12. Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrijas virsmērķis ir panākt, lai Latvijas tautsaimniecība būtu konkurētspējīga Eiropā, veicinot ilgtspējīgu strukturāli un reģionāli līdzsvarotas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku un organizējot un koordinējot tās īstenošanu, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Darbības galvenie mērķi:

1) veidot saskaņotu tautsaimniecības struktūrpolitiku, nodrošinot ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un iekļaušanu vidēja termiņa struktūrpolitikas uzdevumos;

2) nodrošināt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un MVU attīstību;

3) sekmēt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību;

4) veicināt Latvijas uzņēmumu ārējās konkurētspējas pieaugumu;

5) pilnveidot patērēju tiesību aizsardzību, nodrošinot efektīvu uzraudzības sistēmas izveidošanu un normatīvo aktu ieviešanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

6) veicināt drošu, līdzsvarotu un kvalitatīvu patērētāju apgādi ar enerģiju;

7) veicināt konkurētspējīgas būvniecības nozares attīstību;

8) veicināt tūrisma nozares attīstību;

9) veicināt Valsts atbalsta politiku;

10) veicināt mājokļu nozares attīstību.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		117 258 083		-11 786 859		69 884 538		58 097 679		175 355 762
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 137 629				1 179 830		1 179 830		5 317 459
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		1 341 042				557 259		557 259		1 898 301
Transferti		115 900				45 037		45 037		160 937
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		111 663 512		-11 786 859		68 102 412		56 315 553		167 979 065
Izdevumi – kopā		117 121 275		-11 786 859		71 266 317		59 479 458		176 600 733
Atlīdzība		22 402 234		-3 360 335		-1 485 855		-4 846 190		17 556 044
Finansiālā bilance		136 808				-1 381 779		-1 381 779		-1 244 971
Naudas līdzekļi		-136 808				1 381 779		1 381 779		1 244 971
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-136 808				1 241 954		1 241 954		1 105 146
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						139 825		139 825		139 825
Amata vietu skaits		1 541		-118		-224		-342		1 199

20.00.00 Būvniecība

Darbības galvenie mērķi:

1) konkurētspējīgas būvniecības nozares attīstība;

2) radīt apstākļus līdzsvarota, droša, konkurētspējīga un efektīva enerģijas tirgus funkcionēšanai Latvijā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) samazināts pārkāpumu skaits būvniecībā (konstatēti būtiskie pārkāpumi % attiecībā pret pārbaudītajiem objektiem) – 25;

2) panākta būvobjektu atbilstība būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (% no kopējā pārbaudīto objektu skaita ar VID un VDI) – 70;

3) samazināta būvobjektos iebūvējamo un tirdzniecības vietās konstatēto būvizstrādājumu neatbilstība tehniskajai dokumentācijai (% attiecībā pret pārbaudītajiem objektiem) – 15;

4) nodrošināta energoapgādes objektu atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu un valsts standartu prasībām (objektu skaits, %) – 1500/62.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		756 882		-124 489		-204 112		-328 601		428 281
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		756 882		-124 489		-204 112		-328 601		428 281
Izdevumi – kopā		756 882		-124 489		-204 112		-328 601		428 281
Atlīdzība		647 311		-97 097		-211 028		-308 125		339 186
Amata vietu skaits		53		-6		-47		-53		0

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -328 601 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -124 489 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -124 489 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-124 489 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 97 097 lati atlīdzība (likvidētas 6 amata vietas); 27 392 lati – preces un pakalpojumi.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -204 112 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -204 112 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -204 112 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas: -204 112 lati, t.sk.:

-110 432 lati – samazināti izdevumi, likvidējot Valsts būvinspekciju (47 amata vietas);

-93 680 latu – samazināti izdevumi, kas saistīti ar būvniecības uzraudzības un kontroles funkcijas veikšanu. Pārdalīti 28 504 lati – sūdzību un iesniegumu izskatīšanai, skaidrojumu sniegšana būvniecības procesa dalībniekiem – uz programmu 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”; 65 176 būvmateriālu atbilstības kontroles ražotnēs, bīstamo iekārtu kontroles un uzraudzība funkcija, t.sk. reģistra uzturēšana – uz apakšprogrammu 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”; HES hidrotehnisko būvju drošuma uzraudzības un kontroles un Energokomersantu kontroles funkcija (t.sk. siltums, gāze) – uz apakšprogrammu 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana”.

24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt Latvijas tautsaimniecības un sociālo attīstību, analizējot tās stāvokli un attīstības tendences;

2) nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē;

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Sasniegts statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības vērtējuma kopindekss – +0,40;

2) Nodrošināta statistiskās informācijas atbilstība ES normatīvajiem aktiem (%) – 94%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		10 049 040		-1 399 736		-859 533		-2 259 269		7 789 771
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		154 000								154 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		116 708				-69 260		-69 260		47 448
Transferti						45 037		45 037		45 037
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 778 332		-1 399 736		-835 310		-2 235 046		7 543 286
Izdevumi – kopā		10 049 040		-1 399 736		-688 509		-2 088 245		7 960 795
Atlīdzība		7 279 911		-1 091 986		-440 032		-1 532 018		5 747 893
Finansiālā bilance						-171 024		-171 024		-171 024
Naudas līdzekļi						171 024		171 024		171 024
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						79 157		79 157		79 157
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						91 867		91 867		91 867
Amata vietu skaits		613		-63		-17		-80		533

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: -69 260 latu

-30 422 lati – precizēti un samazināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projektam „Granta līgumu ar EK nozaru apsekojumu veikšanai”;

-38 838 lati – precizēti un samazināti ieņēmumi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem Pārejas programmas „Transition Facility” 2005 programmas projektam „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā II”, ievērojot projekta realizācijas izmaksu pārrēķinu, t.sk. 32 838 lati samazinās ārvalstu finanšu palīdzības apmērs atmaksai valsts pamatbudžetā.

Transferti:

45 037 lati – Zinātniskās darbības bāzes finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 088 245 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -1 399 736 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 399 736 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības: -459 707 lati

-400 160 latu – samazināti izdevumi pārējās saistībās (245 150 latu – atlīdzība; 155 010 latu – preces un pakalpojumi). Lai nodrošinātu noteikto izdevumu samazinājumu, likvidēti rajonu informācijas centri. Tiek attīstīts e-pārskats, kas ļauj optimizēt statistisko datu vākšanas procesu, samazinot datu savācēju darbinieku skaitu, optimizēts statistisko datu iegūšanas process. Daļa interviju pārceltas no tiešajām intervijām respondentu dzīvesvietās uz telefonintervijām, ietaupot transporta nomas un degvielas izmaksas;

-59 547 lati – samazināta atlīdzība Kopienas Iniciatīvu granta shēmas projektos „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā”.

1.3. Citas izmaiņas: -940 029 lati

-940 029 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 750 248 lati – atlīdzībai (63 amata vietas); 10 000 lati – pamatkapitāla veidošanai, vienlaicīgi 75 000 latu novirzīti precēm un pakalpojumiem). Lai nodrošinātu noteikto izdevumu samazinājumu, tiek attīstīts e-pārskats, kas ļauj optimizēt statistisko datu vākšanas procesu, samazinot datu savācēju darbinieku skaitu, optimizēts statistisko datu iegūšanas process. Daļa interviju pārceltas no tiešajām intervijām respondentu dzīvesvietās uz telefonintervijām, ietaupot transporta nomas un degvielas izmaksas. Par 254 781 latu (37 041 lats – atlīdzība; 16 615 – lati preces un pakalpojumi; 201 125 lati – pamatkapitāla veidošana) samazināti izdevumi Tautas un lauku saimniecību skaitīšanai atsakoties no pilotapsekojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -688 509 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -805 310 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības: -805 310 latu

-431 562 lati – samazināti izdevumi (104 951 lati – atlīdzība; 24 923 lati – preces un pakalpojumi, 301 688 lati kapitālie izdevumi) Tautas un lauku saimniecību skaitīšanas pasākumiem, jo netiks veikti pilotapsekojumi. Tādēļ samazināsies izdevumi sakaru pakalpojumiem, ceļa izdevumiem, biroja preču iegādei, programmatūras iepirkumam.

Ilgtermiņa saistības:

-373 748 lati – samazināti izdevumi pārējās saistībās: 517 376 lati (471 498 lati – atlīdzība; 45 878 lati – preces un pakalpojumi), jo netiks veikti apsekojumi uz „džentelmeņu vienošanās” pamata, kā arī netiks apkopota informācija, kas nepieciešama tikai Latvijas vietējiem datu lietotājiem. Tādēļ samazināsies izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai, ceļa izdevumiem, biroja preču, komandējumu u.c. izdevumu apmaksai. Vienlaicīgi 143 628 lati – pārdalīti priekšfinansējumam un līdzfinansējumam Eiropas Kopienas Iniciatīvu granta shēmas projektiem „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā” (124 513 lati – atlīdzība; 19 115 lati – preces un pakalpojumi - sakaru pakalpojumi, biroja preces).

2. Pārējās izmaiņas: 116 801 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: 22 607 lati:

-30 422 lati – samazināti izdevumi atbilstoši precizētam ārvalstu finanšu palīdzības apjomam, sakārtojot un optimizējot Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projekta „Granta līgumu ar EK nozaru apsekojumu veikšanai” finanšu vadību, projekta realizāciju paredzēts veikt no Eiropas Kopienas iniciatīvu granta shēmas projektiem „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā” ieplānotiem līdzekļiem;

-38 838 lati – samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem sakarā ar Pārejas programmas „Transition Facility” 2005 programmas projekta „Statistikas integrācija Eiropas statistikas sistēmā II” realizācijas izmaksu pārrēķinu, t.sk. atmaksai valsts pamatbudžetā 32 838 lati un subsīdijās un dotācijās 6 000 lati;

53 278 lati – palielināti izdevumi Pārejas programmas projektam „Transition Facility” 2004.gada programmas „Statistikas integrācija ES sistēmā” subsīdijām un dotācijām no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276);

195 lati – palielināti izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvu projektam „2005.gada Lauku saimniecību struktūrapsekojumi” precēm un pakalpojumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276);

32 709 lati – palielināti izdevumi Eiropas Kopienas iniciatīvu granta līgumu ar EK nozaru apsekojumu veikšanai projektam „Konjunktūras apsekojumi”: 14 943 lati – subsīdijas un dotācijas; 17 766 lati – preces un pakalpojumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276);

5 685 lati – palielināti izdevumi Pārejas programmas „Transition Facility” 2005.gada programmas projektam „Statistikas integrācija ES sistēmā” subsīdijām un dotācijām no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276).

2.2. Citas izmaiņas: 94 194 lati:

45 037 lati – palielināti izdevumi zinātniski darbībai (bāzes finansējums) – 36 454 lati atlīdzībai, 8 583 lati – precēm un pakalpojumiem no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta;

79 157 lati – palielināti kapitālie izdevumi programmatūras iegādei SDMX standarta ieviešanai no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2009.gada 1.janvāri;

-30 000 latu – ar funkciju „Darba tirgus prognozēšana” saistītie izdevumi pārdalīti no 24.00.00 programmas „Statistiskās informācijas nodrošināšana” uz 31.00.00 programmu „Nozares politiku veidošana un vadība”.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

79 157 lati – līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. novirzīts izdevumu segšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: 91 867 lati

53 278 lati – novirzīti Pārejas programmas „Transition Facility” 2004.gada programmai „Statistikas integrācija ES sistēmā” izdevumu segšanai;

195 lati – novirzīti Eiropas Kopienas iniciatīvu projekta „2005.gada Lauku saimniecību struktūrapsekojumi” izdevumu segšanai;

32 709 lati – novirzīti Eiropas Kopienas iniciatīvu granta līgumam „Konjunktūras apsekojumi” izdevumu segšanai;

5 685 lati – novirzīti Pārejas programmas „Transition Facility” 2005.gada programmas „Statistikas integrācija ES sistēmā” izdevumu segšanai .

25.00.00 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu:

– sekmējot Latvijas konkurētspēju ES;

– kvalitatīvi izvērtējot tiesību aktu projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību;

– izstrādājot un apkopojot priekšlikumus par regulējuma sloga samazināšanu uzņēmējiem;

– veicinot valdības un privātā sektora strukturētu dialogu problēmu identificēšanā un reformu īstenošanā;

2) sekmēt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību:

– veidojot inovatīvai darbībai labvēlīgu institucionālo vidi;

– uzlabojot zinātnes, izglītības un privātā sektora sadarbību;

– atbalstot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;

– atbalstot jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;

– veicinot cilvēkresursu efektīvu izmantošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota uzņēmējdarbības vide, sekmēts komersantu un komercsabiedrību skaita pieaugums (ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību (skaits uz 1000 iedzīvotājiem) – 29;

2) veicināts apgrozījuma pieaugums inovatīvajos rūpniecības komersantos (% no kopējā rūpniecības komersantu apgrozījuma) – 30%;

3) sekmēts augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru pieaugums apstrādes rūpniecībā (pieaugums % pret iepriekšējo gadu) – 10%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 378 252		-202 688		48 532		-154 156		1 224 096
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		272 000								272 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 106 252		-202 688		48 532		-154 156		952 096
Izdevumi – kopā		1 378 252		-202 688		55 897		-146 791		1 231 461
Atlīdzība		368 953		-55 892		500		-55 392		313 561
Finansiālā bilance						-7 365		-7 365		-7 365
Naudas līdzekļi						7 365		7 365		7 365
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						7 365		7 365		7 365
Amata vietu skaits		18				-4		-4		14

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -146 791 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -202 688 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -202 688 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-5 847 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Citu Eiropas kopienas iniciatīvu „Konkurētspējas un inovāciju programmas projektam „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls””.

1.3. Citas izmaiņas:

-196 841 lats – samazināti izdevumi:. 50 045 lati – atlīdzība; 146 796 – preces un pakalpojumi (izdevumi sakaru pakalpojumiem, komandējumiem, u.c. uz projektu izdevumiem attiecināmie kārtējie izdevumi).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 55 897 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -23 420 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-23 420 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai (4 amata vietas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā).

2. Pārējās izmaiņas: 79 317 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: 71 952 lati

71 952 lati – palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu ietvaros paredzētām aktivitātēm (23 920 lati – atlīdzība; 48 032 lati – preces un pakalpojumi). Lai varētu īstenot Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektus Nr.008 (BSR InnoReg) „Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām”; Nr.002 (BSR Inno CBP) „Kapacitātes veidošanas programma starptautiska mēroga klasteriem un Inovācijas sistēmām Baltijas jūras reģionā”; Nr.001 (JOSEFIN) „Apvienotais finansējums MVU inovācijas projektiem”.

2.2. Citas izmaiņas: 7 365 lati

7 365 lati – palielināti izdevumi Citu Eiropas kopienas iniciatīvu Konkurētspējas un inovāciju programmas projektam „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” īstenošanai precēm un pakalpojumiem (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276) no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri;

110 000 latu – izdevumi pārdalīti starp EKK kodiem no precēm un pakalpojumiem uz dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem, atbilstoši MK 27.02.2009. rīkojumam Nr.143.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

7 365 lati – novirzīti Citu Eiropas kopienas iniciatīvu konkurētspējas un inovāciju programmas projekta „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” izdevumu segšanai.

26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību:

– veicot adekvātu tirgus uzraudzību, nodrošināt patērētāju drošību;

– veicinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, godīgu konkurenci;

– veicinot patērētāju informētības līmeņa paaugstināšanos;

– veicinot patērētāju tiesību īstenošanu;

2) aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs Latvijas patērētāju un tirgus dalībnieku interesēs;

3) nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs;

4) nodrošināt vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmas pamatprincipu ievērošanu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, veicināt brīvu produktu/pakalpojumu apriti ES tirgū un uzņēmēju konkurētspējas pieaugumu.

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt patērētāju aizsardzību no nedrošām un normatīvajiem aktiem neatbilstošām precēm un pakalpojumiem, veicot adekvātu un efektīvu tirgus uzraudzību;

2) nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci, aizsargājot patērētāju ekonomiskās intereses, kā arī pārrobežu pārkāpumu novēršana ES kontekstā;

3) veicināt patērētāju informētības līmeņa paaugstināšanos;

4) nodrošināt patērētāju tiesības uz atlīdzību un efektīvu patērētāju tiesību īstenošanu un nodrošināt patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;

5) pilnveidot un nodrošināt mērīšanas līdzekļu metroloģisko uzraudzību un fasēto preču kontroli.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) paugstināta patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu atbilstība drošuma un citu normatīvo aktu prasībām, negadījumu, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu izmantošanu, skaita samazināšanās (gadījumu, kad tiek konstatēti pārkāpumi, skaita samazinājuma temps, % vidēji gadā) – 7%;

2) samazināti patērētāju tiesību pārkāpumi, netaisnīgu komerciālu prakšu pielietošana (gadījumu, kad komersanti brīvprātīgi vienojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru par patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanu, skaita pieauguma temps, % vidēji gadā) – 10%;

3) uzlabota patērētāju strīdu izskatīšanas kvalitāte (patērētāju, kas ir veiksmīgi realizējuši patērētāju tiesības saistībā ar līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma iegādi, skaita pieauguma temps, % vidēji gadā) – 12%;

4) veicināta uzņēmumu skaita, kuri ražo fasētās preces ar normatīvajām prasībām atbilstošu satura daudzumu tajās, palielināšanās (uzņēmumu skaita pieauguma temps, % gadā no pārbaudīto uzņēmumu skaita) – 5%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 552 754		-175 169		-43 415		-218 584		1 334 170
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		200 075				-17 000		-17 000		183 075
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 352 679		-175 169		-26 415		-201 584		1 151 095
Izdevumi – kopā		1 552 754		-175 169		-43 415		-218 584		1 334 170
Atlīdzība		1 125 055		-168 758		-28 959		-197 717		927 338
Amata vietu skaits		92				-1		-1		91

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-17 000 latu – precizēts nepieciešamais ārvalstu finanšu palīdzības apmērs Pārejas programmas „Transition Facility” 2006 projekta „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana” īstenošanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -218 584 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -175 169 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -175 169 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-7 127 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projektā „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”.

1.3. Citas izmaiņas:

-168 042 lati – samazināti izdevumi Patērētāju aizsardzības centram – 161 631 latu atlīdzībai, 6 411 lati – precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -43 415 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -26 415 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, 40 158 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:, t.sk.:

65 176 lati – palielināti izdevumi, t.sk. 56 585 lati – atlīdzība (6 amata vietas); 8 591 lats – precēm un pakalpojumiem, pārņemot no programmas 20.00.00 „Būvniecība” būvmateriālu atbilstības kontroles ražotnēs funkciju; bīstamo iekārtu kontroli un uzraudzību, t.sk. reģistra uzturēšanu.

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-25 018 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 16 826 lati atlīdzība (likvidētas 3 amata vietas), 8 190 lati preces un pakalpojumi mērīšanas līdzekļu metroloģiskajā uzraudzības nodrošināšanai.

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-66 573 lati – samazināta atlīdzība, optimizējot administrēšanu, (likvidētas 4 štata vietas).

2. Pārējās izmaiņas: -17 000 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: -17 000 latu

-17 000 latu – samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem Pārejas programmas „Transition Facility” 2006 projekta „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana”, jo paredzētās aktivitātes tiks veiktas ar mazākām izmaksām;

6 047 lati – palielināts līdzfinansējums Pārejas programmas Transition Facility” 2006 projektam „Tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošana” pārdalīts uz Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projektu „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība” - atlīdzībai, t.sk. 5 000 latu atalgojumam, lai ieplānotie līdzekļi atbilstu Eiropas Komisijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra noslēgtā līguma Nr.17.020200/08/519721 prasībām.

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt komercdarbības vidi, kur tirgus dalībnieki un patērētāji aizsargāti no smagākajām tirgus deformācijām, pārmērīgas tirgus koncentrācijas un to radītajiem zaudējumiem:

– nodrošināt Konkurences likuma normu visaptverošu un vienveidīgu piemērošanu, tādējādi veicinot godīgas konkurences apstākļus, godīgi strādājošu uzņēmumu izaugsmi un iedzīvotāju labklājību;

– laikus konstatēt pārmērīgu tirgus koncentrāciju un izstrādāt priekšlikumus komercdarbības šķēršļu samazināšanai, kas veicina jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgos ar augstu koncentrācijas līmeni;

– izstrādājot un ieviešot normatīvos aktus, nodrošināt līdzsvaru starp nepieciešamo regulējumu un tā ietekmi uz konkurenci regulējamajā sektorā un uzņēmumu konkurētspēju;

– palielināt sabiedrības izpratni par konkurences labvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veicināta godīga konkurence, samazināts Konkurences un Reklāmas likuma normu pārkāpumu skaits (konstatēto pārkāpumu skaita pret ierosināto lietu skaita samazināšanās, % pret iepriekšējo gadu) – 4%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		878 559		-50 677		-48 822		-99 499		779 060
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		21 085								21 085
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		857 474		-50 677		-48 822		-99 499		757 975
Izdevumi – kopā		878 559		-50 677		-48 822		-99 499		779 060
Atlīdzība		666 737		-50 010		-15 753		-65 763		600 974
Amata vietu skaits		55		-7		-2		-9		46

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -99 499 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -50 677 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -50 677 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-50 677 lati – samazināti izdevumi Konkurences padomei – 50 010 latu atlīdzībai (likvidētas 7 štata vietas); 667 lati – precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -48 822 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -46 753 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-46 753 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 15 753 lati – atlīdzībai (likvidētas 2 štata vietas); 31 000 lati – precēm un pakalpojumiem, samazinot izdevumus sakaru pakalpojumiem, komandējumiem, biroja preču iegādei.

2. Pārējās izmaiņas: -2 069 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-2 069 lati – samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Pārejas programmas Twinning light 2006 projektam „Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālākās spējas tālāka stiprināšana”, jo precizēts nepieciešamais līdzfinansējums precēm un pakalpojumiem.

26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt patērētājus ar iespēju saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, vienlaikus stimulējot pakalpojumu sniedzēju efektīvu darbību un nodrošinot viņiem saprātīgu peļņu;

2) regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs:

– enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

– elektroniskie sakari;

– pasts;

– dzelzceļa transports.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība visā valsts teritorijā (komersantu skaits, kuru darbības teritorija ir Latvijas Republika) – 480;

2) nodrošināta konkurence starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem valsts regulējamās nozarēs un patērētājiem nodrošinātas izvēles iespējas (komersantu skaits enerģētikā/ komersantu skaits sakaru nozarē/ komersantu skaits transporta nozarē) – 75/460/3.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 263 629				-703 696		-703 696		2 559 933
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		3 263 629				-703 696		-703 696		2 559 933
Izdevumi – kopā		3 126 821								3 126 821
Atlīdzība		2 043 434		-306 515						1 736 919
Finansiālā bilance		136 808				-703 696		-703 696		-566 888
Naudas līdzekļi		-136 808				703 696		703 696		566 888
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		-136 808				703 696		703 696		566 888
Amata vietu skaits		87								87

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-703 696 lati – precizēti un samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 29.pantu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Saskaņā ar Likuma 30.panta otro daļu, iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs izmantojama vienīgi Komisijas darbības nodrošināšanai. Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumu Nr.1068 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību” 9.punkts nosaka, ja kalendārā gadā samaksātā valsts nodeva pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai attiecīgajā gadā nepieciešamās izmaksas, nākamajā gadā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam valsts nodevu par pārmaksāto summu samazina proporcionāli katra sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja iemaksātās valsts nodevas lielumam attiecīgajā gadā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 0 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): 0 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 0 latu.

1. Samazinājums: 0 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-703 695 lati – samazināti izdevumi atbilstoši samazinātajam maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjomam.

703 695 lati – palielināti izdevumi no pašu ieņēmumu atlikuma uz 01.01.2009. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pārmaksātās valsts nodevas kompensācijai.

1.3. Citas izmaiņas:

306 515 lati – samazināta atlīdzība un līdzekļi novirzīti precēm un pakalpojumiem.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

703 695 lati – novirzīti izdevumu segšanai - sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pārmaksātās valsts nodevas kompensācijai.

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu, un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas sevī ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

2) nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību;

3) nttīstīt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, nodrošinot to starptautisku atzīšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pieaugusi mērījumu dažādība, apgūstot un akreditējot jaunus mērījumus (mērījumu veidu skaita pieaugums vidēji gadā 3%);

2) nodrošināts tautsaimniecības vajadzībām nepieciešamo atbilstības novērtēšanas pakalpojumu skaita pieaugums, kas veicina tās konkurētspēju Eiropas un starptautiskajā tirgū (darbības sfēras) – 76;

3) nodrošināta standartizācijas procesu gatavība darbam elektroniskā formā (% no kopējā standartu skaita) – 80%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 069 102		-159 271		-186 725		-345 996		723 106
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		255 000				-147 000		-147 000		108 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		3 515				10 270		10 270		13 785
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		810 587		-159 271		-49 995		-209 266		601 321
Izdevumi – kopā		1 069 102		-159 271		-147 486		-306 757		762 345
Atlīdzība		625 564		-93 835		-238 672		-332 507		293 057
Finansiālā bilance						-39 239		-39 239		-39 239
Naudas līdzekļi						39 239		39 239		39 239
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						38 596		38 596		38 596
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						643		643		643
Amata vietu skaits		42		-9		-33		-42		0

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-147 000 latu – sakarā ar V/A „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” reorganizāciju ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2.pusgadā netiek plānoti.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

10 270 latu – palielināts ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apjoms Citu Eiropas kopienu iniciatīvu „ES speciālajā pētniecības projekta BALTICTIME „Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga starpniecību” realizācijai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -306 757 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -159 271 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -159 271 lats, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-93 835 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, pamatojoties uz 07.10.2008. MK rīkojumu Par valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” reorganizāciju un pievienošanu Latvijas Nacionālajam metroloģijas centram (likvidētas 9 štata vietas).

1.3. Citas izmaiņas: -65 436 lati

-6 179 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, ierobežojot ārvalstu komandējumus;

-59 257 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām ES standartu tulkošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -147 486 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -49 995 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -49 995 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-49 995 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai sakarā ar V/A „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” reorganizāciju (likvidētas 33 amata vietas).

2. Pārējās izmaiņas: -97 491 lats, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

10 270 latu – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības Citu Eiropas kopienu iniciatīvu „ES speciālajā pētniecības projekta BALTICTIME „Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga starpniecību” precēm un pakalpojumiem. 2008.gadā mainījās projekta dalībvalstu sastāvs, līdz ar to projekta izpildes termiņš ir pagarināts 2009.gadā.

2.2. Citas izmaiņas: -107 761 lats

-147 000 latu – samazināti izdevumi, t.sk. 49 737 – atlīdzībai, 97 263 – precēm un pakalpojumiem no plānotiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem sakarā ar funkciju un finanšu resursu nodošanu SIA „Latvijas standarts”.

38 596 lati – palielināti izdevumi, t.sk. 3 189 lati – atlīdzībai, 35 407 lati – precēm un pakalpojumiem no ieņēmumu par maksas pakalpojumiem atlikuma uz 01.01.2009. Universālās garuma mērīšanas mašīnas CiM828 kalibrēšanai un optiskās prizmas kalibrēšanai – saskaņā ar MK 13.01.2009. sēdes protokola Nr.3 71.§ 7.punktu.

643 lati – palielināti izdevumi Citu Eiropas kopienu iniciatīvu „ES speciālajā pētniecības projektā BALTICTIME „Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga starpniecību” precēm un pakalpojumiem (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276) no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 01.01.2009.

165 894 lati – pārdalīti izdevumi starp EKK kodiem: no kārtējiem izdevumiem 160 136 lati un no kapitālajiem izdevumiem – 5 758 lati uz subsīdijām un dotācijām sakarā ar V/A „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” reorganizāciju, un funkcijas nodošanu SIA „Latvijas standarts”, kas saņem finansējumu subsīdiju dotāciju veidā.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

38 596 lati – novirzīti izdevumu segšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

643 lati – atlikums uz 01.01.2009. novirzīts izdevumu segšanai.

27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. – 2013. gadu periodam pasākumu īstenošanu.

27.01.00 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) 2007.-2013.plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšana un pilnveidošana ar mērķi nodrošināt darbības programmu papildinājuma aktivitāšu efektīvu administrēšanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gadam programmu apstiprināšana Ministru kabinetā un uzsākta aktivitāšu ieviešana (apstiprināto aktivitāšu finansējums % pret kopējo 2007.-2013.gada periodā paredzēto finansējumu) – 75%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 446 179		-236 490		-90 594		-327 084		1 119 095
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 446 179		-236 490		-90 594		-327 084		1 119 095
Izdevumi – kopā		1 446 179		-236 490		-90 594		-327 084		1 119 095
Atlīdzība		1 068 477		-162 541		-90 594		-253 135		815 342
Amata vietu skaits		69		-2		-2		-4		65

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -327 084 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -236 490 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -236 490 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-236 490 latu – samazināti Latvijas investīciju un attīstības aģentūras izdevumi, t.sk. 162 541 lats – atlīdzība; 73 949 lati – preces un pakalpojumi.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -90 594 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -90 594 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-90 594 lati – samazināti Latvijas investīciju un attīstības aģentūras izdevumi atlīdzībai (2 amata vietas).

27.04.00 Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt priekšlikumus Valsts un privātās partnerības (turpmāk – VPP) attīstības veicināšanai un atbalstīt attiecīgu projektu izstrādi un īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinot īstenoto investīciju projektu skaitu ar privātā kapitāla piesaisti, līdz 2009.gadam sasniegts īstenoto VPP projektu finansējuma apjoms vismaz 1% apmērā no IKP.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		299 582		-17 501		-58 543		-76 044		223 538
Transferti		115 900								115 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		183 682		-17 501		-58 543		-76 044		107 638
Izdevumi – kopā		299 582		-17 501		-41 158		-58 659		240 923
Atlīdzība		87 343		-7 801		-27 829		-35 630		51 713
Finansiālā bilance						-17 385		-17 385		-17 385
Naudas līdzekļi						17 385		17 385		17 385
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						17 385		17 385		17 385
Amata vietu skaits		6		-1		-3		-4		2

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -58 659 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -17 501 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -17 501 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-2 654 lati – izdevumu samazinājums līdzfinansējumam (atlīdzībai) Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Valsts un privātās partnerības veicināšana Latvijā” .

1.3. Citas izmaiņas:

-14 847 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 5 147 lati – atlīdzībai; 9 700 lati – precēm un pakalpojumiem (izdevumi sakaru pakalpojumiem, komandējumiem, biroja preču iegādei).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -41 158 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -13 080 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-13 080 latu – samazināti izdevumi, t.sk. 5 076 lati – atlīdzībai, 8 004 lati – precēm un pakalpojumiem. Tiks samazināta dalība starptautiskajos VPP semināros, konferencēs, netiks izdots plānotais informatīvais materiāls par VPP, netiks organizēti visi plānotie informatīvie semināri publiskajām institūcijām par VPP projektu vadības cikla metodoloģiju.

2. Pārējās izmaiņas: -28 078 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

17 385 lati – palielināti izdevumi Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr.LV0016 „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” ietvaros plānotajiem avansa maksājumiem programmas apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem – pašvaldībām dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276) no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri.

2.2. Citas izmaiņas:

-45 463 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 22 753 lati – atlīdzībai (3 amata vietas), 22 710 lati – precēm un pakalpojumiem un pārdalīti Finanšu ministrijai saskaņā ar MK 24.02.2009. sēdes protokola Nr.14 2§ noteikto publiskās un privātās partnerības politikas izstrādes funkcijas.

136 353 lati – pārdalīti izdevumi starp EKK kodiem: no subsīdijām un dotācijām uz dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” ietvaros.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

17 385 lati – novirzīti izdevumu segšanai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

27.05.00 ES struktūrfondu tehniskā palīdzība ERAF, SF un KF apgūšanai (2007.-2013.)

Darbības galvenie mērķi:

1) Kvalitatīvas un efektīvas Eiropas Savienības fondu darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācija” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības funkciju un tiešā vadības procesa nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) Nodrošināt N+3 principa ievērošanu (ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds tiek apgūti atbilstoši Darbības Programmā noteiktajām summām un termiņiem).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		3 847 027		-263 655		-179 900		-443 555		3 403 472
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		3 847 027		-263 655		-179 900		-443 555		3 403 472
Izdevumi – kopā		3 847 027		-263 655		-179 900		-443 555		3 403 472
Atlīdzība		2 062 620		-263 655		-148 870		-412 525		1 650 095
Amata vietu skaits		71								71

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -443 555 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -263 655 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -263 655 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-263 655 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai un kopējie izdevumi tehniskās palīdzības projektā „Atbalsts Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai”.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -179 900 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -179 900 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-179 900 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai un kopējie izdevumi tehniskās palīdzības projektam „Atbalsts Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai”.

2. Pārējās izmaiņas:, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

31 030 latu – pārdalīti izdevumi starp EKK kodiem: 5 799 lati no precēm un pakalpojumiem un 25 231 lats no kapitālajiem izdevumiem uz atlīdzību Tehniskās palīdzības projektam „Atbalsts Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai” atbilstoši noslēgtiem līgumiem.

27.06.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt 2007-2013.gadu plānošanas perioda ERAF projektu starpposma/noslēguma pārskatu izvērtēšanu un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīti finansēšanas vadības instrumenti uzņēmumiem – pirmkārt, maziem un vidējiem uzņēmumiem – kā riska kapitāla fondus, garantiju fondus un aizdevumu fondus, un pilsētu attīstības fondiem (fondiem, kas iegulda valsts un privātā sektora partnerībās un citos projektos, kas iekļauti integrētā pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānā);

2) finansētas valsts atbalsta programmas privātā sektora attīstības veicināšanai;

3) finansētas publiskā sektora atbalsta programmas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		67 545 226				9 260 153		9 260 153		76 805 379
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		67 545 226				9 260 153		9 260 153		76 805 379
Izdevumi – kopā		67 545 226				9 260 153		9 260 153		76 805 379
Atlīdzība						18 582		18 582		18 582
Amata vietu skaits						3		3		3

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 9 260 153 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 9 260 153 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 9 260 153 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 853 369 lati, tai skaitā,

308 088 lati – palielināti izdevumi aktivitātes 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai (MK 25.02.2009. rīkojums Nr.133);

2 391 281 lats – palielināti izdevumi aktivitātes 3.4.4.2.„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un aktivitātes 3.4.2.1.„Nacionālās nozīmes tūrisma produktu attīstība” īstenošanai (MK 12.03.2009. rīkojums Nr.191).

154 000 latu – palielināti izdevumi aktivitātes 3.4.4.2.„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai (MK 30.04.2009. rīkojums) Nr.253;

290 000 latu – palielināti izdevumi projektam Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde”;

545 174 lati – palielināti izdevumi aktivitātes 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (218 507 lati – valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu; 326 667 lati – subsīdijas un dotācijas) īstenošanai;

2 471 887 lati – palielināti izdevumi 2.3.2.1.aktivitātes „Biznesa inkubatori” un 2.3.1.2.aktivitātes “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” (18 582 lati atlīdzība; 2 453 305 lati – preces un pakalpojumi) īstenošanai;

3 099 723 lati – palielināti izdevumi 2.3.1.1. aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātei „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, 2.3.2.2.aktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” un 2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”” īstenošanai - subsīdijām un dotācijām.

Finansējums pārdalīts no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finansu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātei „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” piešķirtā finansējuma ietvaros izdevumi pārdalīti starp EKK kodiem - 308 088 lati no valsts budžeta mērķdotācijām uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām uz valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu.

27.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007.-2013.)

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt 2007-2013. gadu plānošanas perioda ERAF projektu starpposma/noslēguma pārskatu izvērtēšanu un atmaksas veikšanu valsts pamatbudžetā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta atmaksu veikšana un finansējuma atgūšana valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu veiktajiem izdevumiem.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						61 502 252		61 502 252		61 502 252
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem						61 502 252		61 502 252		61 502 252
Izdevumi – kopā						61 502 252		61 502 252		61 502 252
Amata vietu skaits

Izdevumu izmaiņas: ***

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 61 502 252 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 61 502 252 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 61 502 252 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: 61 502 252 lati

1 679 325 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā (konsolidējamā pozīcija) saskaņā ar MK 12.03.2009. rīkojumu Nr.191.

59 416 943 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā (konsolidējamā pozīcija) par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos saskaņā ar MK 30.04.2009. rīkojumu Nr.253.

405 984 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā (konsolidējamā pozīcija) par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 2.3.2.1.aktivitātē „Biznesa inkubatori” un 2.3.1.2.aktivitātē „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” veiktu atmaksu valsts pamatbudžetā.

2.3.2.1.aktivitātei „Biznesa inkubatori” un 2.3.1.2.aktivitātei „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” pārdalīti izdevumi starp EKK kodiem – 1 679 325 lati no atmaksas valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem uz atmaksu valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos.

27.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007.-2013.)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt 2007-2013. gadu plānošanas perioda ESF projektu starpposma/noslēguma pārskatu izvērtēšanu un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīti finansēšanas vadības instrumenti uzņēmumiem – komersantiem, tai skaitā maziem un vidējiem uzņēmumiem – kā riska kapitāla fondi, garantiju fondi un aizdevumu fondi;

2) finansētas valsts atbalsta programmas privātā sektora attīstības veicināšanai.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		191 259				2 415 367		2 415 367		2 606 626
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		191 259				2 415 367		2 415 367		2 606 626
Izdevumi – kopā		191 259				2 415 367		2 415 367		2 606 626
Amata vietu skaits

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 2 415 367 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 415 367 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 2 415 367 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

2 415 367 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām saskaņā ar MK 30.04.2009. rīkojumu Nr.253. Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi” 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” finansēšanai.

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos un veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināts Latvijas preču un pakalpojumu eksporta pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 15%;

2) veicināts ārvalstu tiešo investīciju pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) – 20%.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 753 910		-527 989		1 594 677		1 066 688		3 820 598
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		400 000				1 730 526		1 730 526		2 130 526
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 353 910		-527 989		-135 849		-663 838		1 690 072
Izdevumi – kopā		2 753 910		-527 989		1 992 530		1 464 541		4 218 451
Atlīdzība		1 494 258		-282 358		-43 360		-325 718		1 168 540
Finansiālā bilance						-397 853				-397 853
Naudas līdzekļi						397 853				397 853
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						397 853				397 853
Amata vietu skaits		73				-9		-9		64

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 730 526 lati – palielināti pašu ieņēmumi saskaņā ar MK 09.03.2009. rīkojumu Nr.165 „Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „World Expo 2010” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā”

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 464 541 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -527 989 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -527 989 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-527 989 lati – samazināti izdevumi v/a „Latvijas attīstības un investīciju aģentūra”: 282 358 lati – atlīdzībai; 245 631 lati – precēm un pakalpojumiem, tai skaitā 48 000 lati Latvijas uzņēmumu individuālo biznesa vizīšu un tirdzniecības misiju organizēšanai, 30 000 komandējuma izdevumiem, 40 000 latu pārstāvniecību uzturēšanas izdevumiem, 13 000 atbalstam uzņēmumu dalībai izstādēs, 25 631 latu ārvalstu kompāniju vizīšu Latvijā organizēšanai u.c.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 992 530 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -135 849 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-135 849 lati – samazināti izdevumi: 116 114 lati – atlīdzībai, samazinot 9 amata vietas; 14 735 lati – precēm un pakalpojumiem ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības nodrošināšanai; 5 000 lati datortehnikas nomaiņai.

2. Pārējās izmaiņas: 2 128 379 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas: 2 128 379 lati

1 730 526 lati – palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam, Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē „World Expo 2010” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā nodrošināšanai saskaņā ar MK 09.03.2009. rīkojumu Nr.165 (72 754 lati – atlīdzība; 1 657 772 lati – preces un pakalpojumi, t.sk.; 1 500 000 lati AERODIUM iekārtas izgatavošanai, 90 000 lati informatīvi reprezentatīvo materiālu izgatavošanai ķīniešu valodā, 30 000 lati komandējumu izdevumiem, 37 772 lati sabiedrisko attiecību nodrošināšanai u.c.).

397 853 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – ēkas Pērses ielā 2 apsaimniekošanas izdevumiem un eksporta veicināšanas aktivitāšu īstenošanai no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri.

205 lati – veikta izdevumu pārdale starp EKK kodiem – no starptautiskās sadarbības uz precēm un pakalpojumiem, jo faktiskā iemaksa starptautiskajā organizācijā WAIPA bija mazāka nekā plānots sakarā ar ASV dolāra kursa svārstībām.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

397 853 lati – novirzīti neatliekamo izdevumu segšanai.

29.00.00 Enerģētikas politika

Darbības galvenie mērķi:

1) radīt apstākļus līdzsvarota, droša, konkurētspējīga un efektīva enerģijas tirgus funkcionēšanai Latvijā, kas nodrošina dzīves un vides kvalitāti, kā arī ekonomisko izaugsmi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) īstenojot enerģētikas politikā paredzētos pasākumus panākts no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvara pieaugums vidēji par 1% gadā, lai 2010.gadā sasniegtu indikatīvo mērķi – saražot no atjaunojamiem energoresursiem 49,3% no Latvijā patērētās elektroenerģijas;

2) sasniegts Energointensitātes indikators 0,37 (toe/1000 eiro).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		6 071 099		-1 508 241		-2 605 955		-4 114 196		1 956 903
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		632 079				3 000		3 000		635 079
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 439 020		-1 508 241		-2 608 955		-4 117 196		1 321 824
Izdevumi – kopā		6 071 099		-1 508 241		-2 605 955		-4 114 196		1 956 903
Atlīdzība		206 274		-30 941		-31 331		-62 272		144 002
Amata vietu skaits		12				-12		-12

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

3 000 latu – precizēta un palielināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra Enerģētikas departamenta speciālistu apmācības braucieni kapacitātes celšanas jomā uz Dānijas Enerģētikas aģentūru un Zviedrijas Enerģētikas aģentūru”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -2 828 317 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -1 508 241 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 508 241 lats, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-1 461 443 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem pasākumam „Naftas produktu rezervju izveide”.

1.3. Citas izmaiņas:

-46 798 lati – samazināti izdevumi, t.sk. 30 941 lats – atlīdzībai, 15 857 lati – precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -2 605 955 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -3 306 989 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -58 652 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas: -58 652 lati, t.sk.:

-16 349 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, ar 01.07.2009. likvidējot Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Enerģētikas departamentu.

-42 303 lati – izdevumu samazinājums, t.sk., 38 943 lati atlīdzībai; 3 360 latu precēm un pakalpojumiem: funkcijas „Līdzdalība ES enerģētikas analītiķu programmās un prognožu modeļu projektos” nodotas programmai 31.00.00 „Nozares vadība”. Latvijas līdzdalības nodrošināšana EK energoefektivitātes programmās un projektos; naftas produktu rezervju valsts daļas uzturēšanas un kontroles nodrošināšana un naftas produktu rezervju un cenu monitoringa informatīvo sistēmas uzturēšana; Enerģētikas nozares monitorings un analīze; Funkcijas, kas izriet no Direktīvas 2006/32/EK (2006.gada 5.aprīlis) par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem (Latvijā tiek pārņemta ar Enerģijas gala patēriņa likumu).

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-3 248 337 lati – samazināti izdevumi pasākumam „Naftas produktu rezervju izveide” un tas tiek atlikts uz nenoteiktu laiku.

2. Pārējās izmaiņas: 701 034 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3 000 latu – palielināti izdevumi (preces un pakalpojumi) no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem projektam „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra Enerģētikas departamenta speciālistu apmācības braucieni kapacitātes celšanas jomā uz Dānijas Enerģētikas aģentūru un Zviedrijas Enerģētikas aģentūru”.

2.2. Citas izmaiņas: 698 034 lati

698 034 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām energoefektivitātes pasākumu veicināšanai. Valsts kasē Ekonomikas ministrijas deponēto līdzekļu konta Nr.LV08TREL8120010000000 atlikums, kas ir izveidojies no Phare programmas ietvaros realizētā energoefektivitātes projekta, tiks ieskaitīts valsts budžeta ieņēmumos, un kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiks novirzīts daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem.

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) konkurētspējīgu Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu ilgtspējīga un kvalitatīva attīstība, atbalstot jaunu produktu izstrādi, attīstot kvalitatīvu un visiem pieejamu infrastruktūru;

2) nodrošināt labāku nozares tiesisko regulējumu un atbalstu gan tūrisma komersantiem, gan produktu patērētājiem;

3) atbalstīt vietējo tūrismu, veicinot patērētāju vēlmēm un interesēm atbilstošu produktu attīstību un informācijas pieejamību;

4) nostiprināt Latvijas kā atpazīstama un pievilcīga ceļojuma galamērķa pozīcijas Baltijas jūras reģionā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars IKP 3-6% līmenī (2009.gadā: 3% līmenī);

2) tūrisma pakalpojumu eksporta pieaugums perioda beigās (t.i. uz 2015.gadu) sasniegs 10% pret iepriekšējo gadu (2009.gadā : 10% pret 2008.gadu);

3) vietējo tūristu atpūtas un darījuma braucieni pa Latviju perioda beigās (t.i. uz 2015.gadu) palielināsies par 5% pret iepriekšējo gadu (2009.gadā : 0% pret 2008.gadu).

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 149 673		-71 292		-48 813		-120 105		1 029 568
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		40 000								40 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		36 545				702		702		37 247
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 073 128		-71 292		-49 515		-120 807		952 321
Izdevumi – kopā		1 149 673		-71 292		-26 172		-97 464		1 052 209
Atlīdzība		430 345		-64 552		-24 844		-89 396		340 949
Finansiālā bilance						-22 641		-22 641		-22 641
Naudas līdzekļi						22 641		22 641		22 641
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						3 836		3 836		3 836
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						18 805		18 805		18 805
Amata vietu skaits		33		-4		-15		-19		14

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

702 lati – precizēts finansējuma apmērs Citu ES politiku instrumentu projektam „Kvalitātes attīstība tūrismā”.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -97 464 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -71 292 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -71 292 lati, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-71 292 lati – samazināti izdevumi pārstāvniecību – tūrisma informācijas biroju darbībai: 64 552 lati – atlīdzībai (4 amata vietas), 19 142 lati – kapitālajiem izdevumiem, vienlaicīgi par 12 402 latiem palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem. Slēgti biroji Krievijā, Somijā un Zviedrijā.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -26 172 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -63 376 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -63 376 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-49 400 latu – samazināti izdevumi, t.sk atlīdzībai 33 716 lati un tiek pārtraukta Latvijas tūrisma biroja Londonā (Lielbritānijā) darbība, kā arī 4 reģionālo un 1 nacionālā tūrisma informācijas biroja darbība;

-13 976 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai (3 amata vietas Tūrisma valsts aģentūrā).

2. Pārējās izmaiņas: 37 204 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības: 33 368 lati, tai skaitā:

18 805 lati – palielināti izdevumi, t.sk. 12 638 lati – atlīdzība; 6 167 lati – preces un pakalpojumi Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projektam EDEN III saskaņā ar FM 07.05.2009. rīkojumu Nr. 276 no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri;

13 861 lats – palielināti izdevumi, t.sk.6 374 lati atlīdzība, 7 487 lati preces un pakalpojumi Citu ES politiku instrumentu projektam „Kvalitātes attīstība tūrismā” 2008-1-FI1-LEO05-00456, pārdalot tos no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai”;

702 lati – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības Citu ES politiku instrumentu projektam „Kvalitātes attīstība tūrismā”.

2.2. Citas izmaiņas: 3 836 lati

3 836 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai – darbinieku atlaišanas pabalstiem, kompensācijai par neizmantotajām atvaļinājuma dienām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem atlikuma uz 01.01.2009.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

3 836 lati – novirzīti izdevumu segšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

18 805 lati – novirzīti izdevumu segšanai Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projektam EDEN III.

31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

programmas ietvaros nodrošināt normatīvo aktu un politikas dokumentu izstrādi, t.sk. EM budžeta projekta sagatavošanu, kā arī veikt uzraudzības un atbalsta pasākumus EM kompetences jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta ekonomikas politikas izstrāde;

2) radīti priekšnoteikumi politikas plānošanas tiesiskās vides nodrošināšanai ekonomikas jomā, lai palielinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		5 995 142		-922 752		-378 124		-1 300 876		4 694 266
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi						300 000		300 000		300 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		52 070				-42 821		-42 821		9 249
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		5 943 072		-922 752		-635 303		-1 558 055		4 385 017
Izdevumi – kopā		5 995 142		-922 752		-378 124		-1 300 876		4 694 266
Atlīdzība		3 460 530		-559 053		-49 756		-608 809		2 851 721
Amata vietu skaits		250		-20		-29		-49		201

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

300 000 latu– atjaunoti palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par telpu nomu atliekot ēkas Brīvības 55 nodošanu V/A „Valsts nekustamie īpašumi”,.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

-42 821 lats – Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projekta Inteliģenta Enerģija Eiropai – saskaņota darbība energoefektivitātes direktīvas ieviešanai II realizācija pārcelta uz 2010.gadu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 300 876 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -922 752 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -922 752 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-922 752 lati - samazināti izdevumi ministrijas centrālajam aparātam t.sk., 559 053 lati – atlīdzībai, samazinot 20 amata vietas; 356 699 – precēm un pakalpojumiem; 7 000 latu – kapitāliem izdevumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -378 124 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -152 154 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas -152 154 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-288 473 lati – samazināti izdevumi ministrijas centrālā aparāta atlīdzībai, samazinot 48 amata vietas.

28 504 lati – palielināti izdevumi, t.sk. 23 504 lati atlīdzībai, 5 000 latu precēm un pakalpojumiem, pārņemot funkcijas: Būvniecības uzraudzība un kontrole; Sūdzību un iesniegumu izskatīšana; Skaidrojumu sniegšana būvniecības procesa dalībniekiem no programmas 20.00.00 „Būvniecība”. Pārņemtas 3 amata vietas;

42 303 lati – palielināti izdevumi, t.sk. 38 943 lati atlīdzībai; 3 360 lati precēm un pakalpojumiem, pārņemot funkcijas: Līdzdalība ES enerģētikas analītiķu programmās un prognožu modeļu projektos, Latvijas līdzdalības nodrošināšana EK energoefektivitātes programmās un projektos, Naftas produktu rezervju valsts daļas izveide, uzturēšana un kontrole; Naftas produktu rezervju un cenu monitoringa informatīvās sistēmas uzturēšana, Enerģētikas nozares monitorings un analīze no programmas 29.00.00 „Enerģētikas politika”. Pārņemtas 5 amata vietas;

65 512 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, pārņemot funkcijas Mājokļu jomā: mājokļu monitoringa nodrošināšana; ēku un būvju apsaimniekošanas procesa metodiska vadīšana un Būvniecības jomā: Būvniecības informācijas sistēmas izveide un uzturēšana; Energoefektivitāte (energoauditoru reģistrs, ēku energosertifikātu reģistrs); Publisko iepirkumu būvniecībā metodiskā vadība no apakšprogrammas 32.01.00. „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”. Pārņemtas 8 amata vietas.

2. Pārējās izmaiņas: -225 970 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

-42 821 lats – samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projekta Inteliģenta Enerģija Eiropai – saskaņota darbība energoefektivitātes direktīvas ieviešanai II (12 500 latu – atlīdzībai; 27 521 lats – precēm un pakalpojumiem; 2 800 latu – pamatkapitāla veidošanai).

2.2. Citas izmaiņas: -183 149 lati

-502 560 latu – samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, nenododot ēku Brīvības 55 V/A „Valsts nekustamie īpašumi”.

300 000 lati – palielināti izdevumi no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu ēkas Brīvības ielā 55 apsaimniekošanu.

-10 589 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai un pārdalīti uz Finanšu ministrijas budžetu saskaņā ar MK 24.02.2009. sēdes protokola Nr.14 2.§ noteikto publiskās un privātās partnerības politikas izstrādes funkcijas nodošanu Finanšu ministrijai (3 amata vietas).

30 000 latu – palielināti izdevumi, t.sk. atlīdzībai 24 550 latu, precēm un pakalpojumiem 5 450 latu, pārņemot Darba tirgus prognozēšanas funkciju no 24.00.00 programmas „Statistiskās informācijas nodrošināšana”. Pārņemtas 3 amata vietas;

109 297 lati – izdevumi pārdalīti starp EKK kodiem no precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību – sakarā ar bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanu (81 270 lati) un, atbrīvojot 48 darbiniekus, to atlaišanas pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (28 027 lati).

32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

īstenot Latvijā vienotu valsts ilgtspējīgas attīstības politiku mājokļu jomā.

32.01.00 Mājokļu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

palielināt mājokļu kvalitātes, pieejamības un izvēles iespējas Latvijas iedzīvotājiem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta energoresursu ekonomiska izmantošana, kā arī uzlabota dzīves kvalitāte un komforts mājokļos (% pret iepriekšējo gadu) – 1%;

2) samazināta sociālā spriedze sabiedrībā, uzlabojot dzīves kvalitāti un mājokļa pieejamību koptā un ērtā vidē (% pret iepriekšējo gadu) – 0,3.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		1 054 768		-170 909		-200 579		-371 488		683 280
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		25 000								25 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos		6 965								6 965
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		1 022 803		-170 909		-200 579		-371 488		651 315
Izdevumi – kopā		1 054 768		-170 909		-178 003		-348 912		705 856
Atlīdzība		835 422		-125 341		-153 909		-279 250		556 172
Finansiālā bilance						-22 576		-22 576		-22 576
Naudas līdzekļi						22 576		22 576		22 576
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						18 816		18 816		18 816
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)						3 760		3 760		3 760
Amata vietu skaits		67		-6		-53		-59		8

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -348 912 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -170 909 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -170 909 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-929 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai Eiropas Kopienas atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem projekta „2.saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas Nr.2002/91/EK” ieviešanai.

1.3. Citas izmaiņas:

-169 980 latu – samazināti izdevumi Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai 124 412 lati – atlīdzībai, samazinot 6 amata vietas, 45 568 lati – precēm un pakalpojumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -178 003 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25) noteiktajam izdevumu samazinājumam): -200 579 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -200 579 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-200 579 lati, t.sk.:

-135 067 lati – samazināti izdevumi, likvidējot Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru;

-65 512 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai un pārdalīti uz programmu 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”, nododot funkcijas Mājokļu jomā: mājokļu monitoringa nodrošināšana; ēku un būvju apsaimniekošanas procesa metodiska vadīšana un Būvniecības jomā: Būvniecības informācijas sistēmas izveide un uzturēšana; Energoefektivitāte (energoauditoru reģistrs, ēku energosertifikātu reģistrs); Publisko iepirkumu būvniecībā metodiskā vadība.

2. Pārējās izmaiņas: 22 576 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

3 760 latu – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu projekta „Atjaunojamās enerģijas izmantošana un ēku izstādes paplašinātajā Eiropas mērogā (REBECEE)” precēm un pakalpojumiem – plānoto pasākumu organizēšanai (FM 07.05.2009. rīkojums Nr. 276).

2.2. Citas izmaiņas:

18 816 lati – palielināti izdevumi no ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem atlikuma uz 2009.gada 1.janvāri atlīdzībai – darbinieku atlaišanas pabalstiem un to valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (FM 13.02.2009. rīkojums Nr.100).

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

18 816 lati – novirzīti izdevumu segšanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

3 760 latu – novirzīti izdevumu segšanai.

32.02.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” programmas finansētie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt valsts, pašvaldību, privāto un nevalstisko organizāciju lomu un kapacitātes paaugstināšanu dzīvojamo teritoriju attīstībai Latvijā, izmantojot citu valstu pieredzi;

2) attīstīt tehniskās, tiesiskās, institucionālās un finansiālās stratēģijas un instrumentus, kas veicinātu dzīvojamo ēku energoefektīvu renovāciju Baltijas jūras reģiona valstīs, sevišķi koncentrējoties uz dzīvojamā fonda daudzstāvu dzīvojamo ēku daļu, kas celtas no 1950. līdz 1990.gadam.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenots Baltijas jūras reģiona programmas projekts „Ilgtspējīga bijušo padomju militāro apdzīvoto teritoriju attīstība kā pārmaiņu iespējas reģionālai attīstībai – REMIDO”.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai						672 368		672 368		672 368
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos						672 368		672 368		672 368
Izdevumi – kopā						672 368		672 368		672 368
Amata vietu skaits

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

672 368 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība INTERREG IIIB Baltijas jūras reģiona programmas projekts „Ilgtspējīga bijušo padomju militāro apdzīvoto teritoriju attīstība kā pārmaiņu iespējas reģionālai attīstībai – REMIDO”, t.sk., 117 941 lats – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 672 368 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 672 368 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 672 368 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

672 368 lati – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības, t.sk. 554 427 lati – subsīdijas un dotācijas; 117 941 lats – atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos INTERREG IIIB Baltijas jūras reģiona programmas projektam „Ilgtspējīga bijušo padomju militāro apdzīvoto teritoriju attīstība kā pārmaiņu iespējas reģionālai attīstībai – REMIDO” gala maksājumu veikšanai

32.03.00 Atbalsts mājokļiem

Darbības galvenie mērķi:

veicināt atsevišķu iedzīvotāju grupu iespējas iegādāties mājokli, sadalot pienākumus un atbildību starp valsti, pašvaldību un indivīdu; (īpašu uzmanību pievēršot valsts un pašvaldības atbalsta mehānismu pilnveidošanā mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem).

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

samazināta sociālā spriedze sabiedrībā, uzlabojot dzīves kvalitāti un mājokļa pieejamību koptā un ērtā vidē (% pret iepriekšējo gadu) – 0,3.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		7 956 000		-5 956 000				-5 956 000		2 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		7 956 000		-5 956 000				-5 956 000		2 000 000
Izdevumi – kopā		7 956 000		-5 956 000				-5 956 000		2 000 000

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -5 956 000 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos saskaņā ar 23.12.2008. izsludināto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (3. aile): -5 956 000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -5 956 000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-5 956 000 latu – samazināti izdevumi mērķdotācijām uzturēšanas izdevumiem pārskaitīšanai pašvaldībām vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai iedzīvotājiem, kuri atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā.