Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls |
|
I. Valsts pamatbudžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ministrija,
cita centrālā valsts iestāde |
2009.gada
plāns (sākotnējs) |
% no izdev |
%
no IKP |
2009.gada
plāns ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
%
no IKP |
2009.gada
plāna projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
%
no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
01 |
Valsts
prezidenta kanceleja |
3 289 048 |
0,1 |
0,0 |
2 672 688 |
0,1 |
0,0 |
2 599 326 |
0,1 |
0,0 |
-73 362 |
-2,7 |
02 |
Saeima |
15 511 618 |
0,4 |
0,1 |
15 511 618 |
0,4 |
0,1 |
15 511 618 |
0,4 |
0,1 |
|
|
03 |
Ministru
kabinets |
5
893 638 |
0,1 |
0,0 |
5
002 678 |
0,1 |
0,0 |
5
829 085 |
0,2 |
0,0 |
826 407 |
16,5 |
04 |
Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs |
3
610 008 |
|
0,0 |
3
014 458 |
|
0,0 |
2
749 377 |
|
0,0 |
-265 081 |
-8,8 |
05 |
Tiesībsarga
birojs |
1
302 577 |
|
0,0 |
1
074 954 |
|
0,0 |
967
459 |
|
0,0 |
-107 495 |
-10,0 |
06 |
Valsts
civildienesta pārvalde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
Informācijas
analīzes dienests |
521
089 |
|
0,0 |
390
817 |
|
0,0 |
260
644 |
|
0,0 |
-130 173 |
-33,3 |
10 |
Aizsardzības
ministrija |
269 778 306 |
6,5 |
1,8 |
225 899 522 |
6,1 |
1,7 |
196 718 819 |
5,3 |
1,5 |
-29 180
703 |
-12,9 |
|
t.sk.
transferti uz valsts speciālo budžetu |
8 647 |
|
0,0 |
8 647 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-8 647 |
-100,0 |
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
|
|
|
|
|
|
17 500 |
|
|
17 500 |
|
11 |
Ārlietu
ministrija |
39 108 458 |
0,9 |
0,3 |
32 269 871 |
0,9 |
0,2 |
30 111 447 |
0,8 |
0,2 |
-2 158
424 |
-6,7 |
|
t.sk.
transferti uz valsts speciālo budžetu |
41 280 |
|
0,0 |
41 280 |
0,0 |
0,0 |
10 000 |
0,0 |
0,0 |
-31 280 |
-75,8 |
12 |
Ekonomikas
ministrija |
117 121 275 |
2,8 |
0,8 |
105 334 416 |
2,9 |
0,8 |
176 600 733 |
4,8 |
1,4 |
71 266
317 |
67,7 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
55 838 |
|
0,0 |
55 838 |
0,0 |
0,0 |
61 643 193 |
1,7 |
0,5 |
61 587
355 |
110296,5 |
13 |
Finanšu
ministrija |
675 033 611 |
16,4 |
4,5 |
665 458 283 |
18,0 |
5,1 |
662 395 142 |
18,0 |
5,1 |
-3 063
141 |
-0,5 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
25 411 399 |
|
0,2 |
25 411 399 |
0,7 |
0,2 |
48 176 087 |
1,3 |
0,4 |
22 764
688 |
89,6 |
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
|
0,0 |
4 960 112 |
0,1 |
0,0 |
5 089 642 |
0,1 |
0,0 |
129 530 |
2,6 |
14 |
Iekšlietu
ministrija |
228 327 035 |
5,5 |
1,5 |
194 160 455 |
5,3 |
1,5 |
189 613 870 |
5,1 |
1,5 |
-4 546
585 |
-2,3 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
1 512 833 |
|
0,0 |
1 512 833 |
0,0 |
0,0 |
794 224 |
0,0 |
0,0 |
-718 609 |
-47,5 |
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
|
|
|
|
|
|
13 449 |
0,0 |
0,0 |
13 449 |
|
15 |
Izglītības
un zinātnes ministrija |
264
189 190 |
6,4 |
1,8 |
220
057 758 |
6,0 |
1,7 |
225
273 474 |
6,1 |
1,7 |
5 215
716 |
2,4 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
3
795 758 |
|
0,0 |
3
795 758 |
0,1 |
0,0 |
6
919 721 |
0,2 |
0,1 |
3 123
963 |
82,3 |
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
|
|
|
|
|
|
99
895 |
|
0,0 |
99 895 |
|
16 |
Zemkopības
ministrija |
319 877 761 |
7,8 |
2,1 |
290 526 293 |
7,9 |
2,2 |
331 108 389 |
9,0 |
2,6 |
40 582
096 |
14,0 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
1 992 890 |
|
0,0 |
1 992 890 |
0,1 |
0,0 |
3 337 411 |
0,1 |
0,0 |
1 344
521 |
67,5 |
17 |
Satiksmes
ministrija |
466 264 277 |
11,3 |
3,1 |
410 890 929 |
11,1 |
3,2 |
316 372 637 |
8,6 |
2,4 |
-94 518
292 |
-23,0 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
29 265 169 |
|
0,2 |
29 265 169 |
|
0,2 |
38 599 166 |
|
0,3 |
9 333
997 |
31,9 |
18 |
Labklājības
ministrija |
201 527 393 |
4,9 |
1,3 |
191 845 085 |
5,2 |
1,5 |
193 160 715 |
5,2 |
1,5 |
1 315
630 |
0,7 |
|
t.sk.
transferti uz valsts speciālo budžetu |
17 558 497 |
|
0,1 |
17 558 497 |
0,5 |
0,1 |
16 806 567 |
0,5 |
0,1 |
-751 930 |
-4,3 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
6 432 270 |
|
0,0 |
6 432 270 |
0,2 |
0,0 |
7 828 015 |
0,2 |
0,1 |
1 395
745 |
21,7 |
19 |
Tieslietu
ministrija |
116 163 551 |
2,8 |
0,8 |
98 756 869 |
2,7 |
0,8 |
93 835 873 |
2,5 |
0,7 |
-4 920
996 |
-5,0 |
21 |
Vides
ministrija |
176
432 550 |
4,3 |
1,2 |
172
161 265 |
4,7 |
1,3 |
179
315 205 |
4,9 |
1,4 |
7 153
940 |
4,2 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
10
697 589 |
|
0,1 |
10
697 589 |
|
0,1 |
1
415 465 |
|
0,0 |
-9 282
124 |
-86,8 |
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
18
742 |
|
0,0 |
18
742 |
|
|
37
483 |
|
|
18 741 |
100,0 |
22 |
Kultūras
ministrija |
132 085 791 |
3,2 |
0,9 |
120 948 447 |
3,3 |
0,9 |
106 511 901 |
2,9 |
0,8 |
-14 436
546 |
-11,9 |
24 |
Valsts
kontrole |
4 694 218 |
0,1 |
0,0 |
3 898 750 |
0,1 |
0,0 |
3 552 435 |
0,1 |
0,0 |
-346 315 |
-8,9 |
28 |
Augstākā
tiesa |
3 752 621 |
0,1 |
0,0 |
3 160 463 |
0,1 |
0,0 |
2 844 567 |
0,1 |
0,0 |
-315 896 |
-10,0 |
29 |
Veselības
ministrija |
578 710 630 |
14,0 |
3,8 |
533 872 080 |
14,5 |
4,1 |
504 619 802 |
13,7 |
3,9 |
-29 252
278 |
-5,5 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
5 089 012 |
0,1 |
0,0 |
5 089 012 |
0,1 |
0,0 |
5 120 664 |
0,1 |
0,0 |
31 652 |
0,6 |
30 |
Satversmes
tiesa |
927 312 |
0,0 |
0,0 |
774 744 |
0,0 |
0,0 |
730 034 |
0,0 |
0,0 |
-44 710 |
-5,8 |
32 |
Prokuratūra |
17 199 200 |
0,4 |
0,1 |
14 537 920 |
0,4 |
0,1 |
13 421 755 |
0,4 |
0,1 |
-1 116
165 |
-7,7 |
35 |
Centrālā
vēlēšanu komisija |
2 899 867 |
0,1 |
0,0 |
2 842 102 |
0,1 |
0,0 |
2 800 291 |
0,1 |
0,0 |
-41 811 |
-1,5 |
36 |
Bērnu
un ģimenes lietu ministrija |
23 248 367 |
0,6 |
0,2 |
22 012 746 |
0,6 |
0,2 |
26 744 730 |
0,7 |
0,2 |
4 731
984 |
21,5 |
|
t.sk.
transferti uz valsts speciālo budžetu |
13 014 |
0,0 |
0,0 |
13 014 |
0,0 |
0,0 |
13 014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
|
|
|
|
|
|
865 593 |
|
|
865 593 |
|
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
3
520 |
0,0 |
0,0 |
3
520 |
0,0 |
0,0 |
6
342 |
0,0 |
0,0 |
2 822 |
80,2 |
37 |
Centrālā
zemes komisija |
105 378 |
0,0 |
0,0 |
86 551 |
0,0 |
0,0 |
84 286 |
0,0 |
0,0 |
-2 265 |
-2,6 |
45 |
Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Radio
un televīzija |
15 026 701 |
0,4 |
0,1 |
11 300 867 |
0,3 |
0,1 |
13 608 773 |
0,4 |
0,1 |
2 307
906 |
20,4 |
57 |
Īpašu
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
2 463 541 |
0,1 |
0,0 |
2 043 344 |
0,1 |
0,0 |
|
|
|
-2 043
344 |
-100,0 |
58 |
Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
58 098
606 |
1,4 |
0,4 |
47 661
521 |
1,3 |
0,4 |
84 673
262 |
2,3 |
0,7 |
37 011
741 |
77,7 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
|
|
|
|
|
|
28 097 |
0,0 |
0,0 |
28 097 |
|
|
t.sk.
transferts uz valsts pamatbudžetu |
|
|
|
|
|
|
27 472 |
|
|
27 472 |
|
62 |
Mērķdotācijas
pašvaldībām |
370
728 044 |
9,0 |
2,5 |
323
728 044 |
8,8 |
2,5 |
298
002 879 |
8,1 |
2,3 |
-25 725
165 |
-7,9 |
64 |
Dotācijas
pašvaldībām |
7 152 897 |
0,2 |
0,0 |
7 152 897 |
0,2 |
0,1 |
7 152 897 |
0,2 |
0,1 |
|
|
74 |
Apropriācijas
rezerve |
4 223 500 |
|
0,0 |
5 757 724 |
|
0,0 |
|
|
|
-5 757
724 |
-100,0 |
|
KOPĀ (bruto) |
4125 268
058 |
100,0 |
27,3 |
3734 806
159 |
101,3 |
28,8 |
3687 171
425 |
100,0 |
28,4 |
-47 634
734 |
-1,3 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - atmaksa
valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu |
84 252 758 |
|
0,6 |
84 252 758 |
|
0,6 |
174 727 636 |
|
1,3 |
90 474
878 |
107,4 |
|
t.sk.
konsolidējamā pozīcija - transferts uz valsts pamatbudžetu |
4 982 374 |
|
0,0 |
4 982 374 |
0,1 |
0,0 |
5 291 783 |
0,1 |
0,0 |
309 409 |
6,2 |
|
KOPĀ (neto) |
4036
032 926 |
|
26,7 |
3645
571 027 |
|
28,1 |
3507
152 006 |
|
27,0 |
-138 419
021 |
-3,8 |
|
|
|
|
II. Valsts speciālajā budžetā |
|
|
|
|
Ministrija,
cita centrālā valsts iestāde |
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
18 |
Labklājības
ministrija |
1547 170 964 |
100,0 |
9,4 |
1484 369
739 |
100,0 |
9,8 |
1563 848
717 |
100,0 |
12,0 |
79 478
978 |
5,4 |
|
IKP milj. latu |
16465,6 |
|
|
15090,5 |
|
|
12980,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|