29. Veselības ministrijas

Darbības galvenie mērķi:

Veselības ministrijas darbības mērķis ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tai skaitā:

1) nodrošināt Veselības ministrijas galveno funkciju, uzdevumu un uzsākto reformu realizēšanu, izveidot saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbības sistēmu;

2) īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras un tālākizglītības programmās;

3) veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību;

4) uzlabot un veicināt sabiedrībā veselīgu dzīves veidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

5) īstenot vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izcelšanās iespēju novēršanu;

6) nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem;

7) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju atbilstību standartiem un efektīvu tirgus uzraudzības procesu;

8) nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību;

9) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, nodrošinot sabiedrības veselības uzlabošanu, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

10) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemju valsts pilsoņiem, Latvijas valsts iedzīvotājiem ārzemēs, nodrošināt noslēgto starptautisko līgumu izpildi un jaunu līgumu slēgšanu, nodrošināt dalību starptautiskajās organizācijās, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, darba un citus sociālos apstākļus;

11) nodrošināt valsts budžeta līdzekļu plānošanu programmā „Rezerves fonds”, lai apmaksātu ārstnieciskos pakalpojumus, ja neplānoti mainās pacientu skaits un izpildītu prasības, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un ES tiesību aktos par sociālās drošības shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas ES teritorijā, informēt sabiedrību par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Veselības ministrijas pamatbudžetā 2009. gadā izveidotas jaunas apakšprogrammas: 04.05.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”, 07.03.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)”, 07.04.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”.

2009. gadā netiek plānots finansējums programmā 05.00.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” projektu īstenošana” un šādās apakšprogrammās: 01.02.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai”, 02.05.00 „Zinātnisko institūciju bāzes finansējums”, 04.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana”, 07.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana”, 33.05.00 „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi”.

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju;

2) uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu;

3) sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības un starptautiskajās organizācijās, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību;

4) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, tai skaitā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcijas funkcijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Veselības ministrijas darbība, pilnveidota darba organizācija sekmīgai veselības aprūpes politikas plānošanai un valsts budžeta līdzekļu administrēšanai;

2) nodrošināta Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešana atbilstoši atbildīgās iestādes kompetencei;

3) nodrošināta Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešana atbilstoši sadarbības iestādes kompetencei;

4) nodrošināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešana.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība pozīciju izstrādē par Eiropas Komisijas priekšlikumiem (%)	100
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Izstrādāto un apstiprināto politikas plānošanas dokumentu skaits	2
Uzraudzīto ES fondu aktivitāšu skaits	6
Kontrolēto ES fondu projektu skaits	145
Uzraudzīto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu skaits	1
Sagatavoto pozīciju par Eiropas Savienības tiesību aktiem skaits	13

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 065,9	846,6	2 021,5	1 174,9	5 240,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 065,9	846,6	2 021,5	1 174,9	5 240,8
Izdevumi - kopā	4 065,9	846,6	2 021,5	1 174,9	5 240,8

01.01.00 Veselības lietu pārvalde

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 258,2	38,9	183,0	144,1	3 402,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 258,2	38,9	183,0	144,1	3 402,3
Izdevumi - kopā	3 258,2	38,9	183,0	144,1	3 402,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 144,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 38,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 38,9 tūkst. latu

38,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 31,4 tūkst. latu, saistībā ar Veselības ministrijas 10 vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (6 mēnešu periodam).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 183,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 183,0 tūkst. latu

183,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijai samazinātos izdevumus, lai nodrošinātu telefona centrāles apkopi, finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas un grāmatvedības programmatūras uzturēšanu, ziņu aģentūras, Lursoft un NAIS pakalpojumu pirkšanu.

01.03.00 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinēšanai

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	22,6	22,6	10,1	-12,5	10,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	22,6	22,6	10,1	-12,5	10,1
Izdevumi - kopā	22,6	22,6	10,1	-12,5	10,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -12,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 22,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 22,6 tūkst. latu

22,6 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi atlīdzībai 22,1 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 17,8 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 0,5 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 10,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 10,1 tūkst. latu

10,1 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8,1 tūkst. latu).

01.04.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	606,0	606,0	1 828,4	1 222,4	1 828,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	606,0	606,0	1 828,4	1 222,4	1 828,4
Izdevumi - kopā	606,0	606,0	1 828,4	1 222,4	1 828,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 222,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 606,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 606,0 tūkst. latu

606,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada programmēšanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes „Programmas vadība un atbalsta funkciju nodrošināšana” un darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes „Programmas vadība un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu īstenošanai 2008. gadā, tai skaitā:

· 314,9 tūkst. latu – projekta „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanai, tai skaitā attiecināmās izmaksas 254,6 tūkst. latu, neattiecināmās izmaksas 60,3 tūkst. latu (izdevumi atlīdzībai 178,4 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 123,3 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 67,8 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 68,7 tūkst. latu);

· 291,1 tūkst. latu – projekta „Tehniskā palīdzība Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai Eiropas Savienības fondu atbalsta funkciju nodrošināšanai” īstenošanai, tai skaitā attiecināmās izmaksas 209,0 tūkst. latu, neattiecināmās izmaksas 82,1 tūkst. latu (izdevumi atlīdzībai 122,2 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 89,6 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 70,7 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 98,2 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 828,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 828,4 tūkst. latu

1 828,4 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada programmēšanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes „Programmas vadība un atbalsta funkciju nodrošināšana” un darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes „Programmas vadība un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu īstenošanai 2008. gadā, tai skaitā:

· 678,8 tūkst. latu – projekta „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanai, tai skaitā attiecināmās izmaksas 563,4 tūkst. latu, neattiecināmās izmaksas 115,4 tūkst. latu (izdevumi atlīdzībai 540,4 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 387,8 tūkst. latu, preču un pakalpojumu iegādei 138,4 tūkst. latu);

· 1 149,6 tūkst. latu – projekta „Tehniskā palīdzība Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai Eiropas Savienības fondu atbalsta funkciju nodrošināšanai” īstenošanai, tai skaitā attiecināmās izmaksas 980,1 tūkst. latu, neattiecināmās izmaksas 169,5 tūkst. latu (izdevumi atlīdzībai 799,3 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 629,0 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 330,0 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 20,3 tūkst. latu).

02.00.00 Izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) izglītot sabiedrību medicīnas jomā;

2) nodrošināt kvalificētu veselības aprūpes speciālistu nepieciešamo skaitu atbilstoši ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 870 apstiprinātajā programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-1015. gadam” (turpmāk – programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–015. gadam”) izvirzītajiem uzdevumiem;

3) attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu;

4) plānot, organizēt un uzraudzīt ārstu speciālistu (rezidentu) apmācības, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem;

5) papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīnisko tehnoloģiju, nodrošināt pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķos pētījumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) medicīnas jomā izglītota sabiedrība;

2) nodrošināti veselības aprūpes speciālisti atbilstošā kvalifikācijā un nepieciešamā skaitā, novērsta speciālistu aizplūšana uz citām nozarēm un ārzemēm;

3) nodrošināta Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu un pētniecisko projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīta zinātne un lietišķie pētījumi par sabiedrības veselības problēmām;

4) nodrošināta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;

5) nodrošināta ārstu speciālistu (rezidentūras) apmācības plānošana, organizēšana un uzraudzība;

6) nodrošināta ārstniecības personu izglītības procesā iesaistīto veselības aprūpes nozares dalībnieku (profesionālās biedrības, darba devēji, ārstniecības personas, valsts un pašvaldību iestādes) un izglītības iestāžu koordinēta sadarbība.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība (studiju programmu skaits)	47
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)	125
No valsts budžeta finansētie rezidenti (skaits)	497

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	24 454,9	5 053,0	1 327,6	-3 725,4	20 729,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 939,1	3 937,2	-	-3 937,2	1,9
Transferti	1 038,7	1 038,7	-	-1 038,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19 477,1	77,1	1 327,6	1 250,5	20 727,6
Izdevumi - kopā	26 354,9	6 953,0	1 327,6	-5 625,4	20 729,5
Finansiālā ietekme	-1 900,0	×	×	×	-
Aizņēmumi	1 900,0	×	×	×	-

02.03.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 020,2	4 571,2	1 303,3	-3 267,9	14 752,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 937,2	3 937,2	-	-3 937,2	-
Transferti	556,9	556,9	-	-556,9	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 526,1	77,1	1 303,3	1 226,2	14 752,3
Izdevumi - kopā	19 920,2	6 471,2	1 303,3	-5 167,9	14 752,3
Finansiālā ietekme	-1 900,0	×	×	×	-
Aizņēmumi	1 900,0	×	×	×	-

Resursi:

Samazinājums: 3 937,2 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 3 937,2 tūkst. latu

3 937,2 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums, jo Rīgas Stradiņa universitāte ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību uzskatāma par budžeta finansētu institūciju, kura nav budžeta iestāde, un institūcijas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi netiek plānoti valsts budžetā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -5 167,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6 471,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 964,4 tūkst. latu

· 1 900,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Rīgas Stradiņa universitātes investīciju projekta „Universitātes modernizēšanas projekts – RSU Lielās Aulas izveidošana” īstenošanai, kas 2008. gadā finansēti no valsts galvotā aizņēmuma Rīgas Stradiņa universitātei;

· 64,4 tūkst. latu – izdevumi procentu maksājumiem par saņemto valsts galvoto aizņēmumu Rīgas Stradiņa universitātei projekta „Universitātes modernizēšanas projekts – RSU Lielās Aulas izveidošana” īstenošanai (resursi: ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi).

Citas izmaiņas: 4 506,8 tūkst. latu

· 556,9 tūkst. latu – izdevumi Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes darbības infrastruktūras attīstībai, kas 2008. gadā tika apmaksāti no saņemtajiem transfertiem no Izglītības un zinātnes ministrijas (izdevumi atlīdzībai 245,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 198,4 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 150,4 tūkst. latu, kapitālajiem izdevumiem 161,5 tūkst. latu);

· 77,1 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi (atlīdzībai 35,6 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 28,8 tūkst. latu, saistībā ar 30 vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (6 mēnešu periodam) un precēm un pakalpojumiem 41,5 tūkst. latu) atbilstoši MK 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 3 872,8 tūkst. latu – izdevumu samazinājums Rīgas Stradiņa universitātes darbības nodrošināšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumu (izdevumi atlīdzībai 3 030,2 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 2 276,8 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 642,6 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 200,0 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 303,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 303,3 tūkst. latu

· 868,9 tūkst. latu – no 2008. gada 1.septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātei (8 mēnešu periodam) saskaņā ar MK 2008. gada 4.augusta noteikumiem Nr.622 (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 434,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Rīgas Stradiņa universitātei studiju procesa nodrošināšanai, daļēji atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijas kopējos samazinātos izdevumus.

02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 952,9	-	24,3	24,3	5 977,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,9	-	-	-	1,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 951,0	-	24,3	24,3	5 975,3
Izdevumi - kopā	5 952,9	-	24,3	24,3	5 977,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 24,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 24,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 24,3 tūkst. latu

· 21,5 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 17,3 tūkst. latu, no 2008. gada 1.septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai saskaņā ar MK 2008. gada 4.augusta noteikumiem Nr.622;

· 2,8 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 2,3 tūkst. latu) Medicīnas profesionālās izglītības centram, daļēji atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus, darba samaksas nodrošināšanai darbiniekam, atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma.

04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem, tai skaitā:

1) attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;

2) izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu valstī;

3) izveidot augsti specializētu, kvalitatīvu, savstarpēji koordinētu un izmaksu efektīvu sekundārā un terciārā līmeņa veselības aprūpes sistēmu;

4) optimizēt veselības aprūpes sekundārā un terciārā līmeņa pakalpojumu sniedzēju struktūru;

5) izveidot medicīniskās rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu medicīniskās rehabilitācijas iestāžu tīklu;

6) racionāli, iedzīvotājiem pieejami izvietot un noslogot medicīnas tehnoloģijas.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Finansiāli atbalstīto projektu skaits	4

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 200,9	5 200,9	11 167,2	5 966,3	11 167,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 200,9	5 200,9	11 167,2	5 966,3	11 167,2
Izdevumi - kopā	5 200,9	5 200,9	11 167,2	5 966,3	11 167,2

04.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 000,0	1 000,0	4 000,0	3 000,0	4 000,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 000,0	1 000,0	4 000,0	3 000,0	4 000,0
Izdevumi - kopā	1 000,0	1 000,0	4 000,0	3 000,0	4 000,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3 000,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 000,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 000,0 tūkst. latu

1 000,0 tūkst. latu – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” projektu īstenošanai, tai skaitā:

· 600,0 tūkst. latu – projekta Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/003 „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 400,0 tūkst. latu – projekta Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/004 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, veicot infrastruktūras uzlabošanu” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 000,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 4 000,0 tūkst. latu

4 000 tūkst. latu – 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” projektu īstenošanai, tai skaitā:

· 2 400,0 tūkst. latu – projekta Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/003 „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 1 600,0 tūkst. latu – projekta Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/004 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, veicot infrastruktūras uzlabošanu” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām).

04.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 162,8	1 162,8	2 917,2	1 754,4	2 917,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 162,8	1 162,8	2 917,2	1 754,4	2 917,2
Izdevumi - kopā	1 162,8	1 162,8	2 917,2	1 754,4	2 917,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 1 754,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 162,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 162,8 tūkst. latu

1 162,8 tūkst. latu – avansa maksājumiem un atmaksām finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” ietvaros īstenotajiem projektiem, tai skaitā:

· 754,8 tūkst. latu – projektam Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/001 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” (avansa maksājumiem 408,0 tūkst. latu un atmaksām 346,8 tūkst. latu);

· 408,0 tūkst. latu – projektam 3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/002 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” (avansa maksājumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 917,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 917,2 tūkst. latu

2 917,2 tūkst. latu – izdevumu atmaksām finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” ietvaros īstenotajiem projektiem, tai skaitā:

· 1 285,2 tūkst. latu – projektam Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/001 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 1 632,0 tūkst. latu – projektam Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/002 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

04.05.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	4 250,0	4 250,0	4 250,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	4 250,0	4 250,0	4 250,0
Izdevumi - kopā	-	-	4 250,0	4 250,0	4 250,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 4 250,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 250,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 4 250,0 tūkst. latu

4 250,0 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” ietvaros īstenotajiem projektiem, tai skaitā:

· 2 550,0 tūkst. latu – projektam Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/003 „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””;

· 1 700,0 tūkst. latu – projektam Nr.3DP/1.5.3.2./08/IPIA/VSMTVA/004 „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca””, veicot infrastruktūras uzlabošanu”.

06.00.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

1) informēt un izglītot sabiedrību par vēstures un medicīnas attīstības likumsakarībām, medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un Latvijā, veselīga dzīvesveida un preventīvās medicīnas nozīmi;

2) piedalīties veselības aprūpes politikas īstenošanā, sniedzot nepieciešamos bibliotēku un informatīvos pakalpojumus, nodrošināt nacionālā bibliotēku krājuma izveidošanu veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

3) nodrošināt zinātniski pētniecisko darbu medicīnas vēstures jomā;

4) nodrošināt zinātniski pētniecisko un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību sabiedrībai, uzturot, attīstot un papildinot informatīvos krājumus.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Elektronisko resursu lietotāji (salīdzinot ar iepriekšējo gadu, %)	2,6
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Lasītāji (skaits)	10575
Rīkotās izstādes (skaits)	16

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 706,6	5,7	28,0	22,3	1 728,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	45,1	-	-	-	45,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 661,5	5,7	28,0	22,3	1 683,8
Izdevumi - kopā	1 706,6	5,7	28,0	22,3	1 728,9

06.01.00 Bibliotēka

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēka”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	639,0	2,0	1,6	-0,4	638,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,1	-	-	-	5,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	633,9	2,0	1,6	-0,4	633,5
Izdevumi - kopā	639,0	2,0	1,6	-0,4	638,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -0,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 2,0 tūkst. latu

2,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.62, 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 1,6 tūkst. latu

1,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumiem atalgojumam 1,3 tūkst. latu).

06.02.00 Muzejs

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 067,6	3,7	26,4	22,7	1 090,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	40,0	-	-	-	40,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 027,6	3,7	26,4	22,7	1 050,3
Izdevumi - kopā	1 067,6	3,7	26,4	22,7	1 090,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 22,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 3,7 tūkst. latu

3,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 3,0 tūkst. latu, saistībā ar 2 vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (6 mēnešu periodam).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 26,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 10,9 tūkst. latu

10,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 8,8 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 15,5 tūkst. latu

15,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali, lai nodrošinātu siltumizolācijas un grīdas seguma uzlabošanas pabeigšanu valsts aģentūrā „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

Palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju un sekmēt stabilu nodarbinātību, uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli darba vietās, kā arī stiprinot iestāžu pakalpojumus, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus darbaspēkam.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšanai piesaistītais finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros (Ls)	3 819 982
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Eiropas Sociālā fonda atbalstītas veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu apmācības programmas (skaits)	43

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	218,6	218,6	4 659,0	4 440,4	4 659,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	218,6	218,6	4 659,0	4 440,4	4 659,0
Izdevumi - kopā	218,6	218,6	4 659,0	4 440,4	4 659,0

07.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	3 820,0	3 820,0	3 820,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	3 820,0	3 820,0	3 820,0
Izdevumi - kopā	-	-	3 820,0	3 820,0	3 820,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 3 820,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 820,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 820,0 tūkst. latu

3 820,0 tūkst. latu – ESF 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta Nr.1DP/3.2.3.08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai, tai skaitā attiecināmās izmaksas 3 735,7 tūkst. latu, neattiecināmās izmaksas 84,3 tūkst. latu Medicīnas profesionālās izglītības centram (izdevumi atlīdzībai 75,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 60,5 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 3 745,0 tūkst. latu).

07.04.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	839,0	839,0	839,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	839,0	839,0	839,0
Izdevumi - kopā	-	-	839,0	839,0	839,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 839,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 839,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 839,0 tūkst. latu

839,0 tūkst. latu – atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projektam Nr.1DP/3.2.3.08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.

08.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana

Programmas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte un Veselības ministrija.

Darbības galvenie mērķi:

Sabiedrības veselības uzlabošana, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un veicinot slimību profilaksi, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, kā arī sekmējot sabiedrības informētību un iesaistīšanos veselības veicināšanas pasākumos.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Darbības rezultāts:
Finansiāli atbalstīto projektu skaits	6

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	54,7	54,7	27,8	-26,9	27,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	54,7	54,7	27,8	-26,9	27,8
Izdevumi - kopā	54,7	54,7	27,8	-26,9	27,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -26,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 54,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 54,7 tūkst. latu

· 13,2 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas „Projektu sagatavošanas fonds” projekta „Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstība” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi atlīdzībai 6,4 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 5,2 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 6,8 tūkst. latu);

· 41,5 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Cilvēkresursu attīstība” projekta Nr.LV0042 „Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi atlīdzībai 9,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 7,2 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 10,3 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 22,2 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 27,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 27,8 tūkst. latu

27,8 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Cilvēkresursu attīstība” projekta Nr.LV0042 „Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē” īstenošanai (attiecināmās izmaksas: izdevumi subsīdijām un dotācijām).

32.00.00 Sabiedrības veselības veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības īstenošanu valstī, ar uzraudzības un kontroles mehānismiem novērst kaitējumu sabiedrībai un vides veselībai epidemioloģiskās drošības jomā;

2) nodrošināt politikas veidotājus, profesionāļus un sabiedrību ar kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu informāciju lēmumu pieņemšanai sabiedrības veselības jomā, veikt infekcijas un neinfekcijas slimību, kā arī veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzību;

3) noteikt efektīvākās metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus un veicināt to ieviešanu;

4) uzraudzīt, pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības riska faktorus;

5) veicināt sabiedrībā sapratni par veselīgu dzīvesveidu, samazināt saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām;

6) sistemātiski pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselību ietekmējošos paradumus, izglītot dažādas sabiedrības grupas par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

7) mazināt psihoaktīvo vielu lietošanas un azartspēļu atkarības un smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Iedzīvotāju īpatsvars, kuri vērtē savu veselību kā labu (aptaujas dati, %)	46
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Izglītojoši semināri dažādu profesionālo grupu speciālistiem par psihoaktīvo vielu lietošanas profilaksi (skaits)	6
Informatīvas kampaņas sabiedrībai par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, tai skaitā, par fizisko aktivitāšu veicināšanu un smēķēšanas profilaksi (skaits)	3

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 595,7	714,0	477,2	-236,8	8 358,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	935,7	290,6	-	-290,6	645,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 660,0	423,4	477,2	53,8	7 713,8
Izdevumi - kopā	8 595,7	714,0	477,2	-236,8	8 358,9

Resursi:

Samazinājums: 290,6 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 290,6 tūkst. latu

290,6 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums saistībā ar atsevišķu maksas pakalpojumu izslēgšanu no cenrāža, jo atsevišķiem pakalpojumiem nav pieprasījums un par higiēnas prasību sagatavošanu (tehnisko noteikumu izstrādāšanu) ar 2009. gada 1.janvāri maksājama valsts nodeva.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -236,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 714,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 223,2 tūkst. latu

223,2 tūkst. latu – izdevumi ēkas remontam Sabiedrības veselības aģentūrā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: 490,8 tūkst. latu

· 28,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar reklāmas kampaņas nodrošināšanu 2008. gadā, līdzekļus pārdalot programmai 38.00.00 „Rezerves fonds”;

· 148,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 119,3 tūkst. latu, saistībā ar 31vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (6 mēnešu periodam);

· 23,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.62, 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam;

· 290,6 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumu valsts aģentūrā „Sabiedrības veselības aģentūra” (izdevumi precēm un pakalpojumiem 213,1 tūkst. latu un kapitālajām iegādēm 77,5 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 477,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 4,1 tūkst. latu

4,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 3,3 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 473,1 tūkst. latu

· 92,1 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus, lai nodrošinātu informatīvo dienu pasākumus HIV infekcijas gadījumu mazināšanai un izglītības līmeņa paaugstināšanai, kā arī tipogrāfijas pakalpojumu iepirkumu;

· 225,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” nodrošinātu sabiedrībai svarīgu informatīvu pasākumu veikšanu (Gada Balva medicīnā, regulāri informatīvi raidījumi televīzijā, sabiedrības informēšanas pasākumi par vēža skrīningu), tai skaitā 221,1 tūkst. latu apmērā pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” un 3,9 tūkst. latu apmērā atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijas kopējos samazinātos izdevumus;

· 156,0 tūkst. latu – valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” higiēnisko prasību sagatavošanai (tehnisko noteikumu izstrādāšanai)”, jo ar 2009. gada 1.janvāri maksājama valsts nodeva (izdevumi atlīdzībai 107,0 tūkst. latu, tai skaitā algojumam 86,2 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 49,0 tūkst. latu).

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot un nodrošināt kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu veselības aprūpi, īstenojot veselības aprūpes pasākumu kompleksu un uzlabojot profilaktisko apskašu programmas izpildi;

2) nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, stacionārās un terciārās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumus;

3) uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pilnveidot katastrofu medicīnas sistēmu;

3) nodrošināt ārstniecības iestādes ar drošiem asins pagatavojumiem;

4) nodrošināt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu pieejamību slimniekiem ar smagām un hroniskām slimībām ambulatorajā aprūpē, samazināt nepieciešamību pēc stacionārās palīdzības;

5) nodrošināt medikamentozo ārstēšanu specifiskām slimībām pacientu dzīvības funkciju uzturēšanai, darbspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanai;

6) nodrošināt centralizētu medikamentu iegādi;

7) izveidot medicīnas rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu medicīniskās rehabilitācijas iestāžu tīklu.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu atbilstība noteiktām zāļu efektivitātes, drošības un kvalitātes prasībām (%)	100
Kompensējamo medikamentu plānotais naudas līdzekļu apjoms (uz 1 iedzīvotāju gadā, Ls)	28,7
Visos reģistrētajos infekcijas slimību perēkļos veikta epidemioloģiskā izmeklēšana un nodrošināta savlaicīga un labākai epidemioloģiskajai praksei atbilstoša rīcība infekcijas slimību izplatības ierobežošanai (%)	100
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienu skaits)	9,6
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)	635
Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)	1094
Epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā pretepidēmijas pasākumu organizēšanas nolūkā veikti infekcijas slimību perēkļu (objektu) apmeklējumi (skaits)	24700
Infekcijas slimību perēkļos veikti dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi (skaits)	3700
Vidējais primārās veselības aprūpes ārstu epizožu skaits uz 100 reģistrētajiem pacientiem	210

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	504 192,0	1 543,7	988,1	-555,6	503 636,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 362,4	-	20,0	20,0	2 382,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	501 829,6	1 543,7	968,1	-575,6	501 254,0
Izdevumi - kopā	504 192,0	1 543,7	988,1	-555,6	503 636,4

33.01.00 Ārstniecība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Katastrofu medicīnas centrs, Valsts asinsdonoru centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	407 177,9	725,9	52,4	-673,5	406 504,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 055,0	-	20,0	20,0	1 075,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	406 122,9	725,9	32,4	-693,5	405 429,4
Izdevumi - kopā	407 177,9	725,9	52,4	-673,5	406 504,4

Resursi:

Palielinājums: 20,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 20,0 tūkst. latu

20,0 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Katastrofu medicīnas centram saistībā ar pakalpojumu cenu pieaugumu un jaunu maksas pakalpojumu veidu ieviešanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -673,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 725,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 275,2 tūkst. latu

· 40,0 tūkst. latu – izdevumi alkometru iegādei (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 150,0 tūkst. latu – specializētā autotransporta un rezerves elektroģeneratoru iegādei Valsts asinsdonoru centram (izdevumi kapitālajām iegādēm);

· 85,2 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises laikā (izdevumi atlīdzībai 22,7 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 18,3 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 59,1 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 3,4 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 450,7 tūkst. latu

· 18,3 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, pārdalot apakšprogrammai 33.06.00 „Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana” bezmaksas bērnu briļļu iegādei saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali;

· 62,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm, pārdalot programmai 38.00.00 „Rezerves fonds” saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali Katastrofu medicīnas centram speciālā aprīkojuma (inkubatora kompleksa sistēmas jaundzimušo transportēšanai) iegādei;

· 236,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali, tai skaitā:

221,1 tūkst. latu – programmai 32.00.00 „Sabiedrības veselības veicināšana” preču un pakalpojumu iegādei valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”;

15,5 tūkst. latu – apakšprogrammai 06.02.00 „Muzejs” preču un pakalpojumu iegādei valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”;

· 101,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši MK 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam, tai skaitā:

40,6 tūkst. latu SIA Rehabilitācijas centra „Līgatne” objekta „Pansionāts” uzturēšanai (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

12,0 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 9,0 tūkst. latu);

49,1 tūkst. latu – Valsts asinsdonoru centram preču un pakalpojumu iegādei;

· 32,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 25,8 tūkst. latu, saistībā ar 9 vakanto štata vienību samazināšanu Valsts asinsdonoru centrā 2008. gadā (6 mēnešu periodam).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 52,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 32,4 tūkst. latu

32,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791, tai skaitā Katastrofu medicīnas centram 28,4 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumi 22,8 tūkst. latu) un Valsts asinsdonoru centram 4,0 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumi 3,2 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 20,0 tūkst. latu

20,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu Katastrofu medicīnas centram (izdevumi atlīdzībai 5,6 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 4,5 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 9,0 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 5,4 tūkst. latu).

33.02.00 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs” un Sporta medicīnas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	24 897,1	307,8	36,2	-271,6	24 625,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 247,4	-	-	-	1 247,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	23 649,7	307,8	36,2	-271,6	23 378,1
Izdevumi - kopā	24 897,1	307,8	36,2	-271,6	24 625,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -271,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 307,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 195,2 tūkst. latu

· 10,0 tūkst. latu – izdevumi telpu remontam Sporta medicīnas valsts aģentūrā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 1,8 tūkst. latu, kapitālajam remontam 8,2 tūkst. latu);

· 185,2 tūkst. latu – izdevumi infekcijas slimību diagnostikas laboratorijas telpu renovācijai valsts aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs” (izdevumi kapitālajam remontam).

Citas izmaiņas: 112,6 tūkst. latu

· 37,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (6 mēnešu periodam), tai skaitā:

27,2 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumam 21,9 tūkst. latu, 10 vakantas štata vienības);

9,9 tūkst. latu – valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” (tai skaitā atalgojumam 8,0 tūkst. latu; 4 vakantas štata vienības);

· 75,5 tūkst. latu – izdevumu samazinājums atbilstoši MK 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam, tai skaitā:

62,7 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (izdevumi atlīdzībai 27,6 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 22,3 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 35,1 tūkst. latu);

9,8 tūkst. latu – valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs” (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 7,9 tūkst. latu);

3,0 tūkst. latu – Sporta medicīnas valsts aģentūrai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 36,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 1,2 tūkst. latu

1,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem Sporta medicīnas valsts aģentūrai ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791 (tai skaitā izdevumi atalgojumam 0,9 tūkst. latu);

Citas izmaiņas: 35,0 tūkst. latu

35,0 tūkst. latu – informatīvās reklāmas kampaņas nodrošināšanai Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (izdevumi precēm un pakalpojumiem), daļēji atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijas kopējos samazinātos izdevumus.

33.03.00 Medikamentu apmaksāšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	66 286,1	367,7	500,0	132,3	66 418,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	66 256,1	367,7	500,0	132,3	66 388,4
Izdevumi - kopā	66 286,1	367,7	500,0	132,3	66 418,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 132,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 367,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 367,7 tūkst. latu

367,7 tūkst. latu – samazināti izdevumi medikamentu iegādes kompensācijai iedzīvotājiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām), pārdalot apakšprogrammai 33.04.00 „Centralizēta medikamentu iegāde” saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 500,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 500,0 tūkst. latu

500,0 tūkst. latu – medikamentu iegādes kompensācijai iedzīvotājiem saskaņā ar MK 2006. gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

33.04.00 Centralizēta medikamentu iegāde

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 948,1	-	367,7	367,7	5 315,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 918,1	-	367,7	367,7	5 285,8
Izdevumi - kopā	4 948,1	-	367,7	367,7	5 315,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 367,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 367,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 367,7 tūkst. latu

367,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi medikamentu centralizēta iepirkuma nodrošināšanai (izdevumi subsīdijām un dotācijām), pārdalot no apakšprogrammas 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana” saistībā ar likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” veikto līdzekļu pārdali.

33.06.00 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	31,7	-	18,3	18,3	50,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	31,7	-	18,3	18,3	50,0
Izdevumi - kopā	31,7	-	18,3	18,3	50,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 18,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 18,3 tūkst. latu

18,3 tūkst. latu – bērnu bezmaksas briļļu iegādes nodrošināšanai atbilstoši medicīniskām indikācijām VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (izdevumi subsīdijām un dotācijām), daļēji atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijas kopējos samazinātos izdevumus.

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	170,0	30,0	-	-30,0	140,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	170,0	30,0	-	-30,0	140,0
Izdevumi - kopā	170,0	30,0	-	-30,0	140,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -30,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 30,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 30,0 tūkst. latu

30,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām atbilstoši MK 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam.

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	113,1	-	13,5	13,5	126,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	113,1	-	13,5	13,5	126,6
Izdevumi - kopā	113,1	-	13,5	13,5	126,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 13,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13,5 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 13,5 tūkst. latu

13,5 tūkst. latu – ilgstoši slimojošo bērnu interešu izglītības nodrošināšanai (mācību līdzekļu iegādei un mācību telpu labiekārtošanai) VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus.

33.10.00 E-veselības pamatnostādņu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija, Medicīnas profesionālās izglītības centrs un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	455,7	-	-	-	455,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	455,7	-	-	-	455,7
Izdevumi - kopā	455,7	-	-	-	455,7

34.00.00 Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus, veikt pakalpojumu sniedzēju atbilstības novērtēšanu;

2) nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un drošu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem;

3) reģistrēt, novērtēt un izanalizēt visus gadījumus, kas saistīti ar medicīnisko ierīču nepareizu darbību, izveidot un uzturēt attiecīgu datu bāzi;

4) izvērtēt ārstniecības iestāžu un farmaceitisko uzņēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām;

5) izvērtēt iesniegumus un sūdzības par medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes jautājumiem;

6) nodrošināt starptautisko līgumu slēgšanu ar Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības zonas dalībvalstīm par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu;

7) organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves un aizdomās uz vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

8) sniegt specializētu tiesu medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu, veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās saistībā ar aizdomām par ārstniecības personu kļūdām.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
No valsts veselības budžeta līdzekļiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz tikai tās ārstniecības iestādes, kuru atbilstība ir novērtēta (% no līguma attiecībās ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru esošajām iestādēm)	100
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Novērtēta ārstniecības iestāžu atbilstība (skaits)	568
Veikta novērtēto ārstniecības iestāžu uzraudzība (skaits)	56
Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)	37

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Zāļu cenu valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	19 336,8	1 085,1	338,5	-746,6	18 590,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5 735,4	427,5	201,7	-225,8	5 509,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 601,4	657,6	136,8	-520,8	13 080,6
Izdevumi - kopā	19 336,8	1 085,1	338,5	-746,6	18 590,2

Resursi:

Samazinājums: 427,5 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 427,5 tūkst. latu

· 50,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai saistībā ar recepšu veidlapu pārdošanas apjoma samazināšanos;

· 82,3 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, jo netiks veikta ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšana un uzraudzība (71,4 tūkst. latu), un saistībā ar pakalpojumu cenu un apjoma plānoto samazinājumu (10,9 tūkst. latu);

· 295,2 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums Zāļu valsts aģentūrai saistībā ar pakalpojumu cenu un apjoma plānoto samazinājumu.

Palielinājums: 201,7 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 201,7 tūkst. latu

201,7 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums Zāļu cenu valsts aģentūrai saistībā ar pakalpojumu cenu un apjoma plānoto palielinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -746,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 085,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 085,1 tūkst. latu

· 382,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar vakanto štata vienību un prēmiju samazināšanu 2008. gadā, tai skaitā:

21,2 tūkst. latu – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumam 17,1 tūkst. latu 6 vakantām štata vienībām);

75,1 tūkst. latu – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram saistībā ar 13 vakanto štata vienību samazināšanu 44,1 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumam 35,6 tūkst. latu) un prēmiju samazināšanu 31,0 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumam 25,0 tūkst. latu);

283,5 tūkst. latu – Veselības inspekcijai saistībā ar 48 vakanto štata vienību samazināšanu 203,3 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumam 163,9 tūkst. latu) un prēmiju samazināšanu 80,2 tūkst. latu (tai skaitā atalgojumam 64,6 tūkst. latu)

3,0 tūkst. latu – Zāļu cenu valsts aģentūrai saistībā ar prēmiju samazināšanu (tai skaitā atalgojumam 2,4 tūkst. latu);

· 274,8 tūkst. latu – samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam (izdevumi atlīdzībai 31,2 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 25,1 tūkst. latu, preču un pakalpojumu iegādei 243,6 tūkst. latu);

· 427,5 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu, tai skaitā:

50,0 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (izdevumi atlīdzībai 17,9 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 10,3 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 31,2 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 0,9 tūkst. latu);

82,3 tūkst. latu – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai (izdevumi atlīdzībai 53,4 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 42,7 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 18,3 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 10,6 tūkst. latu);

295,2 tūkst. latu – Zāļu valsts aģentūrai (izdevumi kapitālajām iegādēm).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 338,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 6,1 tūkst. latu

6,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009. gada 1.janvāri saskaņā ar MK 2008. gada 23.septembra noteikumiem Nr.791, tai skaitā:

1,1 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumam 0,9 tūkst. latu);

2,4 tūkst. latu – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (tai skaitā atalgojumam 1,9 tūkst. latu);

2,6 tūkst. latu – Zāļu valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumam 2,1 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 332,4 tūkst. latu

· 94,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds, lai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 76.¹ punktu nodrošinātu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras 2008. gadā uzsāktās funkcijas – vēža skrīninga organizācijas un pārraudzības – izpildi (izdevumi atlīdzībai 27,1 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 21,9 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 67,0 tūkst. latu);

· 22,3 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai informatīvās kampaņas par vēža skrīningu nodrošināšanai (izdevumi preču un pakalpojumu iegādei), daļēji atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības ministrijas samazinātos kopējos izdevumus;

· 14,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai samazinātos izdevumus, lai nodrošinātu autolīzinga maksājumus;

· 201,7 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu Zāļu cenu valsts aģentūrai (izdevumi atlīdzībai 77,7 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 40,0 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 20,0 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 104,0 tūkst. latu).

35.00.00 Uzskaite

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;

2) veidot, papildināt un uzturēt valsts Ārstu prakšu, Ārstniecības iestāžu, Valsts arodslimību, Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistru, Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, uzturēt ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus un citus ārstniecības nozares valsts reģistrus;

3) nodrošināt Valsts Stomas kabineta, Mutes veselības aprūpes valsts centra, Multiplās sklerozes centra organizatoriski metodiskus darbus.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta veselības statistikas informācijas pieejamība Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras mājas lapā, Eiropas Savienības sabiedrības veselības portālā, Pasaules Veselības organizācijas datu bāzē (%)	100
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
Sagatavotas bezmaksas statistikas publikācijas (skaits)	212
Sagatavoti statistiskie kopsavilkumi un analīzes (skaits)	51

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 357,3	21,6	-	-21,6	1 335,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3,8	-	-	-	3,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 353,5	21,6	-	-21,6	1 331,9
Izdevumi - kopā	1 357,3	21,6	-	-21,6	1 335,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -21,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 21,6 tūkst. latu

21,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, tai skaitā:

10,8 tūkst. latu – atbilstoši MK 2008. gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§ noteiktajam izdevumu samazinājumam (izdevumi kapitālajām iegādēm);

10,8 tūkst. latu – saistībā ar 4 vakanto štata vienību samazināšanu 2008. gadā (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8,7 tūkst. latu).

36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) sniegt palīdzību Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanā un valsts pārvaldes stiprināšanā, sagatavot dalību dažādās Eiropas Savienības politikas jomās;

2) nodrošināt narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbību;

3) uzlabot informācijas pieejamību un zināšanas sabiedrības veselības jomā veselības aprūpes speciālistiem;

4) uzlabot informācijas apmaiņas un koordinācijas pasākumus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības dalībvalstu spēju ātri un efektīvi reaģēt uz sabiedrības veselības draudiem;

5) nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzības, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, nodrošināt nepieciešamo politikas dokumentu un normatīvo aktu pieņemšanu Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Pieaugusi veselības nozares institūciju iesaistīšanās ES sabiedrības veselības programmas projektu gatavošanā un realizācijā (salīdzinot ar iepriekšējo gadu, %)	7
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Finansiāli atbalstīto projektu skaits	3

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	441,1	441,1	134,7	-306,4	134,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	354,7	354,7	99,1	-255,6	99,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	86,4	86,4	35,6	-50,8	35,6
Izdevumi - kopā	452,6	452,6	134,7	-317,9	134,7
Finansiālā ietekme	-11,5	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	11,5	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums(+)	11,5	×	×	×	-

36.02.00 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	266,3	266,3	26,0	-240,3	26,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	238,8	238,8	26,0	-212,8	26,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	27,5	27,5	-	-27,5	-
Izdevumi - kopā	266,3	266,3	26,0	-240,3	26,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -240,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 266,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 266,3 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 238,8 tūkst. latu

· 129,5 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2005. gada projekta Nr.2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 59,3 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 70,2 tūkst. latu);

· 5,3 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2005. gada projekta Nr.LV/2005/SO-01TL „Institucionālās kapacitātes stiprināšana infekciju slimību uzraudzības nodrošināšanai ieslodzījuma vietās” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 104,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2006. gada projekta Nr.LV/2006/SO-01TL „Tabakas monitoringa sistēma” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Līdzfinansējums: 27,5 tūkst. latu

· 14,5 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2005. gada projekta Nr.2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai (izdevumi kapitālajām iegādēm);

· 13,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2006. gada projekta Nr.LV/2006/SO-01TL „Tabakas monitoringa sistēma” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 4,0 tūkst. latu, kapitālajām iegādēm 9,0 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 26,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 26,0 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 26,0 tūkst. latu

26,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2006. gada projekta Nr.LV/2006/SO-01TL „Tabakas monitoringa sistēma” īstenošanai.

36.03.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	71,2	71,2	71,2	-	71,2
Ārvalstu finanšu palīdzība	35,6	35,6	35,6	-	35,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35,6	35,6	35,6	-	35,6
Izdevumi - kopā	82,7	82,7	71,2	-11,5	71,2
Finansiālā ietekme	-11,5	×	×	×	-
Naudas līdzekļi	11,5	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums(+)	11,5	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile) -11,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 82,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 82,7 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

47,1 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai, tai skaitā izdevumi 11,5 tūkst. latu apmērā finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 34,1 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 27,5 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 1,5 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 71,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 71,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 34,1 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 27,5 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem1,5 tūkst. latu).

36.04.00 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” un Sporta medicīnas valsts aģentūra (2008. gadā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	103,6	103,6	37,5	-66,1	37,5
Ārvalstu finanšu palīdzība	80,3	80,3	37,5	-42,8	37,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	23,3	23,3	-	-23,3	-
Izdevumi - kopā	103,6	103,6	37,5	-66,1	37,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -66,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 103,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 103,6 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 80,3 tūkst. latu

80,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projektu īstenošanai, tai skaitā:

· 74,8 tūkst. latu – projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

· 5,5 tūkst. latu – projekta „Ziņojuma sagatavošana par iedzīvotāju uzturu un fiziskās veselības stāvokli (ENHRII)” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 4,7 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 3,8 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 0,8 tūkst. latu).

Līdzfinansējums: 23,3 tūkst. latu

23,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 10,8 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 8,7 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 12,5 tūkst. latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 37,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 37,5 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 37,5 tūkst. latu

37,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties starptautisko organizāciju projektos un veicināt starptautisko sadarbību veselības aprūpes jomā;

2) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem saskaņā ar vienošanās protokolu starp Labklājības ministriju un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju;

3) veikt maksājumus starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta starptautiskā sadarbība veselības aprūpes jomā;

2) sniegti veselības aprūpes pakalpojumi Krievijas militārajiem pensionāriem;

3) veikti maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildi nodrošina Veselības ministrija un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

Rezultāts	2009. gada rādītājs
Politikas rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvība starptautiskajās organizācijās (%)	100
Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs:
Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā (skaits)	1

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 530,5	74,4	83,6	9,2	3 539,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 456,1	-	-	-	3 456,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74,4	74,4	83,6	9,2	83,6
Izdevumi - kopā	3 530,5	74,4	83,6	9,2	3 539,7

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 456,1	-	-	-	3 456,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 456,1	-	-	-	3 456,1
Izdevumi - kopā	3 456,1	-	-	-	3 456,1

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	74,4	74,4	83,6	9,2	83,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74,4	74,4	83,6	9,2	83,6
Izdevumi - kopā	74,4	74,4	83,6	9,2	83,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): 9,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 74,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

74,4 tūkst. latu – 2008. gadā veiktie maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 83,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 83,6 tūkst. latu

Maksājumi starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 50,2 tūkst. latu – Pasaules Veselības organizācijai;

· 1,1 tūkst. latu – PVO Konvencijai par tabakas kontroli;

· 7,6 tūkst. latu – Eiropas Farmakopejai;

· 3,7 tūkst. latu – Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas korporācijas shēmai;

· 3,1 tūkst. latu – Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai;

· 1,8 tūkst. latu – Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai;

· 1,4 tūkst. latu – Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam;

· 8,4 tūkst. latu – Ziemeļu dimensijas sekretariātam;

· 4,7 tūkst. latu – Pasaules Antidopinga aģentūrai;

· 1,6 tūkst. latu – Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai.

38.00.00 Rezerves fonds

Darbības galvenais mērķis:

Valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ noteikto uzdevumu izpildei.

Sagaidāmais rezultāts:

Veikta valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ paredzētajiem gadījumiem.

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2008. gada plāns	Izmaiņas			2009. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	534,8	95,1	90,7	-4,4	530,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,0	1,0	-	-1,0	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	533,8	94,1	90,7	-3,4	530,4
Izdevumi - kopā	534,8	95,1	90,7	-4,4	530,4

Resursi:

Samazinājums: 1,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 1,0 tūkst. latu

1,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums, jo 2009. gadā ieņēmumi par Eiropas Savienības iedzīvotāju ārstēšanos Latvijā tiks ieskaitīti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai (apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2008. gadu kopā (5. aile): -4,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 95,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 95,1 tūkst. latu

· 94,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība”, lai nodrošinātu vēža skrīninga organizēšanu un uzraudzību Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

· 1,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar pašu ieņēmumu samazinājumu (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 90,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 90,7 tūkst. latu

· 28,6 tūkst. latu – izdevumu pārdale no programmas 32.00.00 „Sabiedrības veselības veicināšana”, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus, sabiedrības informēšanas kampaņas par vēža skrīningu nodrošināšanai valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

· 62,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība”, atjaunojot likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam”” samazinātos izdevumus, jaundzimušo transportēšanas inkubatora kompleksa sistēmas iegādei Katastrofu medicīnas centram (izdevumi subsīdijām un dotācijām).