15. Izglītības un zinātnes ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt un īstenot vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju pirmsskolas izglītībā;

2) īstenot vispārējās izglītības politiku atbilstoši Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā noteiktajiem mērķiem;

3) īstenot profesionālās izglītības un tālākizglītības politiku, nodrošinot katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību mūža garumā, atbilstoši individuālām interesēm un spējām un valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām;

4) pilnveidot un modernizēt augstāko izglītību, nodrošinot cilvēkresursu attīstības un sociālo nodrošinājumu, t.sk. ceļot studiju kvalitāti un efektivitāti;

5) īstenot zinātnes attīstības politiku, lai veidotu zinātni un tehnoloģijas kā pilsoniskas sabiedrības ekonomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu;

6) īstenot mūžizglītības politikas koordināciju valsts un plānošanas reģionu līmenī, sekmējot mūžizglītības pieejamību un pārvaldību;

7) sekmējot principu „sports visiem”, nodrošināt bērnu un jauniešu sporta, augstu sasniegumu sporta un invalīdu sporta politikas pamatprincipu īstenošanu;

8) nodrošināt valsts valodas funkciju īstenošanu, juridisko nodrošinājumu un lingvistisko kvalitāti;

9) veidot un īstenot valsts politiku interešu izglītībā un vērtībizglītībā;

10) sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi un koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Latvijā.

Salīdzinājumā ar ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu struktūru, kas apstiprināta likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” (izsludināts 2008.gada 4.decembrī) 4.pielikumā, veiktas šādas izmaiņas:

– Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai un administrēšanai izveidotas jaunas apakšprogrammas: 28.09.00 ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti 2007.-2013.gada periodā”, 33.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” un 33.08.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā”.

– Lai nodrošinātu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūras optimizēšanu, veicot iestāžu apvienošanu, reorganizēšanu un pievienošanu, likvidēta programma 18.00.00 „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšana un nodrošināšana” un tās apakšprogrammas 18.05.00 ”Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”, 18.07.00 ”Izglītības satura, eksaminācijas un kvalitātes novērtēšanas institūciju darbība”, likvidēta programma 26.00.00 „Interešu izglītība un vērtībizglītība” un tās apakšprogrammas 26.01.00 ”Interešu izglītība un audzināšanas darba programma”, 26.04.00 „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, likvidētas apakšprogrammas 01.04.00 „Valsts speciālās izglītības centrs”, 03.07.00 „Studiju fonds” un 06.02.00 ”Izglītības valsts inspekcija” un uz to bāzes izveidota jauna programma 42.00.00 „Padotības iestādes un to pasākumi” ar apakšprogrammām 42.01.00 „Iestāžu darbības nodrošināšana”, 42.02.00 ”Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” un 42.03.00 „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		265 319 955		-44 131 432		2 434 707		-41 696 725		223 623 230
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		11 972 259		-		-2 474 028		-2 474 028		9 498 231
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		10 364 979		-		33 497		33 497		10 398 476
Transferti		490 079		-		-		-		490 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		242 492 638		-44 131 432		4 875 238		-39 256 194		203 236 444
Izdevumi - kopā		264 189 190		-44 131 432		5 215 716		-38 915 716		225 273 474
Atlīdzība		74 966 099		-11 244 915		-6 488 137		-17 733 052		57 233 047
Finansiālā bilance		1 130 765		-		-2 781 009		-2 781 009		-1 650 244
Aizņēmumi		-3 734 405		-		-		277 565		-3 456 840
Aizdevumi		2 603640		-		-		-		2 603 640
Naudas līdzekļi		-		-		2 503 444		2 503 444		2 503 444
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		2 201 682		2 201 682		2 201 682
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		301 762		301 762		301 762
Amata vietu skaits		11 136		-186,5		-1 979		-2 165,5		8 970,5

01.00.00 Vispārējā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

organizēt un koordinēt valsts politikas īstenošanu pirmsskolas izglītībā, vispārējā pamatizglītībā, vispārējā vidējā izglītībā, tajā skaitā mazākumtautību izglītībā un vispārējās izglītības īpašajos veidos – speciālajā izglītībā, sociālās un pedagoģiskās korekcijas izglītībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide par valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prioritātēm;

2) izstrādāts valsts iepirkuma nolikums pedagogu profesionālajai pilnveidei un programmu kvalitātes nodrošināšanai;

3) izstrādāta valsts iepirkuma tālākizglītības programmu kvalitātes pārraudzības un vērtēšanas sistēma;

4) palielinātas kvalitatīvas un katra bērna vispusīgai attīstībai un veselības nostiprināšanai atbilstošas izglītības ieguves iespējas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām;

5) samazināta sociālā atstumtība, uzlabojot pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa efektivitāti bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem;

6) paaugstinās izglītības kvalitāte akreditētajās privātajās izglītības iestādēs - piešķirot valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek dota iespēja izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļus ieguldīt iestādes attīstībā;

7) paaugstinās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura apguves kvalitāte, nodrošinot izglītības programmu īstenošanai piemērotus mācību un metodiskos līdzekļus.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 757 331		-1 244 035		-952 869		-2 196 904		3 560 427
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		22 418		-		-		-		22 418
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 734 913		-1 244 035		-952 869		-2196904		3 538 009
Izdevumi - kopā		5 757 331		-1 244 035		-946 685		-2190720		3 566 611
Atlīdzība		1 735 917		-260 386		-305 459		-565845		1 170 072
Finansiālā bilance		-		-		-6 184		-6 184		-6 184
Naudas līdzekļi		-		-		6 184		6 184		6 184
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		6 184		6 184		6 184
Amata vietu skaits		257		18		26		44		198

01.01.00 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi par valsts budžeta līdzekļiem 36 stundu apjomā triju gadu laikā;

2) paaugstināt pedagogu profesionālās pilnveides kvalitāti;

3) nodrošināt pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi skolēnu izziņas aktivitātes, patstāvības un radošuma veicināšanai mācību procesa īstenošanā vispārējā vidējā izglītībā;

4) nodrošināt vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveidi labvēlīgas izglītības vides veidošanai;

5) nodrošināt izglītības procesa vadības kompetenču pilnveidi „Audzināšanas darba programmas 2008.–2013. gadam” īstenošanai un skolēnu vērtību sistēmas attīstīšanai;

6) nodrošināt personības kompetenču pilnveidi pašizziņas, radošas pieejas un sadarbības veicināšanai;

7) pilnveidot valsts iepirkuma programmu kvalitātes un īstenošanas kvalitātes nodrošinājumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide par valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītajām prioritātēm;

2) veikts valsts iepirkums balstoties uz pedagogu vajadzību apzināšanu un izstrādāto programmu moduļu sistēmu;

3) izstrādāta sistēma un veikta valsts iepirkuma programmu kvalitātes pārraudzība un vērtēšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		235 516		-58 119		-103 481		-161 600		73 916
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		235 516		-58 119		-103 481		-161 600		73 916
Izdevumi - kopā		235 516		-58 119		-103 481		-161 600		73 916
Atlīdzība		7 600		-1 140		-646		-1 786		5 814

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -161 600 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -58 119 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -58 119 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-58 119 lati – izdevumi samazināti par 56 979 latiem precēm un pakalpojumiem un par 1 140 latiem atlīdzībai, atsakoties no semināru organizēšanas rajonu tālākizglīttotājiem, koordinatoriem, multiplikatoriem par tālākizglītības programmu sagatavošanu, kā arī samazinot finansējumu pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -103 481 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -103 481 lats tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -103 481 lats, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-103 481 lats – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi 102 835 latu apmērā precēm un pakalpojumiem un 646 latu apmērā atlīdzībai, jo netiks veikti izdevumi Eiropas Padomes semināru pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanai, programmu sagatavošanai, pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanai, samazinot apmācāmo pedagogu skaitu par 3925 pedagogiem un samazinot pedagogu profesionālās pilnveides programmu stundu skaitu.

01.02.00 Sanatorijas tipa internātskola

Darbības galvenie mērķi:

sekmēt katra bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, vienlaikus nodrošinot pedagoģisku un medicīnisku palīdzību bērna veselības stāvoklim atbilstoša darba un atpūtas režīma un pozitīva mikroklimata veidošanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

palielinās kvalitatīvas un katra bērna vispusīgai attīstībai un veselības nostiprināšanai atbilstošas izglītības ieguves iespējas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		906 232		-141 072		-52 988		-194 060		712 172
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		9 970		-		-		-		9 970
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		896 262		-141 072		-52 988		-194 060		702 202
Izdevumi - kopā		906 232		-141 072		-52 270		-193 342		712 890
Atlīdzība		623 388		-93 508		-52 988		-146 496		476 892
Finansiālā bilance		-		-		-718		-718		-718
Naudas līdzekļi		-		-		718		718		718
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		718		718		718
Amata vietu skaits		108		-8		-9		-17		91

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -193 342 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -141 072 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -141 072 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-141 072 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 93 508 latiem, atbrīvojot 8 darbiniekus, un precēm un pakalpojumiem par 47 564 latiem, optimizējot izdevumus skolas telpu uzturēšanai, energoresursu iegādei un ēku remonta darbiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -52 270 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -52 988 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -52 988 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-52 988 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 9 darbiniekus.

2. Pārējās izmaiņas: 718 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

718 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

718 lati – novirzīti skolēnu internāta mēbeļu daļējai nomaiņai

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestādes

Darbības galvenie mērķi:

īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem, nodrošinot sociālās korekcijas izglītības iestāžu ,,Strautiņi” un ,,Naukšēni” darbību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

samazinās sociālā atstumtība, uzlabojot pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa efektivitāti bērniem ar sociālās uzvedības traucējumiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 315 195		-212 695		-75 882		-288 577		1 026 618
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		12 448		-		-		-		12 448
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 302 747		-212 695		-75 882		-288 577		1 014 170
Izdevumi - kopā		1 315 195		-212 695		-70 416		-283 111		1 032 084
Atlīdzība		897 937		-134 689		-75 882		-210 571		687 366
Finansiālā bilance		-		-		-5 466		-5 466		-5 466
Naudas līdzekļi		-		-		5 466		5 466		5 466
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		5 466		5 466		5 466
Amata vietu skaits		131		-7		-17		-24		107

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -283 111 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -212 695 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -212 695 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-212 695 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 134 689 latiem, atbrīvojot 7 darbiniekus, precēm un pakalpojumiem par 72 006 latiem, optimizējot izdevumus kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei, inventāra un energoresursu iegādei Sociālās korekcijas izglītības iestādēs „Strautiņi” un „Naukšēni”, un par 6 000 latiem samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm - skolas soliem, sporta inventāram un internāta mēbelēm.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -70 416 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -75 882 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -75 882 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-75 882 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 17 darbiniekus Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Strautiņi”.

2. Pārējās izmaiņas: 5 466 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

5 466 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

5 466 lati – novirzīti Sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni” - samaksai par elektroenerģiju, energomateriāliem, malku un iestādes uzturēšanas materiāliem.

01.04.00 Valsts speciālās izglītības centrs

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt konsultatīvi metodisko darbu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs;

2) sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi;

3) koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Latvijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri iekļaujas vispārējās izglītības sistēmā un integrējas sabiedrībā;

2) uzsākts darbs pie speciālās izglītības atbalsta sistēmas izveides;

3) pilnveidota pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbība;

4) pilnveidota normatīvo aktu sistēma, kas veicina principa „vienādas iespējas visiem” ieviešanu;

5) pilnveidota sabiedrības izpratne par izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības sistēmā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		263 266		-43 868		-219 398		--263 266		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		263 266		-43 868		-219 398		-263 266		-
Izdevumi - kopā		263 266		-43 868		-219 398		-263 266		-
Atlīdzība		206 992		-31 049		-175 943		-206 992		-
Amata vietu skaits		18		-3		-15		-		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -263 266 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -43 868 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -43 868 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-43 868 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 31 049 latiem, atbrīvojot 3 darbiniekus un neplānojot atvaļinājuma pabalstus ierēdņiem, precēm un pakalpojumiem par 7 819 latiem, optimizējot izdevumus komandējumiem un dienesta braucieniem, administratīvajiem izdevumiem, kancelejas un biroja preču iegādei, transporta pakalpojumiem, un par 5 000 latu samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm – biroja iekārtām un datortehnikai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -219 266 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -17 594 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -17 594 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-17 594 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai.

2. Pārējās izmaiņas: -201 804 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-201 804 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk., izdevumi atlīdzībai 158 349 lati un precēm un pakalpojumiem 43 455 lati.

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

paaugstinās izglītības kvalitāte akreditētajās privātajās izglītības iestādēs, jo piešķirot valsts dotāciju pedagogu algām un sociāliem maksājumiem, tiek dota iespēja izglītības iestādes dibinātājam ieguldīt savus finanšu līdzekļus iestādes attīstībā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 968 284		-492 071		-		-492 071		1 476 213
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 968 284		-492 071		-		-492 071		1 476 213
Izdevumi - kopā		1 968 284		-492 071		-		-492 071		1 476 213

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -492 071 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -492 071 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -492 071 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-492 071 lats – samazināts finansējums privātajām mācību iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

01.09.00 Latgales izglītības programma

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt izglītojamajiem Latgales reģionā iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību valsts valodā, vispusīgi attīstīt savas spējas atjaunotā un nostiprinātā latviskā vidē, kā arī veicināt mazākumtautību izglītojamo integrāciju sabiedrībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi Latgales reģionā, kā arī mazākumtautību izglītojamo integrācija sabiedrībā un valsts valodas prasmes, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas pamatizglītības ieguvei visās vispārējās izglītības iestādēs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		40 000		-39 000		-		-39 000		1 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		40 000		-39 000		-		-39 000		1 000
Izdevumi - kopā		40 000		-39 000		-		-39 000		1 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -39 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -39 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -39 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-39 000 latu – samazināts finansējums mācību līdzekļu un metodisko materiālu iegādei Latgales reģiona izglītības iestādēm.

01.14.00 Mācību literatūras iegāde

Darbības galvenie mērķi:

mācību līdzekļu – mācību literatūras – iegāde pašvaldību dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pašvaldību dibinātās vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas, saņem finansējumu mācību literatūras iegādei, ņemot vērā izglītojamo skaitu iepriekšējā gada 1.septembrī;

2) izpildīti Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” noteiktie normatīvi izglītības iestāžu bibliotēku finansēšanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 028 838		-257 210		-501 120		-758 330		270 508
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 028 838		-257 210		-501 120		-758 330		270 508
Izdevumi - kopā		1 028 838		-257 210		-501 120		-758 330		270 508

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -758 330 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -257 210 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -257 210 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-257 210 latu – samazināts finansējums mācību grāmatu iegādei pašvaldību izglītības iestādēm.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -501 120 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -501 120 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -501 120 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-501 120 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi mācību grāmatu iegādei pašvaldību izglītības iestādēm.

02.00.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības un tālākizglītības kvalitātes paaugstināšanu un pārvaldi, nodrošinot katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību un tālākizglītību;

2) nodrošināt valsts politikas veidošanu profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā, veicinot izglītības pieejamību;

3) organizēt ministrijai padoto profesionālās izglītības iestāžu darbu;

4) uzlabot darba devēju, izglītības iestāžu un valsts institūciju sadarbību profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināt sociālo partneru korporatīvo atbildību;

5) palielināt plānošanas reģionu un darba devēju līdzdalību un atbildību profesionālās izglītības pieejamības un izglītības kvalitātes nodrošināšanā, veicinot reģionālo trīspusējo sadarbības padomju darbu;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) profesionālās izglītības apguvi uzsāks 7560 audzēkņi, kuru izglītošana tiks finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;

2) profesionālās izglītības iestādes absolvēs 6800 audzēkņi, kuru izglītošana tika finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;

3) paaugstināta profesionālās izglītības izmaksu efektivitāte, optimizējot profesionālās izglītības iestādes.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		64 662 488		-8 798 346		-3 674 593		-12 472 939		52 189 549
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		6 007 165		-		-598 804		-598 804		5 408 361
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		58 655 323		-8 798 346		-3 075 789		-11 874 135		46 781 188
Izdevumi - kopā		64 662 488		-8 798 346		-2 879 391		-11 677 737		52 984 751
Atlīdzība		43 327 968		-6 499 195		-5 148 083		-11 647 278		31 680 690
Finansiālā bilance		-		-		-795 202		-795 202		-795 202
Naudas līdzekļi		-		-		795 202		795 202		795 202
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		795 202		795 202		795 202
Amata vietu skaits		8253		-		-		-1507		6746

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-598 804 lati – samazināti pašu ieņēmumi sakarā ar pieprasījuma un tirgus cenu samazināšanos telpu nomai un palīgražošanas produkcijai, subsīdiju izglītojamo atbalstam lauksaimniecības specialitātēs apmēra un saņēmēju skaita samazināšanos.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -11 677 737 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -8 798 346 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -8 798 346 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-6 499 195 lati – samazināta atlīdzība profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un pārējiem darbiniekiem, neizmaksājot piemaksu par darba kvalitāti, samazinot apmaksājamo pedagoģisko likmju skaitu uz skolotāju darba slodzes palielināšanas rēķina (no 756 uz 840 stundām gadā), samazinot pārējo darbinieku amatu vietu skaitu un nosakot darbiniekiem nepilnu darba laiku;

-1 659 976 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – izglītības iestāžu ēku, telpu, iekārtu un aprīkojuma uzturēšanai, remontdarbiem, kurināmā iegādei, komunālo un sakaru pakalpojumu apmaksai, mācību līdzekļu un materiālu, grāmatu, periodikas, biroja preču, inventāra iegādei;

-510 175 lati – samazinātas subsīdijas un dotācijas par 25 % valsts kapitālsabiedrībām, kuras īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, tai skaitā arī stipendijas un transporta izdevumu kompensācija izglītojamiem;

-129 000 latu – samazināts transferts pašvaldības profesionālās izglītības iestādei par 25 %, tai skaitā arī stipendijas un transporta izdevumu kompensācija izglītojamiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 879 391 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 075 789 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-1 461 699 lati – par 3 461 699 latiem samazināta atlīdzība profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un pārējiem darbiniekiem, turpinot pedagoģisko likmju skaita samazināšanu uz skolotāju darba slodzes palielināšanas rēķina, vienlaikus par 2 000 000 latiem palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai saglabātu profesionālās izglītības kvalitāti un nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu darba nepārtrauktību;

-1 614 090 latu – samazināti izdevumi stipendijām, paredzot katram izglītojamajam vidēji 10 latus mēnesī, pārtraukta transporta izdevumu kompensāciju par braucieniem reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos izmaksa.

2. Pārējās izmaiņas: 196 398 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

795 202 lati – iestāžu preču un pakalpojumu izdevumu segšanai un pedagogu atlīdzībai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi;

-598 804 lati – samazināti izdevumi stipendijām, pamatkapitāla veidošanai un atlīdzībai, kuri tiek segti no iestāžu pašu ieņēmumiem;

1 576 782 lati – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, palielinot uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, kuras īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, attiecīgi samazinot izdevumus atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem un stipendijām izglītojamajiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

795 202 lati – novirzīts maksas grupu pedagogu atlīdzībai un parādu samaksai par izglītības iestāžu saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

03.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā;

2) sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī;

3) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu;

4) pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumiem, nodrošināt augsti kvalitatīvas juridiskās un ekonomiskās izglītības iegūšanas iespējas;

5) nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošinot studiju un studējošo kredītu izsniegšanu atbilstoši pieprasījumam, kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināts finansējums studiju vietām 13 augstskolās un 13 koledžās;

2) sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī (kopējais izsniegto kredītu skaits – 90 083 kredīti);

3) īstenota vienota studentu kreditēšanas politika valstī un nodrošināta studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbība un attīstība;

4) nodrošinātas augsti kvalitatīvas ekonomiskās un juridiskās izglītības iegūšanas iespējas Rīgas Ekonomikas augstskolā un Rīgas Juridiskajā augstskolā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		88 617 105		-18 943 451		-9 282 793		-28 226 244		60 390 861
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 715 877		-		-1 832 997		-1 832 997		2 882 880
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		83 901 228		-18 943 451		-7 449 796		-26 393 247		57 507 981
Izdevumi - kopā		87 486 340		-18 943 451		-7 745 956		-26 689 407		60 796 933
Atlīdzība		12 920 615		-1 938 093		-1 793 705		-3 731 798		9 188 858
Finansiālā bilance		1 130 765		-		-1 536 837		-1 536 837		-406 072
Aizņēmumi		-3 734 405		-		-		-		-3 456 840
Aizdevumi		2 603 640		-		-		-		2 603 640
Naudas līdzekļi		-		-		1 259 272		1 259 272		1 259 272
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		1 259 272		1 259 272		1 259 272
Amata vietu skaits		1337		-68		-340		-408		929

03.01.00 Augstskolas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā;

2) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu valstī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no valsts budžeta nodrošināts finansējums studiju vietām 13 augstskolās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		72 558 868		-17 285 650		-10 877 483		-28 163 133		44 395 735
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 267 750		-		-1 955 773		-1 955 773		1 311 977
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		69 291 118		-17 285 650		-8 921 710		-26 207 360		43 083 758
Izdevumi - kopā		72 558 868		-17 285 650		-9 900 497		-27 186 147		45 372 721
Atlīdzība		3 657 842		-548 676		-1 163 370		-1 712 046		1 945 796
Finansiālā bilance		-		-		-976 986		-976 986		-976 986
Naudas līdzekļi		-		-		976 986		976 986		976 986
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		976 986		976 986		976 986
Amata vietu skaits		364		-34		-330		-364		0

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-1 955 773 lati – plānots pašu ieņēmumu samazinājums, jo Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, iegūstot atvasinātās publiskās personas statusu, saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību pārejas noteikumu 33.punktu kļūst par budžeta finansētu institūciju un tādējādi iegūst autonomiju finanšu vadības jomā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -27 186 147 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -17 285 650 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -17 285 650 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-17 285 650 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai par 548 676 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 3 latiem, vienlaikus palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 275 787 latiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai, kā arī subsīdijām un dotācijām par 17 012 758 latiem, nodrošinot studiju vietu finansējumu samazinātā apmērā.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -9 900 497 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -8 921 710 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -8 921 710 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-8 921 710 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai par 126 582 latiem, precēm un pakalpojumiem par 29 078 latiem un subsīdijām un dotācijām pārējām valsts augstskolām par 8 766 050 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: -978 787 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

976 986 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi;

-1 955 773 lati – samazināti izdevumi, kuri tiek segti no Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pašu ieņēmumiem;

41 693 682 lati – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai plānotos izdevumus atlīdzībai un precēm un pakalpojumiem, kā arī pārējām valsts augstskolām plānotos izdevumus izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodā „Subsīdijas un dotācijas”, attiecīgi palielinot izdevumus transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām saistībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas statusa maiņu, kā arī veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

976 986 lati – novirzīti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai izdevumiem precēm un pakalpojumiem un atlīdzībai.

03.02.00 Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai

Darbības galvenie mērķi:

1) pamatojoties uz 2002. gada 23. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 „Noteikumi par Līgumu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību” un Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības 2002. gada 1. augusta līgumu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību, nodrošināt augsti kvalitatīvas ekonomiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā;

2) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu valstī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas augsti kvalitatīvas ekonomiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		342 857		-		-		-		342 857
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		342 857		-		-		-		342 857
Izdevumi - kopā		342 857		-		-		-		342 857

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī;

2) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī (kopējais izsniegto kredītu skaits – 90 083 kredīti).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 602 463		-		2 561 775		2 561 775		6 164 238
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 602 463		-		2 561 775		2 561 775		6 164 238
Izdevumi - kopā		2 471 698		-		2 839 340		2 839 340		5 311 038
Finansiālā bilance		1 130 765		-		-277 565		-277 565		853 200
Aizņēmumi		-3 734 405		-		277 565		277 565		-3 456 840
Aizdevumi		2 603 640		-		277 565		277 565		2 603 640

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 839 340 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 839 340 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 839 340 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 839 340 latu – papildu finansējums novirzīts procentu izdevumu segšanai Valsts kasei un kredītiestādēm par izsniegtajiem studējošo un studiju kredītiem, t.sk. 58 000 latu pārdalīti no apakšprogrammas 33.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai” un 277 565 lati pārdalīti no studiju un studējošo kredītu dzēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

03.07.00 Studiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu izsniegšanu atbilstoši pieprasījumam, kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenota vienota studentu kreditēšanas politika valstī un nodrošināta studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbība un attīstība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		152 361		-18 189		-134 172		-152 361		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		152 361		-18 189		-134 172		-152 361		-
Izdevumi - kopā		152 361		-18 189		-134 172		-152 361		-
Atlīdzība		121 257		-16 509		-103 068		-121 257		-
Amata vietu skaits		12		-2		-10		-10		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -152 361 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -18 189 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -18 189 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-18 189 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 2 darbiniekus.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -134 172 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -134 172 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -10 307 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-10 307 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 10 307 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: -123 865 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-123 865 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk., izdevumi atlīdzībai 92 761 lats un precēm un pakalpojumiem 31 104 lati.

03.09.00 Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai

Darbības galvenie mērķi:

1) pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības 2005. gada 7. novembra līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu, nodrošināt augsti kvalitatīvas juridiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā;

2) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu valstī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas augsti kvalitatīvas juridiskās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		155 293		-		-		-		155 293
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		155 293		-		-		-		155 293
Izdevumi - kopā		155 293		-		-		-		155 293

03.11.00 Koledžas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā;

2) veicināt augsti kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu valstī.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināts finansējums studiju vietām 13 koledžās

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		11 805 263		-1 639 612		-832 913		-2 472 525		9 332 738
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		1 448 127		-		122 776		122 776		1 570 903
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		10 357 136		-1 639 612		-955 689		-2 595 301		7 761 835
Izdevumi - kopā		11 805 263		-1 639 612		-550 627		-2 190 239		9 615 024
Atlīdzība		9 141 516		-1 371 228		-527 267		-1 898 495		7 243 021
Finansiālā bilance		-		-		-282 286		-282 286		-282 286
Naudas līdzekļi		-		-		282 286		282 286		282 286
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		282 286		282 286		282 286
Amata vietu skaits		961		-32		-		-		929

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

122 776 lati – apmērā plānots pašu ieņēmumu palielinājums no koledžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 190 239 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 639 612 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 639 612 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 639 612 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 1 223 330 latiem, atbrīvojot 32 darbiniekus, un precēm un pakalpojumiem par 416 282 latiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -550 627 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -550 627 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -955 689 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-955 689 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 693 220 latiem, precēm un pakalpojumiem par 249 769 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 12 700 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: 282 286 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

282 286 lati – atlīdzībai un preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

282 286 lati – novirzīti atlīdzībai un precēm un pakalpojumiem koledžu mācību procesa nodrošināšanai.

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt atbalstu latviešu valodas kvalitatīvam lietojumam visās sabiedrības dzīves jomās;

2) nodrošināt latviešu valodas apguves kvalitāti un pieejamību Latvijā un ārvalstīs;

3) nodrošināt atbalstu valsts valodas attīstībai;

4) sistemātiski izglītot un informēt sabiedrību par valsts valodas politikas jautājumiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta kvalitatīva latviešu valodas apguve, pilnveide un lietojuma pieejamība;

2) nodrošināta valsts valodas attīstība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		961 707		-162 647		-11 815		-174 462		787 245
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		114 890		-		13 639		13 639		128 529
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		846 817		-162 647		-25 454		-188 101		658 529
Izdevumi - kopā		961 707		-162 647		-11 670		-174 317		787 390
Atlīdzība		559 974		-83 996		-27 975		-111 971		448 003
Finansiālā bilance		-		-		-145		-145		-145
Naudas līdzekļi		-		-		145		145		145
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		145		145		145
Amata vietu skaits		34		-7		-4		-11		23

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

13 639 lati – līdzekļu palielinājums sakarā ar Eiropas Bēgļu fonda projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai” īstenošanu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -174 317 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -162 647 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -162 647 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-162 647 lati – samazināta atlīdzība par 83 996 latiem, atbrīvojot 7 darbiniekus un samazinot darba algas piemaksas un prēmijas, preces un pakalpojumi par 78 651 latiem, samazinot sakaru pakalpojumu, biroja preču, kancelejas, inventāra, transporta, abonentu, datortīkla administrēšanas, telpu īres un apkures izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar telpu uzkopšanu un apsaimniekošanu. Projekti un pasākumi netiks veikti pilnā apmērā.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -11 670 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -95 454 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -95 454 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-95 454 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 41 380 latiem, atbrīvojot 4 darbiniekus, izdevumi precēm un pakalpojumiem par 52 774 latiem un kapitālajiem izdevumiem par 1300 latiem, reorganizējot divas iestādes: Latviešu valodas apguves valsts aģentūru un Valsts valodas aģentūru, un uz to bāzes izveidojot jaunu – Latviešu valodas aģentūru. Reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināts lietderīgs un ekonomisks valsts finanšu līdzekļu izlietojums, aģentūru līdzšinējo funkciju optimizācija, kā galveno prioritāti valsts valodas politikas īstenošanā nosakot latviešu valodas apguvi un valsts valodas lietojuma kvalitātes nostiprināšanu, pārējo uzdevumu īstenošanai nosakot pārejas posmu līdz 2011.gadam un paredzot to īstenošanu minimālā līmenī.

2. Pārējās izmaiņas: 83 784 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

13 784 lati – palielināti iestādes uzturēšanas izdevumi, kuri tiek segti no iestāžu pašu ieņēmumiem, novirzot 13 639 latus no iestādes papildu pašu ieņēmumiem un 145 latus no neizmantotajiem maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009.gada 1.janvāri.

70 000 latu – finansējuma projekta „Interaktīvs latviešu valodas apguves e-mācību līdzeklis pieaugušajiem bez latviešu valodas priekšzināšanām” īstenošanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

145 lati – novirzīti Latviešu valodas apguves valsts aģentūrai apkures apmaksai.

05.00.00 Zinātne

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;

2) nodrošināt finanšu resursus zinātnisko institūtu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai;

3) nodrošināt Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbību;

4) atbalstīt jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi, sekmēt tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību;

5) sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Kopējā pētniecības telpā;

6) nodrošināt 9 valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem - agrobioloģijā, biomedicīnā un farmācijā, enerģētikā, informātikā, materiālzinātnē, medicīnas zinātnē, vides zinātnēs un letonikā;

7) palielināt Latvijas Zinātnes padomes darbības efektivitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošana;

2) nodrošināti finanšu resursi zinātnisko institūtu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai;

3) nodrošināta un veicināta zinātniskā darbība;

4) veicināta zinātnes konkurētspēja un sekmēta mērķorientētu pētījumu veikšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		37 267 560		-8 629 361		-3 376 031		-12 005 392		25 262 168
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		152 000		-		-65 866		-65 866		86 134
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		40 000		-		-		-		40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		37 075 560		-8 629 361		-3 310 165		-11 939 526		25 136 034
Izdevumi - kopā		37 267 560		-8 629 361		-3 357 715		-11 987 076		25 280 484
Atlīdzība		4 142 057		-621 309		-395 973		-1 017 282		3 124 775
Finansiālā bilance		-		-		-18 316		-18 316		-18 316
Naudas līdzekļi		-		-		18 316		18 316		18 316
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		18 316		18 316		18 316
Amata vietu skaits		98		-		-9		-9		89

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;

2) nodrošināt zinātniekiem starptautisko elektronisko zinātniskās literatūras datu bāzu pieejamību;

3) nodrošināt ātrgaitas Interneta pieslēgumu Eiropas Savienības akadēmiskajam informācijas tīklam;

4) nodrošināt pabalstu emeritētajiem zinātniekiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi, nodrošināta zinātniskā personāla pēctecība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 703 474		-1 497 118		-303 003		-1 800 121		5 903 353
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		115 000		-		-65 866		-65 866		49 134
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 588 474		-1 497 118		-237 137		-1 734 255		5 854 219
Izdevumi - kopā		7 703 474		-1 497 118		-303 003		-1 800 121		5 903 353

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-65 866 lati – plānots pašu ieņēmumu samazinājums, jo Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, iegūstot atvasinātās publiskās personas statusu, saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību pārejas noteikumu 33.punktu kļūst par budžeta finansētu institūciju un tādējādi iegūst autonomiju finanšu vadības jomā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 800 121 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 497 118 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 497 118 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 497 118 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, optimizējot pētījumu projektu skaitu un attiecīgi to finansējumu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -303 003 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -237 137 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-237 137 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, optimizējot noslēgto pētījumu projektu skaitu un to finansējumu.

2. Pārējās izmaiņas: -65 866 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-65 866 lati – samazināti izdevumi, kuri tiek segti no Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pašu ieņēmumiem.

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu valsts zinātnisko institūciju darbību;

2) daļēji nodrošināt finanšu resursus zinātnisko institūtu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai;

3) daļēji nodrošināt zinātnisko institūtu administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

daļēji nodrošināta zinātnisko institūciju infrastruktūra, administratīvā un zinātniskā personāla atalgojums.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		17 493 000		-4 037 648		-2 215 536		-6 253 184		11 239 816
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		17 493 000		-4 037 648		-2 215 536		-6 253 184		11 239 816
Izdevumi - kopā		17 493 000		-4 037 648		-2 215 536		-6 253 184		11 239 816
Atlīdzība		3 356 009		-503 401		-285 261		-788 662		2 567 347

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 6 253 184 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 4 037 648 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -4 037 648 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-4 037 648 lati – samazināts bāzes finansējums zinātniskajām institūcijām.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 215 536 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -2 215 536 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -2 215 536 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-2 215 536 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi zinātnes bāzes finansējumam.

05.03.00 Valsts aģentūras „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbību;

2) nodrošināt zinātniskās informācijas pieejamību;

3) nodrošināt Latvijas nacionālā literatūras krājuma komplektēšanu un saglabāšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sniegti bibliotēkas pakalpojumi;

2) nodrošināta pieeja zinātniskās literatūras elektroniskajiem un tradicionālajiem resursiem;

3) nokomplektēts Latvijas nacionālais literatūras krājums un tiek nodrošināta tā saglabāšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		710 294		-111 155		-48 595		-159 750		550 544
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		37 000		-		-		-		37 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		673 294		-111 155		-48 595		-159 750		513 544
Izdevumi - kopā		710 294		-111 155		-33 388		-144 543		565 751
Atlīdzība		571 710		-85 757		-48 595		-134 352		437 358
Finansiālā bilance		-		-		-15 207		-15 207		-15 207
Naudas līdzekļi		-		-		15 207		15 207		15 207
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		15 207		15 207		15 207
Amata vietu skaits		88		-		-3		-3		85

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -144 543 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -111 155 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -111 155 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-111 155 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 85 757 latiem, precēm un pakalpojumiem par 25 398 latiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -33 388 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -48 595 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-48 595 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 3 darbiniekus.

2. Pārējās izmaiņas: 15 207 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

15 207 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

15 207 lati – novirzīti komunālo pakalpojumu apmaksai.

05.05.00 Tirgus orientētie pētījumi

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju, atbalstot zinātnieku un uzņēmēju sadarbību kopēju pētniecības projektu izstrādē;

2) atbalstīt jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi, sekmēt tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veicināta zinātnes un ražošanas integrācija, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstība, jaunu darba vietu radīšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 000 000		-500 000		-50 000		-550 000		450 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 000 000		-500 000		-50 000		-550 000		450 000
Izdevumi - kopā		1 000 000		-500 000		-50 000		-550 000		450 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -550 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -500 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -500 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-500 000 latu – samazināts finansējums tirgus orientēto pētījumu veikšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -50 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -50 000 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -50 000 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-50 000 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināts finansējums tirgus orientēto pētījumu veikšanai.

05.09.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt EUREKA programmas projektus;

2) atbalstīt Eiropas Savienības 6. un 7. ietvara programmas sekmīgo projektu īstenošanu;

3) nodrošināt dalību COST akcijās;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināti institūti ar zinātnisko aparatūru;

2) nodrošināta dalība trijās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiskajās programmās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		940 000		-150 000		-		-150 000		790 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		40 000		-		-		-		40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		900 000		-150 000		-		-150 000		750 000
Izdevumi - kopā		940 000		-150 000		3 109		-146 891		793 109
Atlīdzība		-		-		19 694		19 694		19 694
Finansiālā bilance		-		-		-3 109		-3 109		-3 109
Naudas līdzekļi		-		-		3 109		3 109		3 109
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		3 109		3 109		3 109

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -146 891 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -150 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -150 000 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-150 000 latu – samazinās līdzdalība Eiropas starptautisko pētījumu programmās ES akceptētajiem Latvijas zinātniskajiem projektiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 3 109 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 3 109 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3 109 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

2.2. Citas izmaiņas:

19 694 lati – veikta iekšējo līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, palielinot atlīdzību, kas tiek segta no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

3 109 lati – novirzīti Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas projektos ietverto aktivitāšu īstenošanai.

05.12.00 Valsts pētījumu programmas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt 9 valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru Kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem – agrobioloģijā, biomedicīnā un farmācijā, enerģētikā, informātikā, materiālzinātnē, medicīnas zinātnē, meža zinātnē, vides zinātnēs un letonikā;

2) sekmēt mērķorientētu kompleksu lietišķo pētījumu veikšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veicināta zinātnes konkurētspēja un sekmēta mērķorientētu lietišķo pētījumu veikšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 169 044		-2 292 261		-687 678		-2 297 939		6 189 105
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 169 044		-2 292 261		-687 678		-2 979 939		6 189 105
Izdevumi - kopā		9 169 044		-2 292 261		-687 678		-2 979 939		6 189 105

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 297 939 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 292 261 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 292 261 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 292 261 lats – samazināti izdevumi, optimizējot valsts pētījumu programmas projektus.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 687 678 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -687 678 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-687 678 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi, optimizējot valsts pētījumu programmas projektus.

05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes darbības efektivitātes palielināšanu;

2) nodrošināt zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Latvijas Zinātnes padomes darbība un darbības efektivitātes palielināšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		251 748		-41 179		-71 219		-112 398		139 350
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		251 748		-41 179		-71 219		-112 398		139 350
Izdevumi - kopā		251 748		-41 179		-71 219		-112 398		139 350
Atlīdzība		214 338		-32 151		-63 542		-95 693		118 645
Amata vietu skaits		10		-		-6		-6		4

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -112 398 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -41 179 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -41 179 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-41 179 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 32 151 latu, precēm un pakalpojumiem par 9 028 latiem iestādes uzturēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -71 219 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -18 219 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-18 219 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, samazinot algas apmēru darbiniekiem.

2. Pārējās izmaiņas: -53 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-53 000 latu – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk., izdevumi atlīdzībai 45 323 lati un precēm un pakalpojumiem 7 677 lati.

06.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt izglītības iestāžu izglītības kvalitātes paaugstināšanu;

2) nodrošināt izglītības kvalitātes novērtēšanas un izpētes procesu;

3) nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma, Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” izpildi;

4) nodrošināt diplomu akadēmiskās atzīšanas un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas Latvijā īstenošanu;

5) veidot informētu, sakārtotu un vienotu izglītības pārvaldi izglītības pārvalžu līmenī;

6) īstenot saskaņotu mūžizglītības politiku, koordinējot rīcības programmas izstrādi un ieviešanu atbilstoši Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem;

7) nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot profesionālu izglītības procesu kontroli un analīzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta ministrijas atbildībā esošās nozares ietekmējošo politikas iniciatīvu īstenošana;

2) organizēta un koordinēta izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politika.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 190 194		-829 194		-788 880		-1 618 074		3 572 120
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		450 580		-		-		-		450 580
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4739 614		-829 194		-788 880		-1 618 074		3 121 540
Izdevumi - kopā		5 190 194		-829 194		-700 738		-1 529 932		3 660 262
Atlīdzība		3 403 250		-510 488		-445 063		-955 551		2 447 699
Finansiālā bilance		-		-		-88 142		-88 142		-88 142
Naudas līdzekļi		-		-		88 142		88 142		88 142
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		88 142		88 142		88 142
Amata vietu skaits		247		-14		-67		-81		166

06.01.00 Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

veicināt izglītības attīstību valstī atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, finansiāli atbalstot izglītības inovācijas projektus un piešķirot mūža stipendijas izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta jaunāko zinātnes atzinumu un moderno tehnoloģiju ieviešana un izmantošana izglītības procesā – 10 jauni mācību materiāli vai metodiskie līdzekļi;

2) veicināti fizisko un juridisko personu radošie un pētnieciskie projekti izglītības attīstības jomā, t. sk. mācību programmu un mācību satura metodiskā nodrošinājuma, jaunu mācību līdzekļu izstrādes un aprobācijas, kā arī pedagoģijas inovāciju jomā – 10 jauni mācību materiāli vai metodiskie līdzekļi;

3) veicināta izglītības programmu satura attīstība un pilnveide un sekmēta mācīšanās iespēju nodrošināšana ikvienam mūža garumā – 3 jauni mācību materiāli vai metodiskie līdzekļi;

4) veicināta starptautisko radošo sakaru attīstīšana un Latvijas izglītības sistēmas integrācija pasaulē – 3 dalības starptautiskajās konferencēs;

5) popularizēti Latvijas izglītības sasniegumi ārvalstīs – dalība starptautiskajā konferencē ar referātu vai vieslekciju kurss ārvalstu augstskolā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		165 930		-41 483		-97 485		-138 968		26 962
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		165 930		-41 483		-97 485		-138 968		26 962
Izdevumi - kopā		165 930		-41 483		-97 485		-138 968		26 962

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -138 968 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -41 483 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -41 483 lati, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

-41 483 lati – samazināts finansējums izglītības inovācijas projektu īstenošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -97 485 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -97 485 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -97 485 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-97 485 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināts finansējums izglītības inovācijas projektu īstenošanai.

06.02.00 Izglītības valsts inspekcija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, līdz ar to sekmējot izglītības vides pilnveidi, nodrošinot profesionālu izglītības procesa un izglītības iestāžu kontroli un analīzi, kas balstās uz Izglītības valsts inspekcijas kā mūsdienīgas valsts pārvaldes iestādes sistemātisku pašattīstību, valsts pārvaldes, izglītības un ētikas principiem;

2) analizēt izglītības iestāžu darbību, izstrādāt priekšlikumus izglītību reglamentējošo normatīvo aktu grozījumiem, veicinot izglītības iestāžu darba uzlabošanu;

3) nodrošināt Izglītības valsts inspekcijas darbību atbilstoši izmaiņām Eiropas un Latvijas normatīvajos aktos;

4) turpināt Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) ievērotas izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi izglītības iestādēs;

2) veicināta izglītības iestāžu darbības regulējošo normatīvo aktu pilnveide;

3) veicināta sabiedrības uzticība un informētība par inspekcijas darbību;

4) pabeigts Inspekcijas Kvalitātes vadības sistēmas izveides otrais posms;

5) pilnveidota inspekcijas darbības kvalitāte un efektivitāte.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		523 570		-90 952		-432 618		-523 570		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		523 570		-90 952		-432 618		-523 570		-
Izdevumi - kopā		523 570		-90 952		-432 618		-523 570		-
Atlīdzība		386 910		-58 037		-328 873		-386 910		-
Amata vietu skaits		51		-14		-37		-51		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -523 570 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -90 952 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -90 952 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-58 037 lati –samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 14 darbiniekus.

-27 915 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, likvidējot inspekcijas biroju Liepājā, samazinot izdevumus telpu īrei un komunālajiem pakalpojumiem. Samazināti ārvalstu un iekšzemes komandējumu izdevumi, administratīvie izdevumi, netiks plānoti maksas kursi un veikta mācību semināra organizēšana, samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, biroja preču, inventāra iegādei un degvielas iegādei.

-6 000 latu – samazināti izdevumi datoru un datorprogrammu iegādei.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -432 618 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -53 636 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -32 887 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-32 887 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 3 darbiniekus.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-20 749 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, likvidējot divus reģionālos birojus Bauskā un Valmierā, samazinot izdevumus telpu īrei un komunālajiem pakalpojumiem. Samazināti ārvalstu un iekšzemes komandējumu, administratīvie, biroja preču un inventāra un degvielas iegādes izdevumi. Kuldīgas birojā samazināta īrēto telpu platība, pēc inspekcijas reorganizācijas samazināsies izdevumi par telpu īri un apsardzi.

2. Pārējās izmaiņas: -378 982 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-378 982 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk., izdevumi atlīdzībai 295 986 lati un precēm un pakalpojumiem 82 996 lati.

06.03.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienībā un sadarbību ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām izglītības, zinātnes un sporta jomā;

2) nodrošināt nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpildi;

3) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības izglītības programmās un vadīt to īstenošanu Latvijā;

4) nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Padomes institūcijām un OECD;

5) nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu un projektu vadību un īstenošanu izglītības un zinātnes jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts aktīvs dialogs ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un institūcijām un dalība Eiropas Savienības politikas vadlīniju izstrādē un īstenošanā;

2) sekmēta zināšanu un inovāciju pārnese starp Baltijas valstīm un Baltijas jūras valstīm Eiropas reģionā un globālā mērogā;

3) padziļinātas divpusējās attiecības ar valstīm ar lielu vai pieaugošu globālu nozīmi un starptautiskajām organizācijām izglītības un zinātnes jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		515 572		-117 993		-78 322		-196 315		319 257
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		515 572		-117 993		-78 322		-196 315		319 257
Izdevumi - kopā		515 572		-117 993		-78 322		-196 315		319 257
Atlīdzība		14 029		-2 104		-3 898		-6 002		8 027

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -196 315 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -117 993 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -117 993 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-117 993 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 2 104 latiem, samazinot ārējo ekspertu piesaisti informācijas un publicitātes pasākumu rīkošanai par ES politikas iniciatīvām izglītības jomā, kā arī ekspertu piesaisti nacionālo ziņojumu un informācijas sagatavošanai, precēm un pakalpojumiem par 62 211 latu, samazinot izdevumus ārvalstu komandējumiem, tulkojumiem, reprezentācijas izdevumiem, ārvalstu delegāciju uzņemšanai, pasākumu rīkošanai par ES politikas iniciatīvām, kā arī samazinot stipendiju skaitu ārvalstu studentiem studijām vai pētniecības darbu veikšanai Latvijā un dalībai vasaras skolās latviešu valodas vai kultūras apguvei, pamatojoties uz starptautiskajiem starpvaldību vai starpresoru līgumiem, un subsīdijām un dotācijām par 52 677 latiem, samazinot finansējumu Akadēmiskās informācijas centram un UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -78 322 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -78 322 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -62 135 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-62 135 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 3 898 latiem, kas paredzēti pieaicināto ekspertu atalgojumam par informācijas un nacionālo ziņojumu gatavošanu, precēm un pakalpojumiem par 42 316 latiem, samazinot izdevumus tulkošanai, ārvalstu vizīšu, starptautisku semināru un konferenču organizēšanai, ārvalstu komandējumiem, kā arī samazinot izdevumus vietēja mēroga pasākumu organizēšanai par ES politikas iniciatīvām izglītības jomā, samazināti izdevumi par 15 921 latiem Akadēmiskās informācijas centram. Tiks samazināts diplomu atzīšanas pieteikumus izskatīšanas skaits, netiks atjaunota un paplašināta Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietne ar aktuālo informāciju par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, tiks samazināti izdevumi ReferNet Latvija tīmekļa vietnes uzturēšanai un atjaunošanai, kā arī Akadēmiskā informācijas centra pārstāvji nepiedalīsies EAIE (European Association of International Education) organizētajos pasākumos un mācībās.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-16 187 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi par 3 408 latiem Dalības maksas maksājums Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā 2009.gadā, jo dalības maksa par 2010.gadu tiks maksāta divās daļās – 2009.gada beigās un 2010.gada sākumā, kā arī samazināti izdevumi par 12 779 latiem Eiropas Universitātes institūtam par 2009./2010.akad.gadā uzņemtajiem studentiem (netiks piešķirta viena jauna stipendija jau izvēlētam doktorantam).

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-1 202 lati – samazināts Dalības maksas maksājums Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā 2009.gadā;

1 202 lati – saskaņā ar 2008.gada 18.decembra likumu „Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem” tiek uzsākta dalības maksas Eiropas Padomes daļējā nolīgumā par sportu segšana.

06.08.00 Nozares politikas veidošana un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politiku;

2) organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politikas īstenošanu;

3) nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma, Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta ministrijas atbildībā esošās nozares ietekmējošo politikas iniciatīvu īstenošana;

2) organizēta un koordinēta izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas politika.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 555 581		-478 819		-66 358		-545 177		3 010 404
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		450 580		-		-		-		450 580
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 105 001		-478 819		-66 358		-545 177		2 559 824
Izdevumi - kopā		3 555 581		-478 819		13 056		-465 763		3 089 818
Atlīdzība		2 927 926		-439 189		-84 969		-524 158		2 403 768
Finansiālā bilance		-		-		-79 414		-79 414		-79 414
Naudas līdzekļi		-		-		79 414		79 414		79 414
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		79 414		79 414		79 414
Amata vietu skaits		196		-		-30		-30		166

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -465 763 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -478 819 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -478 819 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-439 189 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, samazinot sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, amatu vietu skaits, veicot ministrijas departamentu optimizāciju;

-6 930 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot sakaru pakalpojumu, biroja preču un inventāra iegādes, un administratīvos izdevumus;

-32 700 latu – samazināti izdevumi datoru un datorprogrammu iegādei, biroja inventāra iegādei, biroja tehnikas iegādei (lieljaudas dokumentu kopētājam).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 13 056 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -224 868 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -224 868 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-224 868 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, veicot ministrijas reorganizāciju un atbrīvojot 40 darbiniekus.

2. Pārējās izmaiņas: 237 924 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

79 414 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

158 510 latu – no apakšprogrammas 09.13.00 „Sporta administrēšana un sagatavošanas centri” un apakšprogrammas 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”, samazinot izdevumus Valsts izglītības attīstības aģentūrai, veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu papildus funkciju veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr. 879 „Par Sporta pārvaldes reorganizāciju” noteiktajam, tai skaitā atlīdzībai 139 899 lati, preces un pakalpojumi 17 111 latu, kapitālajām iegādēm 1 500 latu. Papildu funkciju veikšanai paredzētas papildu 10 jaunas amatu vietas. Šīs funkcijas reorganizētajā Sporta pārvaldē veica 26 darbinieki.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

79 414 latu – novirzīti iestādes uzturēšanas un komunālo pakalpojumu apmaksai.

06.16.00 Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi;

2) veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;

3) nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

4) organizēt seminārus, konferences un citus izglītības pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva informācijas aprite izglītības attīstības politikas veidošanai;

2) nodrošināta valsts ģimnāziju attīstība un atbalsts izglītojamajiem no sociālā riska grupām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		429 541		-99 947		-114 097		-214 044		215 497
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		429 541		-99 947		-114 097		-214 044		215 497
Izdevumi - kopā		429 541		-99 947		-105 369		-214 044		215 497
Atlīdzība		74 385		-11 158		-27 323		-38 481		35 904
Finansiālā bilance		-		-		-8 728		-8 728		-8 728
Naudas līdzekļi		-		-		8 728		8 728		8 728
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		8 728		8 728		8 728

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -214 044 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -99 947 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -99 947 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-99 947 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 11 158 latiem, samazinot atalgojumu par konsultāciju un priekšlikumu sniegšanu sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā, precēm un pakalpojumiem 88 789 latiem, samazinot semināru, kursu organizēšanu, tai skaitā administratīvos izdevumus (telpu noformēšana, iekārtu noma un kancelejas preces), un pētījumu veikšanu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -105 369 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -114 097 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -105 369 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-114 097 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 27 323 latiem, samazinot semināriem pieaicināto lektoru atalgojumu un atalgojumu par obligāto uzskaites un atskaites veidlapu izstrādi, precēm un pakalpojumiem par 86 774 latiem, samazinot izdevumus semināru, konferences, pētījumu un citu pasākumu rīkošanai.

2. Pārējās izmaiņas: 8 728 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

8 728 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

8 728 lati – novirzīti Eiropas Komisijas projekta „Mūžizglītības rīcības stratēģija: izaicinājumi un risinājumi” projektu īstenošanai.

07.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt licencētas programmatūras izmantošanu Izglītības un zinātnes ministrijā, tās padotības iestādēs un izglītības iestādēs saskaņā ar Latvijas valdības un Microsoft vienošanos;

2) nodrošināt licencētu programmatūru Izglītības un zinātnes informācijas sistēmām – portālam www.skolas.lv un Valsts izglītības informācijas sistēmai;

3) nodrošināt programmas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei” īstenošanu;

4) uzlabot izglītības sistēmas vadību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikta Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas ietvaros izveidoto datu bāzu un Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšana;

2) veikta tehniskās infrastruktūras noma Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas, portāla www.skolas.lv un Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanai;

3) nodrošināta licencētas programmatūras izmantošana Izglītības un zinātnes ministrijā, tās padotības iestādēs un izglītības iestādēs;

4) nodrošināta Valsts izglītības informācijas sistēmas darbība;

5) nodrošināta programmas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei” mērķu sasniegšana un rīcības plāna uzdevumu realizēšana;

6) uzlabota izglītības sistēmas vadība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 362 853		-322 384		-193 276		-515 660		847 193
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		60 994		-		-		-		60 994
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 301 859		-322 384		-193 276		-515 660		786 199
Izdevumi - kopā		1 362 853		-322 384		-137 131		-459 515		903 338
Atlīdzība		30 810		-4 622		8 269		3 647		34 457
Finansiālā bilance		-		-		-56 145		-56 145		-56 145
Naudas līdzekļi		-		-		56 145		56 145		56 145
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		56 145		56 145		56 145

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -459 515 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -322 384 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -322 384 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-4 622 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai „eTwinning Nacionālā dienesta atbalsts Latvijā 2009. gadā” projekta darba līgumu apmaksai.

2.3. Citas izmaiņas:

-317 762 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot licencētas programmatūras apjomu ministrijai un tās padotības iestādēm.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -137 131 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -193 276 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -190 657 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-190 657 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot licencētas programmatūras apjomu ministrijai un tās padotības iestādēm.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-2 619 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai „eTwinning Nacionālā dienesta atbalsts Latvijā 2009. gadā” projekta darba līguma apmaksai.

2. Pārējās izmaiņas: 56 145 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

56 145 lati – atlīdzības un preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

56 145 lati – novirzīti projekta „eTwinning Nacionālā dienesta atbalsts Latvijā 2009. gadā” īstenošanai, t.sk. atlīdzībai 10 888 lati, precēm un pakalpojumiem 45257 lati.

09.00.00 Sports

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot vienotu valsts politiku sporta jomā;

2) noteikt sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus;

3) noteikt valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu un sporta sabiedrisko organizāciju atbildību un pienākumus sporta politikas īstenošanā;

4) noteikt sporta finansēšanas pamatprincipus un prioritātes;

5) attīstīt jaunatnes sportu ar ilgtermiņa programmām;

6) nodrošināt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu, radot nepieciešamos apstākļus;

7) veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta nodarbībās;

8) nodrošināt, lai talantīgie sportisti un nacionālo izlašu komandas (t. sk. sporta spēļu komandas) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta spēļu atlasēs un finālturnīros);

9) nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu, atbilstoši viņu vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta iespēja bērniem un jauniešiem nodarboties ar sportu;

2) nodrošināta iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu, radot nepieciešamos apstākļus;

3) nodrošināts, lai talantīgie sportisti un nacionālo izlašu komandas (t. sk. sporta spēļu komandas) varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (sporta spēļu atlasēs un finālturnīros);

4) nodrošināts, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu, atbilstoši viņu vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		27 905 963		-4 260 718		-3 725 598		-7 986 316		19 919 647
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		183 400		-		10 000		10 000		193 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		27 722 563		-4 260 718		-3 735 598		-7 996 316		19 726 247
Izdevumi - kopā		27 905 963		-4 260 718		-3 699 900		-7 960 618		19 945 345
Atlīdzība		3 212 537		-481 880		-417 728		-840 168		2 372 369
Finansiālā bilance		-		-		-25 698		-25 698		-25 698
Naudas līdzekļi		-		-		25 698		25 698		25 698
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		25 698		25 698		25 698
Amata vietu skaits		599		-69		-67		-136		463

09.04.00 Sporta būves

Darbības galvenie mērķi:

sniegt atbalstu sporta bāzu darbībai un attīstībai, nekustāmā īpašuma apsaimniekošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta nacionālo sporta bāzu saimnieciskā darbība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 174 048		-464 048		-177 831		-641 879		532 169
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 174 048		-464 048		-177 831		-641 879		532 169
Izdevumi - kopā		1 174 048		-464 048		-177 831		-641 879		532 169

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -641 879 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -464 048 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -464 048 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-464 048 lati – samazināti izdevumi nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -177 831 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -177 831 lats, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -177 831 lats, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-177 831 lats – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

09.05.00 Nacionālās sporta federācijas

Darbības galvenie mērķi:

1) sniegt atbalstu sporta federāciju darbībai un sporta veidu attīstībai Latvijā;

2) nodrošināt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu, radot nepieciešamos apstākļus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

atbalstīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu federāciju administratīvā darbība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		510 881		72 280		-146 082		-73 802		437 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		510 881		72 280		-146 082		-73 802		437 079
Izdevumi - kopā		510 881		72 280		-146 084		-73802		437 079

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -73 802 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 72 280 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 72 280 latu, tai skaitā:

2.3. Citas izmaiņas:

72 280 latu – palielināts valsts atbalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju darbības nodrošināšanai un to organizētajiem pasākumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -146 082 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -146 082 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -146 082 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-146 082 lati – samazināti izdevumi sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un to organizētajiem pasākumiem.

09.07.00 Sporta pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt Latvijas čempionātus, citas sacensības, tajā skaitā starptautiskas sacensības Latvijā un tautas sporta pasākumus;

2) palielināt sabiedrības interesi par sportu un veicināt sporta pasākumu apmeklētības palielināšanos;

3) attīstīt jaunatnes sportu ar ilgtermiņa programmām;

4) organizēt pasākumus sporta popularizēšanai izglītības iestādēs;

5) nodrošināt iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu, radot nepieciešamos apstākļus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

sniegts atbalsts Latvijā atzītajām sporta federācijām dažādu sporta pasākumu organizēšanā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 634 231		-743 022		-223 248		-966 270		667 961
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 634 231		-743 022		-223 248		-966 270		667 961
Izdevumi - kopā		1 634 231		-743 022		-223 248		-966 270		667 961

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -743 022 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -743 022 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: --743 022 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-743 022 lati – samazināti līdzekļi sporta organizāciju rīkotajiem sporta pasākumiem un sportistu dalības nodrošināšanai dažāda līmeņa sporta sacensībās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -223 248 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -223 248 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -223 248 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-223 248 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti līdzekļi sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un to organizētajiem pasākumiem.

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sistēmu naudas balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu sporta federāciju, sportistu, treneru un komandu ieinteresētību augstu rezultātu sasniegšanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināt sistēmu naudas balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu sporta federāciju, sportistu, treneru un komandu ieinteresētību augstu rezultātu sasniegšanā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		108 418		-68 418		-30 000		-98 418		10 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		108 418		-68 418		-30 000		-98 418		10 000
Izdevumi - kopā		108 418		-68 418		-30 000		-98 418		10 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -98 418 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -68 418 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -68 418 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-68 418 lati – samazināts finansējums naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -30 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -30 000 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -30 000 latu, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-30 000 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināts finansējums naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanai.

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt izglītības procesu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartam, vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartiem;

2) veicināt sportisko rezultātu sasniegšanu olimpiskajos sporta veidos;

3) veidot izglītības vidi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstība, veicinot kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 273 879		-217 823		-113 796		-331 619		942 260
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		40 000		-		-		-		40 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 233 879		-217 823		-113 796		-331 619		902 260
Izdevumi - kopā		1 233 879		-217 823		-113 402		-331 225		942 654
Atlīdzība		901 461		-135 219		-76 624		-211 843		689 618
Finansiālā bilance		-		-		-394		-394		-394
Naudas līdzekļi		-		-		394		394		394
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		394		394		394
Amata vietu skaits		174		-16		-17		-33		141

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -331 619 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -217 823 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -217 823 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-217 823 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 135 219 latiem, atbrīvojot 16 darbiniekus, un precēm un pakalpojumiem par 82 604 latiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -113 796 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -113 796 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -113 796 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-113 796 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 76 624 latiem, atbrīvojot 17 darbiniekus, un precēm un pakalpojumiem par 37 172 latiem.

2. Pārējās izmaiņas: 394 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

394 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

394 lati – novirzīti komunālo pakalpojumu apmaksai.

09.12.00 Valsts aģentūra „Latvijas Sporta muzejs”

Darbības galvenie mērķi:

1) informēt sabiedrību par fizisko kultūru un sportu – aktīva un veselīga dzīvesveida pamatu, kas attīsta sabiedrības morālās un fiziskās spējas garīgo un materiālo vērtību radīšanā;

2) vākt un saglabāt sporta vēstures materiālus;

3) apkopot un analizēt sporta statistiku un informāciju par sportu;

4) nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta sporta popularitātes palielināšana un sporta vēstures izzināšana, nodrošinot sabiedrības informēšanu par sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām sporta un fizisko aktivitāšu jomā, organizējot tematiskus pasākumus, izglītojošas kampaņas, ekspozīcijas, izdodot informatīvus materiālus, kā arī nodrošinot elektronisku informācijas pieeju;

2) veicināta sabiedrības interese par Latvijas sporta vēsturi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		71 890		-11 203		-5 117		-16 320		55 570
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		2 000		-		-		-		2 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		69 890		-11 203		-5 117		-16 320		53 570
Izdevumi - kopā		71 890		-11 203		-4 190		-15 393		56 497
Atlīdzība		60 200		-9 030		-5 117		-14 147		46 053
Finansiālā bilance		-		-		-927		-927		-927
Naudas līdzekļi		-		-		927		927		927
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		927		927		927
Amata vietu skaits		12		-1		-1		-2		10

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -15 393 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -11 203 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -11 203 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-11 203 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot vienu darbinieku, pārējiem samazinot atalgojumu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -4 190 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -5 117 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -5 117 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-5 117 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot vienu darbinieku.

2. Pārējās izmaiņas: 927 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

927 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

927 lati – novirzīts izstāžu materiālu iegādei.

09.13.00 Sporta administrēšana un sagatavošanas centri

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties vienotas valsts politikas sporta jomā īstenošanā;

2) pārzināt, vadīt un koordinēt profesionālās ievirzes sporta izglītības procesu;

3) sniegt atbalstu sporta politikas īstenošanā augstu sasniegumu sporta, kā arī bērnu un jauniešu sporta jomā;

4) koordinēt sporta stratēģijas īstenošanu dažādos sporta veidos;

5) rosināt interesi par sportu, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, cilvēka anatomiju un fizioloģiju un personiskās higiēnas nozīmi;

6) veicināt jauno sportistu harmonisku attīstību un sekmēt vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību apzināšanos;

7) veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta valsts sporta politikas īstenošana un sporta jomā iesaistīto valstisko un nevalstisko organizāciju darbības koordinācija, nodrošinot mērķtiecīgu sporta nozares tiesiskās bāzes un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu;

2) nodrošinātas treniņu iespējas trīs specializētajās sporta izglītības iestādēs jauniešiem, kā arī astoņās valsts aģentūrās.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 875 874		-674 406		-340 313		-1 014 719		1 861 155
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		141 400		-		10 000		10 000		151 400
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 734 474		-674 406		-350 313		-1 024 719		1 709 755
Izdevumi - kopā		2 875 874		-674 406		-315 936		-990 342		1 885 532
Atlīdzība		2 250 876		-337 631		-276 547		-614 178		1 636 698
Finansiālā bilance		-		-		-24 377		-24 377		-24 377
Naudas līdzekļi		-		-		24 377		24 377		24 377
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		24 377		24 377		24 377
Amata vietu skaits		413		-52		-49		-101		312

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

10 000 latu – Valsts aģentūrai „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti”” plānots pašu ieņēmumu palielinājums no maksas par zirgu uzturēšanu un citiem pakalpojumiem.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -990 342 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -674 406 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -674 406 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-337 631 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 52 darbinieku, kā arī samazinot atalgojumu pārējiem darbiniekiem.

1.3. Citas izmaiņas:

-336 775 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, 8 valsts aģentūrās un 3 specializētajās sporta izglītības iestādēs samazināti izdevumi mācību treniņu darbam un šo iestāžu uzturēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -315 936 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -241 803 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -241 803 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-241 803 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 49 darbiniekus.

2. Pārējās izmaiņas: -84 133 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-108 510 latu – veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 06.08.00 „Nozares politikas veidošana un uzraudzība”, sakarā ar funkciju pārdali atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.879 ”Par Sporta pārvaldes reorganizāciju” paredzētajam.

24 377 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

24 377 lati – novirzīti izdevumu segšanai valsts aģentūrai „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti” 23 326 latu apmērā, lai nodrošinātu barības iegādi zirgiem, Valsts aģentūrai „Specializētā airēšanas sporta skola” 1051 lata apmērā nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai.

09.19.00 Mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Darbības galvenie mērķi:

1) pārzināt, vadīt un koordinēt profesionālās ievirzes sporta izglītības procesu;

2) veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta nodarbībās;

3) nodrošināt darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts sporta treneru darbs sporta izglītība iestādēs, kas veicina jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 375 180		-1 406 277		-796 890		-2 203 167		7 172 013
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 375 180		-1 406 277		-796 890		-2 203 167		7 172 013
Izdevumi - kopā		9 375 180		-1 406 277		-796 890		-2 203 167		7 172 013

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 203 167 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 406 277 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: --1 406 277 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

--1 406 277 lati – samazināts finansējums 499 pedagoģisko likmju skaita nodrošināšanai, kā arī mācību – treniņu grupu skaits.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -796 890 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -796 890 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -796 890 latu, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-796 890 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināts finansējums 499 pedagoģisko likmju skaita nodrošināšanai.

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt talantīgu sportistu un komandu sagatavošanu un startus olimpiskajās spēlēs;

2) nodrošināt Latvijas izlases komandu dalībnieku treniņu iespējas un dalību sacensībās;

3) sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Latvijas labāko sportistu mācību treniņu un sacensību darba kvalitātes paaugstināšana;

2) nodrošināta Latvijas izlašu komandu un sportistu dalība un augstu rezultātu sasniegšana pasaules un Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās oficiālajās starptautiskajās sacensībās;

3) uzlabota Latvijas Olimpiskās izlases un citu nacionālo izlašu komandu sastāva kvalitāte;

4) sekmēta jaunatnes sporta attīstība Latvijā, sniegts atbalsts jaunatnes sporta sacensību programmas īstenošanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 816 181		-395 301		-1 368 159		-1 763 460		4 052 721
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 816 181		-395 301		-1 368 159		-1 763 460		4 052 721
Izdevumi - kopā		5 816 181		-395 301		-1 368 159		-1 763 460		4 052 721

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 763 460 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -395 301 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -395 301 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-395 301 lats –samazināti izdevumi sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un augstas klases sportistu sagatavošanai un darbībai starptautiskās sporta sacensībās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 368 159 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 368 159 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 368 159 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-1 136 159 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un augstas klases sportistu sagatavošanai un dalībai starptautiskajās sporta sacensībās.

09.23.00 Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt sporta attīstību Latvijā;

2) nodrošināt atbilstošu sporta materiāli tehnisko bāzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta iespēju katram indivīdam nodarboties ar sportu, radot nepieciešamos apstākļus;

2) nodrošinātas iespējas rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus Latvijā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 655 381		-		-365 538		-365 538		3 289 843
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 655 381		-		-365 538		-365 538		3 289 843
Izdevumi - kopā		3 655 381		-		-365 538		-365 538		3 289 843

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -365 538 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -365 538 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -365 538 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -365 538 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-365 538 lati – valsts galvoto aizdevumu atmaksai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

09.37.00 Dotācija 2009. gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt sporta attīstību Latvijā;

2) popularizēt Latviju Eiropā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) popularizēta Latvija Eiropā;

2) atbalstīta nacionālās izlases sagatavošanās un starts Eiropas čempionātā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 410 000		-352 500		-158 624		-511 124		898 876
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 410 000		-352 500		-158 624		-511 124		898 876
Izdevumi - kopā		1 410 000		-352 500		-158 624		-511 124		898 876

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -511 124 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -352 500 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -352 500 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-352 500 latu – samazināti izdevumi Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -158 624 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -158 624 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -158 624 lati, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-158 624 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un to organizētajiem pasākumiem.

11.00.00 Augstākās izglītības padome

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu augstskolu attīstību, un veicināt visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

2) izstrādāt ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;

3) izstrādāt priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;

4) prognozēt valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī un izstrādāt priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;

5) izstrādāt priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;

6) izstrādāt priekšlikumus par profesoru skaitu augstskolās un rekomendācijas citos augstākās izglītības jautājumos;

7) izstrādāt priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu un studiju apmaksu;

8) pieņemt lēmumu par augstskolu akreditāciju;

9) sadarboties ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumus.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenoti divi starptautiskie projekti un līdzdalība sadarbības projektos.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		103 027		-17 211		-		-17 211		85 816
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		776		-		-		-		776
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		102 251		-17 211		-		-17 211		85 040
Izdevumi - kopā		102 251		-17 211		450		-16 761		86 266
Atlīdzība		82 270		-12 341		-		-12 341		69 929
Finansiālā bilance		-		-		-450		-450		-450
Naudas līdzekļi		-		-		450		450		450
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		450		450		450
Amata vietu skaits		5		-		-		-		5

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -16 761 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -17 211 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -17 211 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-17 211 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai par 12 341 latu, samazinot ārštata darbinieku skaitu un esošajiem padomes locekļiem atlīdzības apjomu par sagatavošanos un piedalīšanos Padomes sēdēs, precēm un pakalpojumiem par 3 920 latiem, kā arī samazināti izdevumi iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei, degvielas iegādei, kursu un semināru organizēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 450 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 450 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

450 latu – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

450 latu – novirzīti komunālo maksājumu veikšanai.

18.00.00 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšana un nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) pilnveidot un paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīves prasmju apguves kvalitāti;

2) nodrošināt izglītības kvalitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) paaugstinātas skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā un lasītprasmē;

2) samazināts nesekmīgo skolēnu skaits obligātajā izglītības vecumā;

3) nodrošināta izglītības kvalitātes paaugstināšana zinātnes jomā tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai;

4) tautsaimniecības nozares nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas speciālistiem;

5) nodrošināta starptautiska konkurētspēja izglītības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi **		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 112 188		-306 129		-1 806 059		-2 112 188		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		313 637		-		-313 637		-313 637		-
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		2 425		-		-2 425		-2 425		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 796 126		-306 129		-1 489 997		-1 796 126		-
Izdevumi - kopā		2 112 188		-306 129		- 1 806 059		-2 112 188		-
Atlīdzība		1 621 605		-243 241		-1 378 364		-1 621 605		-
Amata vietu skaits		113		-4		-109		-113		-

18.05.00 Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt konsultēšanu un informēšanu par vispārējās izglītības satura pilnveidi;

2) koordinēt vispārējās izglītības satura izmaiņu īstenošanu un nodrošināt sabiedrības informētību par notiekošajām izmaiņām;

3) organizēt valsts pārbaudījumu norisi un pārbaudes darbu vērtēšanu;

4) nodrošināt valsts valodas prasmes atestācijas norisi un valodas prasmju vērtēšanu;

5) organizēt iesniegto mācību līdzekļu (komplektizdevumu) izvērtēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) uzsākta pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības mācību satura pakāpeniska ieviešana;

2) pilnveidota mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma vispārējā izglītība;

3) nodrošināta mācību sasniegumu vērtēšana vispārējā izglītībā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		528 556		-92 678		-435 878		-528 556		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		32 496		-		-32 496		-32 496		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		496 060		-92 678		-403 382		-496 060		-
Izdevumi - kopā		528 556		-92 678		-435 878		-528 556		-
Atlīdzība		291 637		-43 746		-247 891		-291 637		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-32 496 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 42.02.00 ”Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 528 556 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 92 678 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -92 678 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-92 678 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 43 746 latiem, samazinot samaksu par valsts olimpiāžu uzdevumu sagatavošanu un valsts pārbaudes darbu satura izstrādi un valsts valodas prasmes pārbaudes administratīvo darbinieku un vērtētāju atlīdzību, par 48 932 latiem precēm un pakalpojumiem samazinot izdevumus pasta pakalpojumiem, optimizējot procesu un daļēji ieviešot 3. un 6.klases ieskaišu darbu e-piegādes, netiek segtas pašvaldību izglītības pārvalžu izmaksas par valsts pārbaudes darbu procesa administrēšanu, samazināti izdevumi valsts olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas noslēguma pasākumam, samazināti saimnieciskie, transporta, semināru apkalpošanas izdevumi, netiek finansēta speciālistu līdzdalība starptautiskajos pasākumos, ievērojami samazināta lektoru piesaiste informatīvajos semināros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 435 878 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -55 804 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -55 804 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-55 804 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 22 471 latu, samazinot centralizēto eksāmenu vērtētāju un tehniskā atbalsta speciālistu atlīdzību un samaksu par uzdevumu sagatavošanu starptautiskajām olimpiādēm; precēm un pakalpojumiem par 31 813 latiem, samazinot izdevumus valsts pārbaudes darbu materiālu sagatavošanai, ieviešot e-piegādes, netiks pilnībā segti centralizēto eksāmenu vērtētāju ceļa izdevumi, netiks organizēta matemātikas olimpiāde „Baltijas ceļš”; kapitālajiem izdevumiem par 1 520 latiem, netiks iegādāts kondicionieris.

2. Pārējās izmaiņas: -380 074 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-380 074 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 42.02.00 ”Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”, t.sk. 32 496 lati izdevumiem, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem.

18.07.00 Izglītības satura, eksaminācijas un kvalitātes novērtēšanas institūciju darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt vispārējās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības programmu akreditāciju un valstu un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

2) nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu darbības un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas ekspertu sagatavošanu;

3) apkopot un analizēt vispārējās izglītības kvalitātes vērtēšanas rezultātus, kā arī apkopot vērtēšanā gūto pieredzi;

4) paaugstināt profesionālās izglītības sistēmas modernizāciju un prestižu;

5) nodrošināt pedagogu izglītības un tālākizglītības uzlabošanu;

6) uzlabot izglītības kvalitāti un pilnveidot vērtēšanas sistēmu;

7) veicināt sadarbību un dialogu ar citām institūcijām un sabiedrību izglītības jautājumu risināšanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pārraudzīta vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana;

2) pilnveidota mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma;

3) nodrošināta valsts pārbaudes darbu datu sagatavošana un analīze;

4) uzsākta valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas ieviešana;

5) nodrošināta izglītības iestāžu darbības uzraudzība un īstenoto izglītības programmu akreditācija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 583 632		-213 451		-1 370 181		-1 583 632		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		281 141		-		-281 141		-281 141		-
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		2 425		-		-2 425		-2 425		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 300 066		-213 451		-1 086 615		-1 300 066		-
Izdevumi - kopā		1 583 632		-213 451		-1 370 181		-1 583 632		-
Atlīdzība		1 329 968		-199 495		-1 130 473		-1 329 968		-
Amata vietu skaits		113		-4		-109		-113		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-281 141 lats – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 42.01.00 ”Iestāžu darbības nodrošināšana”.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

33 497 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Profesionālās izglītības administrācijai, lai īstenotu „Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektu”.

-35 922 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 42.01.00 ”Iestāžu darbības nodrošināšana”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 583 632 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -213 451 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -213 451 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-9 750 latu – samazināti izdevumi Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai par OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas – PISA 2009 četru gadu trešo etapu.

1.3. Citas izmaiņas:

-117 755 lati – samazināta atlīdzība par 96 122 latiem Izglītības satura un eksaminācijas centram, kā rezultātā ierēdņiem netiks izmaksāti atvaļinājuma pabalsti un ierēdņiem un darbiniekiem netiks iegādātas veselības apdrošināšanas polises, samazinātas piemaksas par prombūtnē esoša ierēdņa un darbinieka aizvietošanu, samazinātas slodzes, likvidēti vadības līgumi, netiek slēgti uzņēmuma līgumi un atceltas prēmijas, precēm un pakalpojumiem par 21 633 latiem, samazinot saimnieciskos, reprezentācijas, komandējumu un telpu nomas izdevumus, kā arī atsakoties no atsevišķu telpu izmantošanas.

-26 043 lati – Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai samazināta atlīdzība par 50 193 latiem, kā rezultātā likvidētas 2 amatu vietas un samazināta atlīdzību izmaksa ārštata darbiniekiem (ekspertiem), veicot grozījumus ārštata pakalpojumu līgumos, samazinot ekspertu skaitu un paredzētās atlīdzības par pakalpojumu; precēm un pakalpojumiem par 1 703 latiem, samazinot maksājumus par telpu īri, sakaru un pasta pakalpojumiem, atbilstoši veiktajiem līgumu grozījumiem ar pakalpojumu sniedzējiem; palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 25 853 latiem no pašu ieņēmumiem maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

-59 903 lati – samazināta atlīdzība par 53 180 latiem Profesionālās izglītības administrācijai, atbrīvojot 2 darbiniekus, kā arī darbinieki izmanto bezalgas atvaļinājumu vidēji divas trīs dienas mēnesī, precēm un pakalpojumiem par 6 723 latiem, neslēdzot uzņēmuma līgumus ar ekspertiem par pakalpojuma sniegšanu un plānotie pasākumi netiks veikti pilnībā.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 370 181 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -123 344 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -123 344 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-68 273 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam Izglītības satura un eksaminācijas centram samazināti izdevumi atlīdzībai par 54 090 latiem, samazinot slodzes darbiniekiem un ierēdņiem, precēm un pakalpojumiem par 14 183 latiem, samazinot transporta, pasta, sakaru un datorapkalpošanas izdevumus.

-20 664 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrai samazināti izdevumi atlīdzībai par 13 793 latiem, kā rezultātā tiks samazināta darbinieku atlīdzība, precēm un pakalpojumiem par 6 871 latiem, samazinot maksājumus par telpu īri un pārējo preču un pakalpojumu izdevumiem.

-34 407 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam Profesionālās izglītības administrācijai samazināti izdevumi atlīdzībai par 26 098 latiem un precēm un pakalpojumiem par 8 309 latiem, kā rezultātā iestādes veiktie pasākumi un projekti netiks veikti pilnā apmērā.

2. Pārējās izmaiņas: -1 300 444 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-1 300 444 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 42.01.00 ”Iestāžu darbības nodrošināšana”, t.sk 281 141 lati izdevumiem, kuri tiek segti no pašu ieņēmumiem un 35 922 lati izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem.

26.00.00 Interešu izglītība un vērtībizglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt interešu izglītības sistēmas darbību un attīstību Latvijā;

2) nodrošināt audzināšanas darba sistēmas funkcionēšanu un attīstību Latvijā;

3) nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sekmēta izglītojamo individuālo izglītības vajadzību, vēlmju un interešu īstenošana, sociālo prasmju apgūšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana;

2) sekmēta izglītojamo pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, valstiskās apziņas veidošanās;

3) veicināta izglītojamo iesaistīšanās tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pilnveidošanā;

4) nodrošināta interešu izglītības un audzināšanas darbības metodiskā vadība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		562 748		-94 213		-468 535		-562 748		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		11 516		-		-11 516		-11 516		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		551 232		-94 213		-457 019		-551 232		-
Izdevumi - kopā		562 748		--94 213		-468 535		-562 748		-
Atlīdzība		437 477		-65 621		-371 856		-437 477		-
Amata vietu skaits		38		-4		-34		-38		-

26.01.00 Interešu izglītība un audzināšanas darba programma

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt interešu izglītības sistēmas darbību un attīstību Latvijā;

2) nodrošināt audzināšanas darba sistēmas funkcionēšanu un attīstību Latvijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sekmēta izglītojamo individuālo izglītības vajadzību, vēlmju un interešu īstenošana, sociālo prasmju apgūšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana;

2) sekmēta izglītojamo pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, valstiskās apziņas veidošanās;

3) veicināta izglītojamo iesaistīšanās tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pilnveidošanā;

4) nodrošināta interešu izglītības un audzināšanas darbības metodiskā vadība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		371 319		-58 568		-312 751		-371 319		-
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		11 516		-		-11 516		-11 516		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		359 803		-58 568		-301 235		-359 803		-
Izdevumi - kopā		371 319		-58 568		-312 751		-371 319		-
Atlīdzība		315 361		-47 304		-268 057		-315 361		-
Amata vietu skaits		38		-4		-34		-38		-

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-11 516 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -371 319 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -58 568 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -58 568 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-58 568 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 47 304 latiem, samazinot izdevumus atvaļinājumu pabalstiem un darbinieku veselības apdrošināšanai, amata algas ierēdņiem un darbiniekiem, atbrīvojot 4 darbiniekus, kā arī samazināts atalgojums fiziskām personām apmaksai Valsts mēroga pasākumu organizēšanā, precēm un pakalpojumiem par 10 264 latiem, samazinot izdevumus remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, transportlīdzekļu nomai, biroja preču iegādei, degvielas iegādei, iestāžu uzturēšanas materiāliem, iekšzemes komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, kanalizācijai, apkurei, ūdensapgādei, un elektroenerģijai, kā arī kapitālajiem izdevumiem par 1 000 latu, samazinot izdevumus datortehnikas un datorprogrammu iegādei.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -312 751 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -17 930 latu, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -17 930 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-17 930 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, optimizējot iestādes struktūru, atbrīvojot 3 darbiniekus.

2. Pārējās izmaiņas: -294 821 lats, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-294 821 lats – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk 250 127 lati atlīdzībai, 44 194 lati precēm un pakalpojumiem, 500 latu kapitālajām iegādēm.

26.04.00. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		191 429		-35 645		-155 784		-191 429		-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		191 429		-35 645		-155 784		-191 429		-
Izdevumi - kopā		191 429		-35 645		-155 784		-191 429		-
Atlīdzība		122 116		-18 317		-103 799		-122 116		-

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -191 429 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -35 645 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -36 645 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-36 645 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 18 317 latiem, samazinot atalgojumu fiziskām personām Valsts mēroga pasākumu organizēšanā, precēm un pakalpojumiem par 17 328 latiem, samazināti izdevumi iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei, degvielas iegādei, kursu un semināru organizēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -155 784 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -36 737 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -36 737 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-36 737 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 18 807 latiem, samazinot atalgojumu fiziskām personām Valsts mēroga pasākumu organizēšanā, precēm un pakalpojumiem par 17 930 latiem, samazināti izdevumi iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei, degvielas iegādei, kursu un semināru organizēšanai.

2. Pārējās izmaiņas: -119 047 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

-119 047 lati – sakarā ar plānojamo iestādes reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas jaunizveidoto budžeta programmu 42.00.00 ”Padotības iestādes un to pasākumi”, t.sk 84 992 lati atlīdzībai un 51 985 lati precēm un pakalpojumiem.

28.00.00 Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu apguvi Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs izglītības un zinātnes jomās;

2) nodrošināt nepieciešamo finansējumu Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu atbalsta mehānisms uzlabotā mācību satura ieviešanai prioritārajos mācību priekšmetos;

2) nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo Eiropas Savienības struktūrfondu pasākumu, aktivitāšu un apakšaktivitāšu vadība, ieviešana, uzraudzība, izvērtēšana un kontrole 2007. – 2013. gada plānošanas periodā;

3) uzlabota sākotnējās profesionālās izglītības programmas pievilcība jauniešiem, palielinot to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju;

4) nodrošināta vispārējās izglītības programmu reforma, optimizējot dabaszinātņu un sabiedrības zinātņu apjomu, pilnveidojot mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un nodrošinājumu;

5) nodrošināta valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 581 052		-163 698		6 950 462		6 786 764		12 367 816
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 581 052		-163 698		6 950 462		6 786 764		12 367 816
Izdevumi - kopā		5 581 052		-163 698		6 950 462		6 786 764		12 367 816
Atlīdzība		1 091 321		-163 698		1 436 482		1 272 784		2 364 105
Amata vietu skaits		35		-		-		-		35

28.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2007. – 2013. gada periodā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu atbalsta mehānisms uzlabotā mācību satura ieviešanai prioritārajos mācību priekšmetos;

2) uzlabota sākotnējās profesionālās izglītības programmas pievilcība jauniešiem, palielinot to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju;

3) nodrošināta vispārējās izglītības programmu reforma, optimizējot dabaszinātņu un sabiedrības zinātņu apjomu, pilnveidojot mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un nodrošinājumu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 960 109		-13 222		5 717 706		5 704 484		9 664 593
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 960 109		-13 222		5 717 706		5 704 484		9 664 593
Izdevumi - kopā		3 906 109		-13 222		5 717 707		5 704 484		9 664 593
Atlīdzība		88 149		-13 222		1 452 860		1 439 638		1 527 787

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 5 704 484 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -13 222 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -13 222 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-13 222 lati – samazināta atlīdzība Eiropas sociālā fonda apakšaktivitātes 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 5 717 706 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 5 717 706 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

5 717 706 lati – finansējums palielināts, lai nodrošinātu 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” un 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” projektu īstenošanu.

28.08.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgās iestādes vadības funkcijas, tiešo vadības procesu un atbalsta funkciju.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo Eiropas Savienības struktūrfondu pasākumu, aktivitāšu un apakšaktivitāšu vadība, ieviešana, uzraudzība, izvērtēšana un kontrole 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 620 943		-150 476		-85 270		-235 746		1 385 197
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 620 943		-150 476		-85 270		-235 746		1385 197
Izdevumi - kopā		1 620 943		-150 476		-85 270		-235 746		1 385 197
Atlīdzība		1 003 172		-150 476		-85 270		-235 746		767 426
Amata vietu skaits		35		-		-		-		35

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -235 746 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -150 476 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -150 476 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-150 476 lati – samazināta atlīdzība projekta ‘Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda ieviešanai” ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -85 270 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -85 270 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-85 270 latu – samazināta atlīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda ieviešanai” ietvaros.

28.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti 2007. – 2013.gada periodā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		1 318 026		1 318 026		1 318 026
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		1 318 026		1 318 026		1 318 026
Izdevumi - kopā		-		-		1 318 026		1 318 026		1 318 026
Atlīdzība		-		-		68 892		68 892		68 892

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 318 026 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 318 026 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 318 026 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 318 026 lati – finansējums palielināts, lai nodrošinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanu.

32.00.00 Akadēmisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot Eiropas izglītības programmu izglītības nozarē;

2) īstenot citus valsts mēroga vai starptautiskus izglītības pasākumus;

3) nodrošināt informāciju par citām Eiropas Savienības programmām un pasākumiem izglītības jomā;

4) pilnveidot aģentūras administratīvo darbību atbilstoši valsts un starptautiskajām prasībām;

5) nodrošināt Boloņas procesa atbalstu;

6) īstenot Ziemeļu reģiona izglītības kvalitātes pilnveides un konkurētspējas veicināšanas programmu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas administrēšana;

2) nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde Eiropas Savienības programmām izglītības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		11 482 098		-60 900		-		-60 900		11 421 198
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		8 165 460		-		-		-		8 165 460
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 316 638		-60 900		-		-60 900		3 255 738
Izdevumi - kopā		11 482 098		-60 900		-		-60 900		11 421 198
Atlīdzība		406 000		-60 900		142 234		81 334		487 334
Amata vietu skaits		32		-2		-		-2		30

32.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas izglītības programmu īstenošanu;

2) nodrošināt citu valsts mēroga vai starptautisku izglītības pasākumu īstenošanu;

3) nodrošināt informāciju par citām Eiropas Savienības programmām un pasākumiem izglītības jomā;

4) pilnveidot aģentūras administratīvo darbību atbilstoši valsts un starptautiskajām prasībām.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde Eiropas Savienības programmām izglītības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		882 098		-60 900		-		-60 900		821 198
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		265 460		-		-		-		265 460
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		616 638		-60 900		-		-60 900		555 738
Izdevumi - kopā		882 098		-60 900		-		-60 900		821 198
Atlīdzība		321 893		-60 900		142 234		66 337		487 334
Amata vietu skaits		32		-2		-		-2		30

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -60 900 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -60 900 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -60 900 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-60 900 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai, atbrīvojot 2 darbiniekus un samazinot piemaksu un prēmiju fondu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 0 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 0 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

142 234 lati – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus subsīdijās un dotācijās, palielinot atlīdzību, kas tiek segta no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

32.02.00 „Eiropas izglītības programmu projektu īstenošanas nodrošināšana”

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas izglītības programmu īstenošanu un atbalstu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde Eiropas Savienības programmām izglītības jomā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		10 600 000		-		-		-		10 600 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		7 900 000		-		-		-		7 900 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 700 000		-		-		-		2 700 000
Izdevumi - kopā		10 600 000		-		-		-		10 600 000

33.00.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt starptautiskajām saistībām atbilstošu institucionālo infrastruktūru Eiropas Savienības finanšu līdzekļu administrēšanai izglītības attīstības jomā;

2) sekmēt izglītības, mūžizglītības un zinātnes attīstību un politikas īstenošanu;

3) nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadību, īstenojot projektu uzraudzību, finanšu vadību un kontroli atbilstoši sadarbības iestādes funkcijām;

4) veicināt karjeras izglītības pakalpojumu attīstību izglītības sistēmā, nodrošinot tās starpinstitucionālo sadarbības koordinēšanu, informatīvo un metodisko atbalstu;

5) nodrošināt citu Eiropas Savienības programmu, projektu un iniciatīvu ieviešanu (EK izglītības programmu Leonardo da Vinci un dalību EK Starpvalstu nacionālo profesionālās orientācijas informācijas centru tīklā);

6) nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

2) nodrošināta Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

3) nodrošināta Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību Latvijā;

4) nodrošināta EK programmas Euroguidance tīkla funkcijas;

5) nodrošināta karjeras atbalsta sistēmas attīstība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		8 628 176		-290 093		16 644 290		16 354 197		24 982 373
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		2 096 100		-		-		-		2 096 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		6 532 076		-290 093		16 644 290		16 354 197		22 886 273
Izdevumi - kopā		8 628 176		-290 093		16 695 425		16 405 332		25 033 508
Atlīdzība		1 933 953		-290 093		-69 024		-359 117		1 574 836
Finansiālā bilance		-		-		-51 135		-51 135		-51 135
Naudas līdzekļi		-		-		51 135		51 135		51 135
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		51 135		51 135		51 135
Amata vietu skaits		85		-		-		-		85

33.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) koordinēt, vadīt, ieviest un uzraudzīt izglītības, tālākizglītības un zinātnes attīstības un zinātnes attīstības programmas un projektus, kā arī veikt to kvalitātes kontroli;

2) nodrošināt Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību Latvijā;

3) nodrošināt dalību Eiropas Kopienas starpvalstu nacionālo profesionālās orientācijas resursu centra tīklā;

4) īstenot izglītības un mūžizglītības programmas un projektus atbilstoši līgumiem, kas noslēgti starp aģentūru un Latvijas Eiropas Savienības un citu valstu institūcijām;

5) veikt otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Savienības fonda finansēto projektu ieviešanā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

2) nodrošināta Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

3) nodrošināta Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību Latvijā;

4) nodrošinātas apmācības, semināru organizēšana, metožu un metodisko materiālu izstrāde un izplatīšana izglītības iestādēs un profesionālas orientācijas speciālistiem Latvijā;

5) nodrošināta nacionālās izglītības iespēju datu bāzes uzturēšana;

6) nodrošināta karjeras atbalsta sistēmas attīstība.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 320 034		-131 789		-50 000		-181 789		1 138 245
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		126 100		-		-		-		126 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 193 934		-131 789		-50 000		-181 789		1 012 145
Izdevumi - kopā		1 320 034		-131 789		-50 000		-181 789		1 138 245
Atlīdzība		878 594		-131 789		17 563		-114 226		764 368
Amata vietu skaits		35		-		2		2		37

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -181 789 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -131 789 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -131 789 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-131 789 lati – samazināta atlīdzība Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -50 000 latu, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -50 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-50 000 latu – samazināta atlīdzība Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci ietvaros.

33.02.00 Eiropas programmas „Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības, tālākizglītības, Eiropas mobilitātes kvalitāti un apjomu;

2) uzlabot un palielināt sadarbību starp izglītības iestādēm, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem;

3) atbalstīt inovatīvu ideju radīšanu un to pārnesi sākotnējā profesionālajā izglītībā un mācību jomās;

4) uzlabot kvalifikāciju un kompetenču caurspīdīgumu un atpazīstamību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Eiropas programmas „Leonardo da Vinci” ietvaros administrēti 385 projekti;

2) Eiropas programmas „Leonardo da Vinci” ietvaros pieteikti un izvērtēti 245 projekti;

3) Eiropas programmas „Leonardo da Vinci” ietvaros noslēgti 174 līgumi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 970 000		-		-		-		1 970 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 970 000		-		-		-		1 970 000
Izdevumi - kopā		1 970 000		-		51 135		51 135		2 021 135
Atlīdzība		-		-		3 119		3 119		3 119
Finansiālā bilance		-		-		-51 135		-51 135		-51 135
Naudas līdzekļi		-		-		51 135		51 135		51 135
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		51 135		51 135		51 135

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 51 135 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 51 135 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 51 135 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

51 135 lati – izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

51 135 lati – „Leonardo da Vinci” projektu īstenošanai novirzīti 3 119 lati atlīdzībai un 48 016 lati precēm un pakalpojumiem.

33.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklāto projektu konkursus;

2) nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālo programmu un projektu ieviešanas vadību un uzraudzību;

3) nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda nacionālo programmu un projektu finanšu vadību un līdzekļu izlietošanas uzraudzību, kontroli un auditu;

4) nodrošināt Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda informatīvos pasākumus un apmācības semināru projektu pieteicējiem;

5) nodrošināt sabiedrības informēšanu, publicitāti un Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda vizuālās identitātes produktu izstrādi un izplatīšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

2) nodrošināta Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana aģentūrā kā sadarbības iestādē;

3) Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros administrēti 470 projekti;

4) 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros noslēgti 320 līgumi;

5) 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros administrēti 470 projekti;

6) 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda ietvaros administrēti 320 projekti;

7) 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda ietvaros pieteikti un izvērtēti 250 projekti;

8) 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda ietvaros noslēgti 200 projekti.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 542 384		-158 304		-147 706		-306 010		1 236 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 542 384		-158 304		-147 706		-306 010		1 236 374
Izdevumi - kopā		1 542 384		-158 304		-147 706		-306 010		1 236 374
Atlīdzība		1 055 359		-158 304		-89 706		-248 010		807 349
Amata vietu skaits		50		-		-2		-2		48

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -306 010 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -158 304 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -158 304 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-158 304 lati – samazināta atlīdzība, atbrīvojot 2 darbiniekus projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -147 706 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -147 706 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-147 706 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 2.punktā paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 86 706 latiem un precēm un pakalpojumiem par 58 000 latu, neveicot pasākumus un projektus pilnā apmērā.

33.06.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētajiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši Eiropas Kopienas paredzētajam līdzekļu apjomam.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 795 758		-		3 123 963		3 123 963		6 919 721
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 795 758		-		3 123 963		3 123 963		6 919 721
Izdevumi - kopā		3 795 758		-		3 123 963		3 123 963		6 919 721

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 3 123 963 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 3 123 963 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 3 123 963 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3 123 963 lati – finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

33.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt avansa un starpposma maksājumus pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikti avansa vai starpposma maksājumi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		7 560 439		7 560 439		7 560 439
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		7 560 439		7 560 439		7 560 439
Izdevumi - kopā		-		-		7 560 439		7 560 439		7 560 439

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 7 560 439 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 7 560 439 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 7 560 439 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

7 560 439 lati – finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu atmaksas un avansus pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

33.08.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt avansa un starpposma maksājumus pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas projektu pārbaudes, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikti avansa vai starpposma maksājumi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		6 157 594		6 157 594		6 157 594
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		6 157 594		6 157 594		6 157 594
Izdevumi - kopā		-		-		6 157 594		6 157 594		6 157 594

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 6 157 594 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 6 157 594 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 6 157 594 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

6 157 594 lati – finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu atmaksas un avansus pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

39.00.00 Atbalsts izglītības infrastruktūrai

Darbības galvenie mērķi:

pilnveidot nepieciešamās mācību un studiju materiālās bāzes darba tirgum atbilstošu praktisko iemaņu apguvei un mācību procesa nodrošināšanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pabeigta 2008.gadā iesākto valsts investīciju projektu īstenošana, pieejamā finansējuma ietvaros daļēji novērstas avārijas situācijas izglītības iestādēs un tiek turpināts darbs pie izglītības infrastruktūras sakārtošanas atbilstoši sanitārajām un tehniskajām normām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 414 800		-		-266 817		-266 817		4 147 983
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 414 800		-		-266 817		-266 817		4 147 983
Izdevumi - kopā		4 414 800		-		-266 817		-266 817		4 147 983

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -266 817 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -266 817 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: -266 817 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-266 817 lati – samazināti izdevumi, kas paredzēti profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai, t.sk.:

107 000 latu – Jumta konstrukcijas un seguma maiņa Limbažu 18.arodvidusskolas dienesta viesnīcā;

52 000 latu – Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas jumta renovācijai;

9 378 lati – ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā;

48 000 latu – Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta divslīpu jumta izbūvei;

50 439 lati – avārijas situācijas likvidēšanai Dagdas arodvidusskolas sadzīves korpusā.

40.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu vadību un īstenošanu izglītības un zinātnes jomā;

2) nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu īstenošanu izglītības un zinātnes jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) mazināta sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīti Latvijas centieni, lai pilnvērtīgi piedalītos paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū;

2) nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		710 665		-9 052		248 334		239 282		949 947
Transferti		490 079		-		-		-		490 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		220 586		-9 052		248 334		239 282		459 868
Izdevumi - kopā		710 665		-9 052		430 979		421 927		1 132 592
Atlīdzība		60 345		-9 052		2 794		-6 258		54 087
Finansiālā bilance		-		-		-182 645		-182 645		-182 645
Naudas līdzekļi		-		-		182 645		182 645		182 645
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		182 645		182 645		182 645
Amata vietu skaits		3		-0,5		-		-0,5		2,5

40.01.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas: „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu shēma”;

2) nodrošināt administrēšanas procesu veiksmīgai grantu shēmas īstenošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		628 172		-5 301		6 167		866		629 038
Transferti		490 079		-		-		-		490 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		138 093		-5 301		6 167		866		138 959
Izdevumi - kopā		628 172		-5 301		188 812		183 511		811 683
Atlīdzība		35 338		-5 301		-		-5 301		30 037
Finansiālā bilance		-		-		-182 645		-182 645		-182 645
Naudas līdzekļi		-		-		182 645		182 645		182 645
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		182 645		182 645		182 645
Amata vietu skaits		2		-0,5		-		-0,5		1,5

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 183 511 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -5 301 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 301 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-5 301 lats – samazināta atlīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu shēma” ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 188 812 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 6 167 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

6 167 lati – nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšana 2009.gadā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” īstenošanai.

182 645 lati – izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

182 645 lati – novirzīti grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu shēmas” īstenošanai.

40.02.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu vadību un īstenošanu izglītības un zinātnes jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) mazināta sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīti Latvijas centieni, lai pilnvērtīgi piedalītos paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū;

2) nodrošināta Eiropas Savienības dalībvalstij paredzēto saistību izpilde attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		82 493		-3 751		242 167		238 416		320 909
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		82 493		-3 751		242 167		238 416		320 909
Izdevumi - kopā		82 493		-3 751		242 167		238 416		320 909
Atlīdzība		25 007		-3 751		2 794		-957		24 050
Amata vietu skaits		1		-		-		-		1

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 238 416 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3 751 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3 751 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-3 751 lats – samazināta atlīdzība individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam” un Valsts valodas apakšprojekta „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums” ietvaros.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 242 167 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 242 167 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

242 167 lati – finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu īstenošanai.

42.00.00 Padotības iestādes un to pasākumi

Veikta ministrijas padotībā esošo Studiju fonda, Valsts jaunatnes iniciatīva centra, Valsts speciālās izglītības centra, Izglītības valsts inspekcijas, Izglītības valsts inspekcijas, Profesionālās izglītības administrācijas, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras un Latvijas Zinātnes padomes reorganizācija, kuras mērķis funkciju un īstenoto uzdevumu optimizācija un ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts uzraudzību attiecībā uz izglītības un zinātnes jomā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu;

2) kontrolēt izglītības iestāžu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, sekmēt izglītības un zinātnes politikas īstenošanu, izglītības un zinātnes vides pilnveidošanu, nodrošinot tiesiskumu izglītībā un zinātnē;

3) analizēt izglītības iestāžu darbību, izstrādāt priekšlikumus izglītību regulējošo normatīvo aktu grozījumiem, veicinot izglītības iestāžu darbības uzlabošanu;

4) novērtēt vispārējās, profesionālās un interešu izglītības kvalitāti;

5) iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas analīzei un veidošanai nepieciešamo informāciju;

6) nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības satura izstrādāšanu atbilstoši valsts standartiem;

7) organizēt vienotu vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;

8) koordinēt atbalsta sistēmu izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodrošināšanai;

9) nodrošināt konsultatīvi metodisko darbu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs;

10) nodrošināt bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko diagnosticēšanu, lai sekmētu izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi;

11) palielināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā;

12) pilnveidot pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisijas darbu;

13) pilnveidot normatīvo aktu sistēma, kas veicina principa „vienādas iespējas visiem ieviešanu”;

14) pilnveidot sabiedrības izpratni par izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības sistēmā;

15) koordinēt atbalsta pasākumu sistēmu izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;

16) koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;

17) veicināt izglītojamo individuālo izglītības vajadzību, vēlmju un interešu īstenošanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, socializāciju un vērtīborientāciju;

18) nodrošināt interešu izglītības un audzināšanas darba metodisko vadību;

19) nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un sagatavošanu;

20) organizēt iesniegto mācību līdzekļu (komplektizdevumu) izvērtēšanu;

21) nodrošināt valsts valodas prasmes atestāciju norisi un prasmju vērtēšanu;

22) nodrošināt valsts valodas pārbaudes darbu datu apstrādi un analīzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta valsts uzraudzība attiecībā uz izglītības un zinātnes jomā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu;

2) paaugstināts skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā un lasītprasmē;

3) samazināts nesekmīgo skolēnu skaits obligātajā izglītības vecumā;

4) nodrošināta izglītības kvalitātes paaugstināšana zinātnes jomā tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai;

5) tautsaimniecības nozares nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas speciālistiem;

6) nodrošināta starptautiska konkurētspēja izglītības jomā;

7) koordinēta 36 pedagogu profesionālās pilnveides programmu sagatavošana, īstenošana un kvalitātes pārraudzība;

8) papildināta valsts valodas prasmes pārbaude ar klausīšanās prasmes pārbaudi;

9) noorganizētas 100 valsts valodas prasmes pārbaudes un koordinēta četru Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošana;

10) organizētas Reģionālo (Dienvidlatgales, Rēzeknes, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales) profesionālās izglītības un nodarbinātības padomju sekretariātu vadītāju sanāksmes;

11) nodrošinātas darba devēju Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzes;

12) nodrošināta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu materiālu komplektu sagatavošana;

13) organizētas Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu un norises analīzes sanāksmes;

14) izstrādāti un aktualizēti profesiju standarti;

15) izstrādāti metodiskie līdzekļi, organizēti profesionālās meistarības konkursi un profesionālās pilnveides semināri profesionālās izglītības skolotājiem;

16) sekmēta bērnu un jauniešu personības pilnveide, atkarību profilakse, sociālo prasmju apgūšana, formālajā izglītībā iegūto zināšanu pilnveidošana; bērni un jaunieši iesaistījušies interešu izglītības programmās – 250 000 interešu izglītības programmu dalībnieki;

17) iesaistīti bērni un jaunieši nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanā, kultūras vērtību apgūšanā; Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā iesaistījušies vairāk nekā 110 000 bērnu un jauniešu;

18) palielināts izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits iekļaušana vispārējās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā;

19) uzsākts darbs pie speciālās izglītības atbalsta sistēmas izveides;

20) pilnveidota pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kapacitāte;

21) pilnveidota normatīvo aktu sistēma, kas veicina principa „vienādas iespējas visiem ieviešanu”;

22) pilnveidota sabiedrības izpratne par izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības sistēmā;

23) īstenota vienota studentu kreditēšanas politika valstī un nodrošināta studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbība un attīstība;

24) izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu ievērošana izglītības iestādēs;

25) veicināta izglītības iestāžu darbības regulējošo normatīvo aktu pilnveide;

26) noorganizēti 35 mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri;

27) izvērtēti 30 mācību komplektizdevumi;

28) noorganizētas 20 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, nodrošināta Latvijas skolēnu līdzdalība 11 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādes;

29) personām nodrošināta iespēja konkurēt darba tirgū vai pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, ja viņas sekmīgi nokārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi;

30) novērtēta valsts valodas prasme 3454 personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas kopienas patstāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai;

31) noorganizētas 102 valsts valodas prasmes pārbaudes;

32) sagatavoti un noorganizēti 39 valsts pārbaudes darbi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		2 831 927		2 831 927		2 831 927
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-		-		325 153		325 153		325 153
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		-		-		35 922		35 922		35 922
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		2 470 852		2 470 852		2 470 852
Izdevumi - kopā		-		-		2 852 037		2 852 037		2 852 037
Atlīdzība		-		-		2 215 874		2 215 874		2 215 874
Finansiālā bilance		-		-		-20 110		-20 110		-20 110
Naudas līdzekļi		-		-		20 110		20 110		20 110
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		20 110		20 110		20 110
Amata vietu skaits		-		-		199		199		199

42.01.00 Iestāžu darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt valsts uzraudzību attiecībā uz izglītības un zinātnes jomā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu;

2) kontrolēt izglītības iestāžu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, sekmēt izglītības un zinātnes politikas īstenošanu, izglītības un zinātnes vides pilnveidošanu, nodrošinot tiesiskumu izglītībā un zinātnē;

3) analizēt izglītības iestāžu darbību, izstrādāt priekšlikumus izglītību regulējošo normatīvo aktu grozījumiem, veicinot izglītības iestāžu darbības uzlabošanu;

4) novērtēt vispārējās, profesionālās un interešu izglītības kvalitāti;

5) iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas analīzei un veidošanai nepieciešamo informāciju;

6) nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības satura izstrādāšanu atbilstoši valsts standartiem;

7) organizēt vienotu vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;

8) koordinēt atbalsta sistēmu izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodrošināšanai;

9) nodrošināt konsultatīvi metodisko darbu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs;

10) nodrošināt bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko diagnosticēšanu, lai sekmētu izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi;

11) palielināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaita iekļaušana vispārējās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā;

12) pilnveidot pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu;

13) pilnveidot normatīvo aktu sistēmu, kas veicina principa „vienādas iespējas visiem ieviešanu”;

14) pilnveidot sabiedrības izpratni par izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības sistēmā;

15) koordinēt atbalsta pasākumu sistēmu izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;

16) koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;

17) veicināt izglītojamo individuālo izglītības vajadzību, vēlmju un interešu īstenošanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, socializāciju un vērtīborientāciju;

18) nodrošināt interešu izglītības un audzināšanas darba metodisko vadību;

19) nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un sagatavošanu;

20) organizēt iesniegto mācību līdzekļu (komplektizdevumu) izvērtēšanu;

21) nodrošināt valsts valodas prasmes atestāciju norisi un prasmju vērtēšanu;

22) nodrošināt valsts valodas pārbaudes darbu datu apstrādi un analīzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) paaugstināts skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā un lasītprasmē;

2) samazināts nesekmīgo skolēnu skaits obligātajā izglītības vecumā;

3) nodrošināta izglītības kvalitātes paaugstināšana zinātnes jomā tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai;

4) tautsaimniecības nozares nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas speciālistiem;

5) nodrošināta starptautiska konkurētspēja izglītības jomā;

6) koordinēta 36 pedagogu profesionālās pilnveides programmu sagatavošana, īstenošana un kvalitātes pārraudzība;

7) papildināta valsts valodas prasmes pārbaude ar klausīšanās prasmes pārbaudi;

8) noorganizētas 100 valsts valodas prasmes pārbaudes un koordinēta četru Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošana;

9) organizētas Reģionālo (Dienvidlatgales, Rēzeknes, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales) profesionālās izglītības un nodarbinātības padomju sekretariātu vadītāju sanāksmes;

10) nodrošinātas darba devēju Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzes;

11) nodrošināta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu materiālu komplektu sagatavošana;

12) organizētas Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu un norises analīzes sanāksmes;

13) izstrādāti un aktualizēti profesiju standarti;

14) izstrādāti metodiskie līdzekļi, organizēti profesionālās meistarības konkursi un profesionālās pilnveides semināri profesionālās izglītības skolotājiem;

15) sekmēta bērnu un jauniešu personības pilnveide, atkarību profilakse, sociālo prasmju apgūšana, formālajā izglītībā iegūto zināšanu pilnveidošana; bērni un jaunieši iesaistījušies interešu izglītības programmās – 250 000 interešu izglītības programmu dalībnieki;

16) iesaistīti bērni un jaunieši nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanā, kultūras vērtību apgūšanā; Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā iesaistījušies vairāk nekā 110 000 bērnu un jauniešu;

17) palielināts izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits iekļaušana vispārējās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā;

18) uzsākts darbs pie speciālās izglītības atbalsta sistēmas izveides;

19) pilnveidota pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kapacitāte;

20) pilnveidota normatīvo aktu sistēma, kas veicina principa „vienādas iespējas visiem ieviešanu”;

21) pilnveidota sabiedrības izpratne par izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības sistēmā;

22) īstenota vienota studentu kreditēšanas politika valstī un nodrošināta studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbība un attīstība;

23) izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu ievērošana izglītības iestādēs;

24) veicināta izglītības iestāžu darbības regulējošo normatīvo aktu pilnveide;

25) noorganizēti 35 mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri;

26) izvērtēti 30 mācību komplektizdevumi;

27) noorganizētas 20 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, nodrošināta Latvijas skolēnu līdzdalība 11 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādes;

28) personām nodrošināta iespēja konkurēt darba tirgū vai pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, ja viņas sekmīgi nokārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi;

29) novērtēta valsts valodas prasme 3454 personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas kopienas patstāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai;

30) noorganizētas 102 valsts valodas prasmes pārbaudes;

31) sagatavoti un noorganizēti 39 valsts pārbaudes darbi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		2 332 806		2 332 806		2 332 806
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-		-		292 657		292 657		292 657
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		-		-		35 922		35 922		35 922
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		2 004 227		2 004 227		2 004 227
Izdevumi - kopā		-		-		2 352 916		2 352 916		2 352 916
Atlīdzība		-		-		1 905 462		1 905 462		1 905 462
Finansiālā bilance		-		-		-20 110		-20 110		-20 110
Naudas līdzekļi		-		-		20 110		20 110		20 110
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-		-		20 110		20 110		20 110
Amata vietu skaits		-		-		199		199		199

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

292 657 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, uz apakšprogrammu pārcelti Valsts jaunatnes iniciatīva centra, Izglītības satura eksaminācijas centra, Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūras un Profesionālās izglītības administrācijas 2009.gadam plānotie pašu ieņēmumi.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

35 922 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, uz apakšprogrammu pārcelti Izglītības satura un eksaminācijas centra 2009.gadam plānotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 352 916 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 352 916 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 352 916 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

2 352 916 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, izdevumi plānoti Studija fonda, Valsts jaunatnes iniciatīva centra, Valsts speciālā izglītības centra, Izglītības valsts inspekcijas, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Profesionālās izglītības administrācijas, Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūras uzturēšanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

20 110 latu – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

42.02.00 Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt konsultēšanu un informēšanu par vispārējās izglītības satura novitātēm;

2) koordinēt izglītības jautājumus un informēt sabiedrību;

3) organizēt valsts pārbaudījumu sagatavošanu, norisi un pārbaudes darbu vērtēšanu;

4) nodrošināt valsts valodas prasmes atestāciju norisi un prasmju vērtēšanu;

5) organizēt iesniegto mācību līdzekļu (komplektizdevumu) izvērtēšanu;

6) nodrošināt valsts valodas pārbaudes darbu datu apstrādi un analīzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noorganizēti 35 mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri;

2) izvērtēti 30 mācību komplektizdevumi;

3) noorganizētas 20 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, nodrošināta Latvijas skolēnu līdzdalība 11 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādes;

4) personām nodrošināta iespēja konkurēt darba tirgū vai pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, ja viņas sekmīgi nokārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi;

5) novērtēta valsts valodas prasme 3454 personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas kopienas patstāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai;

6) noorganizētas 102 valsts valodas prasmes pārbaudes;

7) sagatavoti un noorganizēti 39 valsts pārbaudes darbi.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		380 074		380 074		380 074
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-		-		32 496		32 496		32 496
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		347 578		347 578		347 578
Izdevumi - kopā		-		-		380 074		380 074		380 074
Atlīdzība		-		-		225 420		225 420		225 420

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

32 496 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, uz apakšprogrammu pārcelti Valsts jaunatnes iniciatīva centra, Izglītības satura eksaminācijas centra, Vispārējās izglītības novērtēšanas valsts aģentūras un Profesionālās izglītības administrācijas 2009.gadam plānotie pašu ieņēmumi.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 380 074 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 380 074 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 380 074 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

380 074 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, līdzekļi pārcelti no ministrijas budžeta apakšprogrammas 18.07.00” Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”.

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) iesaistīti 110 000 bērnu un jauniešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā;

2) iesaistīti bērni un jaunieši nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanā un kultūras vērtību apgūšanā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		-		-		119 047		119 047		119 047
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-		-		119 047		119 047		119 047
Izdevumi - kopā		-		-		119 047		119 047		119 047
Atlīdzība		-		-		84 992		84 992		84 992

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 119 047 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 119 047 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 119 047 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

119 047 lati – sakarā ar plānojamo iestāžu reorganizāciju, kura tiks uzsākta 2009.gada 1.jūlijā, līdzekļi pārcelti no ministrijas budžeta apakšprogrammas 26.04.00 „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.