst. latu

· 150,0 tūkst. latu – pieaugošo izmaksu uzskaites metodikas (LRIC) izstrāde un ieviešana elektronisko sakaru nozarē;

· 54,8 tūkst. latu – atbilstoši 2008. gada budžeta grozījumiem, paredzēts finansējums administratīvās kapacitātes nodrošināšana visam gadam, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Rīgas pilsētā.

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu, un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas sevī ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

2) nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību;

3) attīstīt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, nodrošinot to starptautisku atzīšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pieaugusi mērījumu dažādība, apgūstot un akreditējot jaunus mērījumus (mērījumu veidu skaita pieaugums vidēji gadā 3%);

2) nodrošināts tautsaimniecības vajadzībām nepieciešamo atbilstības novērtēšanas pakalpojumu skaita pieaugums, kas veicina tās konkurētspēju Eiropas un starptautiskajā tirgū (darbības sfēras) – 76;

3) nodrošināta standartizācijas procesu gatavība darbam elektroniskā formā (% no kopējā standartu skaita) – 80%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) mērvienību etalonu starptautiska atzīšana – 4;

2) kalibrēto mērīšanas līdzekļu skaits (tūkst.) – 1,0.

3) nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits) – 185;

4) pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās akreditācijas institūcijās (institūciju skaits) – 1;

5) apgūtas jaunas akreditācijas jomas (jomu skaits) – 1;

6) organizēta ekspertu modulārā apmācība (mācību skaits) – 4;

7) organizētas divpusējās prasmes pārbaudes (pārbaužu skaits) – 10;

8) organizēta/ koordinēta starplaboratoriju salīdzinošā testēšana/ prasmes pārbaudes (pasākumu skaits) – 2;

9) nodrošināta dalība Eiropas akreditācijas kooperācijas Ģenerālajā asamblejā (pasākumu skaits) – 2;

10) adaptēti ES standarti (standartu skaits) – 1 300;

11) veikta reglamentētajā sfērā obligāti piemērojamo standartu tulkošana (standartu skaits) – 50.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 240,4	140,7	8,5	-132,2	1 108,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	264,8	14,8	5,0	-9,8	255,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	13,6	13,6	3,5	-10,1	3,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	962,0	112,3		-112,3	849,7
Izdevumi – kopā	1 282,8	183,1	8,5	-174,6	1 108,2
Finansiālā bilance	-42,4	×	×	×
Naudas līdzekļi	42,4	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	41,7	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0,7	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

14,8 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izmaiņas sakarā ar pieprasījuma samazinājumu pēc augstas precizitātes mērīšanas līdzekļu (etalonu) kalibrēšanas.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

5,0 tūkst. latu – palielinājums saistīts ar akreditēto institūciju skaita pieaugumu un papildus apmācību kursu organizēšanu akreditācijas jomā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -174,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 183,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

13,6 tūkst. latu – Eiropas Savienības speciālā pētniecības projekta BALTICTIME „Elektroniskās pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo laika zīmogu” atlīdzībai un preču un pakalpojumu iegādei.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums:

3,5 tūkst. latu – Eiropas Savienības speciālais pētniecības projekts BALTICTIME „Elektroniskās pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo laika zīmogu”.

Citas izmaiņas: 166,0 tūkst. latu

· 108,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 89,7 tūkst. latu, atlīdzībai 19,1 tūkst. latu (atalgojums 15,4 tūkst. latu). Paredzēts likvidēt 3 amatu vietas;

· 42,4 tūkst. latu –izdevumi precēm un pakalpojumiem, kas segti no naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2008;

· 14,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums sakarā ar pieprasījuma samazinājumu pēc augstas precizitātes mērīšanas līdzekļu (etalonu) kalibrēšanas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 8,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

3,5 tūkst. latu – Eiropas Savienības speciālais pētniecības projekts BALTICTIME „Elektroniskās pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs caur uzticamo laika zīmogu”.

Citas izmaiņas:

5,0 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un saistīti ar akreditēto institūciju skaita pieaugumu un papildus apmācību kursu organizēšanu akreditācijas jomā.

27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt 2004. – 2006. gada struktūrfondu Vienotajā programmdokumentā noteikto pasākumu realizēšanu;

2) nodrošināt Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. – 2013. gadu periodam pasākumu īstenošanu.

27.01.00 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) 2007.–2013.plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšana un pilnveidošana ar mērķi nodrošināt darbības programmu papildinājuma aktivitāšu efektīvu administrēšanu;

2) 2004.–2006. plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzības nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gadam programmu apstiprināšana Ministru kabinetā un uzsākta aktivitāšu ieviešana (apstiprināto aktivitāšu finansējums % pret kopējo 2007.-2013. gada periodā paredzēto finansējumu) – 75%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) saņemts atzinums par vadības un kontroles sistēmas atbilstību;

2) iespējamo neatbilstību laicīga identificēšana un novēršana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 750,6	209,4		-209,4	1 541,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 750,6	209,4		-209,4	1 541,2
Izdevumi – kopā	1 750,6	209,4		-209,4	1 541,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -209,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 209,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

209,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 80,0 tūkst. latu, atlīdzībai 124,0 tūkst. latu, kapitālām iegādēm 5,0 tūkst. latu.

27.04.00 Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt priekšlikumus Valsts un privātās partnerības (turpmāk – VPP) attīstības veicināšanai un atbalstīt attiecīgu projektu izstrādi un īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

palielinot īstenoto investīciju projektu skaitu ar privātā kapitāla piesaisti, 2009. gadā sasniegts īstenoto VPP projektu finansējuma apjoms vismaz 1% apmērā no IKP.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ieviesta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā”, veicot projektu priekšizpēti vai izstrādājot projektu dokumentāciju (projektu skaits) – 20;

2) organizēti informatīvie semināri publiskajām institūcijām par VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un tipveida dokumentiem – 2;

3) veiktas konsultācijas par VPP projektu organizatoriskajiem, finansiālajiem un juridiskajiem jautājumiem – 40;

4) izdots informatīvais materiāls par VPP metodisko bāzi – 1;

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	231,9	121,3	193,9	72,6	304,5
Transferti	20,4	20,4	115,9	95,5	115,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	211,5	100,9	78,0	-22,9	188,6
Izdevumi – kopā	231,9	121,3	193,9	72,6	304,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 72,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 121,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

20,4 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzības transferts no Finanšu ministrijas Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajam projektam „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums:

63,1 tūkst. latu – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajam pasākumam „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

Citas izmaiņas:

37,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1§): 10,0 tūkst. latu atlīdzībai; 27,8 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 193,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

115,9 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzības transferts no Finanšu ministrijas Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajam pasākumam „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

Līdzfinansējums:

78,0 tūkst. latu – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajam pasākumam „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

27.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

kvalitatīvas un efektīvas Eiropas Savienības fondu darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācija” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības funkciju un tiešā vadības procesa nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināt N+3 principa ievērošanu (ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds tiek apgūti atbilstoši Darbības Programmā noteiktajām summām un termiņiem).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 2009. gadā izvērtēti projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto ERAF apjomu – 69,2 milj. latu un Kohēzijas fonda apjomu – 89,54 milj. latu;

2) Eiropas Savienības projektu īstenošanas uzraudzība;

3) Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 675,7	1 675,7	3 981,4	2 305,7	3 981,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 675,7	1 675,7	3 981,4	2 305,7	3 981,4
Izdevumi – kopā	1 675,7	1 675,7	3 981,4	2 305,7	3 981,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 2 305,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 675,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 675,7 tūkst. latu – 2007.–2013. gada programmēšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta VSID/TP/CFLA/08/18/P „Tehniskās palīdzības projekts sadarbības iestādes funkciju nodrošināšanai” finansējums saskaņā ar plānoto veicamo pasākumu plānu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 981,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3 981,4 tūkst. latu – 2007.-2013. gada programmēšanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta VSID/TP/CFLA/08/18/P „Tehniskās palīdzības projekts sadarbības iestādes funkciju nodrošināšanai” finansējums saskaņā ar plānoto veicamo pasākumu plānu, t.sk. preces un pakalpojumi 1705,3 tūkst. latu, atlīdzība 2161,8 tūkst. latu (atalgojumi 596,7 tūkst. latu), kapitālie izdevumi 114,2 tūkst. latu.

27.06.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007–2011)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt 2007-2013. gadu plānošanas perioda ERAF projektu starpposma/noslēguma pārskatu izvērtēšanu un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atbalstīti finansēšanas vadības instrumenti uzņēmumiem – pirmkārt, maziem un vidējiem uzņēmumiem – kā riska kapitāla fondus, garantiju fondus un aizdevumu fondus, un pilsētu attīstības fondiem (fondiem, kas iegulda valsts un privātā sektora partnerībās un citos projektos, kas iekļauti integrētā pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānā).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) apmaksāto projektu skaits 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmās – 64;

2) 2008. gadā noslēgtā Latvijas Republikas un Eiropas Investīciju fonda līguma par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu līdz 2010. gada 31.decembrim 183,0 milj. eiro apmērā izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			67 624,3	3 187,0	67 624,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			67 624,3	67 624,3	67 624,3
Izdevumi - kopā			67 624,3	67 624,3	67 624,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 67 624,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 67 624,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

67 624,3 tūkst. latu – projektu ieviešanai, tai skaitā 64 437,2 tūkst. latu Eiropas Ieguldījumu fondam investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos, 450,1 tūkst. latu Darbības programmas apakšaktivitātes 2.1.2.1.2. „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” projektu finansēšanai, 2 737 tūkst. latu Darbības programmas aktivitātes 2.3.2.2. „Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” apstiprināto projektu finansēšanai.

27.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt 2007–2013. gadu plānošanas perioda ESF projektu starpposma/noslēguma pārskatu izvērtēšanu un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

apmaksāto projektu skaits 2007.-2013. gada plānošanas perioda programmās – 6.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai			191,3	191,3	191,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			191,3	191,3	191,3
Izdevumi - kopā			191,3	191,3	191,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 191,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 191,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

191,3 tūkst. latu – darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi” 1.3.1. pasākuma „Nodarbinātība” 1.3.1.9. aktivitātes „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” apstiprināto projektu finansēšanai.

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto, vidēji augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs, kā arī zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozarēs, palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināts Latvijas preču un pakalpojumu eksporta pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 15%;

2) veicināts ārvalstu tiešo investīciju pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 20%.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbība ārvalstīs – 12;

2) organizētas potenciālo sadarbības partneru vizītes Latvijā (kompāniju skaits) – 60;

3) sniegtas konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem – 1440;

4) apstrādāti eksporta projekti (skaits/ pret prognozēto apjomu, milj. latu) – 400/20;

5) sniegtas konsultācijas ārvalstu investoriem, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. ārvalstu institūcijām – 300;

6) apstrādāti investīciju projekti (skaits/ pret prognozēto apjomu, milj. latu) – 50/30;

7) sagatavotas Latvijas uzņēmēju eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes misijas ārvalstīs (uzņēmēju skaits) – 200.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 950,3	196,4		-196,4	2 753,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	500,0	100,0		-100,0	400,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 450,3	96,4		-96,4	2 353,9
Izdevumi - kopā	2 950,3	196,4		-196,4	2 753,9

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

100,0 tūkst. latu – ņemot vērā to, ka pēdējo divu gadu laikā Latvijas valsts amatpersonu oficiālo ārvalstu vizīšu ar uzņēmēju delegāciju līdzdalību skaits bija mazāks nekā plānots, samazināti pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ko plānots saņemt kā dalības maksu oficiālajās ārvalstu vizītēs.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -196,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 196,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 100,0 tūkst. latu – atbilstoši ieņēmumu samazinājumam atbilstoši samazināti no tiem veiktie izdevumi precēm un pakalpojumiem;

· 96,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 72,0 tūkst. latu, atlīdzībai 4,4 tūkst. latu, kapitālām iegādēm 20,0 tūkst. latu. Paredzēts likvidēt 7 amatu vietas.

29.00.00 Enerģētikas politika

Darbības galvenie mērķi:

radīt apstākļus līdzsvarota, droša, konkurētspējīga un efektīva enerģijas tirgus funkcionēšanai Latvijā, kas nodrošina dzīves un vides kvalitāti, kā arī ekonomisko izaugsmi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenojot enerģētikas politikā paredzētos pasākumus panākts no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvara pieaugums vidēji par 1% gadā, lai 2010. gadā sasniegtu indikatīvo mērķi – saražot no atjaunojamiem energoresursiem 49,3% no Latvijā patērētās elektroenerģijas;

2) sasniegts Energointensitātes indikators 0,37 (toe/1000 eiro).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavoti publiskie informatīvie materiāli par enerģētiku – 15;

2) nodrošināta naftas produktu valsts materiālo rezervju izveidošana un uzturēšana 6 patēriņa dienām;

3) jaunu pazemes gāzes krātuvju izveides potenciāla izpēte ES TEN-E programmas ietvaros. Nodrošināta TEN-E projekta īstenošana. Sagatavoti 6 ziņojumi un pārskati;

4) Nodrošināta „Inteliģentā enerģija Eiropai” (IEE) programmas koordinēšana;

5) nodrošināta jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanas pasākumu īstenošana (pasākumu skaits) – 3.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 108,8	2 934,3	6 148,9	3 214,6	6 323,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos			632,1	632,1	632,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 108,8	2 934,3	5 516,8	2 582,5	5 691,3
Izdevumi - kopā	3 108,8	2 934,3	6 148,9	3 214,6	6 323,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3 214,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 934,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Līdzfinansējums:

· 277,9 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzības projekta TENE001 „Latvijas ģeoloģiskā potenciāla izmantošanas iespēju izpēte gāzes krātuvju iespējamai izveidei Latvijā” izmaksas.

Citas izmaiņas:

· 2 656,4 tūkst. latu – pasākuma „Naftas produktu rezervju izveide” realizācijas izmaksas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 148,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība: 632,1 tūkst. latu

· 616,0 tūkst. latu – projekta TENE001 „Latvijas ģeoloģiskā potenciāla izmantošanas iespēju izpēte gāzes krātuvju iespējamai izveidei Latvijā” ekonomiskajam novērtējumam iespējamai dabas gāzes glabātuvei izmaksas;

· 6,1 tūkst. latu – projekta IEE/CA/086/001/SI2.503473 „Inteliģenta enerģija Eiropai” izmaksas;

· 10,0 tūkst. latu – projekta IEE/CA/07/333/SI2.482785 „Otrā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas Nr.2002/91/EK ieviešanai” izmaksas.

Līdzfinansējums un priekšfinansējums: 616,8 tūkst. latu

· 609,6 tūkst. latu – projekts TENE001 „Latvijas ģeoloģiskā potenciāla izmantošanas iespēju izpēte gāzes krātuvju iespējamai izveidei Latvijā” ekonomiskajam novērtējumam iespējamai dabas gāzes glabātuvei;

· 7,2 tūkst. latu – projekta IEE/CA/08/001/SI2.503473 „Inteliģenta enerģija Eiropai” izmaksas.

Citas saistības:

· 4 900,0 tūkst. latu – finansējums naftas produktu rezervju iepirkšanai un uzglabāšanai.

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt tūrisma nozares attīstību Latvijā;

2) uzlabot Latvijas kā pievilcīga tūrisma un darījumu braucienu galamērķa atpazīstamību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) tūrisma pakalpojuma eksporta pieaugums vidēji par 10-15% gadā;

2) ārvalstu tūristu izdevumu Latvijā palielināšanās vidēji par 5-10% gadā;

3) ikgadējais ārvalstu tūristu skaits saglabā pozitīvu pieauguma tendenci vidējā Eiropas līmenī (3-5% gadā).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dalība starptautiskajos gadatirgos – 10;

2) izdoti tūrisma informatīvo materiālu veidi – 18;

3) uzturēti Latvijas tūrisma biroji ārvalstīs un Latvijā – 7;

4) noorganizētas plašsaziņas līdzekļu pārstāvju vizītes uz Latviju – 50;

5) veikts vismaz viens vietējā tirgus pētījums un vismaz viens ārvalstu mērķa tirgus pētījums;

6) nodrošināta Latvijas dalība ES projektā „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 360,7	215,9	48,7	-167,2	1 193,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	80,8	40,8		-40,8	40,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	24,4	24,4	36,5	12,1	36,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 255,5	150,7	12,2	-138,5	1 117,0
Izdevumi - kopā	1 388,9	244,1	48,7	-195,4	1 193,5
Finansiālā bilance	-28,2	×	×	×
Naudas līdzekļi	28,2	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	3,6	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	24,6	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

40,8 tūkst. latu – sakarā ar pieaugušām izmaksām dalībai gadatirgos samazinās piesaistīto dalībnieku skaits un izīrējamo stendu platība, krītas klientu/dalībnieku maksātspēja. Mainās mārketinga konjunktūra – tūristi, lai iegūtu informāciju par ceļojuma galamērķi, aizvien mazāk izmanto tūrisma izstādes kā informācijas avotu ceļojuma plānošanai, bet to aizstāj ar pieejamiem resursiem internetā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -195,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 244,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība: 73,4 tūkst. latu

49,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas Eiropas izcilākie tūristu galamērķi EDEN II izmaksas, tai skaitā 24,6 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2008. gada 1.janvāri.

Līdzfinansējums:

24,4 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas Eiropas izcilākie tūristu galamērķi EDEN II izmaksas.

Citas izmaiņas: 170,7 tūkst. latu

· 40,8 tūkst. latu – preces un pakalpojumu izmaksas, kas segtas no maksas pakalpojumiem;

· 126,3 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 114,4 tūkst. latu, atlīdzībai 11,9 tūkst. latu (atalgojums 9,6 tūkst. latu). Paredzēts likvidēt 2 amatu vietas;

· 3,6 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi uz gada sākumu, kas novirzīti precēm un pakalpojumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 48,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

36,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas Eiropas izcilākie tūristu galamērķi EDEN III izmaksas, tai skaitā 3,6 tūkst. latu no plānotā līdzekļu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Līdzfinansējums:

12,2 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas Eiropas izcilākie tūristu galamērķi EDEN III izmaksas.

31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

programmas ietvaros nodrošināt normatīvo aktu un politikas dokumentu izstrādi, t.sk. EM budžeta projekta sagatavošanu, kā arī veikt uzraudzības un atbalsta pasākumus EM kompetences jomā

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta ekonomikas politikas izstrāde;

2) radīti priekšnoteikumi politikas plānošanas tiesiskās vides nodrošināšanai ekonomikas jomā, lai palielinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavots biļetens „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību” (skaits) – 2;

2) sagatavots biļetens „Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats” (skaits) – 4;

3) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti (skaits) – 7;

4) veikti iekšējie auditi ministrijā, padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja (skaits) – 14;

5) saskaņā ar Saeimā un MK pieņemtajiem lēmumiem un tautsaimniecības nozaru attīstības politikas īstenošanai izstrādāti nepieciešamie normatīvie akti;

6) noslēgti jauni līgumi par ekonomisko sadarbību vai uzlaboti esošo līgumu nosacījumi (līgumu skaits) – 7;

7) sagatavoti un iesniegti MK ziņojumi par inflācijas procesiem valstī – 6;

8) veikti pasākumi darba tirgus prognožu izstrādes nodrošināšanas jomā (pasākumu skaits) – 5;

9) nodrošināti ES iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) projekta ieviešanas pasākumi (skaits) – 2;

10) īstenoti pasākumi Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai (aktivitāšu skaits) – 3.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 998,9	1 332,8	1 633,3	300,5	6 299,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	280,0	280,0		-280,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	66,5	66,5	52,1	-14,4	52,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 652,4	986,3	1 581,2	594,9	6 247,3
Izdevumi - kopā	6 311,4	1 645,3	1 633,3	-12,0	6 299,4
Finansiālā bilance	-312,5	×	×	×
Naudas līdzekļi	312,5	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	312,5	×	×	×

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

280,0 tūkst. latu – sakarā ar valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas realizēšanu no 2009. gada Ekonomikas ministrija nesaņems īres maksu par izīrētām telpām ēkā Brīvības ielā 55.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -12,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 645,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība: 66,5 tūkst. latu

· 9,0 tūkst. latu – projekta „AGORA – ilgtspējīga tūrisma sadarbības tīkla attīstība Baltijas jūras reģionā” izmaksas;

· 57,5 tūkst. latu – pārejas programmas projekta Transition Facility 2005 „Eirokoda ieviešana nesošo konstrukciju projektēšanas praksē” izmaksas.

Pārējās saistības:

· 747,2 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Citas izmaiņas: 831,6 tūkst. latu

· 280,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas tika segti no ieņēmumiem par ēkas Brīvības ielā 55 izīrēšanu;

· 312,5 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas uz 2008. gada sākumu;

· 239,1 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1§), t.sk. precēm un pakalpojumiem (komandējumi) 122,6 tūkst. latu, atlīdzībai 67,1 tūkst. latu (atalgojums par 54,1 tūkst. latu), kapitālām iegādēm 49,4 tūkst. latu. Paredzēts samazināt 12 amatu vietas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 633,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

52,1 tūkst. latu – INTERREG IV Baltijas jūras reģiona programmas projekts ERRICA „Risku samazināšana pilsētvidē” (Eurobaltic risk reduction in city areas).

Līdzfinansējums:

9,2 tūkst. latu – INTERREG IV Baltijas jūras reģiona programmas projekts ERRICA „Risku samazināšana pilsētvidē”.

Pārējās saistības:

848,7 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 1,5 tūkst. latu – Starptautiskā metroloģijas organizācija OIML;

· 1,3 tūkst. latu – Eiropas metroloģijas organizācija WELMEC;

· 3,5 tūkst. latu – Metra konvencija BIPM;

· 15,2 tūkst. latu – Starptautiskā standartizācijas organizācija ISO;

· 14,9 tūkst. latu – Starptautiskā elektrotehniskā komiteja IEC;

· 22,8 tūkst. latu – Eiropas standartizācijas komiteja CEN;

· 12,6 tūkst. latu – Eiropas elektrotehniskā komisija CENELEC;

· 1,0 tūkst. latu – Nacionālā fizikālā laboratorija NPL;

· 8,6 tūkst. latu – Eiropas Akreditācijas kooperācija EA;

· 2,8 tūkst. latu – Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija ILAC;

· 3,0 tūkst. latu – Eiropas laboratoriju asociācija EUROLAB;

· 0,7 tūkst. latu – Eiropas patērētāju organizāciju apvienība BEUC;

· 1,6 tūkst. latu – Consumers International CI Starptautiskā patērētāju organizāciju savienība;

· 7,0 tūkst. latu – Eiropas tehniskās novērtēšanas organizācija EOTA;

· 3,0 tūkst. latu – Eiropas Kvalitātes Organizācija EOQ;

· 1,7 tūkst. latu – Eiropas kvalitātes vadīšanas fonds EFQM;

· 1,0 tūkst. latu – Eiropas Enerģētikas Harta;

· 1,3 tūkst. latu – Starptautiskais akreditācijas forums IAF;

· 18,9 tūkst. latu – OECD LEED (Vietējās nodarbinātības un ekonomiskās attīstības programma);

· 7,7 tūkst. latu – CEBC Eiropas Būvniecības Kontroles asociācija;

· 0,6 tūkst. latu – International Input-Output Associacion IIOA;

· 12,3 tūkst. latu – ETC Eiropas ceļojumu komisija;

· 37,0 tūkst. latu – WTO Pasaules Tūrisma organizācija;

· 7,0 tūkst. latu – OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija;

· 661,7 tūkst. latu – ES Ogļu un tērauda izpētes fonds (iemaksu apmērs, salīdzinot ar 2008. gadu, palielinājies par 94,5 tūkst. latu).

Strukturālās izmaiņas:

25,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi 2 amatu vietu darbības nodrošināšanai atlīdzība 24,2 tūkst. latu (atalgojums 19,5 tūkst. latu) un preces un pakalpojumi 1,1 tūkst. latu, jo no 32.01.00 apakšprogrammas „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” pārņemta funkcija – normatīvo aktu projektu izstrāde par valsts dzīvojamo māju vai neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā, to neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā.

Citas izmaiņas:

698,0 tūkst. latu – īres maksas apmaksai, sākot ar 2009. gadu, par Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55 valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” sakarā ar Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas realizēšanu.

32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

īstenot Latvijā vienotu valsts ilgtspējīgas attīstības politiku mājokļu jomā.

32.01.00 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

palielināt mājokļu kvalitātes, pieejamības un izvēles iespējas Latvijas iedzīvotājiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta energoresursu ekonomiska izmantošana, kā arī uzlabota dzīves kvalitāte un komforts mājokļos (% pret iepriekšējo gadu) – 1%;

2) samazināta sociālā spriedze sabiedrībā, uzlabojot dzīves kvalitāti un mājokļa pieejamību koptā un ērtā vidē (% pret iepriekšējo gadu) – 0,3.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noslēgti dzīvokļu pirkuma līgumi valstij piederošās mājās – 100;

2) valsts dzīvojamām mājām dzēstas valsts īpašumtiesības – 300;

3) atsavināti valsts īpašumā esošie dzīvokļu īpašumi – 50;

4) nodotas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai pilnvarotām personām pārvaldīšanā un apsaimniekošanā – 200;

5) nodotas valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizētās daļas attiecīgo pašvaldību īpašumā – 200;

6) izstrādāti pētījumi un pārskati mājokļu jomā – 6;

7) organizēti semināri un konferences par mājokļu apsaimniekošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem – 15;

8) organizēti semināri un konferences par būvniecības jautājumiem – 2;

9) sagatavoti priekšlikumi standartiem un Eirokodeksa nacionāliem pielikumiem – 4;

10) izgatavoti informatīvie bukleti sabiedriskās apziņas veidošanai mājokļu jomā – 2.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 153,5	104,5	13,2	-91,3	1 062,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	25,0				25,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	6,1	6,1	7,0	0,9	7,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 122,4	98,4	6,2	-92,2	1 030,2
Izdevumi - kopā	1 246,5	197,5	13,2	-184,3	1 062,2
Finansiālā bilance	-93,0	×	×	×
Naudas līdzekļi	93,0	×	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	91,5	×	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1,5	×	×	×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -184,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 197,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

6,1 tūkst. latu – projekta REBECEE „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE)” izmaksas, tajā skaitā 1,5 tūkst. latu, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1.janvāri.

Līdzfinansējums:

5,0 tūkst. latu – projektam REBECEE „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE)”.

Strukturālas izmaiņas:

25,3 tūkst. latu – normatīvo aktu projektu izstrādes nodrošināšanai par valsts dzīvojamo māju vai neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā, to neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā, funkcijas nodošanai 31.00.00 programmai (2 amatu vietu atlīdzība 24,2 tūkst. latu , preces un pakalpojumi 1,1 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 159,6 tūkst. latu

· 68,1 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§), t.sk. precēm un pakalpojumiem 24,2 tūkst. latu, atlīdzībai 43,9 tūkst. latu (atalgojums 35,4 tūkst. latu). Paredzēts likvidēt 5 amatu vietas.

· 91,5 tūkst. latu – izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu atlikuma uz 2008. gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

7,0 tūkst. latu – projekta REBECEE „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE) izmaksas”.

Līdzfinansējums:

6,2 tūkst. latu – projektam REBECEE „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE)”.

32.03.00 Atbalsts mājokļiem

Darbības galvenie mērķi:

veicināt atsevišķu iedzīvotāju grupu iespējas iegādāties mājokli, sadalot pienākumus un atbildību starp valsti, pašvaldību un indivīdu; (īpašu uzmanību pievēršot valsts un pašvaldības atbalsta mehānismu pilnveidošanā mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem).

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

samazināta sociālā spriedze sabiedrībā, uzlabojot dzīves kvalitāti un mājokļa pieejamību koptā un ērtā vidē (% pret iepriekšējo gadu) – 0,3.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

piešķirtie dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti (personu skaits) – 1 000.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	12 000,0	4 044,0		-4 044,0	7 956,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 000,0	4 044,0		-4 044,0	7 956,0
Izdevumi – kopā	12 000,0	4 044,0		-4 044,0	7 956,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -4 044,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 044,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

4 044,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, ievērojot MK sēdē 2008. gada 4.septembrī nolemto (protokols Nr.62 1.§) mērķdotācijām pašvaldībām dzīvokļu jautājumu risināšanai: sociālo namu būvniecībai un renovācijai.