5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Kopumā valsts pamatbudžeta izdevumi 2009. gadam plānoti 4 251,6 milj. latu apmērā. Izdevumu pieaugums salīdzinot ar 2008. gada plānu (ar grozījumiem) ir 4,9% jeb 200,1 milj. latu. No kopējā apjoma izdevumu segšanai plānoti 114,1 milj. latu no ministriju un centrālo valsts iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto un līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2009. gadā paredzēts finansējums 923,0 milj. latu apmērā jeb 21,7% no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem. To finansēšanai tiks novirzīti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi (Kohēzija, Pārejas programma (Transition Facility), 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”, Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem u.c.) 106,2 milj. latu apmērā, kā arī dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 816,7 milj. latu apmērā. Apstiprinātajiem projektiem un pasākumiem finansējums 610,9 milj. latu apmērā paredzēts ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos, bet projektiem, kuri vēl tiks apstiprināti, finansējums 312,1 milj. latu apmērā ieplānots Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 2009. gadā no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu īstenošanai paredzēti 3 676,4 milj. latu jeb 86,5%, mērķdotāciju un dotāciju veidā pašvaldībām novirzot 575,2 milj. latu jeb 13,5 procentus.

2009. gada budžetā paredzēts finansējums šādiem nozīmīgiem pasākumiem:

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšana

ES politiku instruments, pārējā ārvalstu finanšu palīdzība	Izdevumi – kopā	Tajā skaitā
		Izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	Izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumos	Izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem
Pamatbudžetā – kopā	923 001 290	816 705 100	106 195 138	101 052
tajā skaitā
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos ieplānotais finansējums sadalījumā pa ES politiku instrumentiem un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību	610 943 411	504 647 221	106 195 138	101 052
Eiropas kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem	4 128 216	864 839	3 263 377
Kohēzijas fonds (2004-2006)	135 041 734	68 095 716	66 946 018
Kohēzijas fonds (2007-2013)	71 074 488	71 074 488
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2004-2006)	2 884 740	2 884 740
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2007-2013)	115 399 895	115 399 895
Eiropas Sociālais fonds (2007-2013)	17 292 581	17 292 581
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds	139 153 922	139 153 922
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai	41 018 059	41 018 059
Eiropas Zivsaimniecības fonds	11 988 746	11 988 746
Eiropas Kopienas Iniciatīva INTERREG	154 174	9 990	144 184
Citas Eiropas Kopienas programmas	1 227 929	868 198	357 849	1 882
Pārejas programma (Transition Facility)	535 533	41 669	493 864
3.mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība"	4 370 120	1 270 994	3 004 956	94 170
Citi Eiropas Savienības politiku instrumenti	41 603 351	28 989 148	12 609 203	5 000
EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments	13 217 271	5 687 756	7 529 515
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	10 947 583	6 480	10 941 103
Pārējie	905 069		905 069
Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai“ ieplānotais finansējums	312 057 879	312 057 879

Paredzētais papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem, latos

Ministrija, cita centrālā valsts iestāde, prioritārais pasākums	2009	2010	2011
Pavisam kopā:	66 418 230	110 944 711	60 122 866
Valsts pamatbudžetā	66 415 058	110 941 539	60 119 694
Valsts speciālajā budžetā	3 172	3 172	3 172
10. Aizsardzības ministrija	21 635 143	55 108 845	28 590
Pārejai uz profesionāliem bruņotajiem spēkiem	4 874 010	11 502 167
NATO Spēku attīstības mērķu izpildei	1 824 742	7 622 543
NBS vienību dalībai starptautiskajās operācijās	4 402 128	22 814 108
NBS modernizācijai	7 471 200	10 754 300
Valsts aizsardzības politikas realizācijai	1 667 118	1 765 389
Jauniešu patriotiskās audzināšanas veicināšanai un Jaunsardzes centra attīstībai	94 353	187 297
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras attīstībai	273 002	434 451
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla atjaunošanai	1 000 000
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	28 590	28 590	28 590
11. Ārlietu ministrija	885 370	885 370	885 370
Saskaņā ar MK 04.06.2007. rīkojumu Nr.334 „Par nekustamā īpašuma izpirkšanu Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām”	420 000	420 000	420 000
Saskaņā ar MK 24.09.2008. rīkojumu Nr.572 „Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23, telpu nomas maksas izdevumu segšanai”	465 370	465 370	465 370
12. Ekonomikas ministrija	1 195 391	2 803 910	1 191
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	1 191	1 191	1 191
Lauksaimniecības skaitīšanas 2010.gadā sagatavošanas darbiem un norisei	1 000 200	2 000 000
Tautas skaitīšana 2011.gadā sagatavošanas darbiem un norisei	194 000	802 719
13. Finanšu ministrija	726	726	726
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	726	726	726
14. Iekšlietu ministrija	1 824 705	255 650	255 650
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009.gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008.gada 23.septembra noteikumiem Nr.791	255 650	255 650	255 650
Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīžu veikšanai	281 917
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta objektu remontam	180 000
Valsts policijas objektu remontam	593 785
Pārvietojamā izolatora iegādei	240 000
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līzingā iegādātā autotransporta KASKO apdrošināšanai	273 353
15. Izglītības un zinātnes ministrija	219 668	219 668	219 668
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009.gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008.gada 23.septembra noteikumiem Nr.791	219 668	219 668	219 668
16. Zemkopības ministrija	294 025	294 025	294 025
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	294 025	294 025	294 025
17. Satiksmes ministrija	2 592 085	2 085	2 085
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	2 085	2 085	2 085
Dotācija Liepājas un Ventspils lidostai iekšzemes lidojumu nodrošināšanai (MK 01.07.2008. protokols Nr.45 31.§ 5. punkts)	2 590 000
18. Labklājības ministrija	6 355 972	6 533 272	6 711 472
Valsts pamatbudžetā	6 352 800	6 530 100	6 708 300
2008.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma „Bērna invalīda kopšanas pabalsta paaugstināšana no 50 latiem līdz 150 latiem mēnesī ar 2008.gada 1. janvāri” turpināšanai 2009.gadā un 2010.gadā	90 000	180 000	180 000
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	836 400	836 400	836 400
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības, tai skaitā apbedīšanas pabalsta, apmēra palielināšanai no 50 latiem līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri	3 136 200	3 313 500	3 491 700
Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra palielināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri	2 290 200	2 200 200	2 200 200
Valsts speciālajā budžetā	3 172	3 172	3 172
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	3 172	3 172	3 172
19. Tieslietu ministrija	3 757 589	4 518 140	4 480 400
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem (cietumu saimnieciskajā apkalpē nodarbinātajiem ieslodzītajiem) ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	199 160	199 160	199 160
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	75 645	75 645	75 645
Jaunu 16 tiesnešu amata vietu un 52 darbinieku amata vietu izveidei Administratīvajā rajona tiesā	987 829	1 012 664	1 012 664
Nodrošināt tiesu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes attīstību – tiesu telpu nomas maksas segšanai no 2008.gada 1.jūlija, tai skaitā, Administratīvās apgabaltiesas telpu nomas maksas sadārdzinājumam	293 573	293 573	293 573
Īstenot efektīvu sodu politiku, ieviešot izmaiņas nosacītā soda piemērošanā - papildus 200 ieslodzīto uzturēšanai	564 047	987 082	987 082
Nodrošināt kriminālsodu izpildes institūciju efektīvu darbību – jaunu štata vietu izveidei Ieslodzījuma vietu pārvaldē	200 000	400 000	400 000
Ieslodzīto režīma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālajam nodrošinājumam	200 000	556 000	556 000
Nodrošināt kriminālsodu izpildes institūciju efektīvu darbību – papildus 38 jaunu štata vietu izveidei Valsts probācijas dienestā, kas uzraudzīs nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotas personas, īpaši, dzimumnoziedzniekus, likumpārkāpējus ar garīgās veselības traucējumiem	353 335	994 016	956 276
Administratīvās kapacitātes stiprināšanai	884 000
21. Vides ministrija	158 029	910 629	50 629
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	50 629	50 629	50 629
Dabas rezervātu un nacionālo parku zemju reģistrācijai	48 000	360 000
Monitoringa programmu izpildes nodrošināšanai	59 400	500 000
22. Kultūras ministrija	22 956 589	34 369 749	45 668 371
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	196 858	196 858	196 858
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai	22 281 066	31 516 051	42 814 673
Augstskolu darbības nodrošināšanai – radošās industrijas attīstībai	478 665	1 056 840	1 056 840
Nacionālā kino – radošās industrijas atbalstam		1 600 000	1 600 000
29. Veselības ministrija	556 287	1 056 287	1 056 287
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	56 287	56 287	56 287
Medikamentu iegādes izdevumu kompensācijai iedzīvotājiem	500 000	1 000 000	1 000 000
30. Satversmes tiesa	2 420	2 420	2 420
Minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	2 420	2 420	2 420
32. Prokuratūra	1 088 842	1 088 842	21 889
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	21 889	21 889	21 889
Prokuratūras lietošanā esošās ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā 113 renovācijas darbu veikšanai	1 000 000	1 000 000
Telpu atbrīvošanas (pārvākšanās) izdevumu segšanai	66 953	66 953
35. Centrālā vēlēšanu komisija	2 451 296	2 451 000
Eiropas Parlamenta vēlēšanas	2 451 296
Saeimas vēlēšanu nodrošināšana		2 451 000
47. Radio un televīzija	298	298	298
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791	298	298	298
62. Mērķdotācijas pašvaldībām	443 795	443 795	443 795
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791 – mērķdotācijai pašvaldību tautas kolektīvu vadītājiem	78 623	78 623	78 623
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 791 – mērķdotācijām republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem	365 172	365 172	365 172

Saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai 2009. gadā lielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem – 3 928,3 milj. latu jeb 92,4% no kopējiem izdevumiem. Kārtējie izdevumi veido 35,6% no uzturēšanas izdevumiem. Vairāk kā pusi no kārtējiem izdevumiem – 62,1% jeb 867,7 milj. latu paredzēts novirzīt atlīdzībai. Salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā izdevumi atlīdzībai samazinās par 4,0% jeb 36,3 milj. latu. Samazinājums galvenokārt saistīts ar valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu atbilstoši Valdības pieņemtajam lēmumam, kas uzdod nodrošināt amata vietu skaita samazinājumu ne mazāk kā par 10% līdz 2009. gada 30. jūnijam, no kura – ne mazāk kā par 5% līdz 2008.gada 31. decembrim. Otrs lielākais izdevumu postenis uzturēšanas izdevumos ir subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kam paredzēts 1 617,7 milj. latu jeb 41,2% no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā to apjoms ir palielināts par 230,7 milj. latu jeb 16,6 procentiem. Nozīmīgāko pieaugumu veido izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem, izdevumi valsts sociālajiem pabalstiem u.c. 568,0 milj. latu paredzēti uzturēšanas izdevumu transfertiem, tai skaitā mērķdotācijām un dotācijām pašvaldībām, kā arī uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu. Procentu izdevumiem 2009.gadā paredzēti 149,0 milj. latu. Salīdzinot ar 2008. gadu to apjoms palielināts par 68,2 milj. latu jeb 84,4 procentiem. Pieaugums galvenokārt saistīts ar izdevumu palielināšanu valsts parāda vadībai. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un izdevumi starptautiskajai sadarbībai 2009. gadā plānoti 196,9 milj. latu apmērā. Tajā skaitā maksājumi Eiropas Kopienas budžetā salīdzinot ar 2008. gadu pieaug par 12,9 milj. latu. Kapitālajiem izdevumiem 2009. gadā paredzēti 323,3 milj. latu jeb 7,6% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2008. gadu, tie samazināti par 53,8 milj. latu jeb 14,3 procentiem. Samazinājums galvenokārt saistīts ar to, ka finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem jaunajam programmēšanas periodam vēl nav iekļauts ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos, bet gan subsīdiju un dotāciju veidā rezervēts Finanšu ministrijas budžetā šiem mērķiem īpaši izveidotajā apakšprogrammā.

Saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām 14,8% jeb 631,2 milj. latu no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem novirzīti vispārējiem valdības dienestiem. Aizsardzībai novirzīti 6,7% jeb 283,8 milj. latu no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinājumā ar 2008. gadu ir par 25,8 milj. latu jeb 10,0% vairāk. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēti 8,0% jeb 339,3 milj. latu no kopējiem izdevumiem. 29,3% jeb 1 244,9 milj. latu paredzēti ekonomiskajai darbībai, kas salīdzinājumā ar 2008. gadā plānoto ir par 112,6 milj. latu jeb 9,9% vairāk. Pieaugums galvenokārt saistīts ar to, ka finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem jaunajam programmēšanas periodam vēl nav iekļauts ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos to darbībai atbilstošajās funcijās, bet gan rezervēts Finanšu ministrijas budžetā šiem mērķiem īpaši izveidotajā apakšprogrammā 312,1 milj. latu apmērā. 3,9% jeb 165,0 milj. latu paredzēti vides aizsardzībai, kas salīdzinājumā ar 2008. gadā plānoto ir par 55,8 milj. latu jeb 51,0% vairāk. Pieaugums galvonokārt saistīts ar Kohēzijas fonda projektu īstenošanu. Veselībai paredzēti 553,3 milj. latu jeb 13,0% no kopējiem izdevumiem. 3,1% jeb 132,9 milj. latu novirzīti atpūtai, kultūrai un reliģijai, kas salīdzinājumā ar 2008. gadā plānoto ir par 13,9 milj. latu jeb 11,7% vairāk. Pieaugums galvenokārt saistīts ar izdevumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai. Izglītībai paredzēti 670,1 milj. latu jeb 15,8% no kopējiem izdevumiem. Sociālajai aizsardzībai paredzēti 212,7 milj. latu jeb 5,0% no kopējiem izdevumiem. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 18,3 milj. latu.

Valsts speciālā budžeta izdevumi 2009. gadam plānoti 1 557,2 milj. latu apmērā, kas salīdzinot ar 2008. gada plānu (ar grozījumiem) veido pieaugumu par 27,6% jeb 336,4 milj. latu.

Saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumos lielāko daļu veido subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kas 2009. gadā plānoti 1 536,9 milj. latu apmērā jeb 98,7% no kopējiem izdevumiem. No tā 1 530,2 milj. latu paredzēti sociālajiem pabalstiem. Kārtējiem izdevumiem plānots izlietot 18,7 milj. latu jeb 1,2% no kopējiem izdevumiem. Kapitālajiem izdevumiem plānots novirzīt 1,6 milj. latu.