19. Tieslietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

1) likumdošanas sektora pilnveidošana, attīstība un kvalitātes uzlabošana;

2) tiesību sistēmas kopējās stratēģijas vadība un pārzināšana valstī;

3) tiesu sistēmas attīstības politikas pilnveidošana;

4) sodu politikas pilnveidošana;

5) valsts zemes politikas pilnveidošana;

6) valsts nozīmes datu bāzu (reģistru) darbības pilnveidošana un attīstība.

Strukturālās izmaiņas:

2008. gadā netiek plānots finansējums programmai 28.00.00 „Reliģisko lietu pārvalde”, jo saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (atbalstīts 2007. gada 4. septembra Ministru kabineta sēdē, protokols Nr. 49, 21§) ar 2008. gada 1. janvāri tiek likvidēta Tieslietu ministrijas padotībā esošā Reliģisko lietu pārvalde.

01.00.00 Centrālais aparāts

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 590,5	789,7	1 317,9	528,2	6 118,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2,5	-	1,0	1,0	3,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	174,7	174,7	-	-174,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 413,3	615,0	1 316,9	701,9	6 115,2
Izdevumi – kopā	5 590,5	789,7	1 317,9	528,2	6 118,7

01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) tiesību politikas veidošana;

2) saskaņotas un pārskatāmas tiesību sistēmas veidošana;

3) efektīvas tiesu sistēmas veidošana;

4) sodu politikas veidošana;

5) tieslietu sistēmas stratēģiskās attīstības nodrošināšana;

6) tiesiskās informācijas pieejamības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti tiesību politikas, sodu izpildes politikas, zemes politikas, komercdarbības u.c. ministrijas kompetences jomās;

2) sniegti atzinumi par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

3) stiprināta Tieslietu ministrijas institucionālā kapacitāte, uzsākta Tieslietu ministrijas vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešana;

4) apzinātas, formulētas un pārstāvētas Latvijas intereses ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas starptautisko saistību (tajā skaitā ES) izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 285,1	789,7	1 317,9	528,2	5 813,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2,5	-	1,0	1,0	3,5
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	174,7	174,7	-	-174,7	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 107,9	615,0	1 316,9	701,9	5 809,8
Izdevumi – kopā	5 285,1	789,7	1 317,9	528,2	5 813,3

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1,0 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi sakarā ar pieprasījumu par ziņu sniegšanu no dzimtsarakstu arhīva pieauguma.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 528,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 789,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 50,0 tūkst. latu – izdevumi, kas saistīti ar renovācijas projektu izstrādi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas pāreju uz telpām Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas). 2005. gada 13. septembra Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 51 34.§;

· 50,0 tūkst. latu – pētījumu veikšanai un politikas plānošanas dokumentu izstrādei;

· 188,6 tūkst. latu – papildus darba vietu labiekārtošanai un izdevumi, kas saistīti ar Dzimtsarakstu departamenta pārvietošanu uz jaunām telpām.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 123,5 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība”;

· 51,2 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Tieslietu ministrija“.

Līdzfinansējums:

· 26,3 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Tieslietu ministrija“;

· 20,0 tūkst. latu – Latvijas nacionālās programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ projektam 2004/006-245-05-01 „Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība”.

Citas izmaiņas:

· 29,6 tūkst. latu – dalības maksām starptautiskajās organizācijās;

· 250,5 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 36.01.00 „Tiesu administrācija”, lai nodrošinātu efektīvu Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanu un nodrošinātu vienotu finanšu plūsmu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 317,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 16,4 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006. – 2011. gadam” ieviešanai;

· 34,6 tūkst. latu – dalības maksām Starptautiskajā Krimināltiesā un Starptautiskajā Arbitrāžas tiesā, brīvprātīga maksājuma veikšanai Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda budžetā; dalības maksai Starptautisko privāttiesību unifikācijas institūtam (UNIDROIT).

Strukturālās izmaiņas:

· 5,1 tūkst. latu – Intelektuālā īpašuma padomes sekretariāta uzturēšanai, izdevumu pārdale no programmas 16.00.00 „Patentu valde”, jo Intelektuālā īpašuma padomes sekretariāta funkcijas pārņem Tieslietu ministrija;

· 35,7 tūkst. latu – 2 štata vietu izveidošanai (atalgojums – 24,9 tūkst. latu), izdevumu pārdale no programmas 28.00.00 „Reliģisko lietu pārvalde” sakarā ar programmas likvidāciju. Saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (atbalstīts 2007. gada 4. septembra Ministru kabineta sēdē, protokols Nr. 49, 21.§), kas paredz, ka ar 2008. gada 1. janvāri tiek likvidēta Tieslietu ministrijas padotībā esošā Reliģisko lietu pārvalde.

Prioritārie pasākumi:

· 31,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 420,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu paredzamo Tieslietu ministrijas pāreju uz telpām Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas). 2005. gada 13. septembra MK sēdes protokols Nr. 51 34.§;

· 70,0 tūkst. latu – pētījumu veikšanai un tieslietu politikas plānošanas dokumentu izstrādei.

Citas izmaiņas:

· 704,0 tūkst. latu – 2007. gadā uzsākto pasākumu nodrošināšanai un ministrijas administratīvās kapacitātes stiprināšanai, informācijas tehnoloģijas uzlabojumiem (tai skaitā atalgojumiem 252,0 tūkst. latu);

· 1,0 tūkst. latu – ziņu sniegšanai no dzimtsarakstu arhīva sakarā ar pieprasījuma pieaugumu.

01.02.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta samaksa tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	305,4	-	-	-	305,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	305,4	-	-	-	305,4
Izdevumi - kopā	305,4	-	-	-	305,4

02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība

Programmas izpildi nodrošina Uzņēmumu reģistrs.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktās informācijas pieejamību, lai publisko tiesību jomā sniegtu atbalstu citām iestādēm;

2) nodrošināt likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteikto subjektu un ziņu reģistrāciju;

3) nodrošināt valsts kontroli pār Uzņēmumu reģistrā iesniegto reģistrācijas dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

4) organizēt Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo subjektu un ziņu vienotu valsts uzskaiti;

5) nodrošināt informācijas sniegšanu par ziņām, kas ir Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajos reģistros;

6) nodrošināt citos normatīvajos aktos Uzņēmumu reģistram doto uzdevumu izpildi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta atbildīgas un efektīvas uz klientu orientētas iestādes darbība, kur visas ar likuma un valdības lēmumiem uzliktās funkcijas un pienākumi tiek veikti kvalitatīvi;

2) veikta uzņēmumu, komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrācija un nodrošināta attiecīgo reģistru vešana;

3) nodrošināta izmaiņu reģistrācija attiecībā uz augstāk minētajiem subjektiem;

4) nodrošināta savlaicīga un precīza informācijas izsniegšana valsts, pašvaldību iestādēm un citām juridiskām un fiziskām personām par Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem un ziņām;

5) organizēta un nodrošināta uzņēmējsabiedrību un kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču sasaukšana likumos noteiktajos gadījumos;

6) nodrošināta uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu pieņemšana;

7) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikta personas parakstu apliecināšana;

8) nodrošināta pakalpojumu elektroniska pieejamība Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 275,0	129,6	85,4	-44,2	2 230,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	17,1	-	-	-	17,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 257,9	129,6	85,4	-44,2	2 213,7
Izdevumi - kopā	2 275,0	129,6	85,4	-44,2	2 230,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -44,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 129,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

129,6 tūkst. latu – telpu remontdarbu veikšanai, sistēmas izstrādei, viedkaršu un viedkaršu lasītāju iegādei, darba vietu ierīkošanai papildus štata vietām, kā arī ikgadējā Eiropas komercreģistru foruma konferences organizatorisko pasākumu nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 85,4 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

35,7 tūkst. latu – 4 štata vietu izveidošanai (atalgojums – 21,6 tūkst. latu), izdevumu pārdale no programmas 28.00.00 „Reliģisko lietu pārvalde” sakarā ar programmas likvidāciju. Saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (atbalstīts 2007. gada 4. septembra Ministru kabineta sēdē, protokols Nr. 49, 21 §), kas paredz, ka ar 2008. gada 1. janvāri tiek likvidēta Tieslietu ministrijas padotībā esošā Reliģisko lietu pārvalde.

Prioritārie pasākumi:

· 1,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 30,0 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 24,2 tūkst. latu);

· 18,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi Maksātnespējas reģistra elektroniskās versijas tehniskajai uzturēšanai un administrēšanai saskaņā ar grozījumiem likumā „Par LR Uzņēmumu reģistru”.

05.00.00 Naturalizācija

Programmas izpildi nodrošina Naturalizācijas pārvalde.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku pilsonības jautājumos atbilstoši Pilsonības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām;

2) savas kompetences ietvaros veicināt sabiedrības integrācijas procesus;

3) pilnveidot vadības kvalitāti un nostiprināt atklātības principu valsts pārvaldē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks veicināta pilsonības iegūšana kā viena no svarīgākajām sabiedrības integrācijas procesa sastāvdaļām;

2) nostiprināsies Latvijas pilsonības prestižs;

3) paplašināsies latviešu valodas pratēju skaits un valodas pielietošanas vide;

4) mazākumtautības pievienosies pamatnācijas centieniem;

5) vairāk Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju pilntiesīgi iekļausies visās dzīves sfērās;

6) samazināsies nepilsoņu skaits;

7) stabils pilsoņu kopums veicinās ekonomisko attīstību – samazināsies iedzīvotāju skaits, kam ir ierobežojumi darba tirgū;

8) palielināsies personu skaits, kuras var dienēt bruņotajos spēkos, un tiks veicināta Latvijas dalība NATO;

9) iegūstot Latvijas pilsonību, nepilsoņiem tiks dota lielāka iespēja integrēties Latvijas sabiedrībā, apgūt latviešu valodu tā, lai paši varētu veidot savu uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas un maksāt nodokļus, veidot uzkrājumus pensiju fondos, mazināt bezdarba risku jauniešiem no etniskajām minoritātēm ar vājām valsts valodas zināšanām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 226,3	5,5	37,7	32,2	1 258,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,0	2,0	-	-2,0	3,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 221,3	3,5	37,7	34,2	1 255,5
Izdevumi - kopā	1 226,3	5,5	37,7	32,2	1 258,5

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

2,0 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar pilsonības iegūšanas informatīvo materiālu realizācijas samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 32,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5,5 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

3,5 tūkst. latu – datoru un biroja tehnikas iegādei.

Citas izmaiņas:

2,0 tūkst. latu – atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam samazināti izdevumi pilsonības iegūšanas informatīvo materiālu izgatavošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 37,7 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 7,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 30,0 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 22,4 tūkst. latu).

08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana

Programmas izpildi nodrošina Valsts valodas centrs.

Darbības galvenie mērķi:

1) normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība valsts valodas lietošanas jomā;

2) valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzība;

3) valsts valodas lietojuma noteikšana valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktos gadījumos;

4) valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība;

2) nodrošināta valsts valodas lietotāju tiesību un tiesisko interešu aizsardzība;

3) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – noteikts valsts valodas adekvāts lietojums valsts un sabiedriskās dzīves jomās;

4) harmonizēta valodas kultūrvide, īpaši vietvārdu aizsardzības jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	202,9	7,5	95,8	88,3	291,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1,0	0,9	-	-0,9	0,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	201,9	6,6	95,8	89,2	291,1
Izdevumi – kopā	202,9	7,5	95,8	88,3	291,2

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

0,9 tūkst. latu – pašu ieņēmumi samazinājums sakarā ar pieprasījuma pēc komersantu un organizāciju pieprasītajām izziņām samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 88,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

6,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi datortehnikas un programmatūras iegādei.

Citas izmaiņas:

0,9 tūkst. latu – atbilstoši pašu ieņēmumu samazinājumam samazināti izdevumi komersantu un organizāciju pieprasīto izziņu sagatavošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 95,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

7,5 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 5,5 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

88,3 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā pasākuma turpināšanai – administratīvās kapacitātes stiprināšanai (tai skaitā atalgojums – 69,2 tūkst. latu).

11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Programmas izpildi nodrošina Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Darbības galvenie mērķi:

biroja mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), procesa virzītāju uzdevumā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) akreditēta VTEB (turpmāk – birojs) pārvaldības sistēma četrās ekspertīžu jomās saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005E, nodrošinot kvalificētu tiesu ekspertīzi;

2) ieviestas jaunas ekspertīžu metodes, kas ļaus pilnvērtīgāk izpētīt ekspertīzei iesniegtos objektus un sniegt izsmeļošāku atbildi ekspertīzes noteicējam;

3) 2003. gada 29. decembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 825 „Par Valsts policijas reorganizāciju” izpildei turpinās biroja telpu remonts 3. stāvā ekspertīžu laboratoriju izveidošanai, kas nodrošinātas ar nepieciešamo mikroklimatu sarežģītu un dārgu tehnisku iekārtu ekspluatācijai, kvalitātes prasībām atbilstošām telpām darbam ar lietiskajiem pierādījumiem un to glabāšanai, kā arī darba telpu izveidošanai atbilstoši darba drošības un veselības aizsardzības prasībām;

4) nodrošināta 2003. gada 5. augusta MK noteikumu Nr. 436 „Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi” un 2006. gada 22. augusta MK instrukcijas Nr. 9 „Viltoto un autentisko dokumentu informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība” noteikto prasību izpilde konkrētajos termiņos un kvalitātē.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 023,8	204,9	311,4	106,5	1 130,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,0	-	-	-	7,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 016,8	204,9	311,4	106,5	1 123,3
Izdevumi - kopā	1 023,8	204,9	311,4	106,5	1 130,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 106,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile) 204,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 193,4 tūkst. latu – ekspertīžu laboratoriju izveidošanai, kas nodrošina ar nepieciešamo mikroklimatu sarežģītu un dārgu tehnisku iekārtu ekspluatāciju, standarta ISO 17025 kvalitātes prasībām atbilstošām telpām darbam ar lietiskajiem pierādījumiem un to glabāšanai, kā arī darba telpu izveidošanai atbilstoši darba drošības un veselības aizsardzības prasībām;

· 10,2 tūkst. latu – Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu gadskārtējās sanāksmes organizēšanai.

Ilgtermiņa saistības:

1,3 tūkst. latu – dalības maksai 2007. gadā Eiropas tiesu ekspertīžu institūcijas asociācijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile) 311,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

2,0 tūkst. latu – dalības maksai 2008. gadā Eiropas tiesu ekspertīžu institūcijas asociācijā.

Prioritārie pasākumi:

· 0,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 309,1 tūkst. latu – kapitālā remonta pabeigšanai ekspertīžu laboratoriju izveidošanai Hospitāļu ielā 55.

16.00.00 Patentu valde

Programmas izpildi nodrošina Patentu valde.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

2) pastāvīgi pilnveidot rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nacionālo sistēmu;

3) atbilstoši Eiropas Savienības, Eiropas Patentu organizācijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas prasībām un ieteikumiem pilnveidot attiecīgos normatīvos aktus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

4) iespēju robežās informēt un izglītot iespējami plašu personu (skolnieki, studenti, speciālisti u.c.) loku par rūpnieciskā īpašuma un tā aizsardzības nozīmīgumu;

5) nodrošināt rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzības prasītājiem vislabvēlīgākos apstākļus;

6) īstenot intelektuālā īpašuma aizsardzības Valsts komisijas sekretariāta uzdevumus un darbību;

7) nodrošināt patentu dokumentācijas un informācijas, patentsaistes literatūras un tehniskās dokumentācijas krājuma attīstību, digitalizēšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) ar patentiem un reģistrācijas apliecībām aizsargāto rūpnieciskā īpašuma objektu skaita un to kvalitatīvā nozīmīguma pieaugums;

2) rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nacionālās sistēmas attīstība un tās autoritātes nostiprināšana un atzīšana attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un sadarbībā ar Eiropas Savienības un citu valstu patentu un preču zīmju iestādēm;

3) tiks izskatīti 5000 preču zīmju pieteikumi (tai skaitā 950 Latvijā reģistrēto Latvijas izcelsmes pieteicēju preču zīmes), 600 izgudrojuma patentu pieteikumi, 50 dizainparaugu pieteikumi;

4) papildināts literatūras un dokumentācijas krājums;

5) nodrošināta lietotāju apkalpošana;

6) veidoti informācijas resursi;

7) pilnveidotas informācijas tehnoloģijas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	968,8	25,3	44,0	18,7	987,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	30,0	-	-	-	30,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	938,8	25,3	44,0	18,7	957,5
Izdevumi - kopā	968,8	25,3	44,0	18,7	987,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 18,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 25,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,2 tūkst. latu – darba vietu iekārtošanai papildus štata vietām.

Ilgtermiņa saistības:

10,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās 2007. gadā.

Strukturālās izmaiņas:

5,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”, jo Intelektuālā īpašuma padomes sekretariāta funkcijas pārņem Tieslietu ministrija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 44,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 10,0 tūkst. latu – iemaksām starptautiskajās organizācijās 2008. gadā;

· 3,9 tūkst. latu – iemaksām Eiropas Patentu iestādei saskaņā ar Eiropas Patentu konvenciju.

Prioritārie pasākumi:

· 0,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 30,0 tūkst. latu – telpu nomas maksas segšanai, sakarā ar nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā.

18.00.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām,
arestētajām un notiesātajām personām

Darbības galvenais mērķis:

kompensāciju izmaksa saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) zaudējumu atlīdzības saņemšanai iesniegto pieteikumu skaits 100;

2) apmierināto pieteikumu skaits 40;

3) daļēji apmierināto pieteikumu skaits 40;

4) noraidīto pieteikumu skaits 20.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	50,0	-	-	-	50,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50,0	-	-	-	50,0
Izdevumi - kopā	50,0	-	-	-	50,0

24.00.00 Ieslodzījuma vietas

Programmas izpildi nodrošina Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Darbības galvenie mērķi:

1) realizēt valsts politiku ar brīvības atņemšanu saistītu kriminālsodu izpildes jomā un ieslodzīto uzturēšanu saskaņā ar Eiropas ieslodzījuma vietu noteikumiem;

2) nodrošināt likumības un cilvēktiesību principus Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbībai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pieaugs kriminālsodu izpildes institūciju administratīvā kapacitāte;

2) tiks pozitīvi ietekmēta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, ārstniecības personu un pedagogu motivācija turpināt dienestu (darbu) Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī piesaistīti darbam jauni darbinieki;

3) ieslodzītie saņems kvalitatīvu veselības aprūpi;

4) notiesātie, kuri atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, saņems vienreizējo materiālo pabalstu;

5) tiks nodrošināta notiesāto izglītības procesa uzlabošana, sociālās uzvedības korekcijas un izglītības programmas izstrāde, aprobācija un ieviešana;

6) ieslodzītos nodrošinās ar nepieciešamo uzturu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	31 480,8	1 941,0	5 005,3	3 064,3	34 545,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	750,0	-	100,0	100,0	850,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	30 730,8	1 941,0	4 905,3	2 964,3	33 695,1
Izdevumi - kopā	31 480,8	1 941,0	5 005,3	3 064,3	34 545,1

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

100,0 tūkst. latu – pašu ieņēmumu palielinājums, jo noslēgti papildus sadarbības līgumi par ieslodzīto nodarbināšanu un palielināta maksa par nekustamo īpašumu nomu un iznomāto telpu apgādi ar energoresursiem, ūdeni un kanalizāciju.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 3 064,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 941,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 120,0 tūkst. latu – investīciju projektam „Latvijas cietumu slimnīcas izveide Olaines cietumā”.

Eiropas sociālais fonds:

· 759,2 tūkst. latu – projekta „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana” īstenošanai;

· 24,8 tūkst. latu – projekta „Profesionālās pilnveides programmas izstrāde un ieviešana pedagogiem, kuri strādā ieslodzījuma vietās” īstenošanai;

· 37,0 tūkst. latu – projekta „Alternatīvās sociālās rehabilitācijas programma personām, kuras tiks atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 005,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas sociālais fonds:

· 294,9 tūkst. latu – projekta „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana” īstenošanai;

· 27,2 tūkst. latu – projekta „Alternatīvās sociālās rehabilitācijas programma personām, kuras tiks atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm” īstenošanai.

Prioritārie pasākumi:

· 655,1 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870;

· 2 356,1 tūkst. latu – amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas palielinājums saskaņā ar 2006. gada 9. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 317 „Par Koncepciju par darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”;

· 402,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 346,1 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 278,9 tūkst. latu);

· 282,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi ieslodzīto uzturēšanai saskaņā ar Grozījumiem Krimināllikuma 55.pantā, kas paredz nosacītās notiesāšanas iespēju samazināšanu un līdz ar to ieslodzīto skaita palielināšanos (papildus 200 ieslodzīto uzturēšanai);

· 16,9 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktajai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogu samaksai par individuālo darbu ar izglītojamiem divu stundu apmērā uz vienu darba likmi un vienu darba likmi par izglītojamo darbu labošanu valodu, matemātikas, dabaszinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545;

· 100,0 tūkst. latu – papildus 10 štata vietu izveidošanai (kārtējie izdevumi 100,0 tūkst. latu tai skaitā atalgojumam 55,8 tūkst. latu, preces un pakalpojumi 15,8 tūkst. latu) kriminālsodu izpildes institūciju efektīvas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi”;

· 401,0 tūkst. latu – cietumu slimnīcas Olainē uzturēšanai 201 tūkst. latu, apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpei izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs 200 tūkst. latu.

Citas izmaiņas:

· 100,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

· 23,1 tūkst. latu – no 2007. gada 1septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545.

27.00.00 Datu aizsardzība

Programmas izpildi nodrošina Datu valsts inspekcija.

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt labu datu apstrādes praksi, nodrošinot normatīvo aktu datu aizsardzības un informācijas atklātības jomās ievērošanu;

2) nodrošināt pilnvērtīgu personas datu aizsardzības uzraudzību, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Savienības prasībām;

3) izveidot DVI kā uzticamu un kompetentu palīgu privātuma aizsardzības un informācijas atklātības jomās;

4) paaugstināt efektivitāti un kvalitāti, veicot DVI deleģēto funkciju izpildi;

5) DVI deleģēto starptautisko funkciju efektīva izpilde.

Sagaidāmais rezultāts:

1) vienkāršota personas datu apstrādes reģistrācija un efektivizēts pārbaužu mehānisms;

2) uzlabota sabiedrības izpratne par personas datu aizsardzības un informācijas atklātības jautājumiem;

3) racionāla pārvaldes finanšu resursu izlietošana tiesību un pakalpojumu nodrošināšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	535,0	-	50,3	50,3	585,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	34,3	-	29,4	29,4	63,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	500,7	-	20,9	20,9	521,6
Izdevumi - kopā	535,0	-	50,3	50,3	585,3

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

29,4 tūkst. latu. – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar jauniem maksas pakalpojumu veidiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 50,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

20,9 tūkst. latu – Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE informācijas sistēmas uzturēšanai.

Citas izmaiņas:

29,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

34.00.00 Probācijas dienests

Programmas izpildi nodrošina Valsts probācijas dienests.

Darbības galvenais mērķis:

attīstīt Valsts probācijas dienesta darbību, sekmējot sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, organizējot palīdzību personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izveidota Valsts probācijas dienesta klientu datu bāze;

2) attīstīta nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība sabiedrībā un viņu sociālās uzvedības korekcija (tai skaitā dzimumnoziedzniekiem);

3) attīstīts un nostiprināts izlīgums kriminālprocesiem;

4) nodrošināta Sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu sniegšana probācijas klientiem;

5) uzsākta probācijas programmu īstenošana brīvības atņemšanas iestādēs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 275,6	395,9	984,4	588,5	5 864,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 275,6	395,9	984,4	588,5	5 864,1
Izdevumi - kopā	5 275,6	395,9	984,4	588,5	5 864,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile) 588,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile) 395,9 tūkst. latu

Vienreizējie pasākumi:

· 169,8 tūkst. latu – datu bāzes izstrādei, servera un licenču iegādei;

· 151,9 tūkst. latu – darba vietu iekārtošanai papildus štata vietām.

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas sociālais fonds:

· 29,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” projektam „Caur sidraba birzi gāju”;

· 44,0 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” projektam „Vienkārši par sarežģīto”.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – iemaksām starptautiskajā nevalstiskā organizācijā Eiropas probācijas konference (CEP) 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 984,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas sociālais fonds:

· 12,9 tūkst. latu – nacionālās programmas „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” projektam „Caur sidraba birzi gāju”;

· 21,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” projektam „Vienkārši par sarežģīto”.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – iemaksām starptautiskajā nevalstiskā organizācijā Eiropas probācijas konference (CEP) 2008. gadā.

Prioritārie pasākumi:

· 85,9 tūkst. latu – informācijas sistēmas izstrādes pabeigšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts probācijas dienesta datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās iekļaušanas un izmantošanas kārtība”;

· 353,3 tūkst. latu – papildus 38 jaunu štata vietu izveidošanai (kārtējie izdevumi 284,9 tūkst, t. sk. atlīdzībai 220,0 tūkst. latu, atalgojumam 165,2 tūkst. latu, preces un pakalpojumi 64,9 tūkst. latu un kapitālajiem izdevumiem 68,4 tūkst. latu), kas uzraudzīs nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotas personas, īpaši, dzimumnoziedzniekus, likumpārkāpējus ar garīgās veselības traucējumiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Nosacīti notiesāto, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības kārtība”;

· 4,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 169,6 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 169,6 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 74,8 tūkst. latu – 2007. gada uzsāktā pasākuma „Attīstīt un nostiprināt izlīgumu” ietvaros pakāpeniski izveidotajām 16 štata vietām (atlīdzībai 46,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 23,5 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 28,8 tūkst. latu);

· 93,7 tūkst. latu –2007. gada uzsāktā pasākuma „Administratīvās kapacitātes celšanai” ietvaros pakāpeniski izveidotām 18 štata vietām (atlīdzībai 76,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 48,6 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 17,7 tūkst. latu);

· 167,5 tūkst. latu – 2007. gada uzsāktā pasākuma „Attīstīt sociālās uzvedības korekcijas programmas un nodrošināt sociālās rehabilitācijas centru darbību” ietvaros pakāpeniski izveidotām 48 štata vietām (atlīdzībai 80,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojums 26,0 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 87,5 tūkst. latu).

35.00.00 Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija”.

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts politiku maksātnespējas jomā;

2) nodrošināt tiesiskumu maksātnespējas procesā un veicināt personu maksātspējas atjaunošanu un darbinieku interešu aizsardzību, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 090,2	895,8	1 345,3	449,5	2 539,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	239,1	17,3	1 294,4	1 277,1	1 516,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 851,1	878,5	50,9	-827,6	1 023,5
Izdevumi - kopā	3 226,9	895,8	1 172,9	277,1	3 504,0
Finansiālā bilance	-1 136,7	-	-	-	-964,3
Naudas līdzekļi	1 136,7	-	-	-	964,3
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 136,7	-	-	-	964,3

35.01.00 Maksātnespējas administrācija

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt administratoru apmācības programmas;

2) anulēt administratora sertifikātu vai pagarināt tā darbības termiņus;

3) uzraudzīt administratoru darbību maksātnespējas procesā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noorganizēti četri semināri administratoriem;

2) noorganizēti divi kursi administratoriem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 020,8	39,7	50,9	11,2	1 032,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	25,8	17,3	-	-17,3	8,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	995,0	22,4	50,9	28,5	1 023,5
Izdevumi - kopā	1 020,8	39,7	50,9	11,2	1 032,0

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

17,3 tūkst. latu – pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar personu skaita samazināšanos, kuras apmeklē kursus un seminārus administratora kvalifikācijas iegūšanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 11,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 39,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 20,0 tūkst. latu – pētījumam par fiziskās personas maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa ieviešanas priekšnosacījumiem;

· 1,5 tūkst. latu – pamatlīdzekļu iegādei;

· 17,3 tūkst. latu – kursu un semināru organizēšanai, jo samazinās personu skaits, kuras apmeklē kursus un seminārus administratora kvalifikācijas iegūšanai;

Ilgtermiņa saistības:

0,9 tūkst. latu – dalības maksām starptautiskajās organizācijās 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

0,9 tūkst. latu – dalības maksām starptautiskajās organizācijās 2008. gadā.

Prioritārie pasākumi:

50,0 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums 40,3 tūkst. latu).

35.02.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

Darbības galvenais mērķis:

Aizsargāt maksātnespējīgo komersantu darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās sekas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumu izskatīšana par darbinieku prasījumu apmierināšanu un darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļiem;

2) darbinieku prasījumu vienkāršāka apmierināšanas kārtība;

3) kontrole, lai darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļi tiktu izmantoti normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	213,3	-	172,4	172,4	385,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	213,3	-	172,4	172,4	385,7
Izdevumi - kopā	1 350,0	-	-	-	1 350,0
Finansiālā bilance	-1 136,7	-	-	-	-964,3
Naudas līdzekļi	1 136,7	-	-	-	964,3
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 136,7	-	-	-	964,3

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

172,4 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi saskaņā ar 2007. gada 7. augusta Ministru kabineta sēdē atbalstīto koncepcijas „Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību” 2.punkta 4.risinājuma variantu (Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta sēdes protokols Nr. 44, 55.§).

35.03.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem komersantiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo komersantu izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Sagaidāmais rezultāts:

1) administratoru pieprasījumu izskatīšana par maksātnespējas procesu administrācijas izmaksu segšanu;

2) pilnveidota finansēšanas kārtība gadījumos, ja no maksātnespējīgā komersanta naudas līdzekļiem vai no citiem maksātnespējas procesa finansēšanas avotiem nav iespējams izmaksāt atlīdzību administratoram vai pilnā apmērā segt maksātnespējas procesa izmaksas.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	856,1	856,1	1 122,0	265,9	1 122,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	1 122,0	1 122,0	1 122,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	856,1	856,1	-	-856,1	-
Izdevumi - kopā	856,1	856,1	1 122,0	265,9	1 122,0

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

1 122,0 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi saskaņā ar 2007. gada 7. augusta Ministru kabineta sēdē atbalstīto koncepcijas „Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību” 2.punkta 4.risinājuma variantu (Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta sēdes protokols Nr. 44, 55.§).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 265,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 856,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

856,1 tūkst. latu – samazināti izdevumi saskaņā ar 2007. gada 7. augusta Ministru kabineta sēdē atbalstīto koncepcijas „Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību” 2.punkta 4.risinājuma variantu (Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta sēdes protokols Nr. 44, 55.§).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 122,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

1 122,0 tūkst. latu – maksātnespējas procesa administrācijas izmaksām sakarā ar 2007. gada 7. augusta Ministru kabineta sēdē atbalstīto koncepcijas „Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību” 2.punkta 4.risinājuma variantu.

36.00.00 Tiesas

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	28 589, 4	812,0	5 215,9	4 403,9	32 993,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 020,3	-	559,7	559,7	1 580,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	27 569,1	812,0	4 656,2	3 844,2	31 413,3
Izdevumi - kopā	28 589, 4	812,0	5 215,9	4 403,9	32 993,3

36.01.00 Tiesu administrācija

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Tiesu administrācija.

Darbības galvenie mērķi:

1) efektīvas tiesu administrēšanas institūcijas darbība valstī;

2) zemesgrāmatu lēmumu publiska ticamība un caurspīdīgums;

3) zemesgrāmatu sistēmas tehniskā funkcionēšana valstī.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pilnveidota tiesu organizatoriskā vadība un administrēšana;

2) zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu publiska ticamība, kā arī lēmumu pieņemšanas procesa caurspīdīgums;

3) nepārtraukta un funkcionējoša zemesgrāmatu informācijas reģistrācijas un izplatīšanas sistēma;

4) individuālo un komplekso pārbaužu skaits tiesās saglabājas iepriekšējā gada līmenī un ir 8 pārbaudes gadā;

5) palielinās iedzīvotāju izskatīto sūdzību skaits par 20 sūdzībām gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 428,2	-	964,4	964,4	2 392,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	900,0	-	480,0	480,0	1 380,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	528,2	-	484,4	484,4	1 012,6
Izdevumi - kopā	1 428,2	-	964,4	964,4	2 392,6

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

480,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums no maksas pakalpojumiem par informācijas sniegšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 964,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 964,4 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

250,5 tūkst. latu – efektīvas tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanai un vienotas finanšu plūsmas nodrošināšanai, izdevumu pārdale no apakšprogrammas 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”.

Prioritārie pasākumi:

39,4 tūkst. latu – papildus izdevumi 2 štata vietu izveidošanai (atlīdzībai 34,8 tūkst. latu apmērā , tai skaitā atalgojumam 25,8 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 4,6 tūkst. latu.), sakarā ar darba apjoma pieaugumu, izveidojot četras administratīvās rajona tiesas, kurās tiks nodarbināti 16 tiesneši un 52 darbinieki.

Citas izmaiņas:

· 28,1 tūkst. latu – papildus izdevumi 2 štata vietu izveidošanai (atlīdzībai 20,9 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 15,4 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 7,2 tūkst. latu), lai nodrošinātu inflācijas apkarošanas plāna ietvaros pieņemto grozījumu Ministru kabineta 2001. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 28 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” ieviešanu. Finansējuma avots: Valsts pamatbudžetā iemaksājamie naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes;

· 121,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi 7 štata vietu izveidošanai (atlīdzībai 95,1 tūkst. latu, tai skaitā, atalgojumam 68,7 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 26,0 tūkst. latu) likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 15.punktā Tiesu administrācijai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai, kas paredz, ka Tiesu administrācija veic tiesu darbinieku (1715 darbinieki) personāla lietvedības organizēšanu. Finansējuma avots: Valsts pamatbudžetā iemaksājamie naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes;

· 45,4 tūkst. latu – palielināti izdevumi 3 štata vietu izveidošanai (atlīdzībai 28,3 tūkst. latu, tai skaitā, atalgojumam 22,0 tūkst. latu, un uzturēšanas izdevumiem 17,1 tūkst. latu) tiesu ekspertu reģistra uzturēšanai un tiesu ekspertu padomes darba nodrošināšanai saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma grozījumiem un Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 720 „Tiesu administrācijas nolikums”. Finansējuma avots: Valsts pamatbudžetā iemaksājamie naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes;

· 480,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt efektīvu un objektīvu tiesas procesu;

2) nodrošināt indivīda tiesību un interešu aizsardzību objektīvā un neatkarīgā tiesā;

3) nodrošināt tiesu varas kontroli pār izpildvaras darbībām, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un personu;

4) garantēt un aizsargāt īpašnieku, kreditoru, nomnieku un citu ieinteresēto personu tiesības uz nekustamo īpašumu;

5) nodrošināt zemesgrāmatu lēmumu publisku ticamību un caurspīdīgumu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums pirmās instances tiesā – civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās saglabājas 2007. gada līmenī un ir attiecīgi 2 mēneši, 1,3 mēneši un 12 mēneši;

2) vidēji svērtais lietu izskatīšanas ilgums apelācijas instancē civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās saglabājas 2007. gada līmenī un ir attiecīgi 2,5 mēneši, 2 mēneši un 3,3 mēneši;

3) lietu atlikums gada beigās pirmās un apelācijas instances tiesās saglabājas iepriekšējā gada līmenī;

4) lietu skaits, kurām apelācijas instancē atcelts vai grozīts pirmās instances nolēmums civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās saglabājas 2007. gada līmenī un ir attiecīgi 17%, 30% , 25% un 10%;

5) pirmās instances tiesās pieaug izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits par 0,3 tūkstošiem lietu, bet administratīvo lietu, civillietu un krimināllietu skaits saglabājas iepriekšējā gada līmenī un ir attiecīgi 2,1 tūkstotis, 55 tūkstoši un 10 tūkstoši lietu;

6) apelācijas instances tiesās pieaug izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu, administratīvo lietu un civillietu skaits attiecīgi par 0,08 tūkstošiem, 0,1 tūkstoti un 0,05 tūkstošiem lietu, bet krimināllietu skaits saglabājas iepriekšējā gada līmenī un ir attiecīgi 2,1 tūkstotis;

7) ilgāk par vienu gadu neizskatīto civillietu un krimināllietu skaits pirmās instances tiesās saglabājas 2007. gada līmenī un ir attiecīgi 6500 un 950 lietas, bet administratīvo lietu skaits samazinās par 45 lietām;

8) pieaug zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu skaits par 90 tūkstošiem un tiesā atcelto zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu skaits saglabājas iepriekšējā 0,02% līmenī;

9) samazinās nekustamā īpašuma darījuma reģistrācijas ilgums zemesgrāmatu nodaļās par 0,1 dienu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 955,5	812,0	4 248,8	3 436,8	30 392,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	120,3	-	79,7	79,7	200,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	26 835,2	812,0	4 169,1	3 357,1	30 192,3
Izdevumi - kopā	26 955,5	812,0	4 248,8	3 436,8	30 392,3

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

79,7 tūkst. latu – pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar lietas izskatīšanu tiesā saistīto izdevumu iekasēšanas apjoma pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 3 436,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 812,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 165,2 tūkst. latu – 2007. gada prioritārā pasākuma „Izmeklēšanas tiesnešu darbības un grozījumu civilprocesa likumā nodrošināšana” ietvaros samazināti izdevumi darba vietu iekārtošanai papildus štata vietām;

· 121,6 tūkst. latu – 2007. gada prioritāram pasākumam „Apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu amata vietu izveide saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”” ietvaros samazināti izdevumi darba vietu iekārtošanai papildus štata vietām;

· 89,3 tūkst. latu – 2007. gada prioritāram pasākumam „Administratīvās kapacitātes celšanai” ietvaros samazināti izdevumi darba vietu iekārtošanai papildus štata vietām.

Ilgtermiņa saistības:

435,9 tūkst. latu – investīciju projektam „Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 248,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

435,9 tūkst. latu – investīciju projektam „Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām”.

Prioritārie pasākumi:

· 114,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 322,6 tūkst. latu – esošo tiesnešu darba samaksas palielinājums saskaņā ar vidējās darba samaksas pieaugumu, ievērojot likumā „Par tiesu varu” noteikto amatalgas aprēķinu;

· 1 655,6 tūkst. latu – tiesu darbinieku atalgojuma palielinājums saskaņā ar 2004. gada 23. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 960 „Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi”;

· 322,7 tūkst. latu – papildus izdevumi 24 štata vietu izveidošanai – 16 tiesneši un 8 tiesneša palīgi (atlīdzībai 230,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā, atalgojumam 183,1 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 31,3 tūkst. latu.un kapitālajiem izdevumiem 60,6 tūkst. latu);

· 295,6 tūkst. latu – telpu nomas maksas segšanai sakarā ar nekustamo īpašumu nodošanu VAS „Tiesu namu aģentūra” valdījumā (250,0 tūkst. latu) un telpu nomas maksas pieauguma segšanai administratīvās apgabaltiesas vajadzībām (45,6 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 168,9 tūkst. latu – 2007. gada uzsāktā pasākuma „Izmeklēšanas tiesnešu darbības un grozījumu civilprocesa likumā nodrošināšana” ietvaros pakāpeniski izveidotajām štata vietām – 10 tiesneši un 60 darbinieki (atlīdzībai 141,2 tūkst. latu, tai skaitā, atalgojums 114,0 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 27,7 tūkst. latu), kas nodrošina Kriminālprocesa likumā tiesām noteiktās funkcijas un lietu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju savlaicīgu izskatīšanu sakarā ar šīs kategorijas lietu piekritības maiņu no apgabaltiesas uz rajona (pilsētas) tiesu;

· 28,1 tūkst. latu – 2007. gada uzsāktā pasākuma „Apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu amata vietu izveide saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”” ietvaros pakāpeniski izveidotajām 55 štata vietām (atlīdzībai 6,9 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 21,2 tūkst. latu), kas nodrošina apgabaltiesu tiesnešu un rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāju darbu;

· 93,2 tūkst. latu – palielinājums izdevumos administratīvās kapacitātes celšanai;

· 215,4 tūkst. latu – 2007. gada uzsāktā pasākuma „Administratīvās tiesas pārvietošana (Jēzusbaznīcas ielā)” ietvaros telpu nomai;

· 29,5 tūkst. latu – palielinājums Zemgales apgabaltiesas un Rīgas apgabaltiesas telpu nomai, nodrošinot Ministru kabineta.1999. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 519 un Nr. 520 „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tiesu namu aģentūras valdījumā” izpildi;

· 330,5 tūkst. latu – datortehnikas uzturēšanas izdevumiem;

· 79,7 tūkst. latu – palielināti izdevumi ar lietas izskatīšanu tiesā saistītu izdevumu apmaksai;

· 156,7 tūkst. latu – papildus izdevumi 14 štata vietu izveidošanai (atlīdzībai 136,5 tūkst. latu, tai skaitā, atalgojumam 105,1 tūkst. latu, un precēm un pakalpojumiem 20,2 tūkst.), lai nodrošinātu inflācijas apkarošanas plāna ietvaros pieņemto grozījumu Ministru kabineta 2001. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 28 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” ieviešanu.

36.04.00 Veselības un dzīvības apdrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

Likuma „Par tiesu varu” 125.panta sestajā daļā noteiktais – nodrošināt tiesnešu dzīvības un veselības apdrošināšanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	87,3	-	2,7	2,7	90,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	87,3	-	2,7	2,7	90,0
Izdevumi - kopā	87,3	-	2,7	2,7	90,0

Izdevumi:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2,7 tūkst. latu

Prioritārais pasākums:

2,7 tūkst. latu – tiesnešu dzīvības un veselības apdrošināšanai saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 125.panta sesto daļu.

36.05.00 Tiesnešu izdienas pensija

Darbības galvenais mērķis:

Tiesnešu izdienas pensiju likumā noteiktais – tiesnešu sociālo garantiju nodrošināšana, veicot izdienas pensijas izmaksu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	118,4	-	-	-	118,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	118,4	-	-	-	118,4
Izdevumi - kopā	118,4	-	-	-	118,4

39.00.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai

Darbības galvenais mērķis:

saskaņā ar likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” politiski represēto personu sociālo un mantisko tiesību nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

Politiski represēto personu atvieglota tiesību un garantiju realizācija atbilstoši likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	7,5	-	-	-	7,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7,5	-	-	-	7,5
Izdevumi - kopā	7,5	-	-	-	7,5

42.00.00 Valsts zemes dienests

Programmas izpildi nodrošina Valsts zemes dienests.

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt savas kompetences ietvaros zemes administrēšanas funkciju realizēšanu valstī;

2) nodrošināt sabiedrību ar nekustamo īpašumu (zemes tiesisko valdījumu) pārvaldībai, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanai nepieciešamo aktuālo oficiālo valsts kadastra informāciju, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu vienotā sistēmā un izplatīšanu;

3) nodrošināt sabiedrību ar aktuālām kadastrālām vērtībām nekustamā īpašuma nodokļa un tautsaimniecības ekonomiskās vadības vajadzībām, veicot to aprēķinu vienotā sistēmā;

4) nodrošināt sabiedrību ar aktuālu, ticamu un pilnīgu kadastra informāciju, veicot tās reģistrāciju, uzturēšanu un izplatīšanu pieprasītajā vietā un veidā;

5) nodrošināt pasākumus zemes reformas pabeigšanai savas kompetences ietvaros;

6) Valsts zemes dienesta informāciju sistēmu modernizācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 084,1	685,3	1 295,5	610,2	18 694,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	10 600,3	-	-		10 600,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	10,5	10,5	-	-10,5	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 473,3	674,8	1 295,5	620,7	8 094,0
Izdevumi - kopā	18 084,1	685,3	1 295,5	610,2	18 694,3

42.01.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dienesta kompetencē esošo darbības virzienu efektīvu izpildi;

2) nodrošināt dienesta funkciju un uzdevumu efektīvu un kvalitatīvu izpildi;

3) nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanas sistēmu un procedūru vienkāršošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavoti nepieciešamie normatīvie akti;

2) nodrošināta nozares rezultatīvo rādītāju savlaicīga un efektīva izpilde;

3) ieviesta kvalitatīva, efektīva ērta klientu apkalpošanas sistēma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā (Ls)
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	854,6	-	-	-	854,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	854,6	-	-	-	854,6
Izdevumi - kopā	854,6	-	-	-	854,6

42.02.00 Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izmantojot progresīvas tehnoloģijas un citu valsts informācijas sistēmu atbalstu, nodrošināt ticamas un precīzas informācijas uzkrāšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodrošināt sabiedrībai pilnīgu un aktuālu informāciju par nekustamo īpašumu objektiem;

2) izveidot un uzturēt ekonomiski pamatotu un objektīvu, uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas balstītu nekustamo īpašumu vērtības noteikšanas sistēmu, aptverot visus nekustamos īpašumus;

3) nodrošināt adrešu informācijas apkopošanu, uzturēšanu un izplatīšanu visā valsts teritorijā pa visiem adresācijas objektiem un administratīvajām robežām;

4) nodrošināt licencēto personu veikto mērniecības darbu kontroli un veicināt kvalitātes paaugstināšanos;

5) nodrošināt zemes reformas un nekustamā īpašumu veidojošās informācijas arhīva dokumentu saglabāšanu;

6) veicināt zemes reformas un zemes privatizācijas pabeigšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzturēta aktuāla teksta un grafiskā informācija par 5,6 miljoniem nekustamā īpašuma objektu;

2) sekmīgai nekustamā īpašuma nodokļu politikas realizācijai nodrošinātas aktuālas kadastrālās vērtības par visiem nekustamajiem īpašumiem valsts teritorijā;

3) precizēti kadastrālās vērtības bāzes rādītāji un apkopoti nekustamā īpašuma tirgus dati par 60 tūkstošiem darījumu;

4) uzturēta un lietotājiem pieejama aktuāla teksta un grafiskā informācija par adrešu objektiem un administratīvajām robežām;

5) nodrošināta mērniecības darbu uzraudzība;

6) turpināts darbs pie lauku zemes izpirkšanas, kā arī uzmērītas zemes īpašumu robežas bijušajiem zemes īpašniekiem, to pirmās kārtas mantiniekiem un represētajām personām, atbilstoši šai prioritātei piešķirtā finansējuma apjomam;

7) uzsākta Valsts zemes dienesta informāciju sistēmu modernizācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 565,2	674,8	1 295,5	620,7	6 185,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 565,2	674,8	1 295,5	620,7	6 185,9
Izdevumi - kopā	5 565,2	674,8	1 295,5	620,7	6 185,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 620,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 674,8 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

· 56,8 tūkst. latu – nekustamo īpašumu reģistrācijas procedūru integrēšanai starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatu nodaļām;

· 40,7 tūkst. latu – kadastra datu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai;

· 25,0 tūkst. latu – reģistra programmatūras uzlabojuma izpētei;

· 20,0 tūkst. latu – pētījuma veikšanai un politikas plānošanas dokumentu izstrādei;

· 100,0 tūkst. latu – robežu uzmērīšanai bijušajiem īpašniekiem to pārdzīvojušiem laulātiem, pirmās kārtas mantiniekiem, I grupas invalīdiem.

Ilgtermiņa saistības:

· 428,0 tūkst. latu – investīciju projekta „Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs” (OP-5) realizēšanai;

· 4,3 tūkst. latu – dalības maksai starptautiskajā organizācijā „EuroGeographic” 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 295,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 749,5 tūkst. latu – investīciju projekta „Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs” (OP-5) realizēšanai;

· 4,3 tūkst. latu – dalības maksai starptautiskajā organizācijā „EuroGeographic” 2008. gadā.

Prioritārie pasākumi:

· 58,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 283,0 tūkst. latu – vienotās Valsts zemes dienesta sistēmas modernizācijai un uzturēšanai, kā arī nekustamo īpašumu apzīmējumu manuālās sinhronizācijas un atbilstības izvērtēšanai ar citās sistēmās esošajiem datiem;

· 200,0 tūkst. latu – apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas attīstībai (aizsargjoslas).

42.04.00 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt ātru un efektīvu pakalpojumu izpildi zemes reformas realizācijai un nekustamā īpašuma tirgus attīstībai;

2) pilnveidot klientu apkalpošanas sistēmu un attīstīt informācijas izplatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu tirgus attīstību un arī informāciju valsts funkciju realizācijai;

3) pakāpeniski ieviest efektīvus elektroniskos pakalpojumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta savlaicīga nekustamo īpašumu reģistrācija, reģistrēti 55 tūkstoši jaunu nekustamo īpašumu;

2) nodrošināta iespēja informāciju par nekustamajiem īpašumiem un to raksturojošiem rādītājiem iegūt elektroniski. gada laikā noslēgti 3.5 tūkstoši līgumu;

3) sniegti pakalpojumi ēku un būvju kadastrālajā uzmērīšanā 110 tūkstošiem objektu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	11 664,3	10,5	-	-10,5	11 653,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	10 600,3	-	-	-	10 600,3
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	10,5	10,5	-	-10,5	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 053,5	-	-	-	1 053,5
Izdevumi - kopā	11 664,3	10,5	-	-10,5	11 653,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -10,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 10,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,5 tūkst. latu – projekta Eiropas Savienības zemes informācijas sistēma „EULIS Plus” realizācijai.

43.00.00 Satversmes aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nosargāt valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem,

2) aizsargāt valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) novērsti vai neitralizēti valsts drošības apdraudējumi;

2) NATO un ES klasificētā informācija Latvijas Republikā aizsargāta atbilstoši NATO un ES prasībām;

3) nodrošināta valsts noslēpuma aizsardzība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 497,8	185,0	1,0	-184,0	4 313,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 497,8	185,0	1,0	-184,0	4 313,8
Izdevumi - kopā	4 497,8	185,0	1,0	-184,0	4 313,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -184,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 185,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

185,0 tūkst. latu – vienreizējiem izdevumiem Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

1,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

45.00.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

Programmas izpildi nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija.

Darbības galvenie mērķi:

1) juridiskās palīdzības mērķis ir nodrošināt maznodrošināto, trūcīgo un personu, kas atrodas īpašā personas situācijā, pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai;

2) izveidot taisnīgu un atbilstīgu valsts kompensācijas mehānismu vardarbīgos, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;

3) līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskai palīdzībai, apsaimniekošana;

4) līdzekļu, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana;

5) līdzekļu, kas paredzēti administrācijas izveidei un attīstībai, apsaimniekošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apmaksāto juridiskās palīdzības gadījumu skaita palielināšana;

2) personu skaita, kas saņēmuši valsts kompensāciju cietušajiem, palielināšana;

3) administrācija savā darbībā nodrošina fiziskām personām tiesas pieejamību un to tiesību efektīvu aizsardzību;

4) administrācija nodrošina nepārtrauktu institūcijas darbības pilnveidi un attīstību;

5) valsts piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti saimnieciski un efektīvi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 182,2	17,9	-	17,9	2 164,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 182,2	17,9	-	17,9	2 164,3
Izdevumi - kopā	2 182,2	17,9	-	17,9	2 164,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 17,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 17,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

17,9 tūkst. latu – darba vietu iekārtošanai – datortehnikas, programmnodrošinājuma, biroja tehnikas, mēbeļu un pārējā inventāra iegādei.

46.00.00 Valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšana

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta valsts nozīmes pasākuma norise starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	32,9	-	-	-	32,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32,9	-	-	-	32,9
Izdevumi - kopā	32,9	-	-	-	32,9