30. Satversmes tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85.pantam un Satversmes tiesas likumam. Satversmes 85. pants nosaka: „Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.”

01.00.00 Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85.pantam un LR Satversmes tiesas likumam. Satversmes tiesas darbības nodrošināšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izskatīt visus Satversmes tiesā saņemtos iesniegumus un konstitucionālās lietas likumā noteiktajos termiņos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	935,9	69,1	60,5	-8,6	927,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	11,5	-	-	-	11,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	924,4	69,1	60,5	-8,6	915,8
Izdevumi - kopā	935,9	69,1	60,5	-8,6	927,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -8,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 69,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 9,1 tūkst. latu – papildu piešķirtie līdzekļi inflācijas ietekmes segšanai precēm un pakalpojumiem 2008. gadam;

· 60,0 tūkst. latu – 4 automašīnu iegādei 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 60,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 2,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791.

Citas izmaiņas:

· 58,1 tūkst. latu – tiesnešu darba samaksas palielināšanai saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” un Satversmes tiesas likumu. Atjaunoti ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātie izdevumi atlīdzībai, kuri tika samazināti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 1.jūlija sēdes protokola Nr.45 31.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

32. Prokuratūra

Darbības galvenie mērķi:

1) pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros.

2) reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;

2) uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;

3) uzturēt valsts apsūdzību;

4) likumā noteiktā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības, un likumīgās intereses;

5) likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumus vai iesniegumus tiesā;

6) likumā noteiktajos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā;

7) uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;

8) starptautiskās sadarbības nodrošināšana krimināltiesību jomā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā prokuroru darba samaksa atbilstoši ES prasībām;

2) izveidotas datorizētas prokuroru darba vietas;

3) veikta prokuroru kvalifikācijas celšana;

4) nodrošināta prokuroru kandidātu atlase un apmācīšana;

5) nodrošināta ES normatīvo dokumentu ievērošana;

6) izveidota atbilstoša Prokuratūras struktūra, nodrošinot prokuroru pilnvaru izpildi korupcijas un organizētās noziedzības jomā;

7) nodrošināta līdzdalība krimināltiesiskās juridiskās bāzes izveidē;

8) nodrošināta Kriminālprocesa likuma normu izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	16 625,5	66,9	1 088,5	1 021,6	17 649,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	15,0	-	-	-	15,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 610,5	66,9	1 088,5	1 021,6	17 634,1
Izdevumi - kopā	16 625,5	66,9	1 088,5	1 021,6	17 649,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 021,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 66,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 66,9 tūkst. latu – Prokuratūras uzturēšanas izdevumu samazinājums.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 088,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 1 000,0 tūkst. latu – Prokuratūras lietošanā esošās ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā 113 renovācijas darbu veikšanai;

· 66,9 tūkst. latu – telpu atbrīvošanas (pārvākšanās) izdevumu segšanai.

Citas izmaiņas:

· 21,6 tūkst. latu – minimālās darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem N.791.

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Darbības galvenie mērķi:

1) novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai;

2) analizēt, uzskaitīt un sistematizēt atbilstoši likumdošanai ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem;

3) organizēt cīņu ar naudas atmazgāšanu;

4) organizēt starptautisko sadarbību naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) paplašināta un pilnveidota kontroles dienesta darbība;

2) pilnveidota kontroles dienesta datorprogramma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	320,2	-	0,3	0,3	320,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	320,2	-	0,3	0,3	320,5
Izdevumi - kopā	320,2	-	0,3	0,3	320,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 0,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

0,3 tūkst. latu – minimālās darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem N.791.

03.00.00 Prokuroru izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju;

2) piešķirt, aprēķināt un izmaksāt izdienas pensijas prokuroriem saskaņā ar Prokuroru izdienas pensiju likumu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas izdienas pensiju izmaksas prokuroriem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	338,9	-	54,6	54,6	393,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	338,9	-	54,6	54,6	393,5
Izdevumi - kopā	338,9	-	54,6	54,6	393,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 54,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 54,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 54,6 tūkst. latu – palielināti izdevumi atbilstoši prokuroru izdienas pensiju plānotajam izmaksu apjomam.

35. Centrālā vēlēšanu komisija

01.00.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenais mērķis:

likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” izpilde, kā arī šo likumu vienveidīga un pareiza piemērošana, šo likumu precīzas izpildes kontrole;

2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanām un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšana;

3) informēta sabiedrība par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

4) īstenota Latvijas dalība Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	309,8	0,8	26,9	26,1	335,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	309,8	0,8	26,9	26,1	335,9
Izdevumi – kopā	309,8	0,8	26,9	26,1	335,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 26,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Eiropas vēlēšanu organizatoru asociācijā.

Citas izmaiņas:

· 21,5 tūkst. latu – Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 16.pantam;

· 4,6 tūkst. latu – Centrālās vēlēšanu komisijas biroja nomas maksas apmaksai.

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

Darbības galvenais mērķis:

Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

Nodrošinātas pašvaldību vēlēšanās 2009. gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	49,4	-	158,0	158,0	207,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	49,4	-	158,0	158,0	207,4
Izdevumi – kopā	49,4	-	158,0	158,0	207,4

Izdevumi:

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4.aile): 158,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

158,0 tūkst. latu – 2009. gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai – vēlēšanu organizatorisko pasākumu veikšanai, vēlēšanām nepieciešamo materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai (52,4 tūkst. latu atlīdzībai, 105,6 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai).

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Darbības galvenais mērķis:

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2009. gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	2451,3	2451,3	2451,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	2451,3	2451,3	2451,3
Izdevumi – kopā	-	-	2451,3	2451,3	2451,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 2451,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2008. gadu (4.aile): 2451,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2451,3 tūkst. latu – 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai – vēlēšanu organizatorisko pasākumu veikšanai, vēlēšanām nepieciešamo materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai (1932,2 tūkst. latu atlīdzībai, 519,1 tūkst. latu preču iegādei un pakalpojumu apmaksai).

36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa, tautības, konfesionālās piederības un citiem faktoriem.

01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību;

2) uzlabot bērnu un ģimenes stāvokli, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 059,4	88,2	32,1	-56,1	3 003,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	62,5	53,5	-	-53,5	9,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 996,9	34,7	32,1	-2,6	2 994,3
Izdevumi - kopā	3 063,9	92,7	32,1	-60,6	3 003,3
Finansiālā bilance	-4,5	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	4,5	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	4,5	×	×	×	-

01.01.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt finansiālu, informatīvu, sociālu un citāda veida valsts atbalstu bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā;

2) veicināt bērnu skaita samazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, palielinot adoptēto bērnu skaitu, kā arī nodrošinot ārpusģimenes alternatīvās aprūpes formu attīstību;

3) stabilizēt demogrāfisko situāciju, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, dažādojot atbalsta formas;

4) nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi, kā arī Latvijas līdzdalību starptautiskajās programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) padarīta efektīvāka starptautisko saistību par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem izpilde;

2) par 20% palielināta efektivitāte bāriņtiesu darbībā, nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) piecu bērnu atgriešanas no ārzemēm koordinācija;

2) organizēti 60 izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi t.sk. semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi;

3) pārbaudītas 5500 bāriņtiesu lietvedībā esošās lietas;

4) sagatavoti 5 metodiskie ieteikumi bāriņtiesām;

5) organizētas 4 demogrāfiskās un ģimenes lietu padomes sēdes;

6) organizētas 2 bērnu tiesību aizsardzības komisiju sēdes;

7) izskatītas 1800 sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi;

8) sniegtas 2500 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām;

9) izsniegtas 6000 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sociālo garantiju nodrošināšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 851,8	19,9	-	-19,9	1 831,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 851,8	19,9	-	-19,9	1 831,9
Izdevumi - kopā	1 851,8	19,9	-	-19,9	1 831,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -19,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 19,9 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

· 5,1 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts”, lai nodrošinātu 2008. gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldību izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu patvēruma meklētāju, kurš ir bez vecāku pavadības” izpildi.

Citas izmaiņas:

· 14,8 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem, un atlīdzībai, ministrijā samazinot 19 amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērstus pasākumus;

2) veicināt vardarbības ģimenē mazināšanos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 5 semināri, lekcijas, konferences, pētījumi un citi izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi;

2) atbalstīts viens projekts par ģimenes atbalsta un/vai krīzes centru izveidi vai attīstību un/vai jauniešu grupu dzīvokļu izveidi;

3) atbalstīti 13 projekti par rotaļu un attīstības centru izveidi un attīstību;

4) sniegts psihosociālais atbalsts 20 ģimenēm (t.sk. psihologu konsultācijas, atbalsta grupas un citi pasākumi);

5) ierīkoti 5 bērnu rotaļu laukumi, uzstādīti basketbola grozi pašvaldībās;

6) apmācīti 400 ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm strādājošie speciālisti;

7) noorganizēti 2 mācību kursi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	436,3	17,5	7,1	-10,4	425,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	17,5	17,5	-	-17,5	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	418,8	-	7,1	7,1	425,9
Izdevumi - kopā	436,3	17,5	7,1	-10,4	425,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -10,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 17,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 17,5 tūkst. latu apmērā 2008. gadā īstenots projekts „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 7,1 tūkst. latu, lai īstenotu valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai.

01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vietējo adopciju;

2) samazināt ārpus ģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu skaitu un uzlabot ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes kvalitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) par 17% samazināsies bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits, kuriem nav nodrošināta ģimeniska vide;

2) par 100 bērniem palielināsies Latvijā adoptēto bērnu skaits;

3) pieaugs audžuģimeņu skaits par 350 ģimenēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 50 semināri, lekcijas, konferences un citi izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi;

2) izskatītas 500 sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi;

3) sniegtas 2000 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām;

4) sagatavots viens metodisko ieteikumu materiāls;

5) izsniegti 310 norīkojumi adoptētājiem;

6) izmaksāta atlīdzība 100 adoptētājiem;

7) izmaksāta atlīdzība 450 audžuģimenēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	411,3	-	15,8	15,8	427,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	411,3	-	15,8	15,8	427,1
Izdevumi - kopā	411,3	-	15,8	15,8	427,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 15,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 15,8 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

· 5,1 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas „Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība”, lai nodrošinātu 2008. gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldību izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu patvēruma meklētāju, kurš ir bez vecāku pavadības” izpildi.

Citas izmaiņas:

· 10,7 tūkst. latu ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes veicināšanai.

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un pašvaldību mērogā un darbu ar jaunatni, sekmējot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, informācijas apmaiņu, attīstot starptautisko sadarbību un atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni īstenošanai;

2) veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, paplašinot jauniešu iespējas iegūt zināšanas un prasmes, kā arī izmantot lietderīgi brīvo laiku un īstenot iniciatīvas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta jaunatnes politikas koordinācija, ieviesta vienota sistēma jaunatnes valsts politikas īstenošanai 7 pašvaldībās;

2) par 17% pieaugs informētības līmenis par iespējām iesaistīties jauniešu neformālās izglītības programmās un brīvprātīgā darba projektos, jaunatnes organizācijās;

3) par 58,6% pieaugs jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas iesaistīties dažādās sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 21 jauniešu centrā (jaunatnes iniciatīvu centri un brīvā laika centri) īstenotas apmācības centru pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai (semināri, apmācības utt.);

2) 10 pašvaldībās izveidoti vai pielāgoti jauniešu aktīvās atpūtas laukumi;

3) īstenoti 4 pasākumi pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoru (speciālistu) un jauniešu centru darbinieku pieredzes apmaiņas nodrošināšanai;

4) izveidoti 2 jaunatnes iniciatīvu un brīvā laika centri;

5) izveidots viens jauniešu veselības un izglītības centrs;

6) īstenoti pasākumi vienošanās ietvaros par sadarbību jaunatnes politikas jomā starp dažādu valstu ministrijām, kas atbild par jaunatnes politiku (noslēgti divi starpvalstu protokoli);

7) nodrošināta dalība Baltijas jūras valstu padomes Jaunatnes lietu darba grupā;

8) jaunatnes politikas portālā www.jaunatneslietas.lv ievietotas 780 ziņas par jauniešiem aktuālām tēmām;

9) jaunatnes politikas portālu www.jaunatneslietas.lv apmeklējuši 261 000 lietotāji;

10) veikts ikgadējais monitorings jaunatnes politikas jomā;

11) 10,5% jaunieši iesaistīti jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu darbībā;

12) organizētas 2 Jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes;

13) organizētas 4 Jaunatnes organizāciju konsultatīvās komisijas;

14) īstenoti 3 projekti, lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā;

15) īstenoti 15 projekti atbalsta pasākumiem jauniešiem ar mazākām iespējām un sociālā riska grupu jauniešiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	290,1	-	9,2	9,2	299,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	290,1	-	9,2	9,2	299,3
Izdevumi - kopā	290,1	-	9,2	9,2	299,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 9,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

9,2 tūkst. latu jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanai.

01.22.00 Starptautiskie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt Latvijas sabiedrības informētību un paaugstināt zināšanu līmeni par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju;

2) pilnveidot un stiprināt sadarbību starp divām valstīm bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, kā arī sekmēt un attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus Latvijas Ģimenes un bērnu atbalsta centros.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas 90 ģimenes atbalsta centru darbinieku apmācības;

2) sagatavots viens labās prakses materiāls;

3) organizēti 10 pieredzes apmaiņas braucieni speciālistiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	45,0	36,0	-	-36,0	9,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	45,0	36,0	-	-36,0	9,0
Izdevumi - kopā	49,5	40,5	-	-40,5	9,0
Finansiālā bilance	-4,5	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	4,5	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	4,5	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -40,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 40,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 40,5 tūkst. latu apmērā 2008. gadā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem īstenoti projekts „Projekts grūtībās nonākušu bērnu aizsardzība” un projekts „Ģimenes atbalsta centri”, t.sk. projekta „Projekts grūtībās nonākušu bērnu aizsardzība” īstenošanai 4,5 tūkst. latu apmērā izmantots ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu.

01.23.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot pieeju un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā;

2) pilnveidot izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām un izglītošanas pasākumu un/vai pakalpojumu sniegšanu ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām;

3) sniegt psihosociālo atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas 6 uzraudzības vizītes prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām” ietvaros noslēgto individuālo projektu īstenošanas vietās;

2) izvērtēti un saskaņoti 2 individuālā projekta starpposma pārskati;

3) izvērtēti un saskaņoti 4 individuālā projekta gada pārskati;

4) apstiprināti 2 projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	24,9	14,8	-	-14,8	10,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24,9	14,8	-	-14,8	10,1
Izdevumi - kopā	24,9	14,8	-	-14,8	10,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -14,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 14,8 tūkst. latu apmērā 2008. gadā īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekts „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” atbilstoši noslēgtajam līgumam.

02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem;

2) nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

par 40% samazināsies vecāku skaits, kuru vietā valsts maksā uzturlīdzekļus bērniem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izbeigtas 600 izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, kad vecāki labprātīgi sākuši nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem;

2) samazināsies iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;

3) nodrošināta Latvijas pārstāvība Eiropas Savienības un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ietvaros rīkotajās 4 sanāksmēs, jautājumos par pārrobežu un cita veida ģimenes uztura piedziņu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 804,8	41,6	1 246,6	1205,0	10 009,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	750,0	-	250,0	250,0	1 000,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2,1	2,1	-	-2,1	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 052,7	39,5	996,6	957,1	9 009,8
Izdevumi - kopā	9 988,5	1 225,3	1 246,6	21,3	10 009,8
Finansiālā bilance	-1 183,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	1 183,7	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 183,7	×	×	×	-

02.01.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāki par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

par 40% samazināsies vecāku skaits, kuru vietā valsts maksā uzturlīdzekļus bērniem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izbeigtas 600 izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, kad vecāki labprātīgi sākuši nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem;

2) samazināsies iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;

3) nodrošināta Latvijas pārstāvība Eiropas Savienības un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ietvaros rīkotajās 4 sanāksmēs, jautājumos par pārrobežu un cita veida ģimenes uztura piedziņu;

4) pieaugs regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekļi;

5) ar uzturlīdzekļiem nodrošināts 21 000 nepilngadīgo bērnu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	644,4	41,6	-	-41,6	602,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2,1	2,1	-	-2,1	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	642,3	39,5	-	-39,5	602,8
Izdevumi - kopā	644,4	41,6	-	-41,6	602,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -41,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 41,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 2,1 tūkst. latu apmērā 2008. gadā īstenots ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētais Ziemeļu Ministru padomes Ierēdņu apmaiņas programmas projekts „Uzturēšanas saistību regulējums Somijā, Norvēģijā un Latvijā, tai skaitā lēmumu pieņemšanas un piedziņas mehānismi, kā arī starptautiskā jurisdikcija”.

Citas izmaiņas:

· 39,5 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem, un atlīdzībai – pārtraukti telpu nomas un apsaimniekošanas līgumi, samazināti izdevumi sakaru pakalpojumiem un kancelejas precēm, pārtraukta automašīnas nomāšana, samazinātas 11 amata vietas atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septambra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

02.02.00 Uzturlīdzekļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pieaugs regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekļi;

2) ar uzturlīdzekļiem nodrošināts 21 000 nepilngadīgo bērnu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 160,4	-	1 246,6	1 246,6	9 407,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	750,0	-	250,0	250,0	1 000,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 410,4	-	996,6	996.6	8 407,0
Izdevumi - kopā	9 344,1	1 183,7	1 246,6	62,9	9 407,0
Finansiālā bilance	-1 183,7	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	1 183,7	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 183,7	×	×	×	-

Resursi:

Palielinājums:

· 250,0 tūkst. latu apmērā plānots regresa kārtībā atgūto finanšu līdzekļu apjoma palielinājums.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 62,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 183,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 1 183,7 tūkst. latu apmērā 2008. gadā uzturlīdzekļu izmaksai bērniem novirzīts regresa kārtībā atgūtā finansējuma atlikums uz gada sākumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 246,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 1 246,6 tūkst. latu, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu bērniem atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam.

05.00.00 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot bērnu tiesību nodrošināšanas uzraudzību, lai panāktu bērnu tiesību ievērošanu valsts vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās vai citu fizisku vai juridisku personu darbībā bērna tiesību aizsardzības jautājumos un efektīvi koordinētu valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju institūciju sadarbību bērnu tiesību jautājumos;

2) nodrošināt uzticības tālruņa darbību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

samazināsies bērnu skaits ārpusģimenes aprūpes iestādēs par 220 bērniem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sniegtas 1500 konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

2) noorganizēti 350 semināri, lekcijas, konferences un citi izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi;

3) izskatītas 700 sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi;

4) pārbaudītas 2140 bērnu personu lietas internātskolās un bērnu namos;

5) veiktas 160 pārbaudes internātskolās un bērnunamos;

6) sniegtas 18 000 konsultācijas pa Bērnu uzticības tālruni bērniem krīzes situācijās;

7) sagatavoti 2 metodiskie ieteikumi;

8) saņemti 290 000 zvani uz Bērnu uzticības tālruni.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	744,3	113,5	-	-113,5	630,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	744,3	113,5	-	-113,5	630,8
Izdevumi - kopā	744,3	113,5	-	-113,5	630,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): - 113,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 113,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 113,5 tūkst. latu apmērā samazināti uzturēšanas izdevumi, t.sk. precēm un pakalpojumiem, un atlīdzībai – samazināts iznomāto telpu apjoms, izdevumi degvielai, kancelejas precēm, preses izdevumiem, ārzemju komandējumu izdevumi kā arī samazinātas 11 amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septambra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

06.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas jauniešu integrāciju Eiropā, sadarboties ar ārvalstu starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās;

2) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinās programmas „Jaunatne darbībā” prioritārās mērķauditorijas, sevišķi jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalība projektos, kopējais projektu realizācijā iesaistīto jauniešu skaits sasniedz 550 gadā;

2) par 20 000 pieaudzis informēto jauniešu skaits, kuri saņēmuši informāciju, izmantojot EURODESK un Eiropas jaunatnes portāla piedāvātās iespējas;

3) par 280 pieaudzis iesniegto projektu skaits programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 20 informatīvie pasākumi, lai informētu programmas mērķauditoriju par iesaistīšanās iespējām programmā;

2) publicēti 4 informatīvie un metodisko materiāli;

3) EURODESK mājas lapā mēnesī publicētas 15 informatīvās ziņas;

4) aģentūras mājas lapu mēnesī apmeklē 7200 cilvēki;

5) Eiropas jaunatnes portāla Latvijas sadaļu apmeklē 3000 cilvēki.

6) nodrošinātas starptautiskās apmācības 40 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem;

7) organizētas 31 nacionālas apmācības – semināri;

8) prognozētais nacionālo apmācību – semināru dalībnieku skaits 465.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 689,1	110,4	-	-110,4	1 578,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,0		-		5,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1493,1	102,0	-	-102,0	1391,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	191,0	8,4	-	-8,4	182,6
Izdevumi - kopā	2 430,4	851,7	-	-851,7	1 578,7
Finansiālā bilance	-741,3	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	741,3	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	741,3	×	×	×	-

06.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;

2) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinās programmas „Jaunatne darbībā” prioritārās mērķauditorijas, sevišķi jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalība projektos, kopējais projektu realizācijā iesaistīto jauniešu skaits sasniedz 550 gadā;

2) par 20 000 pieaudzis informēto jauniešu skaits, kuri saņēmuši informāciju, izmantojot EURODESK un Eiropas jaunatnes portāla piedāvātās iespējas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 20 pasākumi, lai informētu programmas mērķauditoriju par iesaistīšanās iespējām programmā;

2) publicēti 4 informatīvie un metodisko materiāli;

3) EURODESK mājas lapā mēnesī publicētas 15 informatīvās ziņas;

4) aģentūras mājas lapu mēnesī apmeklē 7200 cilvēki;

5) Eiropas jaunatnes portāla Latvijas sadaļu apmeklē 3000 cilvēki.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	312, 8	9,3	-	-9,3	303,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,0	-	-	-	5,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	116,8	0,9	-	-0,9	115,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	191,0	8,4	-	-8,4	182,6
Izdevumi - kopā	387,8	84,3	-	-84,3	303,5
Finansiālā bilance	-75,0	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	75,0	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	75,0	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -84,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 84,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 0,9 tūkst. latu apmērā samazināti aģentūras ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, jo Eiropas Komisija ar katru nākamo gadu samazina piešķirto finansējumu nacionālo aģentūru uzturēšanai;

· 75,0 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi, kuru segšanai 2008. gadā izmantots ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu;

· 8,4 tūkst. latu apmērā samazināti aģentūras uzturēšanas izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septambra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

06.02.00 Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sadarboties ar programmas „Jaunatne darbībā” nacionālajām aģentūrām un programmu koordinatoriem;

2) nodrošināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt starptautiskās neformālās izglītības un jaunatnes politikas pieredzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

par 280 pieaudzis iesniegto projektu skaits programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas starptautiskās apmācības 40 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem;

2) organizētas 31 nacionālas apmācības – semināri;

3) prognozētais nacionālo apmācību – semināru dalībnieku skaits 465.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1376,3	101,1	-	-101,1	1275,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1376,3	101,1	-	-101,1	1275,2
Izdevumi - kopā	2042,6	767,4	-	-767,4	1275,2
Finansiālā bilance	-666,3	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	666,3	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	666,3	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -767,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 767,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 101,1 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi no aģentūras ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem apakšprogrammas projektu īstenošanas nodrošināšanai, sakarā ar ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu precizēšanu un Eiropas Komisijas finansējuma samazināšanos programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanai;

· 666,3 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi, kuru segšanai 2008. gadā izmantots ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu.

07.00.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem

Darbības galvenie mērķi:

veicināt bērnu veselības uzlabošanos, veselīgu uztura paradumu veidošanos jau agrā vecumā, vienlaikus veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ar brīvpusdienām nodrošināti 39 708 1.klases skolēni.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 291,9	-	1 483,9	1 483,9	2 775,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 291,9	-	1 483,9	1 483,9	2 775,8
Izdevumi - kopā	1 291,9	-	1 483,9	1 483,9	2 775,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1483,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 483,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 1 483,9 tūkst. latu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem 2008./2009. mācību gada II semestrī un 2009./2010. mācību gada I semestrī.

37. Centrālā zemes komisija

Darbības galvenie mērķi:

1) zemes reformas koordinēšana, īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos;

2) zemes reformas turpināšana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Darbības galvenie mērķi:

1) zemes reformas īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos;

2) zemes reformas turpināšana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Zemes reformas turpināšana lauku apvidos un pilsētās, atbilstoši normatīviem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) zemes pieprasījumu par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm izskatīšana – 700 gabali.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	106,3	-	-	-	106,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	106,3	-	-	-	106,3
Izdevumi - kopā	106,3	-	-	-	106,3

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā: pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, atbalsts latviešu diasporai, mazākumtautību atbalsts, sociālās un reģionālās integrācijas veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, imigrantu integrācija, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušana un iecietības veicināšana sabiedrībā;

2) dotāciju veidā finansiāli atbalstīt nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO) un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.–2012. gadam”, valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā”, valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma 2004.–2009. gadam”, valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.–2009. gadam un valsts programmas „Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads” pamatnostādnēm.

2009. gadā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžetā netiek plānots finansējums apakšprogrammai 02.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai” un apakšprogrammai 02.03.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”.

01.00.00.Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu risināšanā;

2) veicināt pašvaldību aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas īstenošanā;

3) attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai;

4) saglabāt, popularizēt un attīstīt lībiešu (līvu) valodu, kultūras un vēstures mantojumu, iesaistīt to mūsdienu kultūras, tautsaimniecības un sociālajos procesos, radīt apstākļus etnosa identitātes apziņas nostiprināšanai un brīvai attīstībai atbilstoši Latvijas Satversmei un starptautiskajām normām;

5) nostiprināt latviešu diasporas saistību ar Latviju un piederības sajūtu savai etniskajai dzimtenei, radot vienotu sistēmu sadarbības uzturēšanai;

6) īstenot un koordinēt valsts atbalstu mazākumtautībām un to nevalstiskajām organizācijām;

7) īstenot un koordinēt atbalstu latviešu diasporai un tās biedrībām, apvienībām un centriem;

8) veicināt daudzveidīgu finansēšanas avotu un veidu pieejamību NVO sektoram.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta nevalstisko organizāciju darbība (5,2 NVO uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem);

2) nodrošināta iedzīvotāju līdzdalība politiskajās partijās (1,9 % no Latvijas iedzīvotājiem);

3) nodrošināts iedzīvotāju skaita pieaugums, kas darbojas NVO (38,3 % no Latvijas iedzīvotājiem);

4) nodrošināta lībiešu etnosa saglabāšana un nostiprināšana, kā arī to iedzīvotāju skaita pieaugums, kas sevi uzskata par lībiešiem (1,7 % no Latvijas iedzīvotājiem);

5) saglabāta lībiešu valoda un nodrošināta tās pārmantošana;

6) izveidota NVO uzskaites sistēma un nodrošināta sektora pārskatāmība un iekļaušanās kopējā valsts budžeta plānošanas modelī;

7) starptautisko projektu ietvaros nodrošināta papildus finansējuma piesaiste 40 NVO.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dotāciju veidā finansiāli atbalstīti 30 NVO projekti, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā;

2) dotāciju veidā finansiāli atbalstītas 80 mazākumtautību NVO aktivitātes etniskās identitātes saglabāšanas un attīstīšanas, līdzdalības veicināšanas, latviešu valodas apguves un starpkultūru dialoga jomās;

3) īstenotas 20 aktivitātes latviešu diasporas atbalstam identitātes stiprināšanai, saglabāšanai un attīstīšanai;

4) īstenoti 20 projekti, kas pārstāv čigānu (romu) kopienas intereses, veicinot tās iekļaušanu Latvijas sabiedrībā izglītības, nodarbinātības un cilvēktiesību jomā;

5) atbalstītas 2 lībiešu NVO iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātes;

6) nodrošināta sadarbība integrācijas jautājumos Rīgas, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Kurzemes plānošanas reģionos;

7) īstenots pasākums NVO popularizēšanai pasākuma 5 plānošanas reģionos;

8) izveidota vienota piešķirto valsts budžeta dotāciju uzskaites sistēma;

9) organizēti lībiešu valodas mācību kursi 6 pilsētās;

10) atbalstīti 10 lībiešu kultūras pasākumi un nodrošināta to kvalitāte;

11) veicināta daudzveidīgu finansēšanas avotu un veidu pieejamība NVO sektoram (piesaistīti divi Eiropas Savienības finansēti projekti un viens Eiropas Savienības fonds).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 973,3	465,3	95,4	-369,9	1 603, 4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	119,1	119,1	–	-119,1	–
Transferti	87,8	87,8	–	-87,8	–
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 766,4	258,4	95,4	-163,0	1 603,4
Izdevumi - kopā	1 982,7	474,7	95,4	-379,3	1 603,4
Finansiālā bilance	-9,4	–	–	–	–
Naudas līdzekļi	9,4	–	–	–	–
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	9,4	–	–	–	–

Resursi:

Samazinājums:

Transferti:

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības:

· 87,8 tūkst. latu – transferta ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds” Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007. gada programmas projekta „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -379,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 474,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 94,5 tūkst. latu – Eiropas Komisijas projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” īstenošanai;

· 24,6 tūkst. latu – Eiropas Komisijas projekta „Eiropas starpkultūru dialoga gads 2008” īstenošanai;

· 87,8 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007. gada programmas projekta „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanai, kas 2008. gadā tika segti no transferta ieņēmumiem no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds”;

· 9,4 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, kas tika segts no Eiropas Komisijas projekta „EK vienādu iespēju gads visiem (2007)” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz 2008 . gada 1. janvāri gala maksājumu veikšanai.

Līdzfinansējums:

· 23,6 tūkst. latu – Eiropas Komisijas projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” īstenošanai;

· 24,6 tūkst. latu – Eiropas Komisijas projekta „Eiropas starpkultūru dialoga gads 2008” īstenošanai;

· 29,2 tūkst. latu – Eiropas Bēgļu fonda 2005.–2007. gada programmas projekta „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 181,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1. §, tai skaitā:

49,2 tūkst. latu – atlīdzībai ar 2008. gada septembri, samazinot 6 amata vietas;

108,4 tūkst. latu – precēm un pakalpojumiem, samazinot sekretariāta uzturēšanas izdevumus;

3,1 tūkst. latu – subsīdijām un dotācijām, samazinot izdevumus dotācijām NVO;

20,3 tūkst. latu – kapitālajiem izdevumiem, samazinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 95,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 95,4 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi precēm un pakalpojumiem 90,4 tūkst. latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 5,0 tūkst. latu apmērā, kas tika samazināti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas grantu shēmu apsaimniekotāja funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu ieviešanā;

2) veiktas sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ieviešanā;

3) piesaistīts finansējums, izsludinot konkursus un uzraugot projektu ieviešanu nacionālajās programmās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 697,0	5 697,0	3 014,3	-2 682,7	3 014,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	853,2	853,2	–	-853,2	–
Transferti	1 088,5	1 088,5	1 299,1	210,6	1 299,1
Dotācija no vispārējiem izdevumiem	3 755,3	3 755,3	1 715,2	-2 040,1	1 715,2
Izdevumi - kopā	5 874,6	5 874,6	3 014,3	-2 860,3	3 014,3
Finansiālā bilance	-177,6	–	–	–	–
Naudas līdzekļi	177,6	–	–	–	–
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	177,6	–	–	–	–

02.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) uzturēt un atjaunot Sabiedrības integrācijas fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

6) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 1 100 Latvijas iedzīvotāji paaugstinājuši latviešu valodas zināšanu līmeni par pirmo valsts valodas prasmes līmeni;

2) 4 NVO saņemts līdzfinansējuma atbalsts Eiropas Komisijas konkursu atbalstīto projektu īstenošanai;

3) nodrošināta 500 projektu administratīvā un tehniskā vadība;

4) nodrošināta 10 projektu administratīvā, finanšu un tehniskā vadība nacionālajās programmās;

5) atbalstīti 10 latviešu valodas projekti programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 959,7	1 079,2	62,3	-1 016,9	942,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	853,2	853,2	–	-853,2	–
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 106,5	226,0	62,3	-163,7	942,8
Izdevumi - kopā	1 959,7	1 079,2	62,3	-1 016,9	942,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): -1 016,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 079,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 853,2 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

· 113,4 tūkst. latu – Eiropas Savienības programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” īstenošanai.

Citas izmaiņas:

· 112,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1. §, tai skaitā:

9,6 tūkst. latu – atlīdzībai, samazinot vienu amata vietu;

103,0 tūkst. latu – subsīdijām un dotācijām, samazinot NVO dotāciju izdevumus.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 62,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 62,3 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi NVO dotāciju izdevumiem, kas tika samazināti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 12.jūnija sēdes protokola Nr.39 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

02.04.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīti 9 projekti NVO fonda projektu programmā;

2) atbalstīti 15 projekti NVO fonda kapacitātes stiprināšanas programmā;

3) atbalstīti 12 projekti NVO fonda darbības atbalsta programmā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 456,0	1 456,0	1 641,3	185,3	1 641,3
Transferti	1 088,5	1 088,5	1 299,1	210,6	1 299,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	367,5	367,5	342,2	-25,3	342,2
Izdevumi - kopā	1 633,6	1 633,6	1 641,3	7,7	1 641,3
Finansiālā bilance	-177,6	–	–	–	–
Naudas līdzekļi	177,6	–	–	–	–
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	177,6	–	–	–	–

Resursi:

Samazinājums:

Transferti:

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības:

· 1 088,5 tūkst. latu – transferta ieņēmumi no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 38.05.00 „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai.

Palielinājums:

Transferti:

Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības:

· 1 299,1 tūkst. latu – transferta ieņēmumi no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 38.05.00 „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 7,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 633,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 1 088,5 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai, kas 2008. gadā tika segti no transferta pārskaitījuma no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 38.05.00 „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums”, tai skaitā:

1 019,2 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

69,3 tūkst. latu – grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds”.

· 177,6 tūkst. latu – izdevumu segšanai novirzīti uz 2008 . gada 1. janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi.

Līdzfinansējums:

· 367,5 tūkst. latu – Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai, tai skaitā:

323,2 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

44,3 tūkst. latu – grantu shēmai „Projektu sagatavošanas fonds”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 641,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 1 299,1 tūkst. latu – izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai, kas tiks segti no transferta pārskaitījuma no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 38.05.00 „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums”, tai skaitā:

903,4 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

395,7 tūkst. latu – grantu shēmai „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”.

Līdzfinansējums:

· 342,2 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošanai, tai skaitā:

272,4 tūkst. latu – grantu shēmai „Nevalstisko organizāciju fonds”;

69,8 tūkst. latu – grantu shēmai „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”.

02.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.–2013.)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestādes funkcijas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veiktas sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Sociālā fonda 9 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	269,6	269,6	430,3	160,7	430,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	269,6	269,6	430,3	160,7	430,3
Izdevumi - kopā	269,6	269,6	430,3	160,7	430,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2008. gadu kopā (5. aile): 160,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 269,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 269,6 tūkst. latu – tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.–2013.).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 430,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 430,3 tūkst. latu – tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.–2013.).

47. Radio un televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt izteiksmes un informācijas brīvību, mediju daudzveidību un uzskatu dažādību, līdzsvarotu mediju un jauno saziņas pakalpojumu attīstību informācijas sabiedrībā;

2) Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošu programmu veidošana elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, respektējot sabiedrības uzskatu daudzveidību un aizstāvot demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības.

01.00.00 Nozares vadība

Ņemot vērā, ka programmas 01.00.00 „Nozares vadība” un programmas 04.00.00 „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” funkcijas pārklājas, lai optimizētu un atvieglotu Nacionālās radio un televīzijas padomes līdzekļu uzskaiti, 2009. gadā plānots programmu 04.00.00 „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” pievienot programmai 01.00.00 „Nozares vadība”.

Darbības galvenie mērķi:

1) pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

2) izstrādāt nozares nacionālo koncepciju;

3) veicināt visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

4) nodrošināt Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību;

5) veicināt attīstību elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes;

2) sagatavoti ekonomiskie aprēķini nacionālajam pasūtījumam radio un televīzijas jomā;

3) izstrādāta nozares nacionālā koncepcija;

4) sakārtota normatīvā bāze sabiedrisko raidorganizāciju jomā;

5) noorganizēta starptautiskā 27. Eiropas valstu regulatoru apvienības konference;

6) noorganizēti informatīvi semināri par jaunajām tehnoloģijām un normatīvajiem dokumentiem, kas skar elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu regulāciju;

7) noorganizēti Radio un televīzijas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, lai veicinātu raidorganizāciju darba kvalitāti – lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši reģionos, tiktu nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga programma;

8) noorganizēts konkurss „Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un radio” ar mērķi veicināt Latvijas raidorganizāciju, neatkarīgo producentu un to grupu profesionālo un radošo aktivitāti, augstvērtīgu veikumu attiecīgajā nozarē vai žanrā;

9) izpildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par raidorganizāciju licencēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 348 „Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi” un 1999. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 48 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas 78 raidorganizāciju pārbaudes;

2) pārreģistrētas 117 raidorganizācijas;

3) izsniegta 1 atļauja kabeļtelevīzijām;

4) organizēts 1 raidījumu konkurss;

5) sarīkoti 3 informatīvie semināri.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	281,9	-	141,1	141,1	423,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	4,0	4,0	4,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	281,9	-	137,1	137,1	419,0
Izdevumi - kopā	281,9	-	141,1	141,1	423,0

Resursi:

Palielinājums:

4,0 tūkst. latu no programmas 04.00.00 „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” pārceltais finansējums.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 141,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 141,1 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

140,8 tūkst. latu no programmas 04.00.00 „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” pārceltais finansējums.

Prioritārie pasākumi:

0,3 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1. janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr. 791.

02.00.00 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk. nodrošināt piecas radio programmas - „Latvijas Radio 1”, „Latvijas Radio 2”, „Latvijas Radio 3 - Klasika”, „Latvijas Radio 4 - Doma laukums” un radio programma, kurā tiek translētas Saeimas plenārsēdes, bet atlikušo raidlaiku saskaņā ar noslēgto līgumu izmanto studentu radio „NABA”;

2) atspoguļot valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbību;

3) saglabāt konkurētspēju vietējā tirgū un palielināt tirgus daļu radiostaciju konkurencē, paaugstināt radio programmu kvalitatīvo līmeni, palielinot klausītāju skaitu un uzturot augstu uzticamības reitingu;

4) piedalīties informētas, izglītotas, pilsoniskas, savu identitāti apliecinošas sabiedrības veidošanā;

5) radio programmās veicināt daudzveidīgas kultūras attīstību;

6) nodrošināt nepieciešamo tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību;

7) palielināt pašradītās vērtības – autorraidījumu un koncertierakstu apjomu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sniegta aktuāla, neatkarīga un daudzveidīga informācija visā valsts teritorijā un ārzemēs esošiem Latvijas iedzīvotājiem;

2) izmantotas dokumentētās kultūras vērtības raidījumos;

3) nodrošināts kopējo pašu producēto augstas kvalitātes mūzikas un dramaturģisko darbu apjoms;

4) iekšējā darba organizācija, plānošana, uzskaite un darba vide sakārtota atbilstoši Eiropas Savienības pieņemtajiem kvalitātes standartiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts radio programmu raidapjoms 43 800 stundas, tai skaitā.:

· Informatīvi analītiskie raidījumi – 16 089 stundas;

· Kultūras, izglītojošie un izklaidējošie – 10 881 stunda;

· Mūzika – 16 830 stundas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4577,1	35,0	-	-35,0	4542,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4577,1	35,0	-	-35,0	4542,1
Izdevumi - kopā	4577,1	35,0	-	-35,0	4542,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -35,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 35,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

35,0 tūkst. latu apmērā 2008. gadā nodrošināta XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku audio pārraidīšana un dokumentēšana.

03.00.00 Televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk., nodrošināt pārraides Latvijas Televīzijas 2 programmās – LTV 1 un LTV 7;

2) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

3) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību;

4) Reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izveidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām LTV1 un LTV7 kanālos;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;

3) nodrošināta iespējami optimāla tehnoloģiskā attīstība un darbinieku profesionālā sagatavotība – veiktas investīcijas LTV tehnisko resursu atjaunošanas nodrošināšanai;

4) reģionālo televīziju ziņu sižetos sniegta informācija par notikumiem Latvijas novados.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts Latvijas Televīzijas LTV 1 un LTV 7 programmu kopējais raidapjoms 8976 stundas, tai skaitā:

· Ziņas – 648 stundas;

· Informatīvi analītiskie raidījumi – 1461 stunda;

· Sports – 1624 stundas;

· Bērnu un pusaudžu programmas – 261 stunda;

· Vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas – 1 001 stunda.

2) veidoti ziņu sižeti par aktuālām norisēm novados 13 minūšu garumā, ko ik darba dienu pārraida Latvijas Televīzija;

3) veidoti 2–5 minūtes gari kultūras ziņu sižeti par savu novadu raidījumam „100 g kultūras”;

4) veidoti ziņu sižeti veidošana 15 minūšu garumā katru sestdienu Latvijas Televīzijas nedēļas apskatam „Nedēļa novados”;

5) veidoti 5 minūtes gari sava novada aktualitāšu apskati raidījumam „Labrīt, Latvija!”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 563,5	308,6	-	-308,6	9 254,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 563,5	308,6	-	-308,6	9 254,9
Izdevumi - kopā	9 563,5	308,6	-	-308,6	9 254,9

03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) respektējot uzskatu daudzveidību, aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

2) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošina informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izveidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām LTV1 un LTV7 kanālos;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;

3) nodrošināta iespējami optimāla tehnoloģiskā attīstība un darbinieku profesionālā sagatavotība – veiktas investīcijas LTV tehnisko resursu atjaunošanas nodrošināšanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts Latvijas Televīzijas LTV 1 un LTV 7 programmu kopējais raidapjoms 8976 stundas, tai skaitā:

· Ziņas – 648 stundas;

· Informatīvi analītiskie raidījumi – 1461 stunda;

· Sports – 1624 stundas;

· Bērnu un pusaudžu programmas – 261 stunda;

· Vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas – 1 001 stunda.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 333,8	276,6	-	-276,6	9 057,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 333,8	276,6	-	-276,6	9 057,2
Izdevumi - kopā	9 333,8	276,6	-	-276,6	9 057,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -276,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 276,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 101,6 tūkst. latu apmērā 2008. gadā nodrošināta XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku audiovizuālā pārraidīšana un dokumentēšana;

· 175,0 tūkst. latu apmērā iegādāta tehnika Olimpisko spēļu pārraidīšanas nodrošināšanai, lai kvalitatīvi un atbilstoši mūsdienu TV prasībām pilnvērtīgi nodrošinātu Olimpisko spēļu translācijas no Ķīnas.

03.03.00 Reģionālās televīzijas

Darbības galvenie mērķi:

visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

reģionālo televīziju ziņu sižetos sniegta informācija par notikumiem Latvijas novados.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veidoti ziņu sižeti par aktuālām norisēm novados 13 minūšu garumā, ko ik darba dienu pārraida Latvijas Televīzija;

2) veidoti 2–5 minūtes gari kultūras ziņu sižeti par savu novadu raidījumam „100 g kultūras”;

3) veidoti ziņu sižeti 15 minūšu garumā katru sestdienu Latvijas Televīzijas nedēļas apskatam „Nedēļa novados”;

4) veidoti 5 minūtes gari sava novada aktualitāšu apskati raidījumam „Labrīt, Latvija!”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	229,7	32,1	-	-32,1	197,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	229,7	32,1	-	-32,1	197,6
Izdevumi - kopā	229,7	32,1	-	-32,1	197,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -32,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 32,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

32,1 tūkst. latu apmērā samazināti izdevumi subsīdijās un dotācijās atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4 .septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

07.00.00 Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt pozitīvu valsts starptautisko atpazīstamību;

2) popularizēt Latvijas unikālās kultūras tradīcijas;

3) nodrošināt lielāku tūristu interesi par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta ārvalstu iedzīvotāju pozitīvā interese par Latviju;

2) veicināts valsts pozitīvais tēls investīciju saņemšanai;

3) veicināta lielāka tūristu interese par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts radio programmu raidapjoms 104 stundas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	71,8	35,9	-	-35,9	35,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	71,8	35,9	-	-35,9	35,9
Izdevumi - kopā	71,8	35,9	-	-35,9	35,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -35,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 35,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

35,9 tūkst. latu samazināti izdevumi subsīdijās un dotācijās atbilstoši ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.