|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pamatbudžets
(Ls) |
|
|
|
| Progr.,
apakšpr. kods |
Saistību
uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2009.gadā |
Grozījumi |
2009.gadā kopā
ar grozījumiem |
2010.gadā |
Grozījumi |
2010.gadā kopā
ar grozījumiem |
2011.gadā |
Grozījumi |
2011.gadā kopā
ar grozījumiem |
Tālākā laika posmā līdz
projekta īstenošanai |
Grozījumi |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Kopienas iniciatīvas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 212 049 |
1 169 401 |
2 381 450 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 799 900 |
-59 257 |
1 740 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
1 882 |
|
1 882 |
1 391 |
|
1 391 |
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
502 033 |
919 853 |
1 421 886 |
34 070 |
108 796 |
142 866 |
|
22 104 |
22 104 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
708 134 |
249 548 |
957 682 |
1 789 900 |
-27 436 |
1 762 464 |
1 799 900 |
-81 361 |
1 718 539 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
708 134 |
249 548 |
957 682 |
1 789 900 |
-27 436 |
1 762 464 |
1 799 900 |
-81 361 |
1 718 539 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Izdevumi - kopā |
|
1 212 049 |
1 258 595 |
2 470 644 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 799 900 |
-59 257 |
1 740 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 209 249 |
1 229 115 |
2 438 364 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 798 900 |
-59 257 |
1 739 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Kārtējie izdevumi |
|
1 190 228 |
658 501 |
1 848 729 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 798 900 |
-59 257 |
1 739 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Atlīdzība |
|
573 958 |
53 961 |
627 919 |
610 324 |
-72 279 |
538 045 |
616 225 |
-81 922 |
534 303 |
546 145 |
-81 922 |
464 223 |
|
Atalgojums |
|
457 323 |
43 830 |
501 153 |
489 023 |
-58 247 |
430 776 |
492 120 |
-66 018 |
426 102 |
440 120 |
-66 018 |
374 102 |
|
Preces un pakalpojumi |
|
616 270 |
604 540 |
1 220 810 |
1 215 037 |
153 639 |
1 368 676 |
1 182 675 |
22 665 |
1 205 340 |
1 153 855 |
|
1 153 855 |
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
|
578 858 |
578 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
|
578 858 |
578 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
2 800 |
29 480 |
32 280 |
|
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 800 |
29 480 |
32 280 |
|
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
Finansiālā bilance |
|
|
-89 194 |
-89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansēšana |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naudas līdzekļi |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tajā skaitā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRUTO Eiropas Kopienas
iniciatīvas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 220 418 |
1 290 379 |
2 510 797 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 799 900 |
-59 257 |
1 740 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
1 882 |
|
1 882 |
1 391 |
|
1 391 |
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
510 402 |
1 040 831 |
1 551 233 |
34 070 |
108 796 |
142 866 |
|
22 104 |
22 104 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
8 369 |
120 978 |
129 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
708 134 |
249 548 |
957 682 |
1 789 900 |
-27 436 |
1 762 464 |
1 799 900 |
-81 361 |
1 718 539 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
708 134 |
249 548 |
957 682 |
1 789 900 |
-27 436 |
1 762 464 |
1 799 900 |
-81 361 |
1 718 539 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 220 418 |
1 379 573 |
2 599 991 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 799 900 |
-59 257 |
1 740 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 217 618 |
1 350 093 |
2 567 711 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 798 900 |
-59 257 |
1 739 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Kārtējie izdevumi |
|
1 190 228 |
658 501 |
1 848 729 |
1 825 361 |
81 360 |
1 906 721 |
1 798 900 |
-59 257 |
1 739 643 |
1 700 000 |
-81 922 |
1 618 078 |
|
Atlīdzība |
|
573 958 |
53 961 |
627 919 |
610 324 |
-72 279 |
538 045 |
616 225 |
-81 922 |
534 303 |
546 145 |
-81 922 |
464 223 |
|
Atalgojums |
|
457 323 |
43 830 |
501 153 |
489 023 |
-58 247 |
430 776 |
492 120 |
-66 018 |
426 102 |
440 120 |
-66 018 |
374 102 |
|
Preces un pakalpojumi |
|
616 270 |
604 540 |
1 220 810 |
1 215 037 |
153 639 |
1 368 676 |
1 182 675 |
22 665 |
1 205 340 |
1 153 855 |
|
1 153 855 |
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
|
578 858 |
578 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
|
578 858 |
578 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
8 369 |
120 978 |
129 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
|
8 369 |
120 978 |
129 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem
uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
|
8 369 |
120 978 |
129 347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
2 800 |
29 480 |
32 280 |
|
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 800 |
29 480 |
32 280 |
|
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem
kapitālajiem izdevumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiālā bilance |
|
|
-89 194 |
-89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansēšana |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naudas līdzekļi |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
|
89 194 |
89 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|