|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valsts
pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas
sadalījumā, Ls |
| I.
Valsts pamatbudžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
|
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
| Izdevumi - kopā |
4
036 032 926 |
100,0 |
24,5 |
3
645 571 027 |
100,0 |
24,2 |
3
507 152 006 |
100,0 |
27,0 |
-138 419
021 |
-3,8 |
| Uzturēšanas izdevumi |
3
719 470 726 |
92,2 |
22,6 |
3
357 566 293 |
92,1 |
22,2 |
3
257 199 725 |
92,9 |
25,1 |
-100 366
568 |
-3,0 |
| Kārtējie izdevumi |
1
274 473 607 |
31,6 |
7,7 |
1
086 787 527 |
29,8 |
7,2 |
1
022 437 015 |
29,2 |
7,9 |
-64 350
512 |
-5,9 |
| Atlīdzība |
777
399 300 |
19,3 |
4,7 |
664
820 854 |
18,2 |
4,4 |
622
115 506 |
17,7 |
4,8 |
-42 705
348 |
-6,4 |
| Atalgojums |
545
576 950 |
13,5 |
3,3 |
486
359 002 |
13,3 |
3,2 |
457
106 331 |
13,0 |
3,5 |
-29 252
671 |
-6,0 |
| Preces un
pakalpojumi |
497
074 307 |
12,3 |
3,0 |
421
966 673 |
11,6 |
2,8 |
400
321 509 |
11,4 |
3,1 |
-21 645
164 |
-5,1 |
| Procentu izdevumi |
148
964 420 |
3,7 |
0,9 |
148
964 420 |
4,1 |
1,0 |
249
083 760 |
7,1 |
1,9 |
100 119
340 |
67,2 |
| Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti |
1
533 279 443 |
38,0 |
9,3 |
1
452 737 268 |
39,8 |
9,6 |
1
263 298 626 |
36,0 |
9,7 |
-189 438
642 |
-13,0 |
| Subsīdijas un
dotācijas |
1
384 220 203 |
34,3 |
8,4 |
1
303 707 242 |
35,8 |
8,6 |
1
116 187 223 |
31,8 |
8,6 |
-187 520
019 |
-14,4 |
| Sociālie pabalsti |
149
059 240 |
3,7 |
0,9 |
149
030 026 |
4,1 |
1,0 |
147
111 403 |
4,2 |
1,1 |
-1 918
623 |
-1,3 |
| Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
196
987 336 |
4,9 |
1,2 |
196
162 552 |
5,4 |
1,3 |
172
427 650 |
4,9 |
1,3 |
-23 734
902 |
-12,1 |
| Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
181
480 000 |
4,5 |
1,1 |
181
480 000 |
5,0 |
1,2 |
158
962 676 |
4,5 |
1,2 |
-22 517
324 |
-12,4 |
| Starptautiskā
sadarbība |
15
507 336 |
0,4 |
0,1 |
14
682 552 |
0,4 |
0,1 |
13
464 974 |
0,4 |
0,1 |
-1 217
578 |
-8,3 |
| Uzturēšanas izdevumu
transferti |
565
765 920 |
14,0 |
3,4 |
472
914 526 |
13,0 |
3,1 |
549
952 674 |
15,7 |
4,2 |
77 038
148 |
16,3 |
| Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
17
621 438 |
0,4 |
0,1 |
17
621 438 |
0,5 |
0,1 |
16
829 581 |
0,5 |
0,1 |
-791 857 |
-4,5 |
| Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo
budžetu |
17
621 438 |
0,4 |
0,1 |
17
621 438 |
0,5 |
0,1 |
16
829 581 |
0,5 |
0,1 |
-791 857 |
-4,5 |
| Mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem |
476
671 811 |
11,8 |
2,9 |
393
952 965 |
10,8 |
2,6 |
358
469 947 |
10,2 |
2,8 |
-35 483
018 |
-9,0 |
| Valsts budžeta
dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām Iizņemot pašvaldības) |
71
472 671 |
1,8 |
0,4 |
61
340 123 |
1,7 |
0,4 |
174
653 146 |
5,0 |
1,3 |
113 313
023 |
184,7 |
| Kapitālie izdevumi |
316
562 200 |
7,8 |
1,9 |
288
004 734 |
7,9 |
1,9 |
249
952 281 |
7,1 |
1,9 |
-38 052
453 |
-13,2 |
| Pamatkapitāla
veidošana |
288
554 352 |
7,1 |
1,8 |
260
619 829 |
7,1 |
1,7 |
178
867 891 |
5,1 |
1,4 |
-81 751
938 |
-31,4 |
| Valsts budžeta un
pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
28
007 848 |
0,7 |
0,2 |
27
384 905 |
0,8 |
0,2 |
71
084 390 |
2,0 |
0,5 |
43 699
485 |
159,6 |
| Valsts budžeta
kapitālo izdevumu transferti |
28
007 848 |
0,7 |
0,2 |
27
384 905 |
0,8 |
0,2 |
68
005 390 |
1,9 |
0,5 |
40 620
485 |
148,3 |
| Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
28
007 848 |
0,7 |
0,2 |
27
384 905 |
0,8 |
0,2 |
68
005 390 |
1,9 |
0,5 |
40 620
485 |
148,3 |
| Valsts budžeta
mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
|
|
|
|
|
3
079 000 |
0,1 |
0,0 |
3 079
000 |
|
|
|
|
|
| II.
Valsts speciālajā budžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
|
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
| Izdevumi - kopā |
1 547 170 964 |
100,0 |
9,4 |
1 484 369 739 |
100,0 |
9,8 |
1 563 848 717 |
100,0 |
12,0 |
79 478
978 |
5,4 |
| Uzturēšanas izdevumi |
1 545 711 222 |
99,9 |
9,4 |
1 482 909 997 |
99,9 |
9,8 |
1 562 450 268 |
99,9 |
12,0 |
79 540
271 |
5,4 |
| Kārtējie izdevumi |
20 205 873 |
1,3 |
0,1 |
16 403 548 |
1,1 |
0,1 |
14 692 660 |
0,9 |
0,1 |
-1 710
888 |
-10,4 |
| Atlīdzība |
12 247 924 |
0,8 |
0,1 |
10 516 290 |
0,7 |
0,1 |
9 471 977 |
0,6 |
0,1 |
-1 044
313 |
-9,9 |
| Atalgojums |
9 039 543 |
0,6 |
0,1 |
8 103 732 |
0,5 |
0,1 |
7 344 787 |
0,5 |
0,1 |
-758 945 |
-9,4 |
| Preces un pakalpojumi |
7 957 949 |
0,5 |
0,0 |
5 887 258 |
0,4 |
0,0 |
5 220 683 |
0,3 |
0,0 |
-666 575 |
-11,3 |
| Procentu izdevumi |
27 814 |
0,0 |
0,0 |
27 814 |
0,0 |
0,0 |
27 814 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 525 467 735 |
98,6 |
9,3 |
1 466 467 735 |
98,8 |
9,7 |
1 547 718 616 |
99,0 |
11,9 |
81 250
881 |
5,5 |
| Subsīdijas un dotācijas |
6 655 000 |
0,4 |
0,0 |
6 655 000 |
0,4 |
0,0 |
6 655 000 |
0,4 |
0,1 |
0 |
0,0 |
| Sociālie pabalsti |
1 518 812 735 |
98,2 |
9,2 |
1 459 812 735 |
98,3 |
9,7 |
1 541 063 616 |
98,5 |
11,9 |
81 250
881 |
5,6 |
| Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 800 |
|
|
10 900 |
0,0 |
0,0 |
11 178 |
0,0 |
0,0 |
278 |
2,6 |
| Starptautiskā
sadarbība |
9 800 |
|
|
10 900 |
0,0 |
0,0 |
11 178 |
0,0 |
0,0 |
278 |
2,6 |
| Kapitālie izdevumi |
1 459 742 |
0,1 |
0,0 |
1 459 742 |
0,1 |
0,0 |
1 398 449 |
0,1 |
0,0 |
-61 293 |
-4,2 |
| Pamatkapitāla veidošana |
1 459 742 |
0,1 |
0,0 |
1 459 742 |
0,1 |
0,0 |
1 398 449 |
0,1 |
0,0 |
-61 293 |
-4,2 |
|
|
| IKP
milj. latu |
16465,6 |
|
15090,5 |
|
12980,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|