17. Satiksmes ministrija

Pamatbudžets

Satiksmes ministrijas darbības virsmērķis ir savas kompetences ietvaros izstrādāt un īstenot Latvijas valsts politiku transporta un sakaru nozarē:

1) uzturēt un attīstīt Latvijā efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu, elastīgu transporta sistēmu, kas piedāvā plašas izvēles iespējas šīs sistēmas lietotājiem;

2) izveidot liberalizētu un harmonizētu atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) prasībām sakaru nozares tiesisko un ekonomisko vidi, kas nodrošina efektīvu un racionālu ierobežoto nacionālo resursu izmantošanu, veicina konkurenci un piesaista investīcijas.

Darbības galvenie mērķi:

1) labi plānota un regulēta transporta un sakaru nozare;

2) kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta, kvalitatīva, konkurētspējīga transporta infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide un droša satiksme;

3) kvalitatīvi, visiem pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi;

4) sakārtota un stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi;

5) pieejami konkurētspējīgi tranzīta pakalpojumi ar paaugstinātu pievienoto vērtību.

2008. gadā Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžetā ir paredzētas šādas izmaiņas:

1) ir likvidēta pamatbudžeta programma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā reģionālo autoceļu attīstības programma”, jo pabeigts nacionālās programmas „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” projekts;

2) ir paredzēta jauna budžeta 45.00.00 programma „Neatliekamo Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras projektu sagatavošana un būvniecība”;

3) 39.00.00 programmai ir nomainīts nosaukums uz „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana”, jo atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam, birojs nodarbosies ar dažādu transporta nozaru nelaimes gadījumu izmeklēšanu.

03.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) kvalitatīvi un termiņā izstrādāti politikas plānošanas dokumenti un tiesību aktu projekti;

2) atbilstoši ES regulējumam izstrādāti politikas plānošanas dokumentu projekti un tiesību aktu projekti;

3) izstrādātas vai aktualizētas 3 nozaru pamatnostādnes;

4) izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts Eiropas Transporta (TEN-T) tīkla projektu īstenošanai;

5) aktualizēta Eiropas Transporta (TEN-T) tīkla projektu īstenošanas iekšējās kontroles kārtība;

6) izstrādāti 2 Ministru kabineta noteikumu projekti ERAF/Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešanai 2007.–2013. gadam;

7) izstrādātas 3 ERAF/Kohēzijas fonda iekšējās kārtības ieviešanai 2007.–2013. gadam;

8) aktualizēti 7 sadarbības līgumi par ERAF /Kohēzijas fonda īstenošanas kārtību;

9) veikti 11 iekšējie auditi ministrijas pārvaldes sistēmās;

10) veikti 2 iekšējie auditi padotības iestādēs;

11) veikti 3 iekšējie auditi kapitālsabiedrībās;

12) veikti 12 ES finansēto projektu auditi un pārbaudes.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 958, 8	50,5	335,9	285,4	4 244,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	168, 0	-	189,0	189,0	357,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 790,8	50,5	146,9	96,4	3 887,2
Izdevumi - kopā	3 958,8	50,5	335,9	285,4	4 244,2

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem:

189,0 tūkst. latu – palielināti programmas pašu ieņēmumi sakarā ar zemes nomas maksas un telpu īres maksas palielināšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 285,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 50,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

50,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi par lietvedības programmatūras iegādi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 335,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 63,7 tūkst. latu – 2007. gadā izveidotā atašeja informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pasta jautājumos Briselē darbības nodrošināšanai – atlīdzībai 39,0 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 32,1 tūkst. latu un precēm un pakalpojumiem 24,7 tūkst. latu;

· 83,2 tūkst. latu – administratīvās kapacitātes celšanai ministrijā – 2007. gadā izveidoto 5 jaunu amata vietu darbības nodrošināšanai iekšējā audita departamentā, valsts īpašuma uzraudzības nodaļā, sabiedrisko attiecību nodaļā, ministra birojā, ministrijas darbības nodrošināšanas nodaļā – atlīdzībai 77,7 tūkst. latu, tai skaitā atalgojumam 57,7 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 5,5 tūkst. latu;

· 189,0 tūkst. latu – no papildus saņemtiem pašu ieņēmumiem 93,0 tūkst. latu tiks izlietoti precēm un pakalpojumiem, 53,0 tūkst. latu pievienotās vērtības nodokļa nomaksai, 34,5 tūkst. latu atlīdzībai – sociālā rakstura pabalstiem un kompensācijām, veselības apdrošināšanai 7,8 tūkst. latu un 0,7 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem datoru iegādei.

08.00.00 Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

funkcionēt Latvijas un starptautiskajā kultūras apritē, būt sabiedrībai plaši pieejamai pētnieciskai un izglītojošai valsts kultūras iestādei, kas visplašākās sabiedrības interesēs vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus kā industriālā mantojuma un materiālās kultūras sastāvdaļu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apmierināta sabiedrības prasība pēc kvalitatīviem muzeja pakalpojumiem un tā pieejamība sabiedrībai (muzeja apmeklētāju skaits – 45 000);

2) izglītota sabiedrība seno spēkratu un ceļu satiksmes drošības jomā, veicot izglītojošo darbu ar muzeja pedagoģisko programmu palīdzību (novadītas 15 muzejpedagoģiskās nodarbības);

3) sadarbībā ar Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļu un CSDD izstrādāta muzejpedagoģiskā programma par satiksmes drošības jautājumiem skolēnu auditorijai;

4) veidota viena jauna ekspozīcija, kā arī eksponēta ārpus muzeja, lai apmeklētājiem nodrošinātu muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, veikta esošo ekspozīciju atjaunošana;

5) muzeja apmeklētājiem sniegta kvalitatīva informācija par muzeja ekspozīciju (novadītas ekskursijas – 100);

6) realizēta sadarbība ar Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļu, piedaloties ministrijas informatīvajā kampaņā, kas vienlaicīgi palielina muzeja publicitāti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	319,8	-	53,5	53,5	373,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	222,8	-	30,5	30,5	253,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	97,0	-	23,0	23,0	120,0
Izdevumi - kopā	319,8	-	53,5	53,5	373,3

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem:

30,5 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, palielinoties sniegto pakalpojumu apjomam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 53,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 6,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas, paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā atalgojums 5,3 tūkst. latu;

· 16,4 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai, tajā skaitā atalgojums 13,8 tūkst. latu, valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995.

Citas izmaiņas:

· 30,5 tūkst. latu – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem aģentūras darbības nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Sagaidāmais rezultāts:

veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	177,4	177,4	190,1	12,7	190,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	177,4	177,4	190,1	12,7	190,1
Izdevumi - kopā	177,4	177,4	190,1	12,7	190,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu (5. aile): 12,7 tūkst. latu

Samazinājums izdevumos (3. aile): 177,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

177,4 tūkst. latu – nodrošinātās iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 190,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Noslēgts līgums ar starptautisko jūrniecības organizāciju par iemaksām Starptautiskajā naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijas fondā (IOPC Papildus fonds) un 2008. gadā sakarā ar valūtas kursa svārstībām ir pieaugušas izmaksas citām iemaksām starptautiskajās organizācijās. Plānots finansējums iemaksām šādās organizācijās:

· Dzelzceļa sadarbības organizācija (OSŽD) – 35,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF) – 4,8 tūkst. latu;

· Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) – 13,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO) – 14,0 tūkst. latu;

· Starptautiskā jūras dibena institūcija – 1,1 tūkst. latu;

· Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) – 39,5 tūkst. latu;

· Pasaules pasta savienība (UPU) – 18,0 tūkt. latu;

· Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) – 20,4 tūkst. latu;

· Eiropas transporta ministru konference (ECMT) – 2,8 tūkst. latu;

· Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) – 1,0 tūkst. latu;

· Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS) – 1,3 tūkst. latu;

· Sakaru reģionālā padome – 1,3 tūkst. latu;

· IOPC Papildus fonds – 1,1 tūkst. latu;

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) – 3,0 tūkst. latu;

· Parīzes vienošanās memorands par ostu valsts kontroli – 33,8 tūkst. latu.

11.00.00 Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) uzraudzīt un paaugstināt dzelzceļa ekspluatācijas, manevru darbu, ritošā sastāva un kustības drošības līmeni;

2) praktiski nodrošināt dzelzceļu savstarpējo izmantojamību, saskaņā ar ES direktīvu prasībām;

3) nodrošināt dzelzceļa nozares uzņēmumu un dzelzceļa speciālistu sertificēšanas procesu izpildi un uzraudzību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veiktas 110 pārbaudes par dzelzceļa ritošā sastāva un infrastruktūras atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām;

2) veikta 30 dzelzceļa nozares uzņēmumu sertificēšana un izsniegtas drošības apliecības;

3) veikta 190 dzelzceļa speciālistu atestācija un sertificēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	382,8	-	-	-	382,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	382,8	-	-	-	382,8
Izdevumi - kopā	382,8	-	-	-	382,8

12.00.00 Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē, paaugstinot nozares liberalizācijas līmeni, veicinot konkurenci, nediskriminējošu nosacījumu ieviešanu un to ievērošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izsniegtas 400 ritošā sastāva reģistrācijas apliecības;

2) izsniegtas 50 infrastruktūras reģistrācijas apliecības;

3) saskaņoto 2 valsts pasūtījumu līgumi;

4) veikta 1 novērtēšana dzelzceļa infrastruktūras radītā riska dzelzceļa mezglos;

5) veiktas 3 novērtēšanas dzelzceļa infrastruktūras radītā riska dzelzceļa iecirkņos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	252,8	-	-	-	252,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	252,8	-	-	-	252,8
Izdevumi - kopā	252,8	-	-	-	252,8

14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ES fondu finansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu transporta jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavoti 2 „lielo” Kohēzijas fonda projektu pieteikumi;

2) noslēgti 12 līgumi Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros;

3) administratīvi vadīti 38 Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros noslēgtie līgumi;

4) administratīvi vadīti 10 ERAF līdzfinansēto nacionālo programmu projekti;

5) sagatavotas ieviešanai 6 ERAF aktivitātes;

6) ieviestas un uzraudzītas 5 ERAF aktivitātes;

7) uzraudzīti 5 projekti, kuri tiek līdzfinansēti no TEN –T budžeta, no kuriem ieviesti 2 ceļu projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	202,7	31,2	18,8	-12,4	190,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	202,7	31,2	18,8	-12,4	190,3
Izdevumi - kopā	202,7	31,2	18,8	-12,4	190,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -12,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 31,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 31,2 tūkst. latu – finansējums ERAF nacionālās programmas„Atbalsts programmas vadībai” projekta 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte”. Projekti tiks pabeigti 2007. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 18,8 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390.

23.00.00 Valsts autoceļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām, kā arī nodrošināt lauku autoceļu sakārtošanu un attīstību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valsts autoceļos:

sniegs tīrīts 18 300 km;

nodrošināta kaisīšana 5 600 km;

veikts melno segu bedrīšu remonts 470 000 m²;

veikta grants ceļu planēšana 12 000 km;

atjaunoti melnie segumi 219 km;

atjaunoti grants segumi 320 km;

sakārtoti 2.šķiras autoceļi 445 km;

veikts 44 tiltu remonts;

uzturēti horizontālie apzīmējumu uz valsts ceļiem 5 600 km;

uzbūvēta 1 gājēju pāreja pār autoceļiem 2 līmeņos ;

veikti satiksmes organizācijas uzlabojumi 10 „melnajos punktos”.

2) nodrošināts finansējums 31 477 km ceļu un 7 550 km ielu uzturēšanai un atjaunošanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	189 825,9	-	46 910,2	46 910,2	236 736,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	300,0	-	-	-	300,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	189 525,9	-	46 910,2	46 910,2	236 436,1
Izdevumi – kopā	189 825,9	-	46 910,2	46 910,2	236 736,1

Palielinājums izdevumos (4. aile): 46 910,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

46 910,2 tūkst. latu – Valsts autoceļu fondam palielināti izdevumi atbilstoši prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa naftas produktiem, ievērojot likuma „Par autoceļiem” un transportlīdzekļu ikgadējās nodevas, pamatojoties uz likuma „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” 2. pantu. Tajā skaitā palielinājums mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām) 15 280,8 tūkst. latu un autoceļu pārvaldīšanai, uzturēšanai un atjaunošanai 31 629,4 tūkst. latu.

26.00.00 Ostu attīstības fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Latvijas Ostu padomes sekretariāta – informācijas centra darbību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikti 2 pētījumi par eksporta mērķu tirgiem un kravu piesaistes iespējām Āzijas un Tālo austrumu valstīs;

2) nodrošināta Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzņēmumu dalība 5 izstādēs ar nacionālajiem stendiem;

3) nodrošināta Latvijas ostu un ar tranzīta biznesu saistītu uzņēmumu dalība 4tirdzniecības misijās, semināros Āzijas un Tālo austrumu valstīs;

4) organizēti Latvijas ostu un tranzīta pakalpojumu mārketinga (6) pasākumi un sagatavoti informatīvie materiāli.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	120,8	-	-	-	120,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	120,8	-	-	-	120,8
Izdevumi - kopā	120,8	-	-	-	120,8

29.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā

Darbības galvenie mērķi:

1) integrācija Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN);

2) galveno transporta koridoru attīstība, tai skaitā: ceļu segu un tiltu nestspējas paaugstināšana atbilstoši ES normatīvajām slodzēm un satiksmes drošības paaugstināšana, uzlabojot ceļu ģeometriju atbilstoši pieaugošām satiksmes prasībām un likvidējot “melnos” punktus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikti autoceļa rekonstrukcijas darbi 24 km garumā ceļa posmā Jēkabpils-Varakļāni;

2) pabeigti būvdarbi projektā „E 67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš 2002/LV/P/PT/008”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	63 518,6	63 518,6	37 096,0	- 26 422,6	37 096,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	23 553,1	23 553,1	2 813,3	- 20 739,8	2 813,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39 965,5	39 965,5	34 282,7	-5 682,8	34 282,7
Izdevumi - kopā	65 284,8	65 284,8	39 499,6	-25 785,2	39 499,6
Finansiālā bilance	-1 766,2	×	×	×	-2 403,6
Naudas līdzekļi	1 766,2	×	×	×	2 403,6
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 766,2	×	×	×	2 403,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -25 785,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 65 284,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

65 284,8 tūkst. latu – 2007. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto autoceļu projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 25 319,3 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības;

· 39 965,5 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 39 499,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 34 282,7 tūkst. latu – līdzfinansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 5 216,9 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

1) TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts 2004/LV/16/C/PT/001

· 29 320,3 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 2 403,6 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

2) E 67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš 2002/LV/P/PT/008

· 4 962,4 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 2 813,3 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

31.00.00 Sabiedriskais transports

Darbības galvenie mērķi:

segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas (izņemot pilsētas nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas modeļa reforma).

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība;

2) apsekoti 5% reisi no kopējā pakalpojumu apjoma;

3) veikta katra pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma viena pārbaude;

4) veiktas 2 finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā;

5) pārvadātājam segti zaudējumi 79% apmērā no pamatoti plānotā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	48 760, 2	-	16 274, 5	16 274, 5	65 034,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	48 760,2	-	16 274, 5	16 274, 5	65 034,7
Izdevumi - kopā	48 760,2	-	16 274, 5	16 274, 5	65 034,7

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16 274,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

15 876,4 tūkst. latu – līdzekļi paredzēti zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, ņemot vērā Eiropas Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1191/69 nosacījumus un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā paredzētās normas.

12,4 tūkst. latu – dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai (telpu noma).

Citas izmaiņas:

385,7 tūkst. latu – dzelzceļa pasažieru pārvadājumu zaudējumu segšanai sakarā ar infrastruktūras maksas palielināšanos.

2008. gadā finansējums no valsts budžeta zaudējumu segšanai pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumiem tiks nodrošināts šādos apmēros:

· Dotācija par pārvadājumiem pilsētas maršrutos 9 421,5 tūkst. latu,

tai skaitā:

Daugavpils domei 362,4 tūkst. latu

Jelgavas domei 160,4 tūkst. latu

Jūrmalas domei 105 tūkst. latu

Liepājas domei 322,4 tūkst. latu

Rēzeknes domei 72 tūkst. latu

Rīgas domei 6 712,5 tūkst. latu

Ventspils domei 77,9 tūkst. latu

Rajonu pilsētām 1 608,9 tūkst. latu

· Dotācija par pārvadājumiem rajonu maršrutos 12 988,3 tūkst. latu;

· Dotācija par pārvadājumiem tālsatiksmes maršrutos 10 732,5 tūkst. latu;

· Dotācija par pārvadājumiem dzelzceļa maršrutos 31 258,8 tūkst. latu.

33.00.00 Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) palielināt satiksmes drošību;

2) likvidēt vilciena kustības ātruma ierobežojumus neapmierinošā ceļa stāvokļa dēļ;

3) saglabāt un palielināt Austrumu - Rietumu koridora iecirkņu caurlaides spēju, lai varētu nodrošināt plānoto kravu plūsmu caur Latvijas ostām un tranzītu pa valsts teritoriju Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā;

4) samazināt dzelzceļa negadījumu izraisīta apkārtējās vides piesārņojuma risku.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nomainītas 123 dzelzceļa pārmijas;

2) rekonstruēti 65 km sliežu ceļu;

3) modernizēta 189 km Austrumu-Rietumu koridora vilcienu kustības vadības automātiskā sistēma;

4) modernizēti ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas 14 komplekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	30 607,1	30 607,1	37 139,6	6 532,5	37 139,6
Ārvalstu finanšu palīdzība	21 849,4	21 849,4	25 438,7	3 589,3	25 438,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 757,7	8 757,7	11 700,9	2 943,2	11 700,9
Izdevumi - kopā	34 462,0	34 462,0	40 631,2	6 169,2	40 631,2
Finansiālā bilance	-3 854,9	×	×	×	-3 491,5
Naudas līdzekļi	3 854,9	×	×	×	3 491,5
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	3 854,9	×	×	×	3 491,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 6 169,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 34 462,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

34 462,0 tūkst. latu – 2007. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 8 757,6 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 25 704,4 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 3 854,9 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2007. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 40 631,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 11 700,9 tūkst. latu – līdzfinansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 28 930,3 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem, tai skaitā 3 491,5 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

Turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti.

1) Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu – Rietumu koridora posmā Latvijā 2004/LV/16/C/PT/002:

· 2 220,2 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 9 555,3 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

2) Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija 2001/LV/16/P/PT/007:

· 2 452,8 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 1 207,4 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

3) Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija 2001/LV/16/P/PT/006:

· 7 028,0 tūkst. latu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 18 167,5 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

34.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ostu kompleksu attīstību, veicot nepieciešamos infrastruktūras uzlabošanas darbus un jaunu objektu izbūvi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) attīstīti Ventspils ostas pievedceļi (1 projekts);

2) tiek būvēts dzelzceļa parks un projektēti pievadi Liepājas ostā;

3) izbūvēts 1 jauns autoceļš Liepājas ostā;

4) veikta viena izgriežamā tilta rekonstrukcija Liepājā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	8 998,7	8 998,7	9 959,7	961,0	9 959,7
Ārvalstu finanšu palīdzība	7 056,2	7 056,2	8 799,0	1 742,8	8 799,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 942,5	1 942,5	1 160,7	-781,8	1 160,7
Izdevumi - kopā	9 948,2	9 948,2	7 841,7	-2 106,5	7 841,7
Finansiālā bilance	-949,5	×	×	×	2 118,0
Naudas līdzekļi	949,5	×	×	×	-2 118,0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	949,5	×	×	×	-2 118,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2 106,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 9 948,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

9 948,2 tūkst. latu – 2007. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansēto ostu attīstības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 1 942,5 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 8 005,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 949,5 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2007. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 7 841,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 1 160,7 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 6 681,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Turpināti iepriekšējā gadā uzsāktie projekti:

1) Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināļiem 2005/LV/16/C/PT/001

4 503,0 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības.

2) Liepājas ostas pievadceļu (dzelzceļš un autoceļš) rekonstrukcija 2005/LV/16/C/PT/003

· 1 160,7 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 2 178,0 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības.

35.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai

Darbības galvenie mērķi:

paaugstināt starptautiskās lidostas Rīga drošību un kapacitāti, pagarinot un uzlabojot skrejceļu un nomainot esošo skrejceļa apgaismošanas sistēmu uz kvalitatīvāku.

Sagaidāmais rezultāts:

1) skrejceļš atjaunots un pagarināts par 650 m (sasniedzot kopējo garumu 3200 m), kas nodrošinās tā iekļaušanos ICAO code 4E prasībām un ļaus uzņemt lidostā gaisa kuģus ar pacelšanās masu virs 200 t;

2) ieviestas ICAO code 4E prasības, kas nodrošinās lielākas manevrēšanas iespējas Rīgas lidostā;

3) uzlabota apgaismošanas sistēma, lai nodrošinātu atbilstību ICAO CAT II prasībām.

4) uzlabota eksistējošā drenāžas sistēma, kas palīdzēs novērst problēmas liela nokrišņu daudzuma gadījumā un palielinās gaisa kuģu drošību un lidostas spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu arī sliktos laika apstākļos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	7 124,3	7 124,3	6 983,8	-140,5	6 983,8
Ārvalstu finanšu palīdzība	7 124,3	7 124,3	6 983,8	-140,5	6 983,8
Izdevumi - kopā	5 340,6	5 340,6	5 650,5	309,9	5 650,5
Finansiālā bilance	1 783,7	×	×	×	1 333,3
Naudas līdzekļi	-1 783,7	×	×	×	-1 333,3
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-1 783,7	×	×	×	-1 333,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 309,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5 340,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 340,6 tūkst. latu – 2007. gadā no Kohēzijas fonda līdzfinansētā lidostas attīstības projekta realizācijai paredzētais finansējums.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 650,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

5 650,5 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība no Kohēzijas fonda līdzekļiem projektam VAS ”Starptautiskā lidosta „Rīga”” skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija.

37.00.00 Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ES Kohēzijas fonda finansēto projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu transporta jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

investīciju projekta „Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcija” izpēte un pieteikuma sagatavošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	272,8	272,8	332,0	59,2	332,0
Ārvalstu finanšu palīdzība	210,2	210,2	324,0	113,8	324,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	62,6	62,6	8,0	-54,6	8,0
Izdevumi - kopā	393,0	393,0	346,8	-46,2	346,8
Finansiālā bilance	-120,2	×	×	×	-14,8
Naudas līdzekļi	120,2	×	×	×	14,8
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	120,2	×	×	×	14,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -46,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 393,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

393,0 tūkst. latu – 2007. gadā Kohēzijas fonda līdzfinansēto tehniskās palīdzības projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 62,6 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 330,4 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tajā skaitā 120,2 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2007. gada 1. janvāri.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 346,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Turpināti iepriekšējā gadā uzsāktie projekti:

1) Tehniskā palīdzība transporta sektoram 2004/LV/16/C/PA/001

241,1 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības.

2) Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai 2004/LV/16/C/PA/002

· 8,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 97,7 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā 14,8 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz 2008. gada 1. janvāri.

38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) lēmumos par Eiropas Transporta tīkla TEN-T finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu.

Sagaidāmais rezultāts:

turpinās šādu projektu īstenošana:

1) Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana 2004-LV-92302-P;

2) Izpēte TEN-T ostu projektu infrastruktūras uzlabošanai (Rīga, Liepāja, Ventspils) 2006-LV-92301-S.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 877,3	3877,3	623,6	-3 253,7	623,6
Ārvalstu finanšu palīdzība	2 256,3	2 256,3	407,6	-1 848,7	407,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 621,0	1 621,0	216,0	-1 405,0	216,0
Izdevumi - kopā	4 626,1	4 626,1	623,6	-4 002,5	623,6
Finansiālā bilance	-748,8	×	×	×	0
Naudas līdzekļi	748,8	×	×	×	0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	748,8	×	×	×	0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -4 002,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 626,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

4 626,1 tūkst. latu – 2007. gadā TEN-T fonda līdzfinansēto izpētes projektu realizācijai paredzētais finansējums:

· 1 621,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 3 005,1 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības šādu projektu īstenošanai, tai skaitā, 748,8 tūkst. latu no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem. uz 2007. gada 1. janvāri:

Ceļa E67 posms Rīga-Ķekava uzlabošanas izpēte 2004-LV-92306-S;

Ceļa E22 posma Ludza -Terehova uzlabošanas izpēte 2004-LV-92304-S;

Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā 2005-LV-92301-S.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 623,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 216,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

· 407,6 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības šādu projektu īstenošanai:

1) Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes uzlabošana 2004-LV-92302-P

407,6 tūkst. latu – no ārvalstu finanšu palīdzības;

2) Izpēte TEN-T ostu projektu infrastruktūras uzlabošanai (Rīga, Liepāja, Ventspils) 2006-LV-92301-S:

216,0 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

39.00.00 Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) ieviest un izpildīt Padomes 1994. gada 21. novembra direktīvas 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus, prasības, kā arī Dzelzceļa drošības direktīvas 2004/49/EK prasības;

2) aviācijas nelaimes gadījumus un dzelzceļa avārijas izmeklēt saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. novembra noteikumos Nr. 660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu” un 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība” noteiktajiem termiņiem;

3) analizējot aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu cēloņus, izstrādāt lidojumu drošības rekomendācijas, lai paaugstinātu civilās aviācijas lidojumu drošību un novērstu līdzīgu nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu atkārtošanos nākotnē;

4) analizējot dzelzceļa avāriju cēloņus, izstrādāt drošības ieteikumus, lai paaugstinātu dzelzceļa transporta kustības drošību un novērstu līdzīgu avāriju atkārtošanos nākotnē.

Sagaidāmais rezultāts:

1) kvalitatīvi un savlaicīgi izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi, incidenti, un dzelzceļa avārijas, tiek noteikti patiesie aviācijas nelaimes gadījumu, incidentu, dzelzceļa avāriju un starpgadījumu cēloņi;

2) izstrādāti efektīvi preventīvie pasākumi civilās aviācijas un dzelzceļa transporta pārvadājumu jomā, kas ļaus paaugstināt civilās aviācijas lidojumu un dzelzceļa pārvadājumu drošības līmeni.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	190,4	-	-	-	190,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	190,4	-	-	-	190,4
Izdevumi - kopā	190,4	-	-	-	190,4

40.00.00 Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts politiku autopārvadājumu jomā, nodrošinot pasažieru un kravu autopārvadājumu kvalitātes un drošības standartu ieviešanu saskaņā ar starptautiskajām tiesību normu prasībām, nodrošinot autopārvadājumu licencēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, nodrošinot un pastiprinot ar autopārvadājumu organizāciju saistītās uzņēmējdarbības kontroli, izveidojot un uzturot informatīvo datu bāzi par pārkāpumiem autopārvadājumu jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikta kontrole 500 uzņēmumos;

2) veikta kontrole par ES prasību ievērošanu saistībā ar autovadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika un tā reģistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošanu 3% apmērā no darbdienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi;

3) veikta 34 000 transportlīdzekļu kontrole;

4) veikta 1000 transportlīdzekļu faktiskās masas vai ass slodžu kontrole.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	980,2	13,7	-	-13,7	966,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	980,2	13,7	-	-13,7	966,5
Izdevumi - kopā	980,2	13,7	-	-13,7	966,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -13,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 13,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

13,7 tūkst. latu – Microsoft programmatūras licenču pirkšana, noma un atjaunošana.

41.00.00 Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā, nodrošināt gaisa pārvadājumu kvalitātes un drošības standartu ieviešanu saskaņā ar starptautisko un Eiropas Savienības tiesību normu prasībām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikta 13 sertificēto gaisa kuģu ekspluatantu darbības uzraudzība;

2) sertificēti 10 lidlauku sertifikācija un darbības uzraudzība;

3) sertificēti 2 aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar Regulu (EK) 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai;

4) veikta 15 sertificēto gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju uzraudzība saskaņā ar Regulas (EK) 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu II Pielikumu;

5) veikta 11 sertificēto gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizāciju uzraudzība saskaņā ar Regulas (EK) 2042/2003 I Pielikumu;

6) nodrošināta civilā gaisa kuģu reģistra uzturēšana un veikta 145 reģistrēto gaisa kuģu lidotspējas uzraudzība;

7) realizēta 1 lidojumu drošības programma;

8) akceptētas ārvalstu aviosabiedrību 22 drošības programmas un uzraudzītas to izpilde;

9) apstiprinātas Latvijā sertificēto aviosabiedrību 13 aviodrošības programmas un uzraudzītas to izpilde;

10) pieņemti 15 starptautiskie standartizācijas auditi;

11) saskaņotas 130 gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamo augstu objektu celtniecības atļaujas;

12) veikta aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja tehniskā aprīkojuma 150 vienību drošības uzraudzība (inspekcijām pakļautās VAS „Latvijas gaisa satiksme” tehnikas vienības);

13) veiktas 12 ārvalstu gaisa kuģu pārbaudes (SAFA inspekcijas);

14) izsniegtas, pagarinātas un atjaunotas 600 gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikācijas atzīmes;

15) izsniegti 80 instruktoru un eksaminētāju apstiprinājumi un nozīmējumi;

16) izsniegtas 560 veselības apliecības aviācijas personālam;

17) izsniegti 230 gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikāti saskaņā ar Regulas (EK) 2042/2003 III pielikumu;

18) veiktas pārbaudes un izsniegtas 70 apliecības par gaisa satiksmes vadības dispečeru teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām;

19) veiktas pārbaudes un izsniegtas 100 kvalifikācijas atzīmes gaisa satiksmes vadības dispečeriem darbam konkrētā darba vietā;

20) sagatavoti 10 Ministru kabineta noteikumu projekti civilās aviācijas drošības jomā;

21) veiktas 6 aviodrošības pasākumu pildīšanas kontroles un uzraudzība kravu un pasta sūtījumu piegādes aģentūrās;

22) veiktas 3 aviodrošības pasākumu pildīšanas kontroles un uzraudzība lidojumu nodrošinājuma palīguzņēmumos (pārtikas piegādes uzņēmumos un degvielas piegādes uzņēmumos);

23) veikta 25 gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību kursu uzraudzība un sertifikācija, programmu apstiprināšana;

24) izsniegtas 200 gaisa telpas izmantošanas atļaujas;

25) sagatavots 1 ziņojums par atgadījumiem civilajā aviācijā datu bāzes uzturēšana, iekļaujoties Eiropas koordinācijas centra atgadījumu ziņošanas sistēmā (ECCAIRS).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 248,6	-	291,3	291,3	1 539,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 248,6	-	291,3	291,3	1 539,9
Izdevumi - kopā	1 248,6	-	291,3	291,3	1 539,9

Resursi:

Palielinājums:

291,3 tūkst. latu – palielināti pašu ieņēmumi, kurus veido 10% no aprēķinātiem un iekasētiem noteiktajām maksām par tranzīta pārlidojumiem saskaņā ar 2006. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga” pakalpojumiem, un tās sadales kārtība”.

Izdevumi:

Palielinājums:

291,3 tūkst. latu – palielināti izdevumi Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšanai atbilstoši prognozētajam ieņēmumu palielinājumam, no tiem 218,1 tūkst. latu kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 152,4 tūkst. latu atlīdzībai (atalgojumam 85,2 tūkst. latu), 68,4 tūkst. latu kapitāliem izdevumiem (datorprogrammu iegādei, biroja tehnikas iegādei) un 4,8 tūkst. latu iemaksām starptautiskajās organizācijās.

42.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos

Darbības galvenie mērķi:

izveidot kvalitatīvu platjoslas sakaru infrastruktūru, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta iespēja elektronisko sakaru komersantiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus lietotājiem.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta 82% piekļuve platjoslas pieslēgumam (Platjoslu piekļuves iespējamības nodrošinājums Latvijas teritorijā).

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 569,1	1 569,1	3 185,8	1 616,7	3 185,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 569,1	1 569,1	3 185,8	1 616,7	3 185,8
Izdevumi - kopā	1 569,1	1 569,1	3 185,8	1 616,7	3 185,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 616,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 569,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

1 569,1 tūkst. latu – ERAF līdzfinansētās nacionālās programmas „Augstas kvalitātes platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās” un projekta „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 185,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

3 185,8 tūkst. latu – dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ERAF līdzfinansētās nacionālās programmas „Augstas kvalitātes platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās” un projekta „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” finansēšanai. Lai nodrošinātu līdzsvarotas teritoriālās attīstības veicināšanu (Vienotā programmdokumenta 1. prioritāte), ir nepieciešams lauku apvidos ar vāju saimniecisko darbību un maziem ienākumiem uz vienu iedzīvotāju, lielu bezdarbu, jāveido modernu elektronisko sakaru infrastruktūru.

43.00.00 Kohēzijas fonda finansētie autoceļu attīstības projekti 2007.-2013. gada plānošanas periodam

Darbības galvenie mērķi:

veicināt kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas, konkurētspējīgas transporta sistēmas uzturēšanu un attīstību, kas veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts teritoriju attīstību, ilgtermiņā nodrošinot dažādu sabiedrības grupu sociālās un ekonomiskās vajadzības.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pabeigta autoceļa E – 22, posma Rīgas apvedceļš – Koknese projekta 1.kārta;

2) veikta autoceļa E – 22, posmā Ludza – Terehova rekonstrukcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	26 840,8	26 840,8	78 529,9	51 689,1	78 529,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	26 840,8	26 840,8	78 529,9	51 689,1	78 529,9
Izdevumi - kopā	26 840,8	26 840,8	78 529,9	51 689,1	78 529,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 51 689,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 26 840,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

26 840,8 tūkst. latu – finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projektiem „Autoceļa E22, posms Tīnūži – Koknese”, „Autoceļa E22, posms Ludza – Terehova”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 78 529,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 52 224,7 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta „Autoceļa E22, posms Tīnūži – Koknese” KF 2008 īstenošanai;

· 26 305,2 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta „Autoceļa E22, posms Ludza – Terehova” KF 2008 īstenošanai.

44.00.00 Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt nemainīgi augstu aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu kvalitāti vienlaicīgi strauji palielinot VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” apkalpoto pasažieru skaitu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikta 3,5 milj. pasažieru kontrole;

2) veikta 3,5 milj. reģistrētās bagāžas kontrole;

3) veikta kritiskās daļas uzraudzība (izsniegtas 3,5 tūkst. pastāvīgās caurlaides gadā);

4) nodrošināti glābšanas darbi: 27 tonnas dzēšamo vielu, kas atbilst 8.kategorijas gaisa kuģiem noteiktajam drošības līmenim.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 250,0	-	3 400,0	3 400,0	5 650,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 250,0	-	3 400,0	3 400,0	5 650,0
Izdevumi - kopā	2 250,0	-	3 400,0	3 400,0	5 650,0

Izdevumi:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 400,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3 400 tūkst. latu – drošības tehnoloģiju ieviešanas 1. posms, komandpunkta izbūves uzsākšana.

45.00.00 Neatliekamo Austrumu – Rietumu transporta koridora infrastruktūras projektu sagatavošana un būvniecība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas izdevumos			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	23 077,9	23 077,9	23 077,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	23 077,9	23 077,9	23 077,9
Izdevumi - kopā	-	-	23 077,9	23 077,9	23 077,9

Izdevumi:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 23 077,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 6 630,2 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta „Autoceļa E22, posma Tīnūži – Koknese 2008” īstenošanai, tai skaitā 2 487,9 tūkst. latu zemes iegādei un 4 142,3 tūkst. latu investīcijām;

· 16 447,7 tūkst. latu – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta „Autoceļa E22, posms Ludza – Terehova 2008” īstenošanai.