21.Vides ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt vides aizsardzības, dabas aizsardzības, klimata pārmaiņu novēršanas, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, radiācijas drošības un kodoldrošības, meteoroloģijas un zemes dzīļu izmantošanas nozaru politikas izstrādāšanu un īstenošanu, ņemot vērā ministrijas darbības jomu pastāvīgi pieaugošo funkciju apjomu, ko nosaka gan pievienošanās Eiropas Savienībai, gan arī pieaugošā sabiedrības interese par vides jautājumiem.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt efektīvu vides un ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;

2) nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla attīstību;

3) nodrošināt vides kvalitātes uzlabošanu un dabas resursu (tai skaitā, zemes dzīļu) ilgtspējīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;

4) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt ar meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem;

5) nodrošināt sabiedrības aizsardzību pret jonizējošo starojumu, organizēt drošu radioaktīvo vielu, bīstamo atkritumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

6) nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā, sabiedrības informēšanu par vides stāvokli;

7) nodrošināt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu atdministratīvo, tehnisko un finanšu vadību;

8) piedalīties starptautiskajās vides aizsardzības iniciatīvās un risināt piesārņojuma pārrobežu pārneses jautājumus;

9) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām vides aizsardzības jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās vides aizsardzības organizācijās un programmās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	56 645,2	37 701,9	66 912,2	29 210,3	51,6	85 855,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	29 212,3	12 199,6	20 107,9	7 908,3	27,1	37 120,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 945,6	15,0	27,4	-12,4	0,6	1 958,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	25 487,3	25 487,3	46 776,9	21 289,6	83,5	46 776,9
Izdevumi – kopā	58 289,8	39 346,5	64 288,0	24 941,5	42,8	83 231,3
Uzturēšanas izdevumi	29 809,3	12 281,3	14 559,0	2 277,7	7,6	32 087,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	28 480,5	27 065,2	49 729,0	22 663,8	79,6	51 144,3
Fiskālā bilance	-1 644,6	×	×	×	×	2 624,2
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	370,4	×	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 274,2	×	×	×	×	-2 624,2

Ministrijas budžetā veiktas šādas strukturālās izmaiņas:

· programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” izveidota jauna apakšprogramma 14.07.00 „Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti”;

· programma 22.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” pārveidota par programmu 22.00.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti”, kurā izveidotas 2 apakšprogrammas: 22.01.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” un 22.02.00 „Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti”;

· apakšprogramma 24.03.00 „Dotācija atklātajam sabiedriskajam fondam „Engures ezera dabas parka fonds“ mācību un atpūtas bāzes iekārtošanai“ un apakšprogramma 24.04.00 „ Dotācija biedrībai „Latvijas Makšķernieku asociācija“ zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai“ ir likvidētas kā vienreizēji pasākumi.

01.00.00 Nozaru vadība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Vides ministrijas kā valsts pārvaldes nozares vadošās (augstākās) iestādes darbību atbilstoši tās kompetencei, organizējot un koordinējot likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu un piedaloties nozaru politikas izstrādāšanā.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt normatīvos aktus, kas regulē dabas aizsardzības mērķus un prioritātes tautsaimniecības stratēģijās, un tās regulējošajos aktos;

2) veidot nacionālo vides aizsardzības politiku un izstrādāt politikas dokumentu un tiesību aktu projektus saskaņā ar Eiropas Savienības, ANO un citu starptautisko organizāciju nosacījumiem, kā arī izstrādāt instrukcijas un pozīcijas par ES normatīvajiem aktiem;

3) izstrādāt vides investīciju stratēģiju un koordinēt tās ieviešanu;

4) nodrošināt vides investīciju projektu sagatavošanu un to pārraudzību ministrijas kompetences sfērās;

5) izstrādāt, uzturēt un pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu ES finansēto vides investīciju projektu realizācijas nodrošināšanai;

6) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām vides aizsardzības jomā un parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas dalību starptautiskajās vides aizsardzības organizācijās un programmās;

7) veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu;

8) nodrošināt ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu, kā arī padoto institūciju saskaņoto darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavoti normatīvo aktu projekti;

2) nodrošināta ministrijas padoto institūciju darbība, organizējot un koordinējot likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu;

3) sagatavotas pozīcijas par ES tiesību aktiem;

4) ratificēti starptautiskie līgumi atbilstoši likumiem;

5) sagatavoti investīciju projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no ES fondiem;

6) izstrādāta ERAF atbalstāmo aktivitāšu ieviešanas shēma;

7) uzlabota pārrobežu sadarbību ilgtspējīgai attīstība Baltijas jūras Ziemeļu piekrastes reģionā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 852,4	528,9	92,6	- 436,3	15,3	2 416,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 852,4	528,9	92,6	- 436,3	15,3	2 416,1
Izdevumi – kopā	2 852,4	528,9	92,6	- 436,3	15,3	2 416,1
Uzturēšanas izdevumi	2 781,4	491,0	92,6	-398,4	14,3	2 383,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	71,0	37,9	-	-37,9	53,4	33,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -436,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 528,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

21,9 tūkst. latu – kapitālie izdevumi jaunu darba vietu aprīkojumam;

205,9 tūkst. latu – izdevumi ministrijas struktūrvienību administratīvas kapacitātes palielināšanai, tai skaitā: 133,6 tūkst. lati, lai nodrošinātu investīciju projektu sagatavošanu Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma ietvaros, veicot to saīsinātos termiņos; 19,1 tūkst. latu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām un 3,8 tūkst. latu kompensācijām ierēdņiem par ceļa izdevumiem; 33, 4 tūkst. latu telpu īres izdevumiem Projektu sagatavošanas un ieviešanas departamentu darbinieku izmitināšanai; 16,0 tūkst. latu datortehnikas iegādei Projektu sagatavošanas departamentā. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

301,1 tūkst. latu – izdevumi iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšanai 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 92,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

44,8 tūkst. latu – 2006. gadā iemaksas starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

1) sakarā ar pievienošanos Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošam vielām 13,0 tūkst. latu;

2) sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai par klimata pārmaiņām 2,3 tūkst. latu;

3) sakarā ar Ženēvas konvencijas par gaisa piesārņošanu protokolu (EMEP) 0,6 tūkst. latu;

4) sakarā ar pievienošanos līgumam par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat) 0,2 tūkst. latu;

5) sakarā ar pievienošanos Konvencijai par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību 3,2 tūkst. latu;

6) sakarā ar pievienošanos Vašingtonas konvencijai par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES) 2,6 tūkst. latu;

7) sakarā ar pievienošanos Riodežaneiro konvencijai par bioloģisko daudzveidību 1,3 tūkst. latu;

8) sakarā ar pievienošanos Ramsāres konvencijai par mitrainēm 0,4 tūkst. latu;

9) Wetlands International 1,8 tūkst. latu;

10) sakarā ar pievienošanos Bonnas konvencijai par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību 0,5 tūkst. latu;

11) sakarā ar pievienošanos ANO konvencijai cīņai pret tuksnešu paplašināšanos 0,5 tūkst. latu;

12) Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas (UNEP) dabas fondam 6,2 tūkst. latu;

13) sakarā ar pievienošanos Bāzeles konvencijai par bīstamo atkritumu pārvietošanu 0,9 tūkst. latu;

14) maksājums Orhūsas konvencijai 1,3 tūkst. latu;

15) Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs. 9,3 tūkst. latu;

16) Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekšnorunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamajām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 0,7 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

13,1 tūkst. latu – izdevumu pārrēķins pilnam gadam, lai nodrošinātu specializēto atašeju darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25.janvāra noteikumiem Nr.66 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 23.decembra noteikumos Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā””. 2005. gadā valsts budžeta grozījumos papildu finansējums tika piešķirts 3 mēnešiem un nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

34,7 tūkst. latu – izdevumi palielināti Phare, Kohēzijas un ERAF projektu vadības sistēmas pilnveidošanai, samazinot izdevumus apakšprogrammai 14.01.00 “Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas un ERAF fondu programmēšana”.

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu atministratīvo, tehnisko un finanšu vadību;

2) izpildīt Latvija Republikas valdības apņemšanos līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā un nodrošināt Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu;

3) nodrošināt darba apjoma izpildi sakarā ar Eiropas Savienības finanšu palīdzības prognozējamam pieaugumam vides aizsardzības projektiem līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un jau esošo projektu realizāciju;

4) nodrošināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti, vides kvalitātes uzlabošanu, vides infrastruktūras projektu īstenošanu, nodrošināt likumdošanas prasību ieviešanu vides sektorā.

Veicamie uzdevumi:

1) institucionālās kapacitātes nodrošināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu administratīvajai, tehniskajai un finanšu vadībai;

2) sekmīga Eiropas Savienības Phare programmas un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu plānošanas, sagatavošanas un realizēšanas nodrošināšana;

3) vides infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

4) projektu sagatavošana finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī citiem starptautiskiem fondiem un dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem;

5) dabas un vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana;

6) vides investīciju informatīvās sistēmas izveidošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

7) ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

8) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

9) bīstamo atkritumu sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

10) vēsturisko militāro un industriālo piesārņoto vietu sanācijas nodrošināšana;

11) vides aizsardzības projekta tehniskā, administratīvā un finanšu vadība, projektu pieteikumu kvalitātes izvērtēšana sagatavošanas un ieviešanas periodā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paaugstināta institucionālā kapacitāte pieaugošā Eiropas Savienības finansējuma piesaistei un administratīvajai, tehniskajai un finanšu vadībai;

2) nodrošināta vides aizsardzības projektu realizācija, saņemot ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī no citiem starptautiskajiem fondiem;

3) vides infrastruktūra sakārtota atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

4) izstrādāta nepieciešamā dokumentācija Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai, nodrošināta kvalitatīvas projektu sagatavošana;

5) nodrošināta vides infrastruktūras projektu īstenošana un likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	31 277,4	30 940,8	63 281,6	32 340,8	103,4	63 618,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 258,1	5 921,5	16 522,8	10 601,3	169,4	16 859,4
Ārvalstu finanšu palīdzība	25 019,3	25 019,3	46 758,8	21 739,5	86,9	46 758,8
Izdevumi – kopā	32 922,0	32 585,4	60 657,4	28 072,0	85,3	60 994,0
Uzturēšanas izdevumi	9 858,2	9 532,3	13 325,9	3 793,6	38,5	13 651,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	23 063,8	23 053,1	47 331,5	24 278,4	105,3	47 342,2
Fiskālā bilance	- 1 644,6	×	×	×	×	2 624,2
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	370,4	×	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 274,2	×	×	×	×	-2 624,2

14.01.00 Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda un Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmēšana

Darbības galvenie mērķi:

Institucionālā stiprināšana līdzekļu piesaistes nodrošināšanai sekmīgai vides infrastruktūras investīciju projektu plānošanai, sagatavošanai un realizēšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) administratīvās kapacitātes paaugstināšana ES līdzfinansēto projektu administratīvās, tehniskās un finanšu vadības veikšanai;

2) pieejamo līdzekļu programmēšana;

3)  investīciju stratēģijas izstrāde un ieviešanas koordinācija;

4)  finanšu stratēģijas izstrāde un ieviešanas koordinācija;

5) saistošo normatīvo aktu pilnveidošana;

6) investīciju ieguldījumu efektivitātes analīze;

7) publicitāte un sabiedrības informēšana (ikgadējais ziņojums par vides investīcijām un publicitātes pasākumi TV un radio).

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta vides infrastruktūras attīstību regulējošo normatīvo aktu kvalitatīva izstrāde;

2) nodrošināta kvalitatīva projektu sagatavošana;

3) nodrošināta kvalitatīva ES līdzfinansēto projektu administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

4) izdoti ziņojumi un katalogs par vides investīcijām;

5) nodrošināta vides likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	646,3	-309,7	-	-309,7	47,9	336,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	646,3	-309,7	-	-309,7	47,9	336,6
Izdevumi – kopā	646,3	-309,7	-	-309,7	47,9	336,6
Uzturēšanas izdevumi	610,6	-284,7	-	-284,7	46,6	325,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	35,7	-25,0	-	-25,0	70,0	10,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -309,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 309,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 25,0 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi kapitālām iegādēm;

· 250,0 tūkst. latu – kārtējie izdevumi investīciju departamenta administratīvās kapacitātes palielināšanai 2005. gadā (sagatavojamo projektu kvalitātes uzlabošana ministrijas struktūrās, projektu realizējošās institūcijās un starpniekinstitūcijās). 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Citas izmaiņas:

34,7 tūkst. latu – samazināti kārtējie izdevumi, kas tika paredzēti samaksai par ES līdzfinansēto projektu sagatavošanu. Izdevumi pārdalīti programmai 01.00.00 „Nozaru vadība” projektu vadības sistēmas pilnveidošanai.

14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu vides jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) projektu sagatavošana finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī citiem starptautiskajiem fondiem un dokumentācijas sagatavošana vides investīciju projektiem;

2) dabas un vides aizsardzības veicināšana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

3) vides informatīvās sistēmas izveidošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides aizsardzības projektu realizācija, saņemot ārvalstu finanšu palīdzību no ES programmām un fondiem, kā arī no citiem starptautiskiem fondiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	8 416,3	8 416,3	4 634,0	-3 782,3	44,9	4 634,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 501,5	2 501,5	1 213,2	-1 288,3	51,5	1 213,2
Ārvalstu finanšu palīdzība	5 914,8	5 914,8	3 420,8	-2 494,0	42,2	3 420,8
Izdevumi – kopā	8 271,8	8 271,8	5 358,6	-2 913,2	35,2	5 358,6
Uzturēšanas izdevumi	7 931,3	7 931,3	5 141,9	-2 789,4	35,2	5 141,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	340,5	340,5	216,7	-123,8	36,4	216,7
Fiskālā bilance	144,5	×	×	×	×	-724,6
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	9,1	×	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-153,6	×	×	×	×	724,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -2 913,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 8 271,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

9,1 tūkst. latu – investīcijas, kas veiktas Kohēzijas fonda projekta ISPA2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” ietvaros no nopelnītiem (uzkrātiem) procentiem no iepriekšējos gados ISPA programmas ieskaitītajiem avansa maksājumiem, kas veidoja ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumus uz 2005. gada sākumu.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

5 761,2 tūkst. latu – Phare nacionālās programmas, Kohēzijas fonda un Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā finansēto projektu izmaksas, tai skaitā kapitālie izdevumi 340,5 tūkst. latu Phare 2002 projekta 2002/000-590-09-01 „Vides monitoringa sistēmas attīstīšana“ ietvaros.

Kopīgais līdzfinansējums

2 501,5 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētā projekta ISPA2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un ISPA 2003 projekta „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” izmaksas.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 358,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 296,1 tūkst. latu – Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projekta „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” īstenošanai;

· 3 849,4 tūkst. latu – iepriekšējos gados uzsākto divu Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektu turpināšanai (ISPA 2000 finansētā projekta 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un ISPA 2003 projekta „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā”).

Kopīgais līdzfinansējums

· 75,2 tūkst. latu – Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projekta „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” īstenošanai;

· 1 137,9 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētā ISPA 2000 projekta 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un ISPA 2003 projekta „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” turpināšanai.

14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

Darbības galvenie mērķi

nodrošināt Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu vides jomā un pašvaldību projektu īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

2) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

sakārtota vides infrastruktūra atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumu prasībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	20 712,3	20 712,3	36 149,9	15 437,6	74,5	36 149,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 635,4	2 635,4	13 015,7	10 380,3	393,9	13 015,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	18 076,9	18 076,9	23 134,2	5 057,3	28,0	23 134,2
Izdevumi – kopā	23 212,7	23 212,7	38 823,9	15 611,2	67,3	38 823,9
Uzturēšanas izdevumi	534,0	534,0	2 864,1	2 330,1	436,3	2 864,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	22 678,7	22 678,7	35 959,8	13 281,1	58,6	35 959,8
Fiskālā bilance	-2 500,4	×	×	×	×	-2 674,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	361,3	×	×	×	×	-
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2 139,1	×	×	×	×	2 674,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 15 611,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 23 212,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

361,3 tūkst. latu – investīcijas, kas veiktas 9 Kohēzijas fonda projektu ietvaros no nopelnītiem (uzkrātiem) procentiem no iepriekšējos gados ISPA programmas ieskaitītajiem avansa maksājumiem, kas veidoja ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumus uz 2005. gada sākumu.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

20 216,0 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto projektu izmaksas, tai skaitā investīcijas 19 682,0 tūkst. latu.

Kopīgais līdzfinansējums

2 635,4 tūkst. latu – investīcijas Kohēzijas fonda finansētajos projektos no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 38 823,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

25 808,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansēto projektu turpināšanai, tai skaitā investīcijas 22 944,1 tūkst. latu;

Kopīgais līdzfinansējums

13 015,7 tūkst. latu – investīcijas Kohēzijas fonda finansēto projektu turpināšanai.

Saskaņā ar parakstītajiem Finanšu memorandiem un Eiropas Komisijas lēmumiem, atbilstoši noslēgto līgumu izpildes grafikiem un precizētām naudas plūsmu prognozēm, apakšprogrammas ietvaros tiks finansēti 11 projekti (5 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un 6 ūdenssaimniecības attīstības).

14.05.00 Kohēzijas fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti, vides kvalitātes uzlabošanu, vides infrastruktūras projektu īstenošanu, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību ieviešanu vides sektorā.

Veicamie uzdevumi:

1) ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

2) sadzīves atkritumu sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

3) bīstamo atkritumu sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām;

4) vēsturisko militāro un industriālo piesārņoto vietu sanācijas nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta vides infrastruktūras projektu īstenošana un Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada plāns
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 355,8	1 355,8	21 675,4	20 319,6	1 498,7	21 675,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	328,2	328,2	2 065,8	1 737,6	529,4	2 065,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	1 027,6	1 027,6	19 609,6	18 582,0	1 808,3	19 609,6
Izdevumi – kopā	644,5	644,5	15 652,6	15 008,1	2 328,6	15 652,6
Uzturēšanas izdevumi	644,5	644,5	4 630,0	3 985,5	618,4	4 630,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem			11 022,6	11 022,6	-	11 022,6
Fiskālā bilance	711,3	×	×	×	×	6 022,8
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-711,3	×	×	×	×	-6 022,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 15 008,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 644,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

316,3 tūkst. latu – Kohēzijas fonda finansētā projekta „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” izmaksas.

Kopīgais līdzfinansējums

328,2 tūkst. latu – Kohēzijas fonda projektam „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 15 652,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 10 687,9 tūkst. latu – 7 jaunu Kohēzijas fonda projektu uzsākšanai;

· 2 898,9 tūkst. latu – 2005. gadā uzsāktā Kohēzijas fonda projekta „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” turpināšanai.

Kopīgais līdzfinansējums

· 1 603,6 tūkst. latu – 7 jaunu Kohēzijas fonda projektu uzsākšanai;

· 462,2 tūkst. latu – 2005. gadā uzsāktā Kohēzijas fonda projekta „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” turpināšanai.

Saskaņā ar parakstītajiem Finanšu memorandiem, atbilstoši noslēgtiem līgumiem un darbu grafikiem un precizētām naudas plūsmām apakšprogrammas ietvaros paredzēts finansēt 8 Kohēzijas fonda projektus, tai skaitā 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektus, 3 ūdenssaimniecības attīstības projektus un 2 tehniskās palīdzības projektus:

· „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” (kopējās izmaksas 3 361,1 tūkst. latu);

· „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektora projektu sagatavošanai Latvijā” (kopējās izmaksas 1 268,9 tūkst. latu).

14.06.00 “Līdzdalības maksājumi LIFE programmas projektiem”

Darbības galvenie mērķi:

Dabas un vides aizsardzības pasākumu īstenošana, piesaistot līdzekļus no Eiropas Kopienas vides finanšu instrumenta LIFE programmas divās apakšprogrammās:

Dabas apakšprogrammas mērķis ir saglabāt un atjaunot savvaļas faunas un floras dabisko vidi saskaņā ar ES direktīvām “Birds” Directive 79/409/EEC un “Habitats” Directive 92/43/EEC, kā arī izveidot „Natura 2000” Eiropas Savienības tīklu, kura būtība ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

Vides apakšprogrammas mērķi:

1) vides un ilgtspējīgās attīstības principu integrēšana teritoriālā un attīstības plānošanā, sevišķi attiecinot to uz pilsētas transporta plānu izstrādi, sabiedriskā transporta attīstību, trokšņa un gaisa piesārņojuma samazināšanu;

2) ilgtspējīgā gruntsūdens un virszemes ūdens resursu apsaimniekošana, sevišķi attiecinot to uz upes baseinu pārvaldību, notekūdeņu otrreizējo izmantošanu, izkliedēta lauksaimniecības un mežsaimniecības piesārņojuma samazināšanu, notekūdeņu apsaimniekošanas un attīrīšanas tehnoloģiju uzlabojumiem;

3) visa veida atkritumu samazināšana, otrreizēja izlietošana, pārstrāde un efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, atkritumu šķirošanas efektivitātes paaugstināšana (bateriju, iepakojuma, plastmasas, elektronikas un automašīnu izņemšana no plūsmas), bateriju, plastmasas, eļļu, riepu inovatīvu pārstrādes tehnoloģiju ieviešana;

4) saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi mazināšanai saskaņā ar piesārņojuma novēršanas pieeju: tīrās tehnoloģijas, integrēta vides vadība, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, inovatīvas tehnoloģijas ieviešana neliela mēroga (<10MW) siltuma un elektroenerģijas ražošanai, kur tiek izmatoti atjaunojamie enerģijas resursi;

5) dažādu produktu ietekmes uz vidi samazināšana, ieviešot produktu dzīves cikla apsaimniekošanu, kā arī attīstot videi draudzīgus produktus.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināšanāt līdzfinansējumu un sekmīgi realizēt vides un dabas aizsardzības projektus.

Sagaidāmais rezultāts:

uzlabota vides kvalitāte Latvijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	146,7	146,7	150,0	3,3	2,2	150,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	146,7	146,7	150,0	3,3	2,2	150,0
Izdevumi - kopā	146,7	146,7	150,0	3,3	2,2	150,0
Uzturēšanas izdevumi	137,8	137,8	141,1	3,3	2,4	141,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	8,9	8,9	8,9	-	-	8,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 146,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

146,7 tūkst. latu – LIFE programmas projektiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 150,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Kopīgais līdzfinansējums

150,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem LIFE programmas projektu īstenošanai.

14.07.00 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

Attīstīt un stiprināt administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu kodoldrošības jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) kodoldrošības nodrošināšanā un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju kapacitātes celšana;

2) bīstamo atkritumu sistēmas sakārtošana atbilstoši likumdošanas prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošana un likumdošanas prasību ieviešana, uzlabota vides kvalitāte;

2) nodrošināta augsta līmeņa kodoldrošība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	672,3	672,3	-	672,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	78,1	78,1	-	78,1
Ārvalstu finanšu palīdzība	-	-	594,2	594,2	-	594,2
Izdevumi – kopā	-	-	672,3	672,3	-	672,3
Uzturēšanas izdevumi	-	-	548,8	548,8	-	548,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	123,5	123,5	-	123,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 672,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos: 672,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība

· 280,6 tūkst. latu – projektam 2004/006-245-04-01 „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža”;

· 313,6 tūkst. latu – projektam 2004/006-245-04-02 „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu”.

Kopīgais līdzfinansējums

· 24,3 tūkst. latu – projektam 2004/006-245-04-01 „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža”;

· 53,8 tūkst. latu – projektam 2004/006-245-04-02 „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu”.

21.00.00 Vides aizsardzības fonds

Darbības galvenie mērķi:

atbilstoši valsts un starptautiski atzītām vides aizsardzības politikas prioritātēm projektu un pasākumu finansēšana, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nodrošinot vides jautājumu integrāciju tautsaimniecībā un citās nozaru politikās.

Veicamie uzdevumi:

1) ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu;

2) samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunas un pilnveidotas tehnoloģijas ieviešanu, kas samazina vides piesārņojumu;

3) atbalstīt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tautsaimniecībā;

4) veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 426,4	659,5	678,5	19,0	0,2	9 445,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 343,2	659,5	659,5	-	0,0	9 343,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	83,2	-	19,0	19,0	22,8	102,2
Izdevumi – kopā	9 426,4	-659,5	678,5	19,0	0,2	9 445,4
Uzturēšanas izdevumi	7 686,4	192,4	83,5	-108,9	1,4	7 577,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 740,0	467,1	595,0	127,9	7,4	1 867,9

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt valsts vides politiku, izmantojot līdzekļus tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, ūdens aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti un atjaunošanu.

1) veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides prasības visās tautsaimniecības nozarēs;

2) nodrošināt iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm;

3) nodrošināt pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Veicamie uzdevumi:

mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīt un sadalīt līdzekļus vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai, tajā skaitā tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar:

1) vides aizsardzību un monotoringu;

2) sabiedrības izglītību vides aizsardzības jomā;

3) bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību;

4) gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām;

5) vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu;

6) ūdeņu aizsardzību;

7) augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju;

8) atkritumu apsaimniekošanu;

9) radioaktīvo atkritumu pārvaldību;

10) cilvēku veselības aizsardzību.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts mērķtiecīgs un lietderīgs finansējums projektiem, kuriem Fonda padome atbilstoši vides politikas prioritātēm ir piešķīrusi finansējumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 607,6	-429,5	370,0	-59,5	1,6	3 548,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 607,6	-429,5	370,0	-59,5	1,6	3 548,1
Izdevumi – kopā	3 607,6	-429,5	370,0	-59,5	1,6	3 548,1
Uzturēšanas izdevumi	3 337,6	-159,5		-159,5	4,8	3 178,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	270,0	-270,0	370,0	100,0	37,0	370,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -59,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 429,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas:

270,0 tūkst. latu – valsts investīcijas projekta EV03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide“ izmaksas 2005. gadā.

Citas izmaiņas:

· 59,5 tūkst. latu – dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem paredzētie līdzekļi pārdalīti citu apakšprogrammu pasākumu finansēšanai, tai skaitā 5,1 tūkst. latu apakšprogrammai 21.03.00 „Dabas muzejs” valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšanai, 3,0 tūkst. latu apakšprogrammai 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs” un „Labākais vides žurnālistikā” nodrošinājums”, 1,4 tūkst. latu apakšprogrammai 21.11.00 „Vides izglītības fonda programma”, 50,0 tūkst. latu apakšprogrammai 21.05.00 „Zivju aizsardzības pasākumi”;

· 100,0 tūkst. latu – apakšprogrammas ietvaros uzturēšanas izdevumu pārdale valsts investīcijas projekta EV03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide“ īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 370,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas:

370,0 tūkst. latu – izdevumi valsts investīcijas projekta EV03 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide“ īstenošanai, tai skaitā pārdalīti no uzturēšanas izdevumiem.

21.03.00 Dabas muzejs

Darbības galvenie mērķi:

1) atspoguļot Latvijas un pasaules dabas daudzveidību, mācīt saudzīgu attieksmi pret dabu un saprātīgu tās bagātību izmantošanu;

2) veicināt sabiedrībā interesi par vides izglītību kā vitāli nozīmīgu mūsdienu apstākļos, piedalīties dabas izpētē un aizstāvībā;

3) popularizēt muzejiskās vērtības – vēsturiskās un mūsdienu dabas zinātniskās kolekcijas.

Veicamie uzdevumi:

1) saglabāt dabaszinātniskās kolekcijas, sākot no 18. gadsimta, turpināt komplektēt muzeja krājumu, veikt tā zinātnisko izpēti;

2) veidot pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes par dabaszinātniskajām tēmām;

3) veikt izglītojošo darbu vides zinātnēs, īpaši dabaszinātņu nozarēs;

4) attīstīt starptautisko sadarbību vides zinātnēs, muzeoloģijā un vides izglītībā;

5) informēt iedzīvotājus par Latvijas ratificētajām konvencijām vides jomā;

6) veikt zinātnisko darbību saistībā ar Vašingtonas konvenciju par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES);

7) 2006. gadā tiks turpināta jaunās ģeoloģijas – paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana;

8) tiks ieviests jauns pakalpojumu veids – ģimenes diena.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pilnveidots vides izglītības darbs, paplašināts piedāvājums dažādām mērķauditorijām;

2) uzlabota muzeja pamata bāze atbilstoši laika prasībām – pārveidotas ekspozīcijas, pilnveidoti un uzlaboti krājumu saglabāšanas apstākļi - pakāpeniski rekonstruēta ēka;

3) paaugstināta muzeja loma iedzīvotāju brīvā laika organizēšanā;

4) paaugstināts Latvijas muzeju prestižs gan pašmāju, gan ārzemju apmeklētāju vidū.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	331,9	-	24,1	24,1	7,3	356,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	248,7	-	5,1	5,1	2,1	253,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	83,2	-	19,0	19,0	22,8	102,2
Izdevumi – kopā	331,9	-	24,1	24,1	7,3	356,0
Uzturēšanas izdevumi	303,9	-	24,1	24,1	7,9	328,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	28,0	-	-	-	-	28,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19,0 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar muzeja tematisko piedāvājumu izstāžu un pasākumu jomā paplašināšanos, tai skaitā ieņēmumi no nedzīvojamo telpu īres maksas palielināti par 10,0 tūkst. latu un no biļešu realizācijas par 9,0 tūkst. latu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 24,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 24,1 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

5,1 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas:

19,0 tūkst. latu – palielināti kārtējie izdevumi muzeja pakalpojumu veikšanai, tajā skaitā atalgojumiem par 5,4 tūkst. latu.

21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeņos, Latvijas upēs un ezeros.

Veicamie uzdevumi:

plānot līdzekļus ārštata zivju inspektoru darbības nodrošināšanai, jo tie nodrošina zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un kontroli. Apakšprogrammu realizē Vides ministrijas pakļautībā esošās iestādes – aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un Valsts vides dienests.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšanās, maksimāli samazinot nelikumīgu zivju iegūšanu gan zivju lieguma laikā, gan ar neatļautiem paņēmieniem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	91,0	-	55,0	55,0	60,4	146,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	91,0	-	55,0	55,0	60,4	146,0
Izdevumi – kopā	91,0	-	55,0	55,0	60,4	146,0
Uzturēšanas izdevumi	91,0	-	55,0	55,0	60,4	146,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 55,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 55,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

55,0 tūkst. latu – izdevumi ūdens bioloģisko resursu aizsardzības prasību ievērošanai, palielinoties inspektoru reidu skaitam, tai skaitā atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9,0 tūkst. latu un pārējiem kārtejiem izdevumiem 36,0 tūkst. latu, kas pārdalīti no apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti“ (50,0 tūkst. latu) un no apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” (5,0 tūkst. latu).

21.06.00 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts“, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta“, „Sējējs“ un „Labākais vides žurnālistikā“ nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

veicināt pilsētu attīstību un popularizēt pilsētu pašvaldību darba pieredzi, t.sk. pilsētu infrastruktūras sakārtošanas, vides sakopšanas un vides aizsardzības jomās.

Veicamie uzdevumi:

konkursu ietvaros tiek vērtēts Latvijas pagastu, pilsētu, lauku saimniecību un lauku tūrisma saimniecību, kā arī plašsaziņas līdzekļos publicēto rakstu autoru ieguldījumus dabas un vides aizsardzībā, videi draudzīgas saimniekošanas ieviešanā, attīstībā un popularizēšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

popularizēti sasniegumi dažādos Latvijas reģionos vidi saudzējošā saimniekošanā, dabas aizsardzībā un saglabāšanā, objektīvi un profesionāli izvērtēts žurnālistu veikums vides tematikas atspoguļošanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	35,6	-	3,0	3,0	8,4	38,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35,6	-	3,0	3,0	8,4	38,6
Izdevumi – kopā	35,6	-	3,0	3,0	8,4	38,6
Uzturēšanas izdevumi	28,1	-	3,0	3,0	10,7	31,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	7,5	-	-	-	-	7,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu konkursa par gada labāko publikāciju, televīzijas un radio raidījumu vides žurnālistikā organizēšanu un uzvarētāju apbalvošanu. Izdevumi pārdalīti no 21.02. apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

21.09.00 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) līdzdalība stratēģiskās un īstermiņa plānošanas nodrošināšanā;

2) finanšu perspektīvas mērķu, uzdevumu un normatīvo aktu izstrādāšana;

3) Nacionālā attīstības plāna vides nozarē sagatavošana;

4) valsts un privātās partnerības principu piemērošanas ieviešana vides infrastruktūras projektos;

5) Kohēzijas fonda un ES struktūrfondu līdzekļu saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;

6) informācijas, publicitātes nodrošināšana par ES finansējuma piesaistes iespējām un atbalstu realizētajiem projektiem.

Veicamie uzdevumi:

1) sagatavot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektus ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības, dabas aizsardzības un gaisa aizsardzības sektoros;

2) aktualizēt potenciālos Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus;

3) sagatavot konkursu dokumentus Eiropas Savienības līdzfinansētajiem vides sektora projektiem;

4) izstrādāt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu tehniski ekonomisko pamatojumu un ietekmi uz vidi;

5) veikt papildus inženiertehniskās izpētes Austrumlatvijas upju baseinu II. kārtas Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros;

6) sagatavot LIFE līdzfinansētos projektus;

7) sagatavot ERAF informācijas, publicitātes un mediju programmas;

8) sagatavot metodiskos materiālus, izvērtēt ekonomisko instrumentu pielietošanas iespēju Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanas un realizācijas gaitā;

9) nodrošināt nepieciešamo ekspertīzi projektu sagatavošanas uzsākšanai un to realizācijas gaitā;

10) nodrošināt informatīvo un prezentācijas materiālus Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sabiedrības informēšanas prasību izpildei;

11) nodrošināt pasākumus paplašinātās decentralizētas ieviešanas sistēmas (EDIS) sekmīgai norisei Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijas ietvaros.

Sagaidāmais rezultāts:

izstrādāta nepieciešamā dokumentācija Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai, nodrošināta kvalitatīva projektu sagatavošana un ieviešana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 000,0	25,0	25,0	-	-	2 000,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 000,0	25,0	25,0	-	-	2 000,0
Izdevumi – kopā	2 000,0	25,0	25,0	-	-	2 000,0
Uzturēšanas izdevumi	1 950,0	25,0	-	-25,0	1,3	1 925,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	50,0	-	25,0	25,0	50,0	75,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): netiek plānotas

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 25,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

25,0 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi atbilstoši plānotiem darbiem un pārdalīti kapitālajiem izdevumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 25,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

25,0 tūkst. latu – kapitālo izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu sagatavošanu (jaunu datoru un programmatūras iegādei, darba vietu aprīkojumam).

21.11.00 Vides izglītības fonda programma

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu izmaiņu īstenošanu rīcības un attieksmes modeļos pret vidi ar izglītības palīdzību;

2) nodrošināt Latvijas līdzdalību globālajā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) vides izglītības un eko-sertifikācijas programmās.

Veicamie uzdevumi:

turpināt Latvijā īstenot un attīstīt globālā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) vides izglītības un ekosertifikācijas programmas – "Zilā karoga balva" peldvietām, "Zilā Karoga balva" jahtu ostām, "Nacionālais peldvietu sertifikāts", "Zaļā atslēga" viesnīcām, "Zaļā atslēga" kempingiem, vides izglītības programmu "Jaunie Vides reportieri", vides izglītības programmu "Ekoskolas".

Sagaidāmie rezultāti:

1) nodrošināta Latvijas pilnvērtīga līdzdalība globālajā Vides izglītības fondā;

2) vairāk kā 30 pašvaldību un 120 skolu iesaistītas vides izglītības aktivitātēs FEE programmu ietvaros;

3) popularizēts videi draudzīgs tūrisms FEE ekosertifikācijas programmās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	28,6	-	1,4	1,4	4,9	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28,6	-	1,4	1,4	4,9	30,0
Izdevumi - kopā	28,6	-	1,4	1,4	4,9	30,0
Uzturēšanas izdevumi	28,6	-	1,4	1,4	4,9	30,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas::

1,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem par 1,4 tūkst. latu, lai nodrošinātu Vides aizsardzības kluba biedru naudas maksājumus globalajā Vides izglītības fondā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 21.00.00 „Vides aizsardzības projekti”.

21.13.00 Nozares vides projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt projektu finansēšanu Vides ministrijas un tās institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, piedalīšanos starptautisko konvenciju un līgumu izpildē, Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildē,

2) nacionālā vides politikas plāna un citu prioritāro projektu un pasākumu īstenošanā vides aizsardzībā.

Veicamie uzdevumi:

1) pilnveidot gaisa aizsardzības un kvalitātes novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, izstrādāt programmu kopīgo emisiju samazināšanai valstī;

2) izveidot sistēmu, kas nodrošinātu Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā;

3) nodrošināt ūdens kvalitātes, tai skaitā ūdens monitoringa programmu darbību;

4) nodrošināt zemes dzīļu ilgtspējīga izmantošanu;

5) nodrošināt azbestu saturošo atkritumu apglabāšanu, radīt sistēmu nolietoto transportlīdzekļu un elektronisko atkritumu apsaimniekošanai;

6) nodrošināt piesārņoto vietu izpēti un sanāciju, bīstamāko (piemēram, Inčukalna sērskābā gudrona dīķa) likvidāciju;

7) nodrošināt sugu aizsardzības plāna izpildi, izveidot NATURA 2000 tīklu, ieviest pasākumu „Agrovide“;

8) piedalīties Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu finansēšanā, uzlabot ilgtermiņa drošību radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons“;

9) īstenot normatīvos aktus par trokšņa samazināšanu vidē, atbilstības novērtēšanas sistēmu troksni radošām iekārtām;

10) veikt pasākumus, lai nodrošinātu ķīmisko vielu un ģenētiski modificēto organismu apriti un produktu kvalitāti;

11) kontrolēt integrēto atļauju sistēmas un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanu, veicināt vides pārvaldības un audita sistēmas ieviešanu, izveidot piesārņojošo vielu reģistru;

12) piedalīties Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības ārpolitikas koordinācijā un Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības veicināšanā, aktualizēt lauksaimniecības, enerģētikas, zivsaimniecības, mežsaimniecības, rūpniecības, tūrisma, transporta, telpiskās plānošanas un izglītības nozaru līdzdalību Baltijas jūras reģiona valstu ilgtspējīgas attīstības sadarbībā, kā arī kopēju projektu plānošanā un realizācijā;

13) nodrošināt nelikvīdo pesticīdu iznīcināšanu un vides monitoringa programmu darbību.

Sagaidāmie rezultāti:

1) nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde vides aizsardzībā;

2) nodrošināta līdzdalība Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu īstenošanā; nacionālā vides politikas plāna realizācijā;

3) īstenota vides jautājumu integrācija tautsaimniecībā un citās nozaru politikās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 863,1	205,0	200,0	-5,0	0,2	2 858,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 863,1	205,0	200,0	-5,0	0,2	2 858,1
Izdevumi – kopā	2 863,1	205,0	200,0	-5,0	0,2	2 858,1
Uzturēšanas izdevumi	1 539,7	7,9	-	-7,9	0,5	1 531,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 323,4	197,1	200,0	2,9	-	1 326,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -5,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 205,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas:

150,0 tūkst. latu – valsts investīcijas projekta „Nacionālā ciklotrona un radionukleīdu ražotnes būvniecības Salaspils kodolreaktora teritorijā tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta izstrāde” izmaksas 2005. gadā.

Citas izmaiņas:

· 5,0 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, tos pārdalot apakšprogrammai 21.05.00 „Zivju aizsardzības pasākumi” zivju inspektoru darba nodrošināšanai, sakarā ar reidu skaita pieaugumu;

· 2,9 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, pārdalot uz investīcijām projektam „Nacionālā ciklotrona un radionukleīdu ražotnes būvniecības Salaspils kodolreaktora teritorijā tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta izstrāde” nodrošināšanai;

· 47,1 tūkst. latu – kapitālo izdevumu apakšprogrammā pārdale uz investīcijām projektam „Nacionālā ciklotrona un radionukleīdu ražotnes būvniecības Salaspils kodolreaktora teritorijā tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta izstrāde”.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 200,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas:

200,0 tūkst. latu – izdevumi valsts investīcijas projekta „Nacionālā ciklotrona un radionukleīdu ražotnes būvniecības Salaspils kodolreaktora teritorijā tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta izstrāde” īstenošanai, tai skaitā 2,9 tūkst. latu pārdalīti no uzturēšanas izdevumiem un 47,1 tūkst. latu – no kapitāliem izdevumiem.

22.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu piesaisti vides infrastruktūras projektu īstenošanai infrastruktūras attīstības potenciālajās NATURA 2000 teritorijās;

2) uzlabot pārrobežu sadarbību ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļlivonijas piekrastes reģionā un kaimiņu reģionos, lai radītu vienotu telpu ekonomiskai un sociālajai izaugsmei;

3) Ziemeļlivonijas reģiona biznesa, tūrisma un mārketinga stratēģijas izstrāde;

4) veicināt sadarbību starp piekrastes aizsargājamo teritoriju iedzīvotājiem, sekmēt videi draudzīgu saimniekošanas metožu ieviešanu ar mērķi nodrošināt vides daudzveidības saglabāšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās“ projektu realizēšanu, lai nodrošinātu dabas, kultūras un mantojuma potenciāla efektīvu izmantošanu valstī;

2) Janīšu –Dainas purva takas izbūve;

3) atbalstīt Vidzemes tūrisma asociācijas un Dienvidigaunijas tūrisma fonda portāla attīstību;

4) informatīvo materiālu izstrāde.

Sagaidāmie rezultāti:

1) mazināta tūrisma slodzes negatīvā ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, paaugstināts iedzīvotāju izglītības līmenis par NATURA 2000 teritoriju specifiskajām īpatnībām, veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte;

2) izbūvēta dabas taka Janīšu- Dainas purvā;

3) izdots informatīvais materiāls par reģionu un tūrisma iespējām tajā;

4) uzlabots Vidzemes tūrisma asociācijas un Dienvidigaunijas tūrisma portāls;

5) izveidots nēģu informācijas centrs;

6) radīta sistēma efektīvai vides pārvaldībai vietējā līmenī.

1) pilnveidota valsts nozīmes vides informācijas sistēma un nodrošināta VIS lietotāju un informācijas tehnoloģiju izstrādātāju apmācība;

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 113,6	2 113,6	1 332,0	-781,6	37,0	1 332,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 113,6	2 113,6	1 313,9	-799,7	37,8	1 313,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	-	-	18,1	-18,1	-	18,1
Izdevumi – kopā	2 113,6	2 113,6	1 332,0	-781,6	37,0	1 332,0
Uzturēšanas izdevumi	122,5	122,5	102,0	-20,5	16,7	102,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 991,1	1 991,1	1 230,0	-761,1	38,2	1 230,0

22.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu piesaisti vides infrastruktūras projektu īstenošanai infrastruktūras attīstības potenciālajās NATURA 2000 teritorijās.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās“ projektu realizēšanu, lai nodrošinātu dabas, kultūras un mantojuma potenciāla efektīvu izmantošanu valstī.

Sagaidāmais rezultāts:

mazināta tūrisma slodzes negatīvā ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, paaugstināts iedzīvotāju izglītības līmenis par NATURA 2000 teritoriju specifiskajām īpatnībām, veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 113,6	2 113,6	1 289,7	-823,9	39,0	1 289,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 113,6	2 113,6	1 289,7	-823,9	39,0	1 289,7
Izdevumi – kopā	2 113,6	2 113,6	1 289,7	-823,9	39,0	1 289,7
Uzturēšanas izdevumi	122,5	122,5	59,7	-62,8	51,3	59,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 991,1	1 991,1	1 230,0	-761,1	38,2	1 230,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -823,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 113,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības:

2 113,6 tūkst. latu – izdevumi ERAF nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 6 projektu īstenošanai, nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide”, nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi ERAF administrēšanai” projekts „Informācija un publicitāte”, nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai (ERAF)” projekts „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontolēm un auditam” 2005. gadā, tajā skaitā investīcijas 1 991,1 tūkst. latu apmērā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 289,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 289,7 tūkst. latu – izdevumi 6 ERAF projektu (nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 5 projekti, nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai (ERAF)” projekts „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”) īstenošanai 2006. gadā, tajā skaitā investīcijas 1 215,5 tūkst. latu apmērā, kapitālie izdevumi 14,5 tūkst. latu apmērā.

22.02.00. Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot pārrobežu sadarbību ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļlivonijas piekrastes reģionā un kaimiņu reģionos, lai radītu vienotu telpu ekonomiskai un sociālajai izaugsmei;

2) Ziemeļlivonijas reģiona biznesa, tūrisma un mārketinga stratēģijas izstrāde;

3) veicināt sadarbību starp piekrastes aizsargājamo teritoriju iedzīvotājiem, sekmēt videi draudzīgu saimniekošanas metožu ieviešanu ar mērķi nodrošināt vides daudzveidības saglabāšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) Janīšu –Dainas purva takas izbūve;

2) atbalstīt Vidzemes tūrisma asociācijas un Dienvidigaunijas tūrisma fonda portāla attīstību;

3) informatīvo materiālu izstrāde;

4) vides pārvaldības uzlabošana vietējā pašvaldību līmenī.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izbūvēta dabas taka Janīšu- Dainas purvā;

2) izdots informatīvais materiāls par reģionu un tūrisma iespējām tajā;

3) uzlabots Vidzemes tūrisma asociācijas un Dienvidigaunijas tūrisma portāls;

4) izveidots nēģu informācijas centrs;

5) radīta sistēma efektīvai vides pārvaldībai vietējā līmenī.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	-	-	42,3	42,3	-	42,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	24,2	24,2	-	24,2
Ārvalstu finanšu palīdzība	-	-	18,1	18,1	-	18,1
Izdevumi - kopā	-	-	42,3	42,3	-	42,3
Uzturēšanas izdevumi	-	-	42,3	42,3	-	42,3
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	-	-	-	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 42,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 42,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

42,3 tūkst. latu – uzturēšanas izdevumi INTERREG programmas projektam „Piekrastes ilgtspējība kā izaicinājums” un projektam „Ziemeļlivonijas piekrastes reģiona iniciatīva pārrobežas sociālekonomiskajai attīstībai”.

23.00.00 Vides politikas īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, lai attīstot valsts ekonomiku, saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu, saglabātu Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantojot tās resursus;

2) veikt valsts uzraudzību un kontroli jomās, kas saistītas ar dabas resursu uzskaiti, kadastru kārtošanu un piesārņojošo vielu emisiju vidē, lai Latvijas Republikas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā fiziskās un juridiskās personas ievērotu ar vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu saistītos normatīvos aktus;

3) koordinēt ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru, kā arī nodrošināt IVN procedūras ievērošanu pārrobežu kontekstā;

4) nodrošināt uzņēmumu rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt vides sektora normatīvās bāzes izstrādi un pilnveidošanu atbilstoši ES likumdošanas prasībām un Latvijas starptautiskajām saistībām;

2) veikt vides kvalitātes un emisiju sastāva analītisko kontroli saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām metodikām;

3) kontrolēt dabas resursu ieguvi un izmantošanu;

4) kontrolēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kurām nav administrācijas, izmantošanas un apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanu;

5) koordinēt piesārņotu vietu apzināšanu, izpēti un sanāciju;

6) kontrolēt ūdenskrātuvju un mazo HES ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

7) kontrolēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanu;

8) nodrošināt piesārņošanas no kuģiem novēršanu, samazinot nelegālo novadīšanu un kaitīgo vielu negadījuma noplūdes no kuģiem;

9) veikt saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu;

10) atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu, pārraudzīt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumentu ietekmes novērtēšanas procesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādātas programmas un plāni, kas izriet no normatīvo aktu prasībām vides sektorā;

2) veiktas pārbaudes vides aizsardzībā;

3) izsniegtas B kategoriju atļaujas;

4) izsniegti C kategoriju apliecinājumi;

5) veiktas inspekcijas pārbaudes zvejas un vides kontrolē;

6) pieņemti lēmumi par zivju resursiem nodarīto zaudējumu;

7) veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 982,4	466,1	440,0	-26,1	0,9	2 956,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 766,9	466,1	436,6	-29,5	1,1	2 737,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	215,5	-	3,4	3,4	1,6	218,9
Izdevumi – kopā	2 982,4	466,1	440,0	-26,1	0,9	2 956,3
Uzturēšanas izdevumi	2 934,2	431,0	440,0	9,0	0,3	2 943,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	48,2	35,1	-	-35,1	72,8	13,1

23.01.00 Valsts Vides dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, lai attīstītu valsts ekonomiku, saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu, saglabātu Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantojot tās resursus;

2) veikt valsts uzraudzību un kontroli jomās, kas saistītas ar dabas resursu uzskaiti, kadastru kārtošanu un piesārņojošo vielu emisiju vidē, lai Latvijas Republikas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā fiziskās un juridiskās personas ievērotu ar vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu saistītos normatīvos aktus;

3) nodrošināt vienotu pieeju vides aizsardzības normatīvo aktu ieviešanā visā valstī, novērst normatīvo aktu dažādu interpretāciju.

Veicamie uzdevumi:

1) veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā;

2) kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos;

3) kontrolēt dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem noteikto prasību ievērošanu;

4) izdot un saskaņot atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai;

5) vākt un apkopot vides datus un statistikas pārskatus un nodot uzglabāšanai Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras centralizētajās datu bāzēs;

6) piedalīties avāriju un ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā;

7) informēt sabiedrību par dienesta darbību un sniegt sabiedrībai dienesta rīcībā esošo vides informāciju.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināts, ka 64 uzņēmumi, kas atbilst A kategorijas piesārņojošai darbībai, saņēmuši integrētās atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai vai darbības būtisku izmaiņu gadījumā saņēmuši grozījumus izsniegtajās atļaujās;

2) izsniegtas un pagarinātas 610 B kategoriju atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai;

3) izsniegti 850 apliecinājumi C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai;

4) izsniegtas 120 ūdens resursu lietošanas atļaujas;

5) izsniegtas 3 siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas;

6) izsniegti 3900 tehniskie noteikumi paredzētām darbībām, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

7) veikti 500 ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi;

8) veiktas 7600 pārbaudes par vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu (piesārņojošo vielu emisija vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana, izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem) uzņēmumos, pašvaldību un citās teritorijās, tai skaitā veiktas 35 riska objektu kompleksās inspekcijas;

9) veiktas 7800 pārbaudes par dabas aizsardzības (aizsargjoslas un Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti) un dabas resursu ieguves (derīgo izrakteņu atradnes, karjeri) un izmantošanas normatīvo aktu ievērošanu;

10) pārbaudīti un saskaņoti, ievadīti centrālajās datu bāzēs 7 455 statistiskie pārskati, tai skaitā: „2-ūdens” par ūdens izmantošanu un piesārņošanu, „3-atkritumi” par atkritumu apsaimniekošanu, „2-gaiss” par gaisa piesārņošanu;

11) pārbaudīti 7700 uzņēmumu iesniegto dabas resursu nodokļu pārskati (aprēķini);

12) veiktas 18060 pārbaudes par zvejas (tai skaitā amatierzvejas), makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un jūras vides stāvokli (piesārņošanu, kuģu atkritumu apsaimniekošanu);

13) izsniegtas 2050 zvejas licences un 13300 zvejas žurnāli;

14) izsniegtas 15 atļaujas padziļināšanas darbu veikšanai ostās;

15) veiktas ap 60 avāriju un avārijas situāciju, kas ietekmē vidi, pārvaldības;

16) nodrošināta sabiedrības regulāra iknedēļas informēšana par Valsts vides dienesta darbību un vides aktualitātēm plašsaziņas līdzekļos un interneta mājas lapā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 755,0	438,8	401,0	-37,8	1,4	2 717,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 560,5	438,8	397,6	-41,2	1,6	2 519,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	194,5	-	3,4	3,4	1,7	197,9
Izdevumi – kopā	2 755,0	438,8	401,0	-37,8	1,4	2 717,2
Uzturēšanas izdevumi	2 721,6	407,2	401,0	-6,2	0,2	2 715,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	33,4	31,6	-	-31,6	94,6	1,8

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3,4 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un par neizmantoto telpu iznomāšanu.

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -37,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile ): 438,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3,5 tūkst. latu – izdevumi kapitālieguldījumiem vētras seku likvidēšanai;

· 21,0 tūkst. latu – izdevumi ūdens bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2003. gadu (6,9 tūkst. latu) un 2004. gadu (14,1 tūkst. latu) veikto darbu zivju resursu aizsardzībā (17,0 tūkst. latu prēmijām, 4,0 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) atbilstoši Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes lēmumiem un panāktajām vienošanām ar Zemkopības ministriju par dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pārdali;

· 28,0 tūkst. latu – izdevumi kapitālām iegādēm;

· 386,3 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi Valsts Vides dienesta administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 348,7 tūkst. latu apmērā, bērnu piedzimšanas pabalstiem 17,0 tūkst. latu apmērā, kompensācijām ierēdņiem par ceļa izdevumiem 9,9 tūkst. latu apmērā, degvielas un energoresursu iegādei 10,7 tūkst. latu apmērā. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 401,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 373,0, tūkst. latu – izdevumi Valsts Vides dienesta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai (300,6 tūkst. latu atalgojumiem, 72,4 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām);

· 9,2 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

Citas izmaiņas:

· 15,4 tūkst. latu – izdevumi Valsts vides dienesta kapacitātes nodrošināšanai, tai skaitā atalgojumiem 12,4 tūkst. latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 3,0 tūkst. latu apmērā, pārdalot izdevumus starp ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām;

· 3,4 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu.

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) koordinēt Ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procedūru, kā arī nodrošināt IVN procedūras ievērošanu pārrobežu kontekstā;

2) izvērtēt sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, pieņemt lēmumu par IVN piemērošanu;

3) samazināt vides piesārņojumu Integrētās piesārņojuma novēršanas un kontroles sistēmas ietvaros;

4) nodrošināt sabiedrības tiesības saņemt vides informāciju, kā arī pārsūdzēt Valsts vides dienesta pieņemtos lēmumus;

5) nodrošināt uzņēmumu rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) novērtēt sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātus, pieņemt lēmumu par IVN piemērošanu, organizēt IVN procedūru, nodrošināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu IVN procesā, sniegt konsultācijas un informāciju valsts un pašvaldības institūcijām, darbības ierosinātājiem sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām, nodrošināt IVN procedūras ievērošanu pārrobežu kontekstā;

2) atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu, pārraudzīt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumentu ietekmes novērtēšanas procesā;

3) izveidot un uzturēt datu bāzi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā un informēt par tiem Valsts vides dienestu, kā arī sniegt konsultācijas uzņēmējiem un izveidot un uzturēt izsniegto atļauju reģistru, kas bez maksas ir pieejams jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai;

4) nodrošināt rūpniecisko avāriju riska izvērtējumu kvalificētu veikšanu lielajiem rūpniecības uzņēmumiem;

5) reģistrēt izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumus un izveidot šo uzņēmumu reģistru.

Sagaidāmais rezultāts:

1) būtiski samazināts rūpniecisko avāriju risks, pašvaldības, valsts institūcijas un sabiedrība ir informētas par rūpniecisko avāriju risku un tā novēršanas un samazināšanas pasākumiem, kā arī par nepieciešamo rīcību avāriju gadījumos;

2) nodrošināta saimnieciskās darbības radītā piesārņojuma samazināšanās, iestrādājot Integrētās atļaujās labāko pieejamo tehnisko paņēmienu un tīrākas ražošanas principu, un tādējādi uzlabojot vides kvalitāti valstī;

3) sabiedrība informēta par integrēto atļauju piesārņojošu darbību veikšanai izsniegšanu, apkopota un pieejama informācija interesentiem par labākajām pieejamajām tehnoloģijām;

4) nodrošināta iesniegto sūdzību un iesniegumu izskatīšana atbilstoši Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam deleģētajiem pienākumiem;

5) veikti ietekmes uz vidi novērtējumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	227,4	27,3	39,0	11,7	5,1	239,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	206,4	27,3	39,0	11,7	5,7	218,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	21,0	-	-	-	-	21,0
Izdevumi – kopā	227,4	27,3	39,0	11,7	5,1	239,1
Uzturēšanas izdevumi	212,6	23,8	39,0	15,2	7,1	227,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	14,8	3,5	-	-3,5	23,6	11,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 11,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 27,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 3,5 tūkst. latu – izdevumi kapitālām iegādēm;

· 23,8 tūkst. latu – izdevumi Vides pārraudzības valsts biroja administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 20,0 tūkst. latu apmērā, bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām 1,8 tūkst. latu apmērā, degvielas un citu energoresursu iegādei 2,0 tūkst. latu apmērā. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 39,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 21,0, tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes nodrošināšanai (16,9 tūkst. latu atalgojumiem, 4,1 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām);

· 0,6 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

Citas izmaiņas:

17,4 tūkst. latu – izdevumi Vides pārraudzības valsts biroja kapacitātes nodrošināšanai, tai skaitā 14,1 tūkst. latu atalgojumiem, 3,3 tūkst. latu valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksām, pārdalot izdevumus starp ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām.

24.00.00 Dabas aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā, veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību.

Veicamie uzdevumi:

1) dabas aizsardzības politikas un likumdošanas izstrādāšana, pilnveidošana un ieviešana;

2) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšana;

3) teritoriju robežu precizēšana (dabā) un kartogrāfiskajā materiālā M 1 : 200, kad tiek izstrādāti detālplānojumi;

4) teritoriju apsaimniekošanas novērtējums (bioloģisko vērtību saglabāšanas pasākumu novērtējums);

5) dabas teritoriju robežzīmju uzstādīšana, stendu uzraudzība;

6) datu bāzes par apsaimniekošanas pasākumiem izveidošana un uzturēšana;

7) Rīgas Nacionālā zoodārza attīstības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

2) apstiprināti sugas aizsardzības plāni;

3) apsaimniekotas biotopu platības;

4) izstrādāti īpaši aizsargājamo teritoriju īpašo dabas aizsardzības noteikumi;

5) izskatītas CITES atļaujas;

6) noslēgti trīspusējie līgumi par ĪADT izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 212,8	612,0	154,6	-457,4	20,7	1 755,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 714,6	603,,0	154,6	-448,4	26,2	1 266,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	498,2	9,0	-	-9,0	1,8	489,2
Izdevumi – kopā	2 212,8	612,0	154,6	-457,4	20,7	1 755,4
Uzturēšanas izdevumi	2 126,7	561,5	154,6	-406,9	19,1	1 719,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	86,1	50,5	-	-50,5	58,7	35,6

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā;

2) izpildīt Eiropas Savienības likumdošanas un starptautisko konvenciju prasības;

3) veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību;

4) koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, Eiropas nozīmes teritoriju (NATURA 2000, EMERALD tīklu izveidošanu, starptautiskās nozīmes mitrāju un citu starptautiskās nozīmes aizsargājamo teritoriju noteikšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) dabas aizsardzības politikas un likumdošanas izstrādāšana, pilnveidošana un ieviešana;

2) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšana;

3) teritoriju robežu precizēšana (dabā) un kartogrāfiskajā materiālā M 1:200, kad tiek izstrādāti detālplānojumi;

4) teritoriju apsaimniekošanas novērtējums (bioloģisko vērtību saglabāšanas pasākumu novērtējums);

5) dabas teritoriju robežzīmju uzstādīšana, stendu uzraudzība;

6) datu bāzes par apsaimniekošanas pasākumiem izveidošana un uzturēšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

2) apstiprināti sugas aizsardzības plāni;

3) apsaimniekotas biotopu platības;

4) izstrādāti īpaši aizsargājamo teritoriju īpašie dabas aizsardzības noteikumi;

5) izskatītas CITES atļaujas;

6) noslēgti trīspusējie līgumi par ĪADT izmantošanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 644,4	266,0	154,6	-111,4	6,8	1 533,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 146,2	257,0	154,6	-102,4	8,9	1 043,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	498,2	9,0	-	-9,0	1,8	489,2
Izdevumi – kopā	1 644,4	266,0	154,6	-111,4	6,8	1 533,0
Uzturēšanas izdevumi	1 558,3	215,5	154,6	-60,9	3,9	1497,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	86,1	50,5	-	-50,5	58,7	35,6

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9,0 tūkst. latu – ieņēmumu no koksnes realizācijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās samazinājums sakarā ar kokmateriālu cenu samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -111,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 266,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 19,9 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi kapitālieguldījumiem vētras seku likvidēšanai;

· 9,1 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi kapitālām iegādēm;

· 228,0 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi dabas aizsardzības institūciju administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 193,1 tūkst. latu apmērā, bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām 17,0 tūkst. latu apmērā, degvielas un citu energoresursu iegādei 17,9 tūkst. latu apmērā. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Citas izmaiņas:

9,0 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4 aile): 154,6 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

· 129,0 tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes nodrošināšanai (104,0 tūkst. latu atalgojumiem, 25,0 tūkst. latu valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksām);

· 6,6 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

Citas izmaiņas:

19,0 tūkst. latu – izdevumi Dabas aizsardzības institūciju kapacitātes nodrošināšanai, tai skaitā izdevumu atalgojumiem 15,3 tūkst. latu apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 3,7 tūkst. latu apmērā, pārdalot izdevumus starp ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām.

24.02.00 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Darbības galvenie mērķi:

Rīgas Nacionālā Zoodārza saimnieciskās darbības atbalstīšana, lai nodrošinātu:

1) sabiedrības izglītošanu un iepazīstināšanu ar savvaļas dzīvnieku sugām;

2) savvaļā reto un apdraudēto sugu vairošanu un izpēti;

3) veselīgu reto un apdraudēto sugu dzīvnieku rezerves populāciju veidošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) izveidot starptautiski atpazīstamu, sabiedrības izglītošanā korektu un motivētu zooloģisko dārzu ar pietiekami zinātnisko potenciālu;

2) atbilstoši Vides ministrijas darbības stratēģijai 2006.-2008. gadiem, tiek paredzētas ikgadējas dotācijas Rīgas Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam investīciju veikšanai. 2006. – 2008. gada investīciju mērķis ir ziloņu mājas celtniecība.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza darbība kā atpazīstamas un sabiedrības izglītošanā motivētas iestādes ar pietiekamu zinātnisko potenciālu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	562,4	-340,0	-	-340,0	60,5	222,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	562,4	-340,0	-	-340,0	60,5	222,4
Izdevumi – kopā	562,4	-340,0	-	-340,0	60,5	222,4
Uzturēšanas izdevumi	562,4	-340,0	-	-340,0	60,5	222,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -340,0 tūkst. latu

tai skaitā,

Samazinājums izdevumos (3. aile): 340,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 40,0 tūkst. latu – 2005. gada dotācija Rīgas Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam barības iegādei dzīvniekiem;

· 300,0 tūkst. latu – 2005. gada dotācija Rīgas Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam žirafu mājas II kārtas būvniecības pabeigšanai. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

25.00.00 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt cilvēku veselībai un videi drošā veidā radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Latvijas Republikā.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt iedzīvotāju un vides aizsardzību no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības, nodrošināt cilvēku veselībai un videi drošu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

2) izveidot ilgtspējīgu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kam sevī jāiekļauj pilns pasākumu komplekss, kas nodrošinātu valstī maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta valstī uzkrāto nelikvīdo pesticīdu droša uzglabāšana;

2) nodrošināta valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles programmas izpilde;

3) nodrošināta Baldones radioaktīvo atkritumu glabātuves „Radons“ militarizētā apsardze.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 699,2	862,6	164,8	-697,8	41,1	1 001,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 119,2	388,6	159,8	-228,8	20,4	890,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	112,0	6,0	5,0	-1,0	0,9	111,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	468,0	468,0		-468,0	-	-
Izdevumi – kopā	1 699,2	862,6	164,8	-697,8	41,1	1 001,4
Uzturēšanas izdevumi	1 286,7	458,3	164,8	-293,5	22,8	993,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	412,5	404,3	-	-404,3	98,0	8,2

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

izveidot nacionālo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kam sevī jāiekļauj pilns pasākumu komplekss, kas nodrošinātu cilvēku veselībai un videi maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Salaspils kodolreaktora drošu uzturēšanu un sagatavošanu demontāžai;

2) nodrošināt radioaktīvo atkritumu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un apglabāšanu un valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroli;

3) nodrošināt bīstamo atkritumu un nelikvīdo ķimikāliju novietņu apsaimniekošanu;

4) nodrošināt bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona izveides projekta ieviešanas vienības darbību;

5) turpināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūras komponentes – azbesta atkritumu poligona – izveidi;

6) izveidot bīstamo atkritumu apglabāšanas poligonu;

7) izveidot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūru;

8) nodrošināt Gaisa monitoringa stacijas darbību Olainē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) turpināta apkārtējai videi bīstama kodolobjekta uzturēšana un sagatavošana demontāžai;

2) uzsākta radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošana;

3) nodrošināta cilvēku veselībai un videi droša bīstamo atkritumu novietņu „Gardene“ un „Kņava“ apsaimniekošana;

4) nodrošināta Olainē izveidotā bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšana;

5) nodrošināta Baldones radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons“ militarizētā apsardze.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	941,3	318,1	48,1	-270,0	28,7	671,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	887,3	312,1	48,1	-264,0	29,8	623,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	54,0	6,0	-	-6,0	11,1	48,0
Izdevumi – kopā	941,3	318,1	48,1	-270,0	28,7	671,3
Uzturēšanas izdevumi	784,9	168,7	48,1	-120,6	15,4	664,3
Izdevumi kapitālieguldījumiem	156,4	149,4	-	-149,4	95,5	7,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6,0 tūkst. latu – Starptautiskās atomenerģijas aģentūras maksājumi par svaigās kodoldegvielas izvešanu sakarā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras līguma ar Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūru izpildi.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -270,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 318,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 18,5 tūkst. latu – kārtējie izdevumi dezaktivācijas darbu uzsākšanai 2005. gadā speciecirknī Jūrmalā Dubultos;

· 198,6 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 85,0 tūkst. latu apmērā, Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanai 60,0 tūkst. latu apmērā, Salaspils kodolreaktora gammas monitoringa sistēmas aprīkojuma iegādei 45,0 tūkst. latu apmērā, bijušās radioaktīvās degvielas glabātavas pielāgošanai slēgto jonizējošā starojuma avotu pagaidu glabātavai 18,6 tūkst. latu apmērā. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās saistības, tai skaitā investīcijas

95,0 tūkst. latu – valsts investīcijas projekta EV69-04 „Salaspils kodolreaktora demontāža un likvidācija” ietvaros ilgdzīvojošo radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavas izveidošanas izmaksas 2005. gadā.

Citas izmaiņas:

6,0 tūkst. latu – kārtējo izdevumu samazinājums sakarā ar pašu ieņēmumu samazināšanos.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 48,1 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1,6 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

Citas izmaiņas:

46,5 tūkst. latu – izdevumi Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras speciecirkņa Jūrmalā Dubultos dezaktivācijas darbu pabeigšanai.

25.02.00 Radiācijas drošības centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt visu jonizējošā starojuma avotu lietotāju profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli, lai nodrošinātu jonizējošā starojuma avotu drošu izmantošanu;

2) izsargāt iedzīvotājus un vidi no iespējamās kaitīgās ietekmes, nodrošinot vides automātisko monitoringa staciju tīkla uzturēšanu un veicot radioaktīvā piesārņojuma kontroli.

Veicamie uzdevumi:

1) visu jonizējošā starojuma avotu uzraudzība un kontrole;

2) vides automātisko monitoringa staciju tīkla uzturēšana;

3) izsniegt speciālas atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

4) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta 15 modernizētu un 4 jaunu radiācijas monitoringa staciju darbība;

2) nodrošināta uzraudzība 700 objektos un veikti 420 inspektoru reidi;

3) nodrošināta individuālā dozimetrija 1900 darbiniekiem;

4) veiktas 450 analīzes vides un operatoru kontrolētās zonas radioaktīvā piesārņojuma uzraudzībai, lai sagatavotu regulāras atskaites atbilstoši Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom) prasībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2065. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	757,9	544,5	116,7	-427,8	56,4	330,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	231,9	76,5	111,7	35,2	15,2	267,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	58,0	-	5,0	5,0	8,6	63,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	468,0	468,0	-	-468,0	-	-
Izdevumi – kopā	757,9	544,5	116,7	-427,8	56,4	330,1
Uzturēšanas izdevumi	501,8	289,6	116,7	-172,9	34,5	328,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	256,1	254,9	-	-254,9	99,5	1,2

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5,0 tūkst. latu – ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar publisko pakalpojumu apjoma pieaugumu (individuālā dozimetrija darbiniekiem).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -427,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4. aile): 544,5 tūkst. latu

Vienreizēji izdevumi:

14,0 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi Radiācijas drošības centra administratīvās kapacitātes paaugstināšanai, tajā skaitā 9,0 tūkst. latu kārtējie izdevumiem, 5,0 tūkst. latu kapitālie izdevumi Radiācijas drošības centra telpu renovācijai. 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

468,0 tūkst. latu – Horizontālās programmas “Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā“ projekta „Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” izmaksas 2005. gadā, tai skaitā 187,4 tūkst. latu kapitālie izdevumi.

Kopīgais līdzfinansējums:

62,5 tūkst. latu – Horizontālās programmas “Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā“ projektam ”Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” 2005. gadā, tai skaitā 62,5 tūkst. latu kapitālie izdevumi.

Palielinājums izdevumos (3. aile): 116,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

103,6 tūkst. latu – iemaksai Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai. (2005. gadā iemaksa tika nodrošināta no programmas 01.00.00 “Nozaru vadība”).

Citas izmaiņas:

· 8,1 tūkst. latu – izdevumi vides radiācijas monitoringa nodrošināšanai, pārņemot funkcijas un finansējumu no programmas 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”, tajā skaitā 6,5 tūkst. latu atalgojumiem un 1,5 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

· 5,0 tūkst. latu – kārtējo izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu (individuālo dozimetriju) sniegšanu.

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu attīstību un vides kvalitātes uzlabošanos, sniedzot sabiedrībai un Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti, dabas resursiem, tai skaitā zemes dzīļu, to izmaiņām un prognozēm, tai skaitā meteoroloģiskajām, par vides aizsardzības pasākumiem, to lietderību un efektivitāti, priekšlikumus efektīvu vides politikas pasākumu identificēšanai Latvijā, izstrādājot un īstenojot politikas ieviešanas programmas un pasākumus, tai skaitā emisiju gaisā samazināšanas programmu, monitoringa programmu un ūdens baseinu apsaimniekošanas plānus;

2) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt ar meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem – aviāciju, enerģētiku un siltumapgādi, ostu darbību, transportu, zemkopību, mežsaimniecību un citas nozares, kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību – nacionālie Bruņotie spēki, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tiesību sargājošās institūcijas.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt fiziskās un juridiskās personas ar nepieciešamo meteoroloģisko informāciju noteiktajā kārtībā;

2) nodrošināt savlaicīgus brīdinājumus par stihiskām un bīstamām meteoroloģiskām parādībām;

3) realizēt Latvijas zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģisko pārraudzību;

4) veikt ģeoloģisko pakalpojumu nodrošināšanu;

5) nodrošināt ģeoloģiskās informācijas uzglabāšanu;

6) veikt vides kvalitātes testēšanu;

7) veikt nacionālās references laboratorijas funkcijas Latvijas ūdens un augsnes testēšanā, stacionāro gaisa piesārņojuma avotu emisiju mērījumos;

8) pilnveidot vides kvalitātes testēšanas laboratoriju sistēmu;

9) veicināt vides kvalitātes saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, pilnveidojot vides nacionālo monitoringa programmu, veidojot nacionālo indikatoru sistēmu un uzturot esošos valsts vides datu reģistrus un datu bāzes.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izsūtītas 112 000 meteoroloģiskās prognozes;

2) nodrošināta 6 gaisa monitoringa staciju darbība;

3) sastādīta derīgo izrakteņu krājumu bilance;

4) izsniegtas 95 derīgo izrakteņu atradņu pases;

5) veikts vides monitorings un informācija apstrādāta atbilstoši pilnveidotajai Vides nacionālā monitoringa programmai;

6) organizētas nacionālās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas (SST) un prasmes pārbaudes (PP), apkopoti rezultāti, veikta to statistiskā apstrāde un pārskatu sagatavošana;

7) ķīmisko vielu reģistrā apkopotas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un importa gada pārskati.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				tūkst. Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	4 081,0	1 518,4	768,1	- 750,3	18,4	3 330,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 044,3	1 518,4	768,1	-750,3	24,6	2 294,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 036,7	-	-	-	-	1 036,7
Izdevumi – kopā	4 081,0	1 518,4	768,1	- 750,3	18,4	3 330,7
Uzturēšanas izdevumi	3 013,2	492,3	195,6	-296,7	9,8	2 716,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 067,8	1 026,1	572,5	-453,6	42,5	614,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -750,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 518,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 8,0 tūkst. latu – kapitālie izdevumi seismiskās novērojumu stacijas Valmierā modernizācijai 2005. gadā;

· 311,3 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi administratīvās kapacitātes stiprināšanai sakarā ar darba apjoma pieaugumu (lai nodrošinātu datu apstrādi, kontroli un analīzi novērojumu stacijās; sagatavojot kartogrāfiskos un citus materiālus pašvaldībām; sakarā ar nepieciešamību precizēt ģeomorfoloģiskos objektos Latvijas teritorijā pēc laboratoriju akreditācijas; upju baseinu apsaimniekošanas kapacitātes palielināšanai). 2005. gada valsts budžeta grozījumos pasākumu finansējums tika nodrošināts, pārdalot līdzekļus no Kohēzijas fonda projektiem.

· 197,8 tūkst. latu – 2005. gada izdevumi valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” telpu labiekārtošanai un jauno darba vietu aprīkošanai ar datortehniku.

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas

· 850,0 tūkst. latu – valsts investīciju projekta EV59-10 „Meteoroloģiskā lokatora iegāde un uzstādīšana” izmaksas 2005. gadā.

Kopīgais līdzfinansējums

143,2 tūkst. latu – Phare 2002 projektam 2002/000-590-09-01 „Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā kapitālajām iegādēm 143,2 tūkst. latu. Phare programmas līdzekļi projekta īstenošanai 703,8 tūkst. latu apmērā tiek plānoti apakšprogrammā 14.02.00 „Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti”.

Citas izmaiņas:

8,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi sakarā ar vides radiācijas monitoringa funkcijas un finansējuma nodošanu Radiācijas drošības centram.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 768,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārējās ilgtermiņa saistības

157,5 tūkst. latu – izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās (2005. gada tika finansētas programmas 01.00.00 „Nozaru vadība” ietvaros), tai skaitā:

1) sakarā ar pievienošanos Helsinku konvencijai 60,4 tūkst. latu;

2) Vispasaules meteoroloģijas organizācijai (WMO) 5,7 tūkst. latu;

3) maksājums Eiropas Meteoroloģisko satelītu aģentūrai (EUMETSAT) 91,4 tūkst. latu.

Kopīgais līdzfinansējums

572,5 tūkst. latu – Phare 2002 projektam 2002/000-590-09-01 „Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” kapitālajām iegādēm no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

38,1 tūkst. latu – izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.