21. Vides ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmuma pieņemšanā un informētību par vides stāvokli;

2) nodrošināt sabiedrības aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

3) organizēt drošu radioaktīvo vielu, bīstamo atkritumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu;

4) veidot nacionālo klimata pārmaiņu politiku un pārraudzīt tās īstenošanu.

Izmaiņas budžeta struktūrā:

1) lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu īstenošanu, par kuriem ir atbildīgā Vides ministrija, programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” izveidotas divas jaunas apakšprogrammas – 14.12.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti (2007-2013)” un 14.13.00 „Atmaksas valsts budžeta ieņēmumos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem (2007-2013)”;

2) programmā 22.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” programmas finansētie projekti” izveidota apakšprogramma 22.03.00 „3.mērķa programmas „Eiropas teritoriālā sadarbība” finansētie projekti” Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” ietvaros finansēto projektu īstenošanai, un apakšprogramma 22.04.00 „Eiropas Savienības atbalsta pasākumi vides institūcijām” ERAF 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu īstenošanai, par kuriem ir atbildīgas iestādes citas ministrijas;

3) lai nodrošinātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošanu, izveidota jauna programma 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” ar apakšprogrammu 27.01.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” un apakšprogrammu 27.02.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti”.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas				2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4		5	6
Resursi izdevumu segšanai	173 169 284	-4 271 285	11 654 396		7 383 111	180 552 395
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 170 081	-	-268 953		-268 953	1 901 128
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	38 293 198	-	-9 584 404		-9 584 404	28 708 794
Transferti	1 646 837	-	54 858		54 858	1 701 695
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	131 059 168	-4 271 285	21 452 895		17 181 610	148 240 778
Izdevumi - kopā	176 432 550	-4 271 285	7 153 940		2 882 655	179 315 205
Atlīdzība	12 709 315	-1 906 427	-710 485		-2 616 912	10 092 601
Finansiālā bilance	-3 263 266	-	4 500 456		4 500 456	1 237 190
Naudas līdzekļi	3 263 266	-	-4 500 456		-4 500 456	-1 237 190
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-	232 760		232 760	232 760
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	3 263 266	-	-4 733 216		-4 733 216	-1 469 950
Amata vietu skaits	1 664	-131	-593		-724	940

01.00.00 Nozaru vadība

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt Latvijas vides un dabas aizsardzību un veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES un starptautiskajās organizācijās, ES finansējuma piesaisti, Klimata pārmaiņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanas politikas veidošanu, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta efektīva vides aizsardzības sistēmas darbība un tiesību aktu stabilitāte;

2) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 346 186	-385 357	-174 304	-559 661	2 786 525
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 346 186	-385 357	-174 304	-559 661	2 786 525
Izdevumi - kopā	3 346 186	-385 357	-174 304	-559 661	2 786 525
Atlīdzība	2 569 049	-385 357	-114 002	-499 359	2 069 690
Amata vietu skaits	199	-10	-15	-25	174

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -559 661 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -385 357 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -385 357 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-385 357 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 140 064 lati (tai skaitā sakarā ar 10 amata vietu likvidēšanu).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -174 304 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -174 304 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-174 304 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 114 002 latu apmērā, tai skaitā 114 002 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 15 amata vietu likvidēšanu), 60 302 lati precēm un pakalpojumiem.

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Darbības galvenie mērķi:

1) izpildīt Latvijas Republikas valdības apņemšanos, slēdzot Eiropas Savienības iestāšanās sarunu sadaļu Nr.22 „Vides aizsardzība”, un nodrošināt atbilstošās likumdošanas ieviešanu;

2) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaisti vides kvalitātes uzlabošanai un infrastruktūras attīstībai, nodrošināt likumdošanas prasību ieviešanu vides sektorā;

3) attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu.

14.02.00 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides politikas ieviešanu, izstrādājot un ieviešot Vides ministrijas kompetencē esošās aktivitātes;

2) nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus, kā arī saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenoti divi Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas				2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4		5	6
Resursi izdevumu segšanai	991 200	-	-220 550		-220 550	770 650
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	442 965	-	-		-	442 965
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	548 235	-	-220 550		-220 550	327 685
Izdevumi - kopā	991 200	-	-220 550		-220 550	770 650

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -220 550 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -220 550 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -220 550 latu, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības:

-220 550 latu – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem Kohēzijas fonda projektā Nr.2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā”, ņemot vērā ka līgumi ar darbu izpildītājiem noslēgti par mazāku summu nekā bija plānots.

14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides politikas ieviešanu, izstrādājot un ieviešot Vides ministrijas kompetencē esošās aktivitātes;

2) nodrošināt ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus, kā arī saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenoti 5 Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda atkritumu apsaimniekošanas projekti;

2) īstenoti 6 Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda projekti ūdenssaimniecības sektorā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas				2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4		5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 986 776	-	-9 282 897		-9 282 897	9 703 879
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	8 549 219	-	-8 549 219		-8 549 219	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 437 557	-	-733 678		-733 678	9 703 879
Izdevumi - kopā	19 275 713	-	-9 042 598		-9 042 598	10 233 115
Finansiālā bilance	-288 937	-	-240 299		-240 299	-529 236
Naudas līdzekļi	288 937	-	240 299		240 299	529 236
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	288 937	-	240 299		240 299	529 236

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-8 549 219 lati – samazināti ieņēmumi no Kohēzijas fonda līdzekļiem, ņemot vērā ka 2009. gadā netiks saņemti līdzekļi no Eiropas Komisijas, lai veiktu atmaksas valsts pamatbudžetā, jo Eiropas Komisijai iesniegtajos noslēguma ziņojumos par projekta Nr.2002/LV/16/P/PE/010 „Austrumlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana”, projekta Nr.2002/LV/16/P/PE/011 „Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana”, projektā Nr.2002/LV/16/p/PE/009 „Rezēknes ūdenssaimniecības attīstība”, projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/008 „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, projekta Nr.2000/LV/16/P/PE/001 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” un projekta Nr.2000/LV/16/P/PE/002 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” izpildi jāveic precizējumi.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -9 042 598 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -9 042 598 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -9 042 598 lati, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības: -9 042 598 lati, tai skaitā:

-8 549 219 lati – samazināti izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem, atbilstoši ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības samazinājuma apjomam. Atmaksa pamatbudžetā paredzama 2010. gadā;

-733 678 lati – samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem subsīdijām un dotācijām, jo Kohēzijas fonda projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros līgumiem par būvdarbu izpildi atsevišķas pilsētās pagarināti izpildes termiņi;

240 299 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri. Līdzekļi novirzīti Kohēzijas fonda projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” finansēšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

240 299 lati – samazināts ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu atlikums uz 2009. gada 1.janvāri.

14.05.00 Kohēzijas fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides politikas ieviešanu, izstrādājot un ieviešot Vides ministrijas kompetencē esošās aktivitātes;

2) nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus, kā arī saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenoti 2 Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti;

2) īstenoti 3 Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda atkritumu apsaimniekošanas projekti;

3) īstenoti 5 Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda projekti ūdenssaimniecības sektorā;

4) īstenots viens Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projekts;

5) īstenots viens Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda siltumapgādes projekts.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas				2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4		5	6
Resursi izdevumu segšanai	52 441 560	-	-1 661 763		-1 661 763	50 779 797
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	29 274 372	-	-1 075 739		-1 075 739	28 198 633
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	23 167 188	-	-586 024		-586 024	22 581 164
Izdevumi - kopā	55 415 889	-	-6 635 278		-6 635 278	48 780 611
Finansiālā bilance	-2 974 329	-	4 973 515		4 973 515	1 999 186
Naudas līdzekļi	2 974 329	-	-4 973 515		-4 973 515	-1 999 186
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	2 974 329	-	-4 973 515		-4 973 515	-1 999 186

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: -1 075 739 lati, tai skaitā

-2 425 222 lati – samazināti ieņēmumi no Kohēzijas fonda līdzekļiem, jo 2009. gadā netiks saņemti līdzekļi no Eiropas Komisijas, lai veiktu atmaksas valsts pamatbudžetā projektā „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” un projektā „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”, sakarā ar to, ka projektu ietvaros noslēguma maksājumi līgumu izpildītājiem netika veikti plānotajā termiņā, projektu noslēguma ziņojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošana un nosūtīšana Eiropas komisijai paredzama tikai š.g. otrajā pusē, kā arī sakarā ar izmaiņām projekta „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” naudas plūsmās;

1 349 483 lati – palielināti ieņēmumi no Kohēzijas fonda līdzekļiem projektā Nr.CCI 2006/LV/16/C/PA/001„Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības projektu attīstībai Latvijā” (51 380 latu) un projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” sakarā ar izmaiņām projektu naudas plūsmās.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 635 278 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -6 635 278 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -6 635 278 lati, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības: -6 635 278 lati, tai skaitā:

-6 635 278 lati – samazināti izdevumi Kohēzijas fonda 2004.-2006. gada plānošanas perioda finansētajos projektos sakarā ar izmaiņām projektu naudas plūsmās, tai skaitā 345 212 lati precēm un pakalpojumiem, 4 593 030 latu subsīdijām un dotācijām, 1 697 036 lati atmaksām valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

4 973 515 lati – ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma palielinājums sakarā ar izmaiņām projektu naudas plūsmās.

14.07.00 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu pieredzes apmaiņu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenots viens Pārejas programmas projekts administratīvo spēju stiprināšanai.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 273	-	-	-	18 273
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	18 273	-	-	-	18 273
Izdevumi - kopā	18 273	-	-	-	18 273

14.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt vides aizsardzību, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta vides aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo vides aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	76 588	-1 665	183 646	181 981	258 569
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	76 588	-1 665	183 646	181 981	258 569
Izdevumi - kopā	76 588	-1 665	183 646	181 981	258 569
Atlīdzība	11 104	-1 665	9 454	7 789	18 893

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 181 981 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 1 665 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 665 lati, tai skaitā:

1.1.Ilgtermiņa saistības:

-1 665 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 1 342 lati, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projektā „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 183 646 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 183 646 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

183 646 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajiem projektiem, tai skaitā:

772 lati projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” (atalgojumiem);

84 465 lati projektam "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides izglītības un informācijas centrs – videi draudzīgās atjaunojamās enerģijas izmantošanas paraugs" (4 718 lati precēm un pakalpojumiem, 79 747 lati pamatkapitāla veidošanai);

27 550 latu projektam „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam Rāznas nacionālā parka teritorijas apsaimniekošanas infrastruktūras izveide” (2 249 lati atlīdzībai, 25 301 lats precēm un pakalpojumiem);

70 859 lati projektam "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" (5 846 lati atalgojumiem, 53 604 lati precēm un pakalpojumiem apmērā, 10 822 lati pamatkapitāla veidošanai).

14.09.00 Vides politikas integrācijas programma Latvijā

Darbības galvenie mērķi:

celt vides politikas integrācijas kapacitāti pielietojot starpdisciplināros pētījumus, politiku analīzi iesaistot dažādas mērķa grupas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

celta vides politikas integrācijas kapacitāte.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 027 543	-6 055	-	-6 055	2 021 488
Transferti	1 646 837	-	-	-	1 646 837
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	380 706	-6 055	-	-6 055	374 651
Izdevumi - kopā	2 027 543	-6 055	-	-6 055	2 021 488
Atlīdzība	40 366	-6 055	-	-6 055	34 311

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 055 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -6 055 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -6 055 lati, tai skaitā:

1.1.Ilgtermiņa saistības:

-6 055 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 4 879 lati Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētās programmas „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” administratīvajās izmaksās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile):

2.2.Citas izmaiņas:

Lai nodrošinātu programmas „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” izpildi saskaņa ar izmaiņām darbu izpildes grafikos, par 5 329 latiem samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām un palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

14.10.00 Atbalsta pasākumi Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai

Darbības galvenie mērķi:

1) veiksmīgi un efektīvi ieviest un uzraudzīt vides sektora projektus, kuri tiek finansēti no ES fondu līdzekļiem;

2) izveidot efektīvu risku uzskaites un vadības sistēmu;

3) ievērot un nodrošināt publicitātes un vizuālās identitātes prasības;

4) nodrošināt Horizontālās prioritātes "Ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos" koordinēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzraudzīti un ieviesti 2007.-2013. gada plānošanas perioda projekti vides sektorā;

2) izveidota efektīva uzskaites un vadības sistēma;

3) nodrošināti publicitātes pasākumi par 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektiem vides sektorā;

4) nodrošināta Horizontālā prioritātes "Ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku vides aizsardzības jautājumos" koordinēšana.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas				2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4		5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 878 741	-17 240	-10 615		- 27 855	1 850 886
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 878 741	-17 240	-10 615		- 27 855	1 850 886
Izdevumi - kopā	1 878 741	-17 240	-10 615		- 27 855	1 850 886
Atlīdzība	114 933	-17 240	- 10 615		- 27 855	87 078

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -27 855 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -17 240 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -17 240 latu, tai skaitā:

1.1.Ilgtermiņa saistības:

-17 240 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 13 893, projektā „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -10 615 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -10 615 lati tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-10 615 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 8 554 lati, projektā „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai”.

14.11.00. 2007.-2013. gada Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides politikas ieviešanu, izstrādājot un ieviešot Vides ministrijas kompetencē esošās aktivitātes;

2) nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus, kā arī saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti 56% Latvijas iedzīvotāju normatīvo aktu prasībām atbilstošus notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi;

2) nodrošināti sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi visiem pilsētu iedzīvotājiem un vismaz 80% lauku iedzīvotāju;

3) nodrošināti 58% iedzīvotāju dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumi;

4) rekultivētas normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves 50 ha platībā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	71 074 488	-	-	-	71 074 488
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	71 074 488	-	-	-	71 074 488
Izdevumi - kopā	71 074 488	-	-	-	71 074 488

Ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu izpildes gaitu, apakšprogrammas ietvaros pārdalīts finansējums starp projektiem, samazinot par 2 374 153 latiem izdevumus, kas paredzēti transfertiem pašvaldībām, tādā pašā apmērā palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām.

14.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides politikas ieviešanu, izstrādājot un ieviešot VIDM kompetencē esošās aktivitātes;

2) nodrošināt ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, racionāli izmantot dabas resursus un energoresursus, kā arī saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti 56% Latvijas iedzīvotāju normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi;

2) uzsākta 4 nacionālas nozīmes vēsturiski piesārņoto vietu sanācija.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	2 987 113	2 987 113	2 987 113
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	2 987 113	2 987 113	2 987 113
Izdevumi - kopā	-	-	2 987 113	2 987 113	2 987 113
Atlīdzība	-	-	43 361	43 361	43 361

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 987 113 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 987 113 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 987 113 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 987 113 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda 3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 6 jaunu projektu uzsākšanai – atlīdzībai 43 361 lata apmērā, tai skaitā 34 943 lati atalgojumiem (ieviešanas un uzraudzības ekspertu darba apmaksai), 53 536 lati precēm un pakalpojumiem, 2 890 216 lati pamatkapitāla veidošanai.

14.13.00 Atmaksas valsts budžeta ieņēmumos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētiem projektiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta atmaksu veikšana valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētiem projektiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	923 577	923 577	923 577
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	923 577	923 577	923 577
Izdevumi - kopā	-	-	923 577	923 577	923 577

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 923 577 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 923 577 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 923 577 lati, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības:

923 577 lati – izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā, lai nodrošinātu atmaksas valsts budžetam Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda 3.4.1.6.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” 6 jaunajos projektos (28 371 lats paredzēti atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, 895 206 lati – atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem).

21.00.00 Vides aizsardzības fonds

Darbības galvenie mērķi:

fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;

2) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;

3) administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta kvalitatīva informācija Latvijas vides aizsardzības fonda padomei kompetentu lēmumu pieņemšanai par projektiem;

2) nodrošināti projektu īstenošanas uzraudzības pasākumi;

3) nodrošināts fonda līdzekļu izlietojuma pilnīgs atklātums;

4) ierobežota vides piesārņošana, realizējot videi kaitīgu preču, iepakojuma un vienreiz lietojamu galda trauku un piederumu un transportlīdzekļu savākšana un pārstrāde;

5) nodrošināta budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” izdevumu īstermiņa un ilgtermiņa plānošana saistībā ar makroekonomiskās attīstības pamatnostādnēm un vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		415 261		-41 128		-73 312		-114 440		300 821
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		415 261		-41 128		-73 312		-114 440		300 821
Izdevumi - kopā		415 261		-41 128		-73 312		-114 440		300 821
Atlīdzība		274 185		-41 128		-34 250		-75 378		198 807
Amata vietu skaits		21		-		-6		-6		15

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -114 440 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -41 128 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -41 128 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-41 128 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 16 090 latu atalgojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -174 304 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -73 312 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-73 312 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 34 250 latu apmērā, tai skaitā 27 601 lats atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 6 amata vietu likvidēšanu), 37 962 lati precēm un pakalpojumiem, 1 100 latu pamatkapitāla veidošanai.

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides prasības visās tautsaimniecības nozarēs;

2) nodrošināt pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzlabota notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, samazinot vides piesārņojumu;

2) veicināta bērnu un jauniešu videi draudzīga attieksme un motivācija aktīvai rīcībai vides labā;

3) nodrošināti pasākumi zivju resursu saglabāšanai un ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšanai;

4) nodrošināta informācijas sniegšana par dabas daudzveidību un vides aizsardzību plašsaziņas līdzekļos;

6) nodrošināta vides monitoringa veikšana atbilstoši Nacionālajam vides politikas plānam un Vides monitoringa programmai;

7) nodrošināta atjaunojamo energoresursu politikas attīstība Latvijā;

8) nodrošināta noteikto reģistru uzturēšana un pilnveidošana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 065 488		- 1 098 971		-550 921		-1 649 892		1 415 596
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 065 488		-1 098 971		-550 921		-1 649 892		1 415 596
Izdevumi - kopā		3 065 488		-1 098 971		-550 921		-1 649 892		1 415 596

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 649 892 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 098 971 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 098 971 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 098 971 lats – samazināts izdevumi subsīdijām un dotācijām komersantiem (598 971 lats) un dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (500 000 latu) samazinot atbalstāmo vides aizsardzības projektu skaitu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): - 550 921 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -550 921 lats, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-550 921 lats – samazināts 435 371 lats subsīdijām un dotācijām, 2009. gadā neizsludinot projektu konkursus gaisa aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā, augšņu un grunts aizsardzībā un sanācijā u.c., 100 000 latu sociālajiem pabalstiem, neizsludinot atklātu konkursu fizisko un juridisko personu prēmēšanai par ieguldījumu vides aizsardzībā, 15 500 latu dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām apmērā, neizsludinot projektu konkursus, kuros uz finansējumu var pieteikties pašvaldības un no valsts daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas.

21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu aizsardzība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeņos, Latvijas upēs un ezeros.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta ūdeņu bioloģisko (zivju) resursu skaita un daudzveidības saglabāšana, maksimāli samazinot nelikumīgu zivju iegūšanu zivju lieguma laikā un ar neatļautiem paņēmieniem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		179 525		-35 000		-14 453		-49 453		130 072
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		179 525		-35 000		-14 453		-49 453		130 072
Izdevumi - kopā		179 525		-35 000		-14 453		-49 453		130 072

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -49 453 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -35 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -35 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-35 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -14 453 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -14 453 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-14 453 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai, veicot mazāk reidu vai saīsinot reidu laikus vai maršrutus.

21.06.00 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) popularizēt vides aizsardzības prasību ievērošanu un vidi saudzējošu saimniekošanu;

2) sekmēt vides jautājumu un labo piemēru kvalitatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;

3) veicināt iepakojuma ilgtspējīgu izmantošanu;

4) atbalstīt un paust atbalstu tiem pagastiem un pilsētām, kuras atbalsta valsts politiku vides sakārtošanā, sekmējot sabiedrības informētību un izpratni par vides aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un tās komplekso raksturu, kurā cieši vienojas sabiedrības vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		102 700		-5 000		-96 700		-101 700		1 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		102 700		-5 000		-96 700		-101 700		1 000
Izdevumi - kopā		102 700		-5 000		-96 700		-101 700		1 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -101 700 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-5 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): - 96 700 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -96 700 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-96 700 latu – samazināti 55 700 latu precēm un pakalpojumiem, 28 000 latu subsīdijām un dotācijām, 13 000 latu sociālajiem pabalstiem, atsakoties no konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” rīkošanas.

21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošanas veicināšanu, koordināciju, ieviešanu un popularizēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta ES fondu līdzfinansēto projektu atlase un vērtēšana efektīvai ES resursu piesaistei un izmantošanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 415 000		-400 000		-171 339		-571 339		843 661
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 415 000		-400 000		-171 339		-571 339		843 661
Izdevumi - kopā		1 415 000		-400 000		-171 339		-571 339		843 661
Atlīdzība		123 970		-		-12 397		-12 397		111 573

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -571 339 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -400 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -400 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-400 000 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem sakarā ar sagatavojamo Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu skaita samazināšanos.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -171 339 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -171 339 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-171 339 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 12 397 latu apmērā, tai skaitā 9 900 latu atalgojumiem, ārštata ekspertu darba apmaksai, 155 742 lati precēm un pakalpojumiem apmērā, 3 200 latu pamatkapitāla veidošanai sakarā ar sagatavojamo Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu skaita samazināšanos.

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt integrētas ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Latvijā, pamatojoties uz Eiropas Savienības Ūdens Struktūrdirektīvas (ŪSD) un Eiropas Komisijas izstrādātās ŪSD ieviešanas kopējās stratēģijas, kā arī Ūdens apsaimniekošanas likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nostādnēm;

2) upju baseinu apgabalu teritorijās veikt vides un ūdens resursu lietošanas ekonomiskā stāvokļa novērtējumu, identificēt galvenos piesārņojuma avotus, izstrādāt upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sagatavotas četru upju baseinu apgabalu plānu un pasākumu programmas;

2) sagatavoti un iesniegti Konsultatīvai Padomei un sabiedriskai apspriešanai astoņi ziņojumi.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	370 000	-119 479	-59 066	-178 545	191 455
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	370 000	-119 479	-59 066	-178 545	191 455
Izdevumi - kopā	370 000	-119 479	-59 066	-178 545	191 455
Atlīdzība	129 860	-19 479	-24 046	-43 525	86 335

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -178 545 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -119 479 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: 119 479 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-119 479 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 19 479 latu apmērā, tai skaitā 15 679 lati atalgojumiem, ārštata ekspertu darba apmaksai, 65 000 latu precēm un pakalpojumiem – apturēta piedalīšanās starptautiskos pasākumos (ārvalstu komandējumi plānojami vienīgi gadījumos, kad organizatori apmaksā visus izdevumus), samazināta ekspertu pakalpojumu piesaiste ūpju baseinu plānu un ziņojumu sagatavošanai, 35 000 latu pamatkapitāla veidošanai – netika iepirktas jaunas darba stacijas un GIS kartes, kā arī netika uzsākta ūdens kvalitātes modelēšanas sistēmas izstrāde Daugavas baseinam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -59 066 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -59 066 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-59 066 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 24 046 latu apmērā, tai skaitā 19 378 lati atalgojumiem, ārštata ekspertu darba apmaksai, 35 020 latu precēm un pakalpojumiem – pārskatīts līgums par telpu uzkopšanu, samazinot to līdz divām reizēm nedēļā, netiks nodrošināta datorprogrammu atjaunoto versiju iegāde, samazināts operatīvo braucienu daudzums, lai samazinātu degvielas patēriņu.

21.11.00 Vides izglītības fonda programma

Darbības galvenie mērķi:

veicināt vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu izmaiņu īstenošanu rīcības un attieksmes modeļos pret vidi un izglītības palīdzību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Latvijas līdzdalība globālajā Vides izglītības fonda (Foundatien for Environmental Education – FEE) vides izglītības un ekosertifikācijas programmās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		30 000		-		-10 000		-10 000		20 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		30 000		-		-10 000		-10 000		20 000
Izdevumi - kopā		30 000		-		-10 000		-10 000		20 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -10 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -10 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -10 000 latu tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-10 000 latu – samazināti izdevumi dotācijai Vides izglītības fonda programmas īstenošanai.

21.13.00 Nozares vides projekti

Darbības galvenie mērķi:

vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta projektu finansēšana Vides ministrijas un tās institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, piedalīšanās starptautisko konvenciju un līgumu izpildē, Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildē;

2) īstenoti Nacionālā vides politikas plāni un citi prioritārie projekti un pasākumi vides aizsardzībā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 156 929	-626 938	-336 492	- 963 430	1 193 499
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 156 929	-626 938	-336 492	- 963 430	1 193 499
Izdevumi - kopā	2 156 929	-626 938	-336 492	- 963 430	1 193 499
Atlīdzība	419 335	-91 938	14 149	-77 789	341 546

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -963 430 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -626 938 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -626 938, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-626 938 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 91 938 latu apmērā, tai skaitā 55 091 lats atalgojumiem, ārštata darbiniekiem, 203 880 latu precēm un pakalpojumiem, 331 120 latu pamatkapitāla veidošanai sakarā ar atbalstāmo projektu skaita samazināšanos.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -336 492 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -336 492 lati tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-336 492 lati – samazināti 176 216 lati precēm un pakalpojumiem apmērā un 160 276 lati pamatkapitāla veidošanai sakarā ar atbalstāmo projektu skaita samazināšanos.

2.Pārējās izmaiņas:

2.2.Citas izmaiņas:

Lai nodrošinātu atbalstīto projektu īstenošanu, par 14 149 latiem samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un palielināti izdevumi atlīdzībai.

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo dzīvnieku aizsardzību, vienlaicīgi neradot finansiālos zaudējumus zemju īpašniekiem vai lietotājiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

zaudējumu, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku un putnu nodarītiem būtiskiem postījumiem augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai un biškopībai, kompensēšana zemes īpašniekiem un pastāvīgiem lietotājiem

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		298 000		-30 000		-209 727		-239 727		58 273
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		298 000		-30 000		-209 727		-239 727		58 273
Izdevumi - kopā		298 000		-30 000		-209 727		-239 727		58 273

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -239 727 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -30 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -30 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-30 000 latu – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem zemes lietotājiem kompensāciju izmaksām par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -209 727 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -209 727 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-209 727 lati – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem zemes lietotājiem kompensāciju izmaksām par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem, atbilstoši likumprojektam „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”.

21.17.00 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanu Briselē.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšana Briselē.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		119 545		-		-6 962		-6 962		112 583
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		119 545		-		-6 962		-6 962		112 583
Izdevumi - kopā		119 545		-		-6 962		-6 962		112 583
Atlīdzība		69 615		-		-5 000		-5 000		64 615

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -6 962 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -6 962 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -6 962 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-6 962 lati – samazināti izdevumi specializēto atašeju uzturēšanai Briselē – atlīdzībai 5 000 latu apmērā, tai skaitā 4 029 lati atalgojumiem, 1 662 lati precēm un pakalpojumiem, 300 latu pamatkapitāla veidošanai.

21.18.00 LIFE programmas projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE) Latvijā;

2) īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE)) Latvijā;

3) ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.614/2007 (2007. gada 23.maijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE+);

4) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC) Latvijā;

5) ieviest Eiropas Savienības direktīvu „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC) Latvijā;

6) izveidot Natura 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;

7) veicināt ilgtspējīgu attīstību;

8) samazināt dažādu tautsaimniecības sektoru ietekmi uz vidi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par Finanšu instrumentu videi (LIFE);

2) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE);

3) īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.614/2007 (2007. gada 23.maijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE+);

4) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC);

5) pārņemta Eiropas Savienības direktīva „Par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību„ (92/443/EEC);

6) izstrādāti Natura 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni;

7) īstenoti LIFE vides projekti, kas demonstrē vides tehnoloģiju pielietošanu un tautsaimniecības ietekmes uz vidi samazināšanu;

8) īstenota 3500 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzība un apsaimniekošana;

9) veicināta vismaz 3 Biotopu Direktīvas II pielikumā un 23 Putnu Direktīvas I pielikumā iekļauto sugu un vismaz 9 Biotopu Direktīvas I pielikumā iekļauto biotopu (tai skaitā prioritāro) labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana;

10) nodrošināts pamats 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Natura2000 vietu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un tūrismam tajās, veicināts pašvaldību atbalsts dabas un vides aizsardzībai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		150 000		-429		-		-429		149 571
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		150 000		-429		-		-429		149 571
Izdevumi - kopā		150 000		-429		-		-429		149 571
Atlīdzība		2 857		-429		-2 428		-2 857		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -429 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -429 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -429 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-429 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 429 lati atalgojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile)

2.Pārējās izmaiņas:

2.2.Citas izmaiņas:

Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas Aizsardzības valsts īpašumu aģentūras LIFE programmas īstenotā projekta LIFE06NAT/LV/000110 „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura2000 teritorijā „Ādaži”” izpildi, ņemot vērā ka 2008. gada projekta ietvaros neizpildītie darbi ir jāveic 2009. gadā, par 18 741 latu palielināts uzturēšanas izdevumu transferts Aizsardzības ministrijai, par 16 313 latiem samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām un par 2 428 latiem – izdevumus atlīdzībai.

21.19.00 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Darbības galvenie mērķi:

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālā zooloģiskais dārzs” daļēja saimnieciskās darbības atbalstīšana, lai nodrošinātu:

1) sabiedrības izglītošanu un iepazīstināšanu ar savvaļas dzīvnieku sugām;

2) savvaļā reto un apdraudēto sugu vairošana un izpēte;

3) veselīgu reto un apdraudēto sugu dzīvnieku rezerves populāciju veidošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izveidots starptautiski atpazīstams, sabiedrības izglītošanā korekts un motivēts zooloģiskais dārzs ar pietiekamu zinātnisko potenciālu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		372 395		-35 000		-49 480		-84 480		287 915
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		372 395		-35 000		-49 480		-84 480		287 915
Izdevumi - kopā		372 395		-35 000		-49 480		-84 480		287 915

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -84 480 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -35 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -35 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-35 000 latu – samazināti izdevumi dotācijai Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -49 480 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -49 480 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-49 480 latu – samazināti izdevumi dotācijai Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam.

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		668 381		-		-133 676		-133 676		534 705
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		668 381		-		-133 676		-133 676		534 705
Izdevumi - kopā		668 381		-		-133 676		-133 676		534 705

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 133 676 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -133 676 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -133 676 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā:

-133 676 lati – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai, tai skaitā:

-6 050 latu – iemaksai Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas (UNEP) dabas fondam;

-1 454 lati – iemaksai konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību sekretariātam;

-3 710 latu – Baltijas jūras valstu Padomei par Baltijas jūras reģiona dienaskārtību 21.gs.;

-28 841 lats – iemaksai Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācijā (NAFO);

-73 450 latu – iemaksai Eiropas Meteoroloģisko satelītu aģentūrā (EUMETSAT);

-14 230 latu – iemaksai starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā (SAEA);

-5 941 lats – iemaksai Helsinku konvencijas sekretariātam.

22.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” programmas finansētie projekti

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju uz ilgtspējīgu vides apsaimniekošanu balstīta ekonomiskā aktivitāte;

2) paaugstināts iedzīvotāju un teritorijas apmeklētāju vides apziņas un izglītības līmenis;

3) nodrošināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana prioritārajās Natura 2000 teritorijās;

4) veicināta līdzsvarota, harmonizēta un ilgtspējīga attīstība visā ES teritorijā;

5) veicināta publisko pārvalžu efektivitāte, publisko pakalpojumu elektronizācija, attīstība, pieejamība;

6) attīstīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra;

7) pilnveidotas un attīstītas publisko pārvalžu institūciju informācijas sistēmas, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

22.02.00 Eiropas Kopienas Iniciatīvas"INTERREG" programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Kopienu iniciatīvas „INTERREG” programmas līdzekļu piesaisti vides infrastruktūras un sabiedrības vides pārvaldības projektu īstenošanai prioritārajās Natura 2000 teritorijās;

2) uzlabot sadarbību ilgtspējīgai attīstībai Latvijas-Igaunijas piekrastes reģionā ar mērķi radīt vienotu telpu pierobežas reģiona ekonomiskai un sociālai izaugsmei;

3) veicināt sadarbību starp piekrastes un tuvējo iekšzemes Natura 2000 teritoriju iedzīvotājiem ilgtspējīgas vides pārvaldības nodrošināšanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta videi draudzīga tūrisma attīstība, palielināta vietējo iedzīvotāju uz ilgtspējīgu vides apsaimniekošanu balstīta ekonomiskā aktivitāte;

2) paaugstināts iedzīvotāju un teritorijas apmeklētāju vides apziņas un izglītības līmenis;

3) nodrošināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana prioritārajās Natura 2000 teritorijās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		8 369		-		-8 369		-8 369		-
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		8 369		-		-8 369		-8 369		-
Izdevumi - kopā		8 369		-		-8 369		-8 369		-

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-8 369 lati – samazināti ieņēmumi no Eiropas Kopienas Iniciatīvas "INTERREG" programmas atmaksām valsts pamatbudžetā, jo projekts ir noslēdzies 2008. gadā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -8 369 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -8 369 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -8 369 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-8 369 lati – samazināti izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, jo Eiropas Kopienas Iniciatīvas "INTERREG" programmas projekts “Pārrobežu aizsargājamo teritoriju saskaņotas apsaimniekošanas un monitoringa veicināšana Ziemeļlivonijas teritorijā kā atbalsts vietējai attīstībai” ir noslēdzies 2008. gadā.

22.03.00 3.mērķa programmas "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veicināta līdzsvarota, harmonizēta un ilgtspējīga attīstība visā ES teritorijā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		204 022		204 022		204 022
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		-		-		48 923		48 923		48 923
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		155 099		155 099		155 099
Izdevumi - kopā		-		-		204 022		204 022		204 022
Atlīdzība		-		-		58 868		58 868		58 868

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

48 923 lati – līdzekļi no Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa programmas "Eiropas teritoriālā sadarbība" atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par veiktajiem izdevumiem trīs jauno projektu ietvaros, tai skaitā 14 093 lati projektam Nr. EU 30063 "Atpakaļ pie dabas", 15 798 lati projektam Nr.CB7 "Vides saziņa Baltijas jūras reģionā", 19 032 lati projektam Nr.#17 "Baltijas zaļā josta".

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 204 022 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 204 022 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 204 022 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

155 099 lati – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” sešu jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa programmas "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanai (58 868 lati paredzēti atlīdzībai (tai skaitā 47 546 lati atalgojumiem), 73 849 lati precēm un pakalpojumiem).

48 923 lati – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām pamatbudžetā par veiktajiem izdevumiem.

22.04.00 Eiropas Savienības atbalsta pasākumi vides institūcijām

Darbības galvenie mērķi:

1) efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti;

2) mērķis vērsts uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras, tai skaitā informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu;

3) attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta publisko pārvalžu efektivitāte, publisko pakalpojumu elektronizācija, attīstība, pieejamība;

2) attīstīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra;

3) pilnveidotas un attīstītas publisko pārvalžu institūciju informācijas sistēmas, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		548 810		548 810		548 810
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		548 810		548 810		548 810
Izdevumi - kopā		-		-		548 810		548 810		548 810
Atlīdzība		-		-		4 310		4 310		4 310

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 548 810 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 548 810 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 548 810 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

548 810 latu – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” jauna Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/009 „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana”, īstenošanai (izdevumiem atlīdzībai paredzēti 4 310 latu, tai skaitā 3 473 lati atalgojumiem, 125 500 latu precēm un pakalpojumiem, 419 000 latu pamatkapitāla veidošanai).

23.00.00 Vides politikas īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt cilvēku veselību, saglabāt bioloģisko daudzveidību, veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu, saglabāt Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantojot tās resursus.

23.01.00 Valsts vides dienests

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā;

2) veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu visā Latvijas teritorijā;

3) saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;

4) nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

5) nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides jautājumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikto inspekcijas pārbaužu skaits zvejas un vides kontrolē – 18 230;

2) izsniegtas piesārņojuma līmeni noteicošas A kategorijas atļaujas – 10;

3) izsniegtas piesārņojuma līmeni noteicošas B kategorijas atļaujas – 300;

4) izsniegti piesārņojuma līmeni noteicošas C kategorijas apliecinājumi – 400;

5) izsniegtas ūdens resursu lietošanas atļaujas – 50;

6) siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas – 85;

7) izsniegti tehniskie noteikumi – 85;

8) veikti ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi – 550;

9) veiktas pārbaudes vides aizsardzībā – 4 750;

10) veiktas pārbaudes dabas aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā – 3 150;

11) pārbaudīti statistikas pārskati – 5 180;

12) izsniegtas zvejas licences un žurnāli – 1 900/12 000;

13) izsniegtas padziļināšanas darbu atļaujas ostās – 15.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 918 017		-492 145		-90 828		-582 973		3 335 044
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		92 433		-		35 000		35 000		127 433
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 825 584		-492 145		-125 828		-617 973		3 207 611
Izdevumi - kopā		3 918 017		-492 145		-67 367		-559 512		3 358 505
Atlīdzība		3 280 969		-492 145		-107 794		-599 939		2 681 030
Finansiālā bilance		-		-		-23 461		-23 461		-23 461
Naudas līdzekļi		-		-		23 461		23 461		23 461
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		23 461		23 461		23 461
Amata vietu skaits		484		-34		-69		-103		381

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

35 000 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar Radiācijas drošības centra (RDC) reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 19.maija sēdē (prot. Nr. 32, 69.§) pieņemtajam rīkojuma projektam „Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju”, kas paredz funkciju pārņemšanu no RDC ar 2009. gada 1.jūliju.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -559 512 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -492 145 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -492 145 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-492 145 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 368 164 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 34 amata vietu likvidēšanu).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -67 367 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -218 162, tai skaitā:

1.1 Strukturālās reformas, -218 162 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaksas:

-218 162 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 174 002 latu apmērā, tai skaitā 140 222 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 69 amata vietu likvidēšanu), 44 160 latu precēm un pakalpojumiem.

2. Pārējās izmaiņas: 150 795 lati, tai skaitā:

127 334 lati – veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 „Radiācijas drošības centrs” sakarā ar RDC reorganizāciju, tai skaitā atlīdzībai 66 208 lati (tai skaitā 53 355 lati atalgojumiem), 61 126 lati precēm un pakalpojumiem;

23 461 lats – izdevumu precēm un pakalpojumiem segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri.

Finansēšanas izmaiņas:

23 461 lats – no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada sākumu samazinājums.

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides un dabas aizsardzības mērķu realizāciju un vides politikas sekmīgu īstenošanu Latvijā;

2) mērķtiecīgi plānot un sekmīgi nodrošināt preventīvo vides aizsardzības līdzekļu – ietekmes uz vidi novērtējuma, rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas, piesārņojošo darbību nosacījumu uzraudzības un vides pārvaldības sistēmu realizāciju Latvijā;

3) nodrošināt vides aizsardzības sistēmas kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu darbību Latvijā, sekmīgi realizējot Vides ministrijas institūciju pieņemto lēmumu apelācijas iestādes pienākumus;

4) īstenot atklātu un efektīvu biroja darbību, nodrošinot sabiedrībai vides informācijas pieejamību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ietekmes uz vidi novērtējumu skaits – 13;

2) ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu skaits – 550;

3) rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu izvērtēšanas skaits – 21;

4) stratēģisko ietekmes uz vidi (plānošanas dokumentiem) novērtējumu skaits – 65;

5) izvērtēto Vides ministrijas institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits – 55.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		357 780		-44 986		-23 082		-68 068		289 712
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		14 500		-		-		-		14 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		343 280		-44 986		-23 082		-68 068		275 212
Izdevumi - kopā		357 780		-44 986		-23 082		-68 068		289 712
Atlīdzība		299 904		-44 986		-12 032		-57 018		242 886
Amata vietu skaits		28		-		-6		-6		22

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -68 068 lati, tai skaitā

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -44 986 lati, tai skaitā

1. Samazinājums: -44 986 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-44 986 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 24 512 lati.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -23 082 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -23 082 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-23 082 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 12 032 latu apmērā, tai skaitā 12 032 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 6 amata vietu likvidāciju), 11 050 latu precēm un pakalpojumiem.

24.00.00 Dabas aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu, nodrošināt dabas aizsardzības plānojumu izstrādi un atjaunošanu aizsargājamām teritorijām, veikt vides inspekcijas funkcijas un vides stāvokļa kontroli un dabisko procesu ekosistēmas pētījumus, nodrošināt Latvijas Dabas muzeja kolekciju un krājumu pieejamību sabiedrībai, veikt zinātnisko darbu muzeja krājuma un dabas izpētē.

24.01.00 Dabas aizsardzības institūcijas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā;

2) izpildīt Eiropas Savienības likumdošanas un starptautisko konvenciju prasības;

3) veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību;

4) koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, Eiropas nozīmes teritoriju (Natura 2000, EMERALD tīklu izveidošanu, starptautiskās nozīmes mitrāju un citu starptautiskās nozīmes aizsargājamo teritoriju noteikšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) vides inspektoru veiktās pārbaudes (skaits) – 4 254;

2) dabas taku uzturēšana un jaunu veidošana (km) – 112,3;

3) dabas ekosistēmu monitorings (programmu skaits) – 4;

4) informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi (skaits) – 56;

5) apsaimniekoti biotopi (ha) – 530;

6) informācijas stendu izveidošana, uzturēšana un atjaunošana (skaits) – 137;

7) apsaimniekoti putnu vērošanas torņi (skaits) – 3;

8) meža kopšana (ha) – 136;

9) meža stādīšana (ha) – 6;

10) ūdens tūristu un autotūristu apmetņu kopšana (apmetņu skaits) – 30;

11) augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha ) – 20;

12) izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām (skaits) – 110;

13) izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (skaits) – 19;

14) izstrādāti sugu aizsardzības plāni īpaši nozīmes aizsargājamām sugām (skaits) – 1.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 561 698		-206 771		-245 758		-452 529		2 109 169
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		701 950		-		-		-		701 950
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 859 748		-206 771		-245 758		-452 529		1 407 219
Izdevumi - kopā		2 561 698		-206 771		-240 756		-447 527		2 114 171
Atlīdzība		1 378 476		-206 771		-32 878		-239 649		1 138 827
Finansiālā bilance		-		-		-5 002		-5002		-5002
Naudas līdzekļi		-		-		5 002		5 002		5 002
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		5 002		5 002		5 002
Amata vietu skaits		199		-		-22		-22		177

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -447 527 lati, tai skaitā

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -206 771 lats, tai skaitā

1. Samazinājums: -206 771 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-206 771 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 109 592 lati.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -240 756 lati , tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -245 758 lati, tai skaitā:

1.1 Strukturālās reformas, -245 758 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaksas:

-97 756 lati – izdevumu samazinājums, veicot Dabas aizsardzības institūciju reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6.maija rīkojumam Nr.290 „Par dabas aizsardzības pārvaldes, Rāznas nacionālā parka administrācijas, Ķemeru nacionālā parka administrācijas, Gaujas nacionālā parka administrācijas, Slīteres nacionālā parka administrācijas, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas un Teiču dabas rezervāta administrācijas reorganizāciju un dabas aizsardzības pārvaldes izveidi”, tai skaitā 32 878 lati atlīdzībai, tai skaitā 25 000 latu atalgojumiem sakarā ar 22 amata vietu likvidāciju), 64 878 lati precēm un pakalpojumiem.

1.1.2.Nozaru politikas izmaksas:

-148 002 lati – samazināti izdevumi 100 000 latu apmērā sociālajiem pabalstiem kompensāciju izmaksām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un mikroliegumos, atbilstoši likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””, kā arī 48 002 latu apmērā precēm un pakalpojumiem, atliekot dabas rezervātu un nacionālo parku zemju reģistrāciju līdz 2012. gadam.

2. Pārējās izmaiņas: 5 002 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

5 002 lati – izdevumu preču un pakalpojumiem segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri.

Finansēšanas izmaiņas:

5 002 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri samazinājums.

24.05.00 Valsts aģentūras „Nacionālais Botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti dabiskajās atradnēs;

2) papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;

3) attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;

4) organizēt ekspedīcijas Nacionālā botāniskā dārzā kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;

5) nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturēšanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanu;

6) intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktualitāti, nodrošināti uzturēšanas apstākļi augu kolekcijām;

7) paplašināt kolekciju un ekspozīciju pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošana, dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanas nodrošināšana;

2) veikta zinātniskā darbība dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu selekcijā un introdukcijā;

3) sabiedrības izglītošanas un informācijas darbs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		692 484		-83 425		26 902		-56523		635961
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		123 100		-		-		-		123 100
Transferti		-		-		54858		54 858		54 858
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		569 384		-83 425		-27 956		-111 381		458 003
Izdevumi - kopā		692 484		-83 425		48 410		-35 015		657 469
Atlīdzība		556 167		-83 425		-11 669		-95 094		461 073
Finansiālā bilance		-		-		-21 508		-21 508		-21 508
Naudas līdzekļi		-		-		21 508		21 508		21 508
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		21 508		21 508		21 508
Amata vietu skaits		129		-13		-34		-47		82

Resursu izmaiņas:

Transferti:

54 858 lati – transferta pārskaitījums no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts zinātniskajās institūcijas valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” bāzes finansējumam atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4.augusta noteikumiem Nr.62 „Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajām institūcijām, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -35 015 lati, tai skaitā

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -83 425 lati, tai skaitā

1. Samazinājums: -83 425 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-83 425 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 77 967 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 13 amata vietu likvidēšanu).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 48 410 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -27 956 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-27 956 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 11 709 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 34 amata vietu likvidēšanu), 44 160 latu precēm un pakalpojumiem.

2. Pārējās izmaiņas:76 366 lati, tai skatā:

2.2.Citas izmaiņas:

54 858 lati – palielināti izdevumi no transferta pārskaitījuma no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšanai, tai skaitā 16 287 lati – atlīdzībai (tai skaitā atalgojumiem 13 125 lati ), 38 571 lats – precēm un pakalpojumiem;

21 508 lati – izdevumu preču un pakalpojumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri.

Finansēšanas izmaiņas:

21 508 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri samazinājums.

24.06.00 Valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izmantojot muzeja līdzekļus, sekmēt dažādu mērķauditoriju interesi par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celt vides apziņas līmeni sabiedrībā;

2) nodrošināt muzeja kā Latvijas lielākās publiski pieejamās dabas zinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīvu darbību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstāžu skaits – 20;

2) apmeklētāji – 80 000;

3) ekskursijas – 230;

4) pasākumi – 460.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	580 034	-66 593	-22 302	-88 895	491 139
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	122 200	-	-	-	122 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	457 834	-66 593	-22 302	-88 895	368 939
Izdevumi - kopā	580 034	-66 593	-22 302	-88 895	491 139
Atlīdzība	443 954	-66 593	-22 302	-88 895	355 059
Amata vietu skaits	82	-22	-	-22	60

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -88 895 lati, tai skaitā

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -66 593 lati, tai skaitā

1. Samazinājums: -66 593 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-66 593 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 50 414 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 22 amata vietu likvidēšanu).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -22 302 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -22 302 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-22 302 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 5 352 lati atalgojumiem.

25.00.00 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Darbības galvenie mērķi:

kodoldrošības politikas ieviešana un bīstamo atkritumu apsaimniekošana kontrolējošās institūcijās, radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošana, kā arī veidot mūsdienīgu bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites un kontroles sistēmu, kas dotu iespēju operatīvi kontrolēt bīstamo atkritumu apsaimniekošanā iesaistītos komersantus.25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra.

25.01.00 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valstī maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no to rašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai, kā arī nodrošināt avārijas gadījumos radušos, bezsaimnieka vēsturiski radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un rekultivāciju un to atgriešanu normālā tautsaimniecības apritē.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošas apsaimniekošanas nodrošināšana;

2) valsts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apsaimniekošanas nodrošināšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		884 864		-126 717		-291 327		-418 044		466 820
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		60 000		-		-13 000		-13 000		-47 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		824 864		-126 717		-278 327		-405 044		419 820
Izdevumi - kopā		884 864		-126 717		-275 657		-402 374		482 490
Atlīdzība		311 449		-46 717		-50 911		-97 628		213 821
Finansiālā bilance		-		-		-15 670		-15 670		-15 670
Naudas līdzekļi		-		-		15 670		15 670		15 670
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		-		-		-
Amata vietu skaits		53		-3		-50		-53		0

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-13 000 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar valsts aģentūras „Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” paredzēto likvidēšanu ar 2009. gada 1.augustu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -402 374 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -126 717 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -126 717 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-126 717 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 46 717 latu apmērā, tai skaitā 37 732 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 3 amata vietu likvidāciju), 80 000 latu precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -275 657 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -77 374, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -77 374 lati, tai skaitā:

1.1.1.Institucionālās/administratīvās izmaiņas:

-77 374 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 50 911 lata apmērā, tai skaitā atalgojumiem 41 027 lati (tai skaitā 50 amata vietas likvidēšanu), 23 213 lati precēm un pakalpojumiem, 3 250 latu pamatkapitāla veidošanai sakarā ar valsts aģentūras „Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” paredzēto likvidēšanu ar 2009. gada 1.augustu.

2. Pārējās izmaiņas: -198 283 lati, tai skaitā:

2.1.Ilgtermiņa saistības:

55 000 latu – veikta līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” jauna Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Sagatavošanās pasākumi projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

2.2.Citas izmaiņas:

-13 000 latu – samazināti izdevumi atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumam;

-255 953 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 26.00.00 „Vides informatīvais nodrošinājums”, sakarā ar valsts aģentūras „Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” paredzēto likvidēšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

15 670 latu – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi tiek novirzīti precēm un pakalpojumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

15 670 latu – maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri samazinājums.

25.02.00 Radiācijas drošības centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli valstī;

2) izsniegt speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

3) nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā;

4) koordinēt neautorizētās radioaktīvo materiālu pārvietošanas apkarošanu;

5) nodrošināt gatavību radiācijas avārijām un operatīvu šādu avāriju izziņošanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) kontrolējamie uzņēmumi – 900;

2) inspektoru reidi – 460;

3) darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju – 3000;

4) nepārtrauktā režīmā darbināmās monitoringa stacijas – 16.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	284 814	-27 479	-136 012	-163 491	121 323
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	70 000	-	-35 000	-35 000	35 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	214 814	-27 479	-101 012	-128 491	86 323
Izdevumi - kopā	284 814	-27 479	-136 012	-163 491	121 323
Atlīdzība	183 191	-27 479	-74 886	-102 365	80 826
Amata vietu skaits	31	0	-2	-2	31

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-35 000 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar Radiācijas drošības centra (RDC) reorganizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 19.maija sēdē (prot. Nr32, 69.§) pieņemtajam rīkojuma projektam „Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju”, kas paredz RDC funkciju nodošanu Valsts vides dienestam ar 2009. gada 1.jūliju.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -163 491 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -27 479 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -27 479 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-27 479 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 12 276 lati atalgojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -136 012 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -8 678 lati, tai skaitā:

1.1 Strukturālās reformas, -8 678 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/administratīvās izmaksas:

-8 678 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumiem 6 993 lati.

2.Pārējās izmaiņas: -127 334 lati, tai skaitā:

2.2.Citas izmaiņas:

-127 334 lati – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 23.01.00 „Valsts vides dienests” sakarā ar Radiācijas drošības centra reorganizāciju un RCD funkciju nodošanu Valsts vides dienestam, tai skaitā 66 208 lati atlīdzībai, tai skaitā 53 355 lati atalgojumiem (tai skaitā sakarā ar 2 amata vietu likvidēšanu), 39 297 lati precēm un pakalpojumiem.

26.00.00 Vides informatīvais nodrošinājums

Darbības galvenie mērķi:

1) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt ar meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem – aviāciju, enerģētiku un siltumapgādi, ostu darbību, transportu, zemkopību, mežsaimniecību un citas nozares, kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību – Nacionālie bruņotie spēki, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tiesību sargājošās institūcijas;

2) veicināt ilgtspējīgu attīstību un vides kvalitātes uzlabošanos, sniedzot sabiedrībai un Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par:

– vides kvalitāti, dabas resursiem, tai skaitā zemes dzīļu, to izmaiņām un prognozēm, tai skaitā meteoroloģiskajām;

– vides aizsardzības pasākumiem, to lietderību un efektivitāti;

– priekšlikumus efektīvu vides politikas pasākumu identificēšanai Latvijā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) interneta mājas lapas apmeklējumu skaits – 1 800 000;

2) publicēti Latvijas vides un ilgtspējīgas attīstības pārskati, kopsavilkumi ziņojumi – 14;

3) ķīmisko vielu reģistrā apkopoti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un importa gada pārskati – 80;

4) veikto testēšanu rezultāti (skaits) – 74 000;

5) uzturētās tiešsaistes datu bāzes – 14;

6) Eiropas Vides aģentūrai nosūtīti informācijas kopsavilkumi – 15;

7) organizētas testēšanas laboratoriju prasmju pārbaudes – 7;

8) sasniegti stabili prognožu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji:

– izsūtītas prognozes (gab.) – 120 000;

– 24 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) – 92;

– 48 stundu laika prognožu attaisnošanās (%) – 90;

– speciālo aviācijas prognožu lidostai attaisnošanās (%) – 78;

– brīdinājums par bīstamām un stihiskām parādībām savlaicīgums (vid. gadā ne vēlāk kā stundas : minūtes) – 2 : 00;

9) gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana – 6;

10) izstrādāta derīgo izrakteņu krājumu bilance – 1;

11) izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences – 600;

12) izsniegtas derīgo izrakteņu atradņu pases – 120.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 696 645		-420 907		-419 739		-840 646		2 855 999
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		985 898		-		-		-255 953		729 945
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 710 747		-420 907		-419 739		-584 693		2 126 054
Izdevumi - kopā		3 696 645		-420 907		-252 620		-673 527		3 023 118
Atlīdzība		2 500 131		-375 020		-383 739		-758 759		1 741 372
Finansiālā bilance		-		-		-167 119		-167 119		-167 119
Naudas līdzekļi		-		-		167 119		167 119		167 119
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						167 119		167 119		167 119
Amata vietu skaits		438		-49		-389		-438		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-255 953 lati – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” paredzēto likvidēšanu un ar 2009. gada 1.augustu komercsabiedrības izveidošanu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -673 527 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1. grozījumos (3. aile): -420 907 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -420 907 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-420 907 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 375 020 latu apmērā , tai skaitā 281 961 lats atalgojumiem (tai skaitā 49 amata vietu likvidāciju), 45 887 lati precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -252 620 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -419 739 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas: -419 739 lati, tai skaitā:

1.1.1.Institucionālās/administratīvās izmaiņas:

-419 739 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 383 739 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 252 620 latu (tai skaitā sakarā ar 389 amata vietas likvidēšanu), 36 000 latu precēm un pakalpojumiem sakarā ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” paredzēto likvidēšanu ar 2009. gada 1.augustu un funkciju nodošanu jaunizveidojamai Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

2. Pārējās izmaiņas:

2.2.Citas izmaiņas:

-255 953 lati – samazināti izdevumi, atbilstoši maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājuma apjomam;

255 953 lati – pārdalīti līdzekļi no apakšprogrammas 25.01.00 „Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”, sakarā ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” likvidēšanu;

167 119 lati – izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2009. gada 1.janvari. Līdzekļi tiek novirzīti precēm un pakalpojumiem.

Sakarā ar valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” paredzēto likvidēšanu samazināti 131 119 lati atalgojumiem, 603 832 lati precēm un pakalpojumiem un 75 000 latu pamatkapitāla veidošanai un par 809 951 latu palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām.

Finansēšanas izmaiņas:

167 119 lati – maksas pakalpojumiem naudas līdzekļu atlikuma uz 2009. gada 1.janvāri samazinājums.

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Darbības galvenie mērķi:

veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu un sekmēt Kioto protokolā Latvijas Republikai noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas saistību izpildi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Kioto protokola starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros noslēgto starptautisko līgumu saistību izpilde;

2) izsludināti 4 atklāto projektu konkursi;

3) uzsākts un pabeigts atklāto projektu konkursā par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību sabiedriskajās ēkās.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ieviešanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ieviesti atklātie projektu konkursi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai;

2) ar noteiktā daudzuma vienību pārskaitīšanu un pirkšanas-pārdošanas darījumu finanšu vadību saistītās darbības;

3) SEG reģistra uzturēšana noteiktā daudzuma vienību transakciju nodrošināšanai un ziņojumu sagatavošanai ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam;

4) finanšu instrumenta budžeta plānošana un atskaišu gatavošana, finanšu plūsmas nodrošināšana;

5) finanšu instrumenta ieviešanu reglamentējošo tiesību aktu (t.sk. konkursu nolikumu) projektu izstrāde un saskaņošana (t.sk. ar katru no starptautisko līgumu darījumu partneriem);

6) finanšu instrumenta darbības procedūru rokasgrāmatas izstrāde un regulāra aktualizācija;

7) atklāto projektu konkursu izsludināšana un iesniegumu vērtēšanas procesa nodrošināšana (t. sk. neatkarīgu ekspertu darbs);

8) valsts atbalsta jautājumu risināšana saistībā ar atklāto projektu konkursu organizēšanu;

9) projektu ieviešanas līgumu slēgšana un izpildes uzraudzība ar katru finansējuma saņēmēju;

10) tehniskās palīdzības nodrošināšana projektu sagatavošanas un projektu ieviešanas gaitā;

11) projektu ieviešanas uzraudzība saskaņā ar procedūru rokasgrāmatu un starptautisko līgumu nosacījumiem;

12) projektu rezultātu apkopošana un analīze, projektu ieviešanas progresa regulāra novērtēšana un risku analīze;

13) Finanšu instrumenta ieviešanas stratēģiskā plānošana, vides tehnoloģiju ar SEG samazināšanas potenciālu izstrāde un pārnese un jaunu atklāto projektu konkursu sagatavošana izstrādāto, testēto un ieviesto vides tehnoloģiju plašai ieviešanai Latvijā;

14) finanšu instrumenta darbības audita un verifikācijas nodrošināšana (monitoringa rezultātus attiecībā uz SEG emisijas samazināšanas finanšu un procedūru atbilstību reizi gadā pārbauda nacionāls vai starptautisks atzīts, neatkarīgs revidents);

15) sabiedrības un darījumu partneru līdzdalības nodrošināšana finanšu instrumenta ieviešanas pārraudzībā (t.sk. finanšu instrumenta konsultatīvās padomes darbība un vadības grupu izveide, ja to paredz starptautisks līgums);

16) informācijas sagatavošana par finanšu instrumenta ieviešanas progresu, t.sk. finansēto projektu sasniegtajiem vides rezultātiem, sabiedrībai, MK un katram no darījumu partneriem – par katru konkursu, katru gadu un kopumā par visu periodu;

17) tulkošanas, juridiskie un informācijas tehnoloģiju pakalpojumi noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		260 000		260 000		260 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		260 000		260 000		260 000
Izdevumi - kopā		-		-		260 000		260 000		260 000
Atlīdzība		-		-		58 322		58 322		58 322

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 260 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 260 000 latu, tajā skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 260 000 latu, tai skaitā:

2.2.Ilgtermiņa saistības:

260 000 latu – izdevumi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) administrēšanai no dotācijas no budžeta vispārējiem ieņēmumiem, kurus veido valsts pamatbudžeta ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas (līgums starp Latvijas Republiku un Nīderlandes valsti noslēgts 2009. gada 25.martā, līgums starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku noslēgts 2009. gada 28.aprīlī). Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem līdz 3% no pirkuma cenas periodam līdz 2012. gadam var tikt izmantoti administratīvo izdevumu segšanai. Izdevumi atlīdzībai 58 322 latu apmērā, tai skaitā 47 000 latu atalgojumiem, paredzēti ārštata darbinieku (projektu koordinators, projektu administrators, finansists, eksperti un citi darbinieku) darba apmaksai, 166 678 lati precēm un pakalpojumiem (28 000 latu ārvalstu komandējumu izdevumiem, 20 000 latu sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanai, 10 000 latu elektroniskās interneta bāzētas projektu iesniegumu iesniegšanas sistēmas izstrādei, 20 000 latu priekšizpētes projektu konkursu sagatavošanai, 17 100 latu komunikāciju izdevumos), 44 155 lati preču (mēbeļu, telefonu un citu. preču) iegādei, 35 000 latu pamatkapitāla veidošanai.

27.02. 00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atbilstoši likumam „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” starptautiskajās saistībās Latvijai noteikto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu realizāciju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ieviesti projekti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, tai skaitā:

– energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību sabiedriskajās ēkās – 17 570 000 latu;

– energoefektivitātes paaugstināšanai valsts izglītības iestāžu ēkās – 2 810 000 latu;

– siltumnīcefekta gāzu samazinošu tehnoloģiju attīstīšana – 440 000 latu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		20 820 000		20 820 000		20 820 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		20 820 000		20 820 000		20 820 000
Izdevumi - kopā		-		-		20 820 000		20 820 000		20 820 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 20 820 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 20 820 000 latu, tajā skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 20 820 000 latu, tai skaitā:

2.2.Ilgtermiņa saistības:

20 820 000 latu – izdevumi KPFI projektu īstenošanai, tai skaitā:

– energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību sabiedriskajās ēkās – 17 570 000 latu;

– energoefektivitātes paaugstināšana valsts izglītības iestāžu ēkās – 2 810 000 latu;

– siltumnīcefekta gāzu samazinošu tehnoloģiju attīstīšana – 440 000 latu.