30. Satversmes tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85.pantam un Satversmes tiesas likumam. Satversmes 85.pants nosaka: „Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.”

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		927 312		-152 568		-44 710		-197 278		730 034
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		11 470		-		290		290		11 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		915 842		-152 568		-45 000		-197 568		718 274
Izdevumi - kopā		927 312		-152 568		-44 710		-197 278		730 034
Atlīdzība		726 424		-108 964		-59 500		-168 464		557 960
Amata vietu skaits		36		-		-		-		36

01.00.00 Tiesa

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85.pantam un LR Satversmes tiesas likumam. Satversmes tiesas darbības nodrošināšana.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

izskatīt visus Satversmes tiesā saņemtos iesniegumus un konstitucionālās lietas likumā noteiktajos termiņos.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		927 312		-152 568		-44 710		-197 278		730 034
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		11 470		-		+290		+290		11 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		915 842		-152 568		-45 000		-197 568		718 274
Izdevumi - kopā		927 312		-152 568		-44 710		-197 278		730 034
Atlīdzība		726 424		-108 964		-59 500		-168 464		557 960
Amata vietu skaits		36		-		-		-		36

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

290 latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem saistībā ar PVN nodokļa likmes maiņu no 18% uz 21%.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -197 278 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -152 568 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: – 152 568, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-152 568 lati – tai skaitā samazināti uzturēšanas izdevumi (108 964 lati – atlīdzībai, 34 604 lati – precēm un pakalpojumiem, 3 000 latu – starptautiskajai sadarbībai) un kapitālie izdevumi – 6 000 latu.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -44 710 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 8.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.30 3.§ 2.punkts): – 45 000 latu, tai skaitā:

1.1. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-45 000 latu – samazināti izdevumi atlīdzībai.

2. Pārējās izmaiņas: – 14 790 latu, tai skaitā:

2.1. Citas izmaiņas:

290 latu – palielināti izdevumi PVN nodokļu nomaksai saistībā ar PVN nodokļa likmes maiņu no 18% uz 21%.

14 500 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (samazināti izdevumi atlīdzībai, saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksu un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu komunālo maksājumu (t.sk. apsardzes izdevumu, kuri sastāda 19% no Satversmes tiesas izdevumiem precēm un pakalpojumiem un izdevumi 2009. gadā tika palielināti par 13%) un arī citu preču un pakalpojumu cenu kāpumu 8 000 latu apmērā kā arī, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāja Žana Pola Kostas vizītes, divpusējā starptautiskā semināra ar Armēnijas Republikas Konstitucionālo tiesu norises un Satversmes tiesas ikgadējās konferences sadarbībā ar Eiropas padomes komisiju „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) norises finansēšanai 6 500 latu apmērā).

32. Prokuratūra

Darbības galvenie mērķi:

1) pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros;

2) reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	17 199 200	-2 661 280	-1 124 668	-3 785 948	13 413 252
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	15 000	0	0	0	15 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 184 200	-2 661 280	-1 124 668	-3 785 948	13 398 252
Izdevumi - kopā	17 199 200	-2 661 280	-1 116 165	-3 777 445	13 421 755
Atlīdzība	14 856 312	-2 228 447	-979 251	-3 207 698	11 648 614
Finansiālā bilance	0		-8 503	-8 503	-8 503
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			8 503	8 503	8 503
Amata vietu skaits	1004	-27	-30	-57	947

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;

2) uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;

3) uzturēt valsts apsūdzību;

4) likumā noteiktā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības, un likumīgās intereses;

5) likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumus vai iesniegumus tiesā;

6) likumā noteiktajos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā;

7) uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;

8) starptautiskās sadarbības nodrošināšana krimināltiesību jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta normatīvo aktu ievērošana atbilstoši ES prasībām;

2) izveidota atbilstoša Prokuratūras struktūra, nodrošinot prokuroru pilnvaru izpildi korupcijas un organizētās noziedzības jomā;

3) nodrošināta līdzdalība krimināltiesiskās juridiskās bāzes izveidē;

4) nodrošināta Kriminālprocesa likuma normu izpilde.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	16 485 157	-2 613 064	-1 107 506	-3 720 570	12 764 587
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	15 000	0	0	0	15 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 470 157	-2 613 064	-1 107 506	-3 720 570	12 749 587
Izdevumi - kopā	16 485 157	-2 613 064	-1 099 003	-3 712 067	12 773 090
Atlīdzība	14 587 111	-2 188 067	-962 089	-3 150 156	11 436 955
Finansiālā bilance	0	-	-8 503	-8 503	-8 503
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	8 503	8 503	8 503
Amata vietu skaits	982	-27	-30	-57	925

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -3 712 067 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 613 064 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 613 064 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās izmaiņas: -385 775 lati – izdevumu samazinājums saistībā ar 27 darbinieku atbrīvošanu no amata 2009. gadā.

1.2. Citas izmaiņas:

-1 802 292 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai saistībā ar visa veida piemaksu, atvaļinājuma pabalstu, prēmiju izmaksu pārtraukšanu

-424 997 lati – izdevumu samazinājums prokuratūras iestāžu uzturēšanas izdevumiem (preču un pakalpojumu apmaksai).

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 099 003 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē (prot. Nr.31 56.§) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -1 107 506 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -45 360 latu, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-45 360 latu – izdevumu samazinājums saistībā ar 30 darbinieku atbrīvošanu no amata no 2009. gada 1.jūlija.

1.2.Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-916 729 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai saistībā ar atalgojuma samazinājumu prokuroriem, tai skaitā par 119 143 latiem samazināti izdevumi atlīdzībai prokuratūras darbiniekiem.

-145 417 lati – samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm (netiks veikta plānotā datortehnikas iegāde).

2. Pārējās izmaiņas: 8 503 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

8 503 lati – izdevumi komunālo pakalpojumu un telpu nomas apmaksai (preces un pakalpojumi) no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2009. gada 1.janvāri.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

8 503 lati – uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi.

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Darbības galvenie mērķi:

1) novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai;

2) analizēt, uzskaitīt un sistematizēt atbilstoši likumdošanai ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem;

3) organizēt cīņu ar naudas atmazgāšanu;

4) organizēt starptautisko sadarbību naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pilnveidota kontroles dienesta darbība;

2) pilnveidota kontroles dienesta datorprogramma.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	320 546	-48 216	-17 162	-65 378	255 168
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	320 546	-48 216	-17 162	-65 378	255 168
Izdevumi - kopā	320 546	-48 216	-17 162	-65 378	255 168
Atlīdzība	269 201	-40 380	-17 162	-57 542	211 659

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -65 378 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -48 216 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -48 216 lati, tai skaitā:

1.1. Citas izmaiņas:

-40 380 latu – izdevumu samazinājums atlīdzībai saistībā ar visa veida piemaksu, atvaļinājuma pabalstu, prēmiju izmaksu pārtraukšanu 2009. gadā.

-7 836 lati – izdevumu samazinājums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta uzturēšanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -17 162 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 12.maija sēdē (prot. Nr.31 56.§) noteiktajam izdevumu samazinājumam: -17 162 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-17 162 lati – izdevumu samazinājums atlīdzībai, saistībā ar atalgojuma samazinājumu darbiniekiem no 2009. gada 1.jūlija

2. Pārējās izmaiņas:

2.1. Citas izmaiņas:

10 000 latu – iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai un attiecīgi palielinot uzturēšanas izdevumus, lai primāri nodrošinātu biedra naudas iemaksas starptautiskajām organizācijām, atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes 2009. gada 3.aprīļa sēdē nolemtajam.

03.00.00. Prokuroru izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju;

2) piešķirt, aprēķināt un izmaksāt izdienas pensijas prokuroriem saskaņā ar Prokuroru izdienas pensiju likumu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas izdienas pensiju izmaksas 97 prokuroriem.

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	393 497	-	-	-	393 497
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	393 497	-	-	-	393 497
Izdevumi - kopā	393 497	-	-	-	393 497

35. Centrālā vēlēšanu komisija

Darbības galvenie mērķi:

1) likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde;

2) Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” vienveidīgas un pareizas piemērošanas nodrošināšana un šo likumu precīzas izpildes kontrole.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 899 867		-57 765		-41 811		-99 576		2 800 291
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 899 867		-57 765		-41 811		-99 576		2 800 291
Izdevumi - kopā		2 899 867		-57 765		-41 811		-99 576		2 800 291
Atlīdzība		2 259 686		-37 168		-24 779		-61 947		2 197 739
Amata vietu skaits		19		-		-		-		19

01.00.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenie mērķi:

likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde, kā arī šo likumu vienveidīga un pareiza piemērošana, šo likumu precīzas izpildes kontrole;

2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanām un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšana;

3) informēta sabiedrība par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

4) īstenota Latvijas dalība Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		335 947		-3 000		-41 811		-44 811		291 136
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		335 947		-3 000		-41 811		-44 811		291 136
Izdevumi - kopā		335 947		-3 000		-41 811		-44 811		291 136
Atlīdzība		247 786		-		-24779		-24 779		223 007
Amata vietu skaits		19		-		-		-		19

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -44 811 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -3000 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -3000 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-3000 latu – kapitālie izdevumi datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošanai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -41 811 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -41 811 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -41 811 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-24 779 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai;

-17 032 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem. Pēc vienošanās ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 2009. gada telpu nomas maksa samazināta par 3 203 latiem, komandējumu izdevumi – par 7 000 latiem, plānots pārskatīt pārējos kārtējos biroja uzturēšanas izdevumus, lai iegūtu līdzekļu ekonomiju 6 829 latus.

03.00 00 Pašvaldību vēlēšanas

Darbības galvenie mērķi:

Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma izpilde.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana 2009. gadā.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		172 624		-21 061		-		-21 061		151 563
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		172 624		-21 061		-		-21 061		151 563
Izdevumi - kopā		172 624		-21 061		-		-21 061		151 563
Atlīdzība		79 666		-20 103		-		-20 103		59 563

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -21 061 lats, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -21 061 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -21 061 lats, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-20 103 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai;

-958 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – vēlēšanu aplokšņu iegādei atbilstoši valsts iepirkuma rezultātiem.

05.00 00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde, vienveidīga un pareiza piemērošana, likuma precīzas izpildes kontrole;

2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistītu jautājumu izskatīšana.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		2 391 296		-33 704		-		-33 704		2 357 592
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		2 391 296		-33 704		-		-33 704		2 357 592
Izdevumi - kopā		2 391 296		-33 704		-		-33 704		2 357 592
Atlīdzība		1 932 234		-17 065		-		-17 065		1 915 169

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -33 704 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -33 704 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -33 704 lati, tai skaitā:

1.3 Citas izmaiņas:

-17 065 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai;

-16 639 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem – vēlēšanu aplokšņu iegādei atbilstoši valsts iepirkuma rezultātiem. Samazināti vēlēšanu komisijām transporta izdevumiem piešķiramie līdzekļi, paredzot to daļēju apmaksu no pašvaldību budžetu līdzekļiem.

36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa, tautības, konfesionālās piederības un citiem faktoriem;

2) veicināt Latvijas iedzīvotāju piederību kopīgai vērtību saimei, nacionālai valstij un Eiropai ar demokrātisku līdzdalību un pārstāvniecību, savstarpējo saprašanos un sadarbību, cieņu un nediskrimināciju.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	23 248 367	- 1 235 621	2 056 198	820 577	24 068 944
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 005 000	-	-400 000	-400 000	605 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1 400 114	-	1 264 357	1 264 357	2 664 471
Transferti	1 299 089	-	37 706	37 706	1 336 795
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19 544 164	-1 235 621	1 154 135	-81 486	19 462 678
Izdevumi - kopā	23 248 367	- 1 235 621	4 731 984	3 496 363	26 744 730
Atlīdzība	3 892 302	-583 845	-99 254	-683 099	3 209 203
Finansiālā bilance	-	-	-2 675 786	-2 675 786	-2 675 786
Naudas līdzekļi	-	-	2 675 786	2 675 786	2 675 786
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 115 076	1 115 076	1 115 076
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 520 710	1 520 710	1 520 710
Amata vietu skaits	270	-16	-37	-53	217

01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību;

2) uzlabot bērnu un ģimenes stāvokli, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 161 501	-832 427	1 498 451	666 024	4 827 525
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	9 014	-	974 708	974 708	983 722
Transferti	-	-	23 521	23 521	23 521
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 152 487	-832 427	500 222	-332 205	3 820 282
Izdevumi - kopā	4 161 501	-832 427	1 507 028	674 601	4 836 102
Atlīdzība	1 853 615	-274 485	-125 290	-399 775	1 453 840
Finansiālā bilance	-	-	-8 577	-8 577	-8 577
Naudas līdzekļi	-	-	8 577	8 577	8 577
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	8 577	8 577	8 577
Amata vietu skaits	101	-	-22	-22	79

01.01.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības un sabiedrības integrācijas vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt finansiālu, informatīvu, sociālu un citāda veida valsts atbalstu bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā;

2) veicināt bērnu skaita samazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, palielinot adoptēto bērnu skaitu, kā arī nodrošinot ārpusģimenes alternatīvās aprūpes formu attīstību;

3) stabilizēt demogrāfisko situāciju, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, dažādojot atbalsta formas;

4) nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi, kā arī Latvijas līdzdalību starptautiskajās programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem;

5) īstenot aktivitātes pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai, atbalstam latviešu diasporai, mazākumtautībām, reģionālās sabiedrības integrācijas veicināšanai, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšanai, imigrantu integrācijai, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušanai sabiedrībā;

6) saistīt un savstarpēji papildināt sabiedrības integrācijas politiku ar citu nozaru politikām, nodrošinot sabiedrības integrācijas un diskriminācijas izskaušanas starpnozaru jautājumu risinājumu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) padarīta efektīvāka starptautisko saistību par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem izpilde;

2) par 20% palielināta efektivitāte bāriņtiesu darbībā, nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;

3) nodrošināta 1,9% Latvijas iedzīvotāju līdzdalība politiskajās partijās;

4) 38,3% no Latvijas iedzīvotājiem darbojas NVO;

5) 71% no Latvijas iedzīvotājiem jūtas droši par savu etnisko identitāti;

6) 57% no Latvijas iedzīvotājiem ir labas latviešu valodas zināšanas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) piecu bērnu atgriešanas no ārzemēm koordinācija;

2) organizēti 60 izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi t.sk. semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi;

3) pārbaudītas 5500 bāriņtiesu lietvedībā esošās lietas;

4) sagatavoti 5 metodiskie ieteikumi bāriņtiesām;

5) organizētas 4 demogrāfiskās un ģimenes lietu padomes sēdes;

6) organizētas 2 bērnu tiesību aizsardzības komisiju sēdes;

7) izskatītas 1800 sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi;

8) sniegtas 2500 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām;

9) izsniegtas 6000 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sociālo garantiju nodrošināšanai;

10) izstrādāti politikas plānošanas dokumenti, kuri paredz ilgtermiņa sabiedrības integrācijas pamatnostādnes un imigrantu integrācijas modeli Latvijā;

11) pārraudzīta un novērtēta sabiedrības integrācijas politikas īstenošana, saskaņā ar politikas plānošanas dokumentos noteikto.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 554 663	-444 099	-467 614	-911 713	1 642 950
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 554 663	-444 099	-467 614	-911 713	1 642 950
Izdevumi - kopā	2 554 663	-444 099	-467 614	-911 713	1 642 950
Atlīdzība	1 853 615	-274 485	-308 050	-582 535	1 271 080
Amata vietu skaits	101	-	-22	-22	79

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -911 713 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -444 099 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -444 099 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-444 099 lati – izdevumi samazināti par 169 614 latiem precēm un pakalpojumiem un par 274 485 latiem atlīdzībai, jo netiks maksātas prēmijas, piemaksas, atalgojums ārštata darbiniekiem, tiks samazināta darbinieku darba vajadzībām nepieciešamo kancelejas preču iegāde, netiks veiktas darbinieku apmācības, samazināti izdevumi darbinieku komandējumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -467 614 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -467 614 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -467 614 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-467 614 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi 123 143 latu apmērā precēm un pakalpojumiem, 308 050 latu apmērā atlīdzībai un 36 421 lata apmērā kapitālajiem izdevumiem, jo veikta ministrijas struktūras optimizācija, samazinātas darbinieku darba vajadzībām nepieciešamās kancelejas preču iegādes, netiks veiktas darbinieku apmācības, samazināti izdevumi darbinieku komandējumiem, netiks veiktas kapitālās iegādes (datortehnika, programmatūra utt.).

01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērstus pasākumus;

2) veicināt vardarbības ģimenē mazināšanos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta alternatīvo bērnu uzraudzības pakalpojumu attīstība un pieejamība pašvaldībās (izveidoti 3 jauni bērnu rotaļu un attīstības centri, sagatavotas vadlīnijas bērnu rotaļu un attīstības centru izveidei un darbības nodrošināšanai);

2) sekmēta speciālistu, kas strādā darbā ar ģimenēm un bērniem zināšanu līmeņa paaugstināšanās (nodrošināta vismaz 400 speciālistu apmācība).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 5 semināri, lekcijas, konferences, pētījumi un citi izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi;

2) atbalstīts viens projekts par ģimenes atbalsta un/vai krīzes centra izveidi vai attīstību un/vai jauniešu grupu dzīvokļa izveidi;

3) atbalstīti 3 projekti par rotaļu un attīstības centru izveidi un attīstību;

4) sniegts psihosociālais atbalsts 20 ģimenēm (t.sk. psihologu konsultācijas, atbalsta grupas un citi pasākumi);

5) ierīkoti 2 bērnu rotaļu laukumi;

6) apmācīti 400 ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm strādājošie speciālisti;

7) organizēti 2 mācību kursi;

8) īstenota vienaudžu iecietības veicināšanas programma, organizējot mediācijas apmācības 150 vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	421 431	-142 733	- 59 381	- 202 114	219 317
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	17 516	17 516	17 516
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	421 431	-142 733	-76 897	-219 630	201 801
Izdevumi - kopā	421 431	-142 733	- 59 315	- 202 048	219 383
Finansiālā bilance	-	-	-66	-66	-66
Naudas līdzekļi	-	-	66	66	66
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	66	66	66

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

17 516 lati – finansējums mērķsadarbības (Twinning Light) projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā” gala maksājuma veikšanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -202 048 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -142 733 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -142 733 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-142 733 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 47 733 latiem un dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem par 95 000 latu Valsts programmā bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2009. gadam, jo netiks nodrošināts atbalsts Bērnu rotaļu un attīstības centru, kā arī sākumskolas vecuma bērnu dienas centru darbībai pašvaldībās (Atbalsts netiks sniegts 10 pašvaldību centriem), netiks izveidots ģimenes atbalsta centrs kādā no Latvijas pašvaldībām, netiks izveidota jauniešu Pārejas māja vai Jauniešu grupu dzīvokļi jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm, netiks īstenoti 26 projekti par bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidi pašvaldībās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -59 315 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -76 897 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-27 870 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem par 27 870 latiem Valsts programmai bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2009. gadam.

-49 027 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 42 304 latiem un dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem par 6 723 latiem Valsts programmā bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2009. gadam - samazinot finansējumu netikts īstenota vardarbības apmācību programma izglītības iestāžu darbiniekiem un vecākiem, 150 izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu apmācība par meditāciju (samierināšanas – konfliktrisināšanas programma), kā arī netiks īstenoti 10 ģimenēm un bērniem draudzīgas vides īstenošanas projekti pašvaldībās konkursa „Sakoptākais pagasts” ietvaros un kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”.

2. Pārējās izmaiņas: 17 582 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

17 516 lati – projektam „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā” veikts gala maksājums Austrijas sadarbības partnerim Eiropas integrācijas un ekonomiskās attīstības aģentūrai.

2.2. Citas izmaiņas:

66 lati – preču un pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi projekta „Men equal, men different” īstenošanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

66 lati – novirzīti preču un pakalpojumu izdevumu segšanai.

01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vietējo adopciju;

2) samazināt ārpus ģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu skaitu un uzlabot ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes kvalitāti.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) līdz 25% pieaugs to bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe tiks nodrošināta audžuģimenē, nevis ārpusģimenes aprūpes iestādē;

2) par 7 bērniem, salīdzinot ar 2008. gadā no ārpusģimenes aprūpes adoptēto bērnu skaitu, palielināsies Latvijā adoptēto bērnu skaits, kopumā Latvijā adoptējot 110 bērnus;

3) par 52 audžuģimenēm pieaugs audžuģimeņu skaits, kopumā 2009. gadā sasniedzot 400 audžuģimenes.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) organizēti 280 semināri, lekcijas, konferences un citi izglītojoša un informatīva rakstura pasākumi;

2) izskatītas 500 sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi;

3) sniegtas 2000 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām;

4) sagatavots viens metodisko ieteikumu materiāls;

5) izsniegti 240 norīkojumi adoptētājiem;

6) izmaksāta atlīdzība adoptētājiem par 110 bērnu adopciju Latvijā;

7) izmaksāta atlīdzība 450 audžuģimenēm;

8) audžuģimenēs ievietoti 650 bērni;

9) pieņemti 50 lēmumi par atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanu vai izmaksas pagarināšanu (tai skaitā arī lēmumi par atteikšanos atlīdzību piešķirt, kā arī atlīdzības izmaksu pārtraukšanu);

10) pieņemti 300 lēmumi par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu piešķiršanu vai piešķirtās atlīdzības izmaksas pagarināšanu (tai skaitā arī lēmumi par atteikšanos atlīdzību piešķirt, kā arī atlīdzības izmaksu pārtraukšanu);

11) pieņemti 95 lēmumi par atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanu (tai skaitā arī lēmumi par atteikšanos atlīdzību piešķirt);

12) nodrošinātas apmācības 70 potenciālajām audžuģimenēm.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	427 118	-1 500	-	- 1 500	425 618
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	427 118	- 1 500	-	-1 500	425 618
Izdevumi - kopā	427 118	-1 500	-	-1 500	425 618

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 500 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 500 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 500 latu, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 500 latu – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot audžuģimeņu apmācību semināru skaitu.

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma

Darbības galvenie mērķi:

1) attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un pašvaldību mērogā un darbu ar jaunatni, sekmējot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, informācijas apmaiņu, starptautisko sadarbību un atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni īstenošanā;

2) veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, paplašinot jauniešu iespējas iegūt zināšanas un prasmes, kā arī izmantot lietderīgi brīvo laiku un īstenot iniciatīvas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta jaunatnes politikas koordinācija, ieviesta vienota sistēma jaunatnes valsts politikas īstenošanai 2 pašvaldībās;

2) paaugstinot informētības līmeni jauniešiem par iespējām iesaistīties dažādās sabiedriskās, sociālās un politiskās aktivitātēs, līdz 26,9% samazinās jauniešu īpatsvars, kas uzskata, ka informācijas trūkums ir kavējošs faktors viņu līdzdalībai;

3) 58,6% jauniešu uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas iesaistīties dažādās sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 21 jauniešu centrā (jaunatnes iniciatīvu centri un brīvā laika centri) īstenotas aktivitātes apmācības centru pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai;

2) 10 pašvaldībās izveidoti vai pielāgoti jauniešu aktīvās atpūtas laukumi;

3) īstenoti 3 pasākumi pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoru (speciālistu) un jauniešu centru darbinieku pieredzes apmaiņas nodrošināšanai;

4) nodrošināts atbalsts 21 jauniešu centra darbībai pašvaldībās;

5) īstenoti pasākumi sadarbībai jaunatnes politikas jomā starp dažādu valstu ministrijām, kas atbild par jaunatnes politiku (noslēgti divi starpvalstu protokoli);

6) nodrošināta dalība Baltijas jūras valstu padomes Jaunatnes lietu darba grupā;

7) jaunatnes politikas portālā www.jaunatneslietas.lv ievietotas 780 ziņas par jauniešiem aktuālām tēmām;

8) jaunatnes politikas portālu www.jaunatneslietas.lv apmeklējuši 261 000 lietotāji;

9) veikts ikgadējais monitorings jaunatnes politikas jomā;

10) 10,5% jaunieši iesaistīti jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu darbībā;

11) organizētas 2 Jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes;

12) organizētas 4 Jaunatnes organizāciju konsultatīvās komisijas;

13) īstenoti 2 projekti, lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā;

14) īstenoti 7 projekti atbalsta pasākumiem jauniešiem ar mazākām iespējām un sociālā riska grupu jauniešiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	299 275	-75 526	-48 059	-123 585	175 690
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	299 275	-75 526	-48 059	-123 585	175 690
Izdevumi - kopā	299 275	-75 526	-48 059	-123 585	175 690

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -123 585 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -75 526 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -75 526 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-75 526 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 41 501 latu un dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem par 34 025 latiem Jaunatnes politikas valsts programmai 2009. gadam, jo netiks izveidots jauniešu veselības centrs kādā no Latvijas pašvaldībām, netiks īstenoti 2 projekti par jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveidi pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu virs 20 000, tiks samazināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbības nodrošināšanai un līdzdalībai lēmuma pieņemšanas procesos, netiks īstenoti 8 projekti pasākumiem darbā ar sociālā riska grupu jauniešiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -48 059 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -48 059 lati, tai skaitā:

1.2 Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-22 375 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 3 185 latiem un subsīdijām un dotācijām par 19 190 Jaunatnes politikas valsts programmai 2009. gadam.

-25 684 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 17 925 latiem un dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem par 7 759 latiem Jaunatnes politikas valsts programmai 2009. gadam - samazinot finansējumu netikts sniegts atbalsts 2 jaunatnes nevalstiskajām organizācijām darbības atbalsta un līdzdalības mehānisma jaunatnes politikas jomā īstenošanai un 2 jaunu Jauniešu centru veidošanai pašvaldībās. Samazināts atbalsts jaunatnes organizācijām projektu īstenošanai, darbam ar sociālā riska grupu jauniešiem un atbalsts 2 biedrībām vai nodibinājumiem.

01.22.00 Starptautiskie projekti

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt Latvijas sabiedrības informētību un paaugstināt zināšanu līmeni par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju;

2) pilnveidot un stiprināt sadarbību starp divām valstīm bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, sekmēt un attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus Latvijas Ģimenes un bērnu atbalsta centros;

3) nodrošināt bēgļus ar nepieciešamo informāciju, kas sekmētu šo personu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu pieeju integrācijas pasākumiem;

4) veicināt kultūras, etniskās un reliģiskās daudzveidības izpratni skolās, iesaistot plašsaziņas līdzekļus diskriminācijas novēršanā, uzlabojot tiesībsargājošo iestāžu darbinieku un politiķu izpratni par diskriminācijas jautājumiem un uzlabojot dialogu starp valsts institūcijām, pašvaldībām un minoritāšu nevalstiskajām organizācijām;

5) sniegt bērniem viegli saprotamu, atraktīvu un vienlaikus praktiski izmantojamu informāciju par apdraudējumiem internetā un iespējām pasargāt sevi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veicināta Latvijas sabiedrības informētība un paaugstināts zināšanu līmenis par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju;

2) sagatavoti trešo valstu valstpiederīgie un imigranti pilnvērtīgai integrācijai Latvijā, veicināta šo personu ģimeņu locekļu integrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) projekta „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana” ietvaros:

– noorganizēti 3 mācību semināri un braucieni;

– izdots 1 metodiskais materiāls;

2) projekta „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā” ietvaros:

– veiktas 90 ģimenes atbalsta centru darbinieku apmācības;

– sagatavots viens labās prakses materiāls;

– organizēti 10 pieredzes apmaiņas braucieni speciālistiem;

3) projekta „Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” ietvaros:

– izveidota mājas lapa www.refugees.lv.;

– izdots buklets par Punkta darbību 3 valodās;

– īstenoti 10 interaktīvi semināri skolēniem Latvijas skolās par bēgļu integrācijas jautājumiem;

4) projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” ietvaros:

– īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa par tolerances jautājumiem;

– noorganizēti trīs semināri tiesnešiem un juristiem par diskriminācijas apkarošanas lietām Latvijā un citās ES dalībvalstīs;

– īstenoti 7 apakšprojekti par pretdiskriminācijas un dažādības jautājumiem;

5) projekta „Net - Safe Latvia” ietvaros:

– sagatavoti un pārraidīti vismaz 10 televīzijas raidījumi;

– sagatavoti un izdoti orientējoši 10 000 DVD ar raidījumu ierakstiem;

– pirmskolas/ sākumskolas bērnu auditorija, kurai ir nepietiekama informācija par iespējamiem apdraudējumiem interneta vidē, ir informēta par šiem draudiem, kā arī par iespējām no tiem izvairīties.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 014	-	295 683	295 683	304 697
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	9 014	-	179 480	179 480	188 494
Transferti	-	-	23 521	23 521	23 521
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	92 682	92 682	92 682
Izdevumi - kopā	9 014	-	304 194	304 194	313 208
Atlīdzība	-	-	48 785	48 785	48 785
Finansiālā bilance	-	-	-8 511	-8 511	-8 511
Naudas līdzekļi	-	-	8 511	8 511	8 511
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	8 511	8 511	8 511

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

145 452 lati – Eiropas Komisijas finansējums projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” īstenošanai;

28 344 lati – Eiropas Komisijas finansējums projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” īstenošanai;

7 860 latu – Eiropas Komisijas finansējums projekta „ Starpkultūru dialoga gads (2008)” īstenošanai;

-3 220 latu – samazināts Itālijas Republikas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūras finansējums projekta „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana” īstenošanai, saskaņā ar projekta gala atskaiti;

1 044 lati – precizēts Itālijas Republikas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūras finansējums projekta „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā” īstenošanai, saskaņā ar projekta budžeta tāmi un faktisko līdzekļu izlietojumu.

Transferti:

10 234 lati – finansējums projekta „ Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanai no Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, saskaņā ar noslēgto līgumu;

13 287 lati – finansējums projekta „Net – Safe Latvia” īstenošanai no Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās Sekretariāta, saskaņā ar noslēgto līgumu.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 304 194 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 304 194 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 304 194 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

24 359 lati – novirzīti projekta „Net – Safe Latvia” īstenošanai;

197 399 lati – novirzīti projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” īstenošanai;

28 344 lati – novirzīti projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” īstenošanai;

10 234 lati – novirzīti projekta „ Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanai;

29 663 lati – novirzīti projekta „Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” īstenošanai;

7 860 latu – novirzīti projekta „ Starpkultūru dialoga gads (2008)” īstenošanai;

1 044 lati – novirzīti Itālijas Republikas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūras finansējums projekta „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā” īstenošanai, saskaņā ar projekta budžeta tāmi un faktisko līdzekļu izlietojumu;

3 069 lati – projekta „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā” īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi;

5 254 lati – projekta „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana” īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi;

-3 220 latu – precizēts finansējuma apmērs Itālijas Republikas Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūras projektam „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana”;

187 lati – projekta „ Starpkultūru dialoga gads (2008)” īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi;

1 lats – projekta „ Vienādu iespēju gads (2007)” īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

8 511 lati – novirzīti projektu īstenošanai.

01.24.00 Nevalstisko organizāciju atbalsta un sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas programma

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vidi pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās līdzdalības attīstībai;

2) sniegt atbalstu NVO (mazākumtautību, lībiešu, interešu aizstāvības, reģionālo, sabiedrības integrācijas, ārvalstu) stiprinot pilsonisko līdzdalību, kā arī sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanu;

3) attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināta nevalstisko organizāciju darbība – 5,2 NVO uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem;

2) nodrošināts biedrību un nodibinājumu skaits, kas regulāri iesniedz gada pārskatus Valsts ieņēmumu dienestā – 75% no Latvijā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem;

3) pieaug čigānu (romu) bērnu skaits pirmskolas un pamatizglītības iestādēs;

4) nodrošināta lībiešu etnosa saglabāšana un nostiprināšana, kā arī to iedzīvotāju skaita pieaugums, kas sevi uzskata par lībiešiem;

5) starptautisko projektu ietvaros nodrošināta papildus finansējuma piesaiste 10-20 NVO.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) dotāciju veidā finansiāli atbalstītas 30-55 NVO un veicināti sabiedrības integrācijas procesi atbilstoši valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.–2012. gadam”, valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā”, valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma 2004.–2009. gadam”, valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.–2009. gadam un valsts programmas „Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads” pamatnostādnēm;

2) organizēti 12 semināri NVO pārstāvjiem par finansējuma saņemšanas kārtību, pārskatu sniegšanu, organizāciju darbības juridiskajiem aspektiem, kā arī iespējām apgūt Eiropas Savienības finanšu līdzekļus;

3) organizēti 3 pasākumi NVO popularizēšanai, brīvprātīgo darba attīstībai, kā arī iedzīvotāju zināšanu par līdzdalību lēmumu pieņemšanā paaugstināšanai;

4) īstenoti 4 pasākumu kopumi, kas vērsti uz čigānu (romu) integrāciju sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu;

5) īstenoti 2 pasākumu kopumi, lai veicinātu izpratni par pilsonisko izglītību un līdzdalību;

6) organizēts viens informatīvs un viens izglītojošs pasākums par rasisma mazināšanu sabiedrībā Eiropas nedēļas pret rasismu ietvaros;

7) nodrošināts atbalsts lībiešu jaunrades nometnes organizēšanai;

8) nodrošināti 9 čigānu skolotāju palīgi vispārizglītojošās skolās;

9) nodrošināts atbalsts Krievijas latviešu Dziesmusvētku organizēšanai Baškīrijas republikā 2009. gada vasarā;

10) atbilstoši Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmai 2008-2012. gadam sniegts atbalsts 5 reģionālajiem NVO resursu centriem;

11) sniegts atbalsts 4 čigānu (romu) nevalstiskajām organizācijām par iecietības veicināšanu un kultūras identitātes saglabāšanu;

12) nodrošināts atbalsts Gruzijas latviešu bērnu skoliņas darbībai.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas					2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1	2	3	4		5		6
Resursi izdevumu segšanai	450 000	-168 569	-140 280		-308 849		141 151
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	450 000	-168 569	-140 280		-308 849		141 151
Izdevumi - kopā	450 000	-168 569	-140 280		-308 849		141 151

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -308 849 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -168 569 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -168 569 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-168 569 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 79 640 latiem un precēm un pakalpojumiem par 88 929 latiem NVO atbalsta un sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas programmai 2009. gadam.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): - 140 280 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -140 280 latu, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-118 689 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 76 336 latiem un precēm un pakalpojumiem par 42 353 latiem.

-21 591 lats – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināts finansējums NVO atbalsta un sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas programmai 2009. gadam, samazinot finansējumu netikts sniegts atbalsts lībiešu (līvu) organizācijai administratīvā atbalsta un projektu īstenošanai. Netikts īstenota nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma programma un organizēta konference par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas izpildi Latvijā.

01.25.00. Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam” īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot trešo valstu valstspiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī palīdzēt integrēties Latvijas sabiedrībā, nodrošinot starpniecības pakalpojumus un nepieciešamās konsultācijas;

2) apgūt citu ES dalībvalstu labāko pieredzi un praksi efektīvi darbojošos trešo valstu valstspiederīgo integrācijas sistēmu izveidošanā, sociālo partneru līdzdalībā trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesos un analizēt iespējas ieviest gūto pieredzi Latvijā;

3) palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus un atvieglināt viņu integrāciju Latvijā, nodrošinot 41 projektu iesniegumu vērtēšanu, apstiprināšanu un uzraudzību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veicināta Latvijas sabiedrības izpratne par trešo valstu valstspiedrīgo un imigrantu problēmjautājumiem, integrējoties Latvijas sabiedrībā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) projekta „Nacionālā integrācijas centra izveide” ietvaros:

– izveidots un darbojas viens nacionālais integrācijas centrs;

– izveidota viena centra mājas lapa un elektroniskā informācijas datu bāze trešo valstu valstspiederīgiem;

– nodrošināti viena bezmaksas informatīvā tālruņa pakalpojumi krīzes situācijā nonākušiem trešo valstu valstspiederīgajiem;

– noorganizēti latviešu valodas kursi 10 imigrantiem un kvalifikācijas celšanas kursi – 5 imigrantiem;

– sniegtas 25 konsultācijas imigrantiem par sociāliem un juridiskiem jautājumiem;

– nodrošināta vienas bērnu pieskatīšanas istabas darbība;

– noorganizētas 3 apaļā galda diskusijas ar valsts iestāžu un NVO pārstāvjiem;

2) projekta „Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pieredzes apguve ES valstīs” ietvaros:

– notikušas 5 mācību vizītes uz citām ES dalībvalstīm;

– izstrādātas rekomendācijas, kā apgūto pieredzi un informāciju ir iespējams izmantot Latvijā, veidojot integrācijas politiku;

3) projekta „Vadošās iestādes tehniskā palīdzība Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda administrēšanai” ietvaros:

– veikta 41 projekta vērtēšana;

– noorganizēts viens seminārs projektu iesniedzējiem par atskaišu sagatavošanas un citiem ES nosacījumiem;

4) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondā:

– izvērtēts 41 projektu iesniegums;

– piešķirts finansējums projektu īstenošanai un nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība.

latos

Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
				1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1	2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai	-		-		1 918 102		1 918 102		1 918 102
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-		-		777 712		777 712		777 712
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-		-		1 140 390		1 140 390		1 140 390
Izdevumi - kopā	-		-		1 918 102		1 918 102		1 918 102
Atlīdzība	-		-		133 975		133 975		133 975

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

777 712 lati – Eiropas Komisijas finansējums Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam” īstenošanas nodrošināšanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 918 102 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 918 102 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 918 102 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 918 102 lati – nodrošināta Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam” projektu īstenošana.

02.00.00. Uzturlīdzekļu garantiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem;

2) nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 982 833	-80 943	285 629	204 686	10 187 519
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 000 000	-	-400 000	-400 000	600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 982 833	-80 943	685 629	604 686	9 587 519
Izdevumi - kopā	9 982 833	-80 943	1 440 705	1 359 762	11 342 595
Atlīdzība	432 296	-70 803	-36 149	-106 952	325 344
Finansiālā bilance	-	-	-1 155 076	-1 155 076	-1 155 076
Naudas līdzekļi	-	-	1 155 076	1 155 076	1 155 076
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 155 076	1 155 076	1 155 076
Amata vietu skaits	24	-1	-2	-3	21

02.01.00. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

vecāku skaits, kuru vietā valsts maksā uzturlīdzekļus sasniegs 60% no izpildu lietu skaita, kuras atrodas Zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izbeigtas 240 izmaksu lietas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda gadījumos, kad vecāki labprātīgi sākuši nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem;

2) saņemto iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda – 6700;

3) nodrošināta Latvijas pārstāvība Eiropas Savienības un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ietvaros rīkotajās 6 sanāksmēs jautājumos par pārrobežu un cita veida ģimenes uztura piedziņu;

4) īstenots Eiropas Sociāla fonda projekts „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas digitalizētas integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana”.

latos

	Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1		2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai		575 858	-80 943	-36 149	-100 882	474 976
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		575 858	-80 943	-19 939	-100 882	474 976
Izdevumi - kopā		575 858	-80 943	-19 939	-100 882	474 976
Atlīdzība		432 296	-70 803	-36 149	-106 952	325 344
Amata vietu skaits		24	-1	-2	-3	21

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -100 882 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -80 943 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -80 943 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālas izmaiņas:

-80 943 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai par 70 803 latiem, jo 2008. gada 1. oktobrī tika likvidēts Piedziņas departaments ar 11 amata vietām, veicot piedziņas procesa optimizāciju un nodrošinot to ar informācijas tehnoloģijām, kā arī 2008. gada 30.decembrī tika likvidēta Administratīvā departamenta pārvaldes vecākā referenta amata vieta, jo līdz ar Piedziņas departamenta likvidēšanu, referentam krasi samazinājās darba apjoms. Par 10 140 latiem attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārtraucot automašīnas RENO un tai nepieciešamā stāvlaukuma nomu, kā arī samazinot izdevumus par telpu nomu un to uzturēšanu, sakaru pakalpojumiem un kancelejas precēm.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -36 149 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -36 149 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -36 149 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-36 149 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 36 149 latiem, veicot administratīvā darba optimizāciju, likvidēts Administratīvais departaments, samazinot 2 amata vietas, kā arī papildu izdevumu samazinājums tika iegūts neveicot darbinieku veselības apdrošināšanu.

2. Pārējās izmaiņas: 16 210 latu, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

16 210 latu – nodrošināta Eiropas Sociāla fonda projekta „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas digitalizētas integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana” īstenošanai.

02.02.00. Uzturlīdzekļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana un sadarbībā ar Zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināts regresa kārtībā atgūstamo uzturlīdzekļu apmērs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) regresa kārtībā atgūtie finanšu līdzekļi sasniegs 600 000 latu;

2) ar uzturlīdzekļiem nodrošināti 22 000 nepilngadīgo bērnu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	9 406 975	-	150 000	150 000	9 556 975
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 000 000	-	-400 000	-400 000	600 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 406 975	-	550 000	550 000	8 956 975
Izdevumi - kopā	9 406 975	-	1 305 076	1 305 076	10 712 051
Finansiālā bilance	-	-	-1 155 076	-1 155 076	-1 155 076
Naudas līdzekļi	-	-	1 155 076	1 155 076	1 155 076
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 155 076	1 155 076	1 155 076

Resursu izmaiņas:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

-400 000 latu – precizēta regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēra prognoze, ņemot vērā fonda parādnieku specifiku, kuriem jau sākotnēji Zvērināts tiesu izpildītājs atzinis, ka nav mantas un ienākumu uz ko vērst piedziņu, kā arī nelabvēlīgos ārējos apstākļus, kuru ietekmē arvien grūtāk atgūt izmaksātos uzturlīdzekļus un tiem aprēķinātos likumiskos procentus.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 305 076 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 305 076 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 305 076 lati, tai skaitā:

2.2.Citas izmaiņas:

-400 000 latu – samazinās izdevumi, kuri tiek segti no regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem;

1 155 076 lati – uzturlīdzekļu izmaksai novirzīts uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotais maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums;

550 000 latu – veikta iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00. „Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem” uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai. Nelabvēlīgie ekonomiskie apstākļi, kuru ietekmē pasliktinājies daudzu iedzīvotāju labklājības līmenis, ir cēlonis straujam jauno bērnu skaita pieaugumam, kā arī iesniedzēju aktivitātes pieaugumam uzturlīdzekļa apmēra grozīšanai, lai saņemtu noteikumos noteikto uzturlīdzekļu apmēru, izraisījis uzturlīdzekļu izmaksu pieaugumu.

Finansēšanas izmaiņas:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 155 076 lati – novirzīti uzturlīdzekļu izmaksām.

02.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti 2007.-2013. gada periodā

Darbības galvenie mērķi:

uzsākt izstrādāt informācijas sistēmu Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošanai.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta elektronisko datu pieejamības palielināšanās un to kvalitāte, un izveidoti divi jauni e-pakalpojumi, kas nodrošinās plašākas elektroniskās informācijas aprites iespējas, kā arī uzlabos Latvijas iedzīvotāju iespējas pietiekties uzturlīdzekļu saņemšanai un iegūt informāciju par savām nenokārtotajām saistībām attiecībā uz uzturlīdzekļu nomaksu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izstrādātas 2 dokumentācijas pakotnes informācijas sistēmas tehniskai specifikācijai – programmatūras prasību specifikācija (PPS) un programmatūras prasību arhitektūra (PPA);

2) uzsākta nepieciešamās iekšējās funkcionalitātes izstrāde 1 informācijas sistēmai;

3) iegādātas 8 nepieciešamās tehniskās iekārtas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;

4) nodrošinātas 2 publikācijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājas lapā un 2 publikācijas Latvijas masu mēdijos (plašsaziņas līdzekļos).

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	155 568	155 568	155 568
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	155 568	155 568	155 568
Izdevumi - kopā	-	-	155 568	155 568	155 568

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 155 568 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 155 568 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 155 568 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

155 568 lati – nodrošināta projekta „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošana” īstenošana.

05.00.00 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot bērnu tiesību nodrošināšanas uzraudzību, lai panāktu bērnu tiesību ievērošanu valsts vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai citu fizisku vai juridisku personu darbībā bērna tiesību aizsardzības jautājumos, un efektīvi koordinēt valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju institūciju sadarbību bērnu tiesību jautājumos;

2) nodrošināt uzticības tālruņa darbību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbības rezultātā tiks nodrošināta 16 600 bērnu personisko un mantisko interešu aizsardzība un atbalsts krīzes situācijās.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sniegto konsultāciju skaits bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 750;

2) organizēti semināri, lekcijas, konferences, tikšanās 280;

3) izskatīto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu skaits 310;

4) pārbaudītas bērnu personu lietas internātskolās un bērnu namos 1 600;

5) pārbaudes bērnu aprūpes, izglītības un citās iestādēs, kurās uzturas bērni 300;

6) Bērnu uzticības tālruņa sniegto konsultāciju skaits bērniem krīzes situācijās 15 000;

7) Bērnu uzticības tālruņa saņemto zvanu skaits 120 000.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas					2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1	2	3	4		5		6
Resursi izdevumu segšanai	630 771	-81 501	-22 853		-104 354		526 417
Transferti	-	-	14 185		14 185		14 185
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	630 771	-81 501	-37 038		-118 539		512 232
Izdevumi - kopā	630 771	-81 501	-22 853		-104 354		526 417
Atlīdzība	473 483	-68 622	-9 885		-78 507		394 976
Amata vietu skaits	57	-15	-7		-22		35

Resursu izmaiņas:

Transferti:

14 185 lati – Eiropas Komisijas finansējums projekta „Net - Safe Latvia” īstenošanai no Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās Sekretariāta.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -104 354 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -81 501 lats, tai skaitā:

1. Samazinājums: -81 501 lats, tai skaitā:

1.2. Strukturālas izmaiņas:

-81 501 lats – samazināti izdevumi atlīdzībai par 68 622 latiem, jo reorganizējot Bērnu tiesību aizsardzības departamentu, likvidējot Uzraudzības, Juridisko un Finanšu nodaļas, 2008. gada 1.oktobrī slēdzot inspektora darba vietu Cēsīs un 2008. gada 15.decembrī-2 inspektoru darba vietas Bauskā, kopumā samazinātas 15 amata vietas, un attiecīgi samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 12 879 latiem, neveicot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku darba vajadzībām nepieciešamo kancelejas preču iegādi, neveicot plānoto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku apmācību, samazinot darbinieku komandējumus Latvijas teritorijā, kā arī neveicot sabiedrības informēšanas pasākumus.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -22 853 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -42 979 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -42 979 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-42 979 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 22 294 latiem un preces un pakalpojumiem par 19 071 latiem. Vienlaikus 1 614 latu apmērā veikta iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem.

2. Pārējās izmaiņas: 20 126 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

20 126 lati – nodrošināta projekta „Net - Safe Latvia” īstenošana.

06.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Latvijas jauniešu integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās;

2) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 567 446	-16 532	45 327	28 795	1 596 241
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5 000	-	-	-	5 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1 391 100	-	45 327	45 327	1 436 427
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	171 346	-16 532	0	-16 532	154 814
Izdevumi - kopā	1 567 446	-16 532	1 284 378	1 267 846	2 835 292
Atlīdzība	110 213	-16 532	125 869	109 337	219 550
Finansiālā bilance	-	-	-1 239 051	-1 239 051	-1 239 051
Naudas līdzekļi	-	-	1 239 051	1 239 051	1 239 051
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 239 051	1 239 051	1 239 051
Amata vietu skaits	14	-	-	-	14

06.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;

2) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) palielinās programmas „Jaunatne darbībā” (turpmāk – programma) prioritārās mērķauditorijas, sevišķi jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalība projektos (projektu īstenošanā iesaistīto jauniešu skaits gadā 2000);

2) pieaudzis informēto jauniešu skaits, kuri saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (kopējais jauniešu skaits gadā 42000).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veikti 62 informatīvie pasākumi, lai informētu programmas mērķauditoriju par iesaistīšanās iespējām programmā;

2) publicēti 15 informatīvie un metodiskie materiāli;

3) veiktas 20 publikācijas mēnesī programmas „Jaunatne darbībā” un EURODESK informācijas ievietošanai Aģentūras mājas lapā;

4) sagatavotas 12 aģentūras Elektronisko Ziņu lapas un nosūtītas 2300 ziņu lapu saņēmējiem (abonentiem).

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	292 275	-16 532	21 561	5 029	297 304
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5 000	-	-	-	5000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	115 929	-	21 561	21 561	137 490
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	171 346	-16 532	0	-16 532	154 814
Izdevumi - kopā	292 275	-16 532	87 372	70 840	363 115
Atlīdzība	110 213	-16 532	125 869	109 337	219 550
Finansiālā bilance	-	-	-65 811	-65 811	-65 811
Naudas līdzekļi	-	-	65 811	65 811	65 811
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	65 811	65 811	65 811
Amata vietu skaits	14	-	-	-	14

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

21 561 lats – Eiropas Komisijas finansējums, saskaņā ar 2009. gada sākumā ar Eiropas Komisiju noslēgto līgumu par Eiropas dienasgrāmatu projekta īstenošanu un plānoto līguma parakstīšanu par Annas Lindes fonda darbības nodrošināšanu Latvijā.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 70 840 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -16 532 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -16 532 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-16 532 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai, jo ierēdņiem un darbiniekiem netiks veikta materiālā stimulēšana par ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtēšanu, kā arī ierēdņiem netiks izmaksāti atvaļinājuma pabalsti.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 87 372 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 87 372 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

21 561 lats – nodrošināta Eiropas dienasgrāmatu projekta īstenošana un Annas Lindes fonda darbība Latvijā;

65 811 lati – aģentūras uzturēšanas izdevumu segšanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi;

38 497 lati – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai, atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;

10 latu – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus kārtējiem maksājumiem Eiropas Komisijas budžetā, soda naudas apmaksai par aizkavētu neizlietotā finansējuma atlikuma atmaksu Eiropas Komisijai.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

65 811 lati – novirzīti aģentūras uzturēšanas izdevumu segšanai.

06.02.00 Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) sadarboties ar programmas „Jaunatne darbībā” nacionālajām aģentūrām un programmu koordinatoriem;

2) nodrošināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt starptautiskās neformālās izglītības un jaunatnes politikas pieredzi.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) pieaudzis iesniegto projektu skaits programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros (kopējais iesniegto projektu skaits – 250);

2) nodrošinātas starptautiskās apmācības 35 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem;

3) palielinās organizēto nacionālo apmācību semināru skaits programmas „Jaunatne darbībā” 1145 lietotājiem 62 apmācību semināros.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošinātas 25 brīvprātīgā darba organizāciju akreditācijas;

2) nodrošināta apstiprināto projektu pārraudzība, organizējot 16 izbraukuma vizītes;

3) notikuši 5 projektu izvērtēšanas konkursi;

4) notikušas 3 projektu audita vizītes;

5) izvērtētas 100 projektu gala atskaites;

6) apstiprināti 100 projekti visos projektu veidos kopā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 275 171	-	23 766	23 766	1 298 937
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	1 275 171	-	23 766	23 766	1 298 937
Izdevumi - kopā	1 275 171	-	1 197 006	1 197 006	2 472 177
Finansiālā bilance	-	-	-1 173 240	-1 173 240	-1 173 240
Naudas līdzekļi	-	-	1 173 240	1 173 240	1 173 240
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	1 173 240	1 173 240	1 173 240

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

23 766 lati – Eiropas Komisijas finansējums programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 1 197 006 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 197 006 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 1 197 006 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

1 173 240 latu – programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

23 766 lati – nodrošināta programmas „Jaunatne darbībā” īstenošana.

280 000 latu – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem un palielinot izdevumus konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām, jo nav zināmi projektu īstenotāji.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

1 173 240 latu – novirzīti programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai.

07.00.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klases skolēniem

Darbības galvenie mērķi:

veicināt bērnu veselības uzlabošanos, veselīgu uztura paradumu veidošanos jau agrā vecumā, vienlaikus veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

ar brīvpusdienām nodrošināti 39 708 pirmās klases skolēni.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 955 600	-	-1 179 840	-1 179 840	2 775 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 955 600	-	-1 179 840	-1 179 840	2 775 760
Izdevumi - kopā	3 955 600	-	-1 179 840	-1 179 840	2 775 760

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 179 840 latu, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -1 179 840 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam):

-1 179 840 latu, tai skaitā:

1.1.2.Nozaru politikas izmaiņas:

-629 840 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai otrās klases skolēniem no 2009. gada 1.septembra;

-550 000 latu – veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.02.00. “Uzturlīdzekļu fonds” uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai.

08.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds

Darbības galvenie mērķi:

1) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm;

2) finansiāli atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 950 216	-224 218	1 429 484	1 205 266	4 155 482
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	244 322	244 322	244 322
Transferti	1 299 089	-	-	-	1 299 089
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 651 127	-224 218	1 185 162	960 944	1 696 391
Izdevumi - kopā	2 950 216	-224 218	1 702 566	1 478 348	4 428 564
Atlīdzība	1 022 695	-153 403	-53 799	-207 202	815 493
Finansiālā bilance	-	-	-273 082	-273 082	-273 082
Naudas līdzekļi	-	-	273 082	273 082	273 082
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-	273 082	273 082	273 082
Amata vietu skaits	74	-	-6	-6	68

08.01.00. Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu;

2) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu izvērtēšanai;

4) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

5) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

6) uzturēt un atjaunot Sabiedrības integrācijas fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

7) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli par līdzekļu izlietošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

finansiāli atbalstīts un veicināts sabiedrības integrācijas process atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) 1200 cilvēku paaugstinājuši Latviešu valodas zināšanu līmeni uz pirmo valsts valodas prasmes līmeni;

2) 16 nevalstiskās organizācijas īsteno projektus un saņem līdzfinansējuma atbalstu citu konkursu atbalstīto projektu īstenošanai;

3) nodrošināta 11 projektu administratīvā, finanšu un tehniskā vadība nacionālajās programmās;

4) atbalstīti 11 latviešu valodas projekti programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	904 500	-163 027	148 281	-14 746	889 754
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	-	-	244 322	244 322	244 322
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	904 500	-163 027	-96 041	-259 068	645 432
Izdevumi - kopā	904 500	-163 027	148 281	-14 746	889 754
Atlīdzība	614 750	-92 212	-52 254	-144 466	470 284
Amata vietu skaits	44	-	-6	-6	38

Resursu izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos:

240 247 lati – Eiropas Savienības Pārejas programmas finansējums projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” īstenošanai;

4 075 lati – Eiropas Savienības Pārejas programmas finansējums projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” pabeigšanai un gala maksājumu veikšanai.

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -14 746 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -163 027 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -163 027 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-163 027 lati – izdevumi samazināti par 92 212 latiem atlīdzībai, par 48 029 latiem precēm un pakalpojumiem un par 22 786 latiem subsīdijām un dotācijām, samazinot pasta pakalpojumu izmaksas, darbinieku apmācības izmaksas, un pozīcijā „Subsīdijas un dotācijas” samazinot dotācija programmās „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” un „NVO līdzfinansējuma budžeta programma”, sedzot tikai 2008. gadā noslēgto līgumu saistības, bet neslēdzot jaunus līgumus šajās programmās.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 148 281 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -96 041 lati, tai skaitā:

1.2. pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-96 041 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi par 52 254 latiem atlīdzībai, par 34 581 latu precēm un pakalpojumiem, par 8 557 latiem dotācijām un par 649 latiem kapitālajiem izdevumiem, samazinot sešas amata vietas, sakaru pakalpojumu izdevumus, darbinieku apmācības izmaksas, telpu īres izmaksas, kancelejas preču iegādes izmaksas, dotācijas programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”, sedzot tikai 2008. gadā noslēgto līgumu saistības.

2. Pārējās izmaiņas: 244 322 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

240 247 lati – nodrošināta projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” īstenošana;

4 075 lati – nodrošināta projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” pabeigšana.

08.02.00 Eiropas Ekonomiskas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu;

2) nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā;

3) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

finansiāli atbalstīti un veicināti sabiedrības integrācijas procesi atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīto projektu skaits NVO fonda projektu programmā - 8 projekti;

2) atbalstīto projektu skaits NVO fonda kapacitātes stiprināšanas programmā – 10 projekti;

3) atbalstīto projektu skaits NVO fonda darbības atbalsta programmā –7 projekti;

4) tiek uzraudzīta 2007., 2008. gadā atbalstīto projektu ieviešana:

– NVO fonda projektu programmā - 19 projekti;

– NVO fonda kapacitātes stiprināšanas programmā – 35 projekti;

– NVO fonda darbības atbalsta programmā – 28 projekti.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
			1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1	2	3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai	1 634 573	-16 991		29 076		12 085		1 646 658
Transferti	1 299 089	-		-		-		1 2990 89
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	335 484	-16 991		29 076		12 085		347 569
Izdevumi - kopā	1 634 573	-16 991		302 158		285 167		1 919 740
Atlīdzība	113 276	-16 991		-		-16 991		96 285
Finansiālā bilance	-	-		-273 082		-273 082		-273 082
Naudas līdzekļi	-	-		273 082		273 082		273 082
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-	-		273 082		273 082		273 082
Amata vietu skaits	8	-		-		-		8

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 285 167 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -16 991 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 16 991 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-16 991 lati – samazināti izdevumi par 16 991 latiem atlīdzībai, par 15% samazinot budžeta līdzekļus piemaksām.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 302 158 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 302 158 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

273 082 lati – Grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” īstenošanai novirzīti uz 2009. gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumi.

29 076 lati – nodrošināts valsts budžeta finansējums grantu shēmas „NVO darbības atbalsta programma” īstenošanai.

Finansēšanas izmaiņas:

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas:

273 082 lati – novirzīti projekta īstenošanai.

08.03.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas sociālā fonda sadarbības iestādes funkcijas.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošinātas piecas Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases procedūras un četras ierobežoto projektu iesniegumu atlases procedūras.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) programmas darbības laikā atbalstīti valsts institūciju, pašvaldību un NVO kapacitātes stiprināšanas projekti;

2) veiktas sadarbības iestādes funkcijas Eiropas sociālā fonda 9 aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanā.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	411 143	-44 200	-25 047	-69 247	341 896
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	411 143	-44 200	-25 047	-69 247	341 896
Izdevumi - kopā	411 143	-44 200	-25 047	-69 247	341 896
Atlīdzība	294 669	-44 200	-1 545	-45 745	248 924
Amata vietu skaits	22	-	-	-	22

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -69 247 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -44 200 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums: - 44 200 latu, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-44 200 latu – samazināti izdevumi par 44 200 latiem atlīdzībai, nodrošinot atlīdzības samazinājumu par 15 procentiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -25 047 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -25 047 lati, tai skaitā:

1.1. Ilgtermiņa saistības:

-25 047 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ paredzētajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 20 procentiem.

2. Pārējās izmaiņas: 23 502 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

23 502 lati – veikta iekšējā līdzekļu pārdale, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai, jo, plānojot 2009. gada budžetu, samaksa ekspertiem par projektu iesniegumu izvērtēšanu tika plānota kā pakalpojuma apmaksa, bet, veicot iepirkumu, ekspertu atlasei faktiski tika izvēlēti tādi eksperti, kuri nebija pašnodarbinātas personas.

08.04.00 Eiropas Sociālā fonda projekti

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) atbalstīto projektu skaits ESF 1.5.2.2.1. „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 2 projekti;

2) atbalstīto projektu skaits ESF 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” apakšaktivitātē 3 projekti.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	411 581	411 581	411 581
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	411 581	411 581	411 581
Izdevumi - kopā	-	-	411 581	411 581	411 581

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 411 581 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 411 581 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 411 581 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

411 581 lati – nodrošināta Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitāšu „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”, „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” projektu īstenošana.

08.05.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda finansējuma.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

pilnveidota politikas plānošana valstī.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos:

1) apakšaktivitātē 1.5.1.2. „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” 2 projektiem;

2) apakšaktivitātē 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 26 projektiem;

3) apakšaktivitātē 1.5.2.1. „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” 2 projektiem.

latos

Finansiālie rādītāji	2009. gada sākotnējs plāns	Izmaiņas			2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
		1.grozījumi	2.grozījumu projekts	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	865 593	865 593	865 593
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	865 593	865 593	865 593
Izdevumi - kopā	-	-	865 593	865 593	865 593

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 865 593 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 865 593 lati, tai skaitā:

2. Pārējās izmaiņas: 865 593 lati, tai skaitā:

2.1. Ilgtermiņa saistības:

865 593 lati – veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par īstenotajiem Eiropas Sociālā fonda projektiem.

37. Centrālā zemes komisija

Darbības galvenie mērķi:

1) zemes reformas koordinēšana, īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos;

2) zemes reformas turpināšana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Izdevumi - kopā		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Atlīdzība		75 180		-11 277		-		-11 277		63 903
Amata vietu skaits		8		-		-		-		8

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Darbības galvenie mērķi:

1) zemes reformas īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

2) zemes reformas turpināšana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

Zemes reformas turpināšana lauku apvidos un pilsētās, atbilstoši normatīviem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Izdevumi - kopā		105 378		-18 827		-2 265		-21 092		84 286
Atlīdzība		75 180		-11 277		-		-11 277		63 903
Amata vietu skaits		8		-		-		-		8

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 21 092 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): 18 827 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -18 827 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-18 827 lati – samazināti izdevumi atlīdzībai 11 277 latu apmērā (atalgojumiem 8475 lati un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 2820 lati) un precēm un pakalpojumiem 7 550 latu apmērā, samazinot finansējumu biroja preču iegādei un iestādes uzturēšanas izdevumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 2 265 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -2 265 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi:

-2 265 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, samazinot finansējumu biroja preču iegādei un iestādes uzturēšanas izdevumus. (Ministru Kabineta 2009. gada 8.maija sēdē noteiktais samazinājums 10 920 lati nav nodrošināts par 8 655 latiem).

47. Radio un televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt izteiksmes un informācijas brīvību, mediju daudzveidību un uzskatu dažādību, līdzsvarotu mediju un jauno saziņas pakalpojumu attīstību informācijas sabiedrībā;

2) Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošu programmu veidošana elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, respektējot sabiedrības uzskatu daudzveidību un aizstāvot demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības.

Resoram grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” likvidēta programma „Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai”.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		15 026 701		- 3 725 834		2 307 906		-1 417 928		13 608 773
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 024		-		-		-		4 024
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		15 022 677		- 3 725 834		2 307 906		-1 417 928		13 604 749
Izdevumi - kopā		15 026 701		- 3 725 834		2 307 906		-1 417 928		13 608 773
Atlīdzība		290 851		- 43 628		-24 722		-68 350		222 501
Amata vietu skaits		24		-1		-4		-5		19

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

2) izstrādāt nozares Nacionālo koncepciju;

3) veicināt visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

4) nodrošināt Nacionālās radio un televīzijas darbību;

5) veicināt attīstību elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes;

2) sagatavoti ekonomiskie aprēķini Nacionālajam pasūtījumam radio un televīzijas jomā;

3) izstrādāta nozares Nacionālā koncepcija;

4) izstrādāts un iesniegts Saeimā projekts „Audio un audiovizuālo mediju pakalpojumu likums”;

5) pildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par raidorganizāciju licencēšanu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) veiktas 45 raidorganizāciju pārbaudes;

2) pārreģistrētas 150 raidorganizācijas;

3) izsniegta 1 atļauja kabeļtelevīzijām.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		423 047		-52 542		-48 574		-101 116		321 931
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		4 024		-		-		-		4 024
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		419 023		-52 542		-48 574		-101 116		317 907
Izdevumi - kopā		423 047		-52 542		-48 574		-101 116		321 931
Atlīdzība		290 851		-43 628		-24 722		-68 350		222 501
Amata vietu skaits		24		-1		-4		-5		19

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -101 116 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -52 542 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -52 542 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-52 542 lati – samazināti izdevumi Nacionālās Radio un televīzijas padomes darbinieku atlīdzībai par 43 628 latiem, atbrīvojot 1 darbinieku un neplānojot finansējumu konkursam „Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un radio, un par 8 914 latiem samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atsakoties no ārvalstu komandējumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -48 574 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -48 574 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -48 574 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-48 574 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ 3.punktā noteiktajam samazināti izdevumi atlīdzībai par 24 722 latiem, atbrīvojot četrus darbiniekus un pienākumus pārdalot pārējiem darbiniekiem, izdevumi precēm un pakalpojumiem samazināti par 20 852 latiem, atsakoties no socioloģiskajiem pētījumiem, ārvalstu komandējumiem, semināru organizēšanas, pārskatīti pakalpojumu līgumi par telpu īri, ierobežojot izdevumus kancelejas un saimniecības materiālu iegādei, un par 3 000 latiem samazināti kapitālie izdevumi – netiks veikta monitoringa tehnoloģisko iekārtu iegāde.

02.00.00 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk. pamatā nodrošināt četras radio programmas – „Latvijas Radio 1”, „Latvijas Radio 2”, „Latvijas Radio 3 - Klasika”, „Latvijas Radio 4 – Doma laukums”;

2) atspoguļot valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbību;

3) saglabāt konkurētspēju vietējā tirgū;

4) piedalīties informētas, izglītotas, pilsoniskas, savu identitāti apliecinošas sabiedrības veidošanā;

5) radioprogrammās veicināt daudzveidīgu kultūras attīstību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) sniegta aktuāla, neatkarīga un daudzveidīga informācija visā valsts teritorijā un ārzemēs esošiem Latvijas iedzīvotājiem;

2) izmantotas dokumentētās kultūras vērtības raidījumos;

3) nodrošināts kopējais pašu producēto augstas kvalitātes mūzikas un dramaturģisko darbu apjoms;

4) iekšējās darba organizācijas, plānošanas, uzskaites un darba vides sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības pieņemtajiem kvalitātes standartiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts radio programmu raidapjoms 43 200 stundas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		4 774 944		-1 193 736		1 226 310		32 574		4 807 518
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		4 774 944		-1 193 736		1 226 310		32 574		4 807 518
Izdevumi - kopā		4 774 944		-1 193 736		1 226 310		32 574		4 807 518

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): 32 574 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -1 193 736 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -1 193 736 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-1 193 736 lati – optimizēti Latvijas Radio izdevumi, par 40% samazinot izdevumus autoratlīdzībai un ārštata darbiniekiem, atsakoties no piemaksām un prēmijām, atbrīvojot 50 darbiniekus, par 80% samazinot izdevumus komandējumiem, kā arī samazinot izdevumus transporta uzturēšanai, degvielai un nemateriālajiem ieguldījumiem.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 226 310 latu, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -716 242 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -716 242 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-716 242 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ 3.punktā noteiktajam veikta Latvijas Radio darba vietu samazināšana, funkciju apvienošana un izdevumu optimizēšana.

2. Pārējās izmaiņas: 1 942 552 lati, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

1 942 552 lati – piešķirts papildu finansējums apraides izdevumu parādu segšanai un Latvijas Radio darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 4.punktā paredzētajam un Ministru kabineta 2009. gada 12.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.31 55.§ 17.punktā paredzētajam.

03.00.00 Televīzija

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, t.sk. nodrošināt pārraides Latvijas Televīzijas 2 programmās – LTV1 un LTV7;

2) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

3) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību;

4) reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izveidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām LTV1 un LTV7 kanālos;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;

3) reģionālo televīziju ziņu sižetos sniegta informācija par notikumiem Latvijas novados.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) nodrošināts Latvijas Televīzijas LTV1 un LTV7 programmu kopējais raidapjoms 12 878 stundas,

2) veidoti ziņu sižeti par aktuālām norisēm novados 3 216 minūšu garumā, ko ik darba dienu pārraida Latvijas Televīzija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 792 812		-2 443 658		1 130 170		-1 313 488		8 479 324
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 792 812		-2 443 658		1 130 170		-1 313 488		8 479 324
Izdevumi - kopā		9 792 812		-2 443 658		1 130 170		-1 313 488		8 479 324

03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija

Darbības galvenie mērķi:

1) respektējot uzskatu daudzveidību, aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;

2) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošina informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

1) izveidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām LTV1 un LTV7 kanālos;

2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināts Latvijas Televīzijas LTV1 un LTV7 programmu kopējais raidapjoms 12 878 stundas.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		9 595 171		-2 398 793		1 160 724		-1 238 069		8 357 102
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		9 595 171		-2 398 793		1 160 724		-1 238069		8 357 102
Izdevumi - kopā		9 595 171		-2 398 793		1 160 724		-1 238 069		8 357 102

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -1 238 069 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -2 398 793 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -2 398 793 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-2 398 793 lati – optimizēti Latvijas Televīzijas administratīvie un programmu veidošanas izdevumi, t.sk., pārskatot programmu saturu, samazināti izdevumi apraidei, kancelejas precēm, rezerves daļām, sakaru pakalpojumiem, informācijas iegādei, kā arī par 26% samazināti izdevumi atlīdzībai.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): 1 160 724 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -1 439 276 lati, tai skaitā:

1.1. Strukturālās reformas, -1 439 276 lati, tai skaitā:

1.1.1. Institucionālās/ administratīvās izmaiņas:

-1 439 276 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokola Nr.28 3.§ 3.punktā noteiktajam veikta Latvijas Televīzijas preču, pakalpojumu un kapitālo izdevumu optimizēšana.

2. Pārējās izmaiņas: 2 600 000 latu, tai skaitā:

2.2. Citas izmaiņas:

2 600 000 latu – piešķirts papildu finansējums apraides izdevumu parādu segšanai un Latvijas Televīzijas darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 8.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.30 3.§ 4.punktā paredzētajam un Ministru kabineta 2009. gada 12.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.31 55.§ 17.punktā paredzētajam.

03.03.00 Reģionālās televīzijas

Darbības galvenie mērķi:

visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

reģionālo televīziju ziņu sižetos sniegta informācija par notikumiem Latvijas novados.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

veidoti ziņu sižeti par aktuālām norisēm novados 3 216 minūšu garumā, ko ik darba dienu pārraida Latvijas Televīzija.

latos

	Finansiālie rādītāji		2009. gada sākotnējs plāns		Izmaiņas						2009. gada plāna projekts ar grozījumiem
					1.grozījumi		2.grozījumu projekts		Kopā
1		2		3		4		5		6
Resursi izdevumu segšanai		197 641		-44 865		-30 554		-75 419		122 222
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		197 641		-44 865		-30 554		-75 419		122 222
Izdevumi - kopā		197 641		-44 865		-30 554		-75 419		122 222

Izdevumu izmaiņas:

Pret 2009. gada sākotnējo plānu kopā (5. aile): -75 419 lati, tai skaitā:

Izmaiņas 1.grozījumos (3. aile): -44 865 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums: -44 865 lati, tai skaitā:

1.3. Citas izmaiņas:

-44 865 lati – samazināts reģionālo televīziju sagatavoto sižetu par aktuālām norisēm novados raidapjoms par 1 181 minūti.

Izmaiņas 2. grozījumos (4. aile): -30 554 lati, tai skaitā:

1. Samazinājums (atbilstoši MK noteiktajam izdevumu samazinājumam): -30 554 lati, tai skaitā:

1.2. Pārējie samazinājumi, tai skaitā ilgtermiņa saistības:

-30 554 lati – samazināts reģionālo televīziju sagatavoto sižetu par aktuālām norisēm novados raidapjoms par 804 minūtēm.