14. Iekšlietu ministrija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) noziedzības apkarošanu;

2) sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību;

3) personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību;

4) valsts robežas drošību;

5) ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbus un civilo aizsardzību;

6) iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu;

7) migrācijas procesu vadību.

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt iekšlietu politiku;

2) organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrāde, ievērojot Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, Eiropas Savienības normas un Latvijai saistošos starptautiskos līgumus;

2) likumu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpilde;

3) atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem sniegšana;

4) sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām organizēšana un koordinēšana, divpusēju un daudzpusēju starpvaldību starptautisko sakaru uzturēšana, kā arī starpvaldību līgumu slēgšana un piedalīšanās starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos;

5) ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo datu informatīvo sistēmu veidošana un uzturēšana;

6) informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem par ministrijas un tās padotības iestāžu darbību;

7) budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaužu un kontroles organizēšana un veikšana ministrijas padotības iestādēs;

8) ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības un to sadarbības ar citām institūcijām koordinēšana;

9) diplomātisko funkciju veikšana atbilstoši Iekšlietu ministrijas darbības jomai;

10) tikšanās ar ES kandidātvalstu un dalībvalstu tieslietu, iekšlietu padomnieku līmenī, ES dalībvalstu Eiropas Komisijas, Padomes, Parlamenta pārstāvjiem, un citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem, dalība EP darba grupās, EK tehniskajās konsultācijās, sanāksmēs, konferencēs un tikšanās ar ekspertiem;

11) aktuālu materiālu par notikumiem tieslietās, iekšlietās un kārtējo ziņojumu sagatavošana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 680,9	3,4	679,9	676,5	3 357,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 680,9	3,4	679,9	676,5	3 357,4
Izdevumi - kopā	2 680,9	3,4	679,9	676,5	3 357,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 676,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,4 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

3,4 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” mobilo operatoru sakaru pakalpojumu apmaksai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 679,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Līdzfinansējums:

9,2 tūkst. latu – Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētam projektam „Tehniskās palīdzības fonds 2006.–2011. gadam”.

Strukturālas izmaiņas:

Izdevumi koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā (iekšējā pārdale), tai skaitā:

· 53,3 tūkst. latu – Robežapsardzības, robežkontroles un nelegālās migrācijas jautājumu koordinācijas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 30,8 tūkst. latu – Ugunsdzēsības un glābšanas jautājumu koordinācijas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 18,5 tūkst. latu – Pilsonības un migrācijas jautājumu koordinācijas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 53,3 tūkst. latu – Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu koordinācijas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 55,0 tūkst. latu – Izglītības koordinācijas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 43,9 tūkst. latu – ISD Attīstības un plānošanas nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 44,6 tūkst. latu – Aģentūru darba uzraudzības nodaļas uzturēšanas izdevumu segšanai;

· 57,5 tūkst. latu – Eiropas Savienības politiku instrumentu administrēšanai;

· 49,4 tūkst. latu – Juridiskā departamenta administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Prioritārie pasākumi:

14,2 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Citas izmaiņas:

250,2 tūkst. latu – izdevumi koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 608,0	1 296,4	783,3	-513,1	4 094,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	119,0	-	86,0	86,0	205,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 489,0	1 296,4	697,3	-599,1	3 889,9
Izdevumi - kopā	4 608,0	1 296,4	783,3	-513,1	4 094,9

02.01.00 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

Nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības un NATO standartu prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām, lai veicinātu noziedzības apkarošanu un valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) 97% valsts teritorijas nodrošinājums ar ES prasībām atbilstošu operatīvo radiosakaru tīklu (procentos no kopējas valsts teritorijas), pašlaik aptuveni 96%;

2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (procentos no nepieciešamā daudzuma), pašlaik aptuveni 87%;

3) valsts operatīvo dienestu (Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze u.c.) reaģēšanas laika uzlabošanās uz ārkārtas situācijām (izsaukumiem);

4) valsts operatīvo dienestu sadarbības uzlabošanās ārkārtas situāciju novēršanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

5) operatīvo dienestu prestiža un uzņēmējdarbības vides drošības paaugstināšanās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 130,5	-	235,9	235,9	1 366,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,0	-	-	-	5,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 125,5	-	235,9	235,9	1 361,4
Izdevumi - kopā	1 130,5	-	235,9	235,9	1 366,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 235,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 235,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 29,2 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 23,4  tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 18,9 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 180,0 tūkst. latu – Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai;

· 3,4 tūkst. latu – mobilo operatoru sakaru pakalpojumu apmaksai, izdevumu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”.

02.02.00 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus;

2) organizēt un vadīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Informācijas centra) pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību un nodrošināt to attīstību;

3) uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu turētājs ir Informācijas centrs;

4) nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā;

5) nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) informācijas apmaiņas nodrošināšana ar ārvalstu iestādēm, saskaņā ar 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās 22. pantu un Eiropas Savienības Padomes 21.11.2005. lēmumu Nr. 2005/876/TI „Par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no sodāmības reģistra”;

2) papildu VNDPT pieslēguma punktu ierīkošana Valsts policijas teritoriālajās struktūrvienībās (lauku rajonos – policijas iecirkņu līmenis), kā arī iegādātas un uzstādītas katrā Valsts policijas struktūrvienības VNDPT pieslēguma punktā datortīkla drošības ierīces;

3) Informācijas centra uzturētās Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālās kartotēkas digitalizācija (pamatojums Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa protokola Nr. 19 64.§);

4) Vienotu notikumu reģistrācijas sistēmas izveide (pamatojums Ministru kabineta 2006. gada 31. maija rīkojums Nr. 390 „Par Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006.–2010. gadam”);

5) Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu vienota paroļu reģistra izveide (pamatojums Ministru kabineta 2006. gada 31. maija rīkojums Nr. 390 „Par Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006.–2010. gadam”);

6) narkotiku nelegālās aprites ierobežošanas ģeogrāfiski – analītiskās sistēmas izmēģinājuma projekta attīstība (pamatojums „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005. – 2008. gadam”);

7) Šengenas informācijas sistēmas SISone4ALL ieviešana, lietotāju apmācība. Latvijas nacionālās Šengenas informācijas sistēmas uzturēšana un nepārtrauktas, 24x7 ekspluatācijas nodrošināšana;

8) SIRENE biroja darba plūsmas informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;

9) IS FADO (False and Authentic Documents On-Line) izveide:

· pieslēgums FADO 2.līmeņa informācijai;

· informācijas ievade un aktualizācija FADO par autentiskiem dokumentiem un dokumentu viltojumiem;

· FADO nacionālās sistēmas attīstība un robežkontroles punktu pieslēgšana pie FADO 1. līmeņa (ekspertu) informācijas;

10) Cietušo personu reģistra izveide. Dalība reģistra darbībai nepieciešamās normatīvās bāzes izveidē;

11) Ūdens satiksmes negadījumu reģistra izveide (grozījumi likumā „Par policiju”, kas stājās spēkā 2006. gada 14. septembrī un Ministru kabineta 2006. gada 31. janvāra sēdes protokollēmums Nr. 6., 24.§);

12) Vienotas un centralizētas biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide (pamatojums Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums, kas stājās spēkā ar 2007. gada 28. jūniju);

13) Noziedzīgu nodarījuma reģistra tehniskā pilnveidošana un papildināšana ar datiem un statistiskajiem pārskatiem, sabiedrībai (publiski) sniedzamo statistisko informāciju;

14) dalība ES Komisijas SIS II Komitejas un ES Padomes SIS-TECH darba grupās;

15) Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla (ODPT) komutācijas iekārtu un tīkla vadības programmatūras uzraudzība, tīkla loģiskās drošības pasākumu realizācija un tīkla attīstības plānošana. Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošu iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde u.c.) Interneta un e-pasta serveru nepārtrauktas darbības nodrošināšana;

16) informācijas sistēmas „Sodu reģistrs”, Iekšlietu ministrijas Integrētā informācijas sistēmas „Ieroču reģistrs”, „Meklējamais transports”, „Mantas”, „Personu meklēšana”, „Noziedzīgu nodarījumus izdarījušās personas”, „Noziedzīgu nodarījumu reģistrs”, „Personas apraksts”, „Fototēka”, „Nederīgo dokumentu reģistrs”, „Administratīvus pārkāpumus izdarījušās personas” un citu informācijas sistēmu „Izbeigto krimināllietu reģistrs”, „Dokumentu paraugu reģistrs” darbības organizēšana un vadīšana, informācijas un tehnisko resursu uzturēšana un informācijas aprites nodrošināšana;

17) informācijas sistēmu „Elektroniskais notikumu žurnāls”, „Iekšlietu ministrijas personālsastāvs”, „Iekšlietu ministrijas finanšu un grāmatvedības sistēma”, „Iekšlietu ministrijas disciplinārprakse”, „Iekšlietu ministrijas lietvedības sistēma”, DNS datu bāzes tehnisko resursu uzturēšanas nodrošināšana;

18) Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku apmācība darbam ar informācijas sistēmām, darbinieku datorzinību kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 477,4	1 296,4	547,4	-749,0	2 728,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	114,0	-	86,0	86,0	200,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 363,4	1 296,4	461,4	-835,0	2 528,4
Izdevumi - kopā	3 477,4	1 296,4	547,4	-749,0	2 728,4

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

86,0 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar noslēgto līgumu skaitu palielinājumu ar juridiskajām personām par pakalpojumu izmantošanu 2008. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -749,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 296,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

1 296,1 tūkst. latu – SISone4ALL ieviešanai, veicot SISone4ALL centrālās datu bāzes replikācijas serveru klastera un tīkla komunikāciju iekārtu iegādi.

Citas izmaiņas:

0,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana” Microsoft licenču nomas izdevumu segšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 547,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 53,4 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 61,3 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 49,4 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 346,7 tūkst. latu – izdevumi Šengenas informācijas sistēmas SISone4ALL uzturēšanai;

· 86,0 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai – datoru un biroja iekārtu iegādei, to uzturēšanai un darbinieku materiālajai stimulēšanai.

06.00.00 Valsts policijas darbība

Darbības galvenais mērķis:

atbilstoši kompetencei īstenot valsts politiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā.

Sagaidāmais rezultāts:

Valsts policijai likumā „Par policiju“, citos Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi un funkcijas tiks veiktas atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Tiks nodrošināta:

1) informācijas reģistrēšana par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, lai nekavējoties reaģētu uz tiem;

2) apsardze, konvojēšana, personu, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, vai izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta, apcietinājuma, aizturēšana un turēšana speciāli iekārtotās telpās;

3) uzbrukumu atvairīšana personām, ēkām, telpām, transportlīdzekļiem;

4) personu atbruņošana, ieņemto objektu un ķīlnieku atbrīvošana;

5) kārtība uz ceļiem, ielās un citās sabiedriskajās vietās;

6) transportlīdzekļu un gājēju kustību regulēšana, satiksmes uzraudzības veikšana;

7) masu nekārtību novēršana;

8) kompleksa analīze par valsts policijas iestāžu darbu, novērtējuma izdarīšana un operatīvo situāciju prognozēšana;

9) Valsts policijas iestāžu darbu koordinēšana, operatīvās nepieciešamības gadījumā organizējot sadarbību ar citām Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām, Zemessardzi, Aizsardzības ministriju, Muitu, kā arī ar kaimiņvalstu policijas iestādēm;

10) sadarbības un kontaktu ar sabiedrību organizēšana un veicināšana;

11) pasākumu veikšana policijas darba tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanā;

12) kontrole Valsts policijas iestāžu darbā, darba plānu un ar sabiedriskās kārtības sargāšanu saistīto normatīvo aktu izpildē;

13) medicīniskās un citas neatliekamās palīdzības sniegšana;

14) ekspertīžu veikšanas un lietisko pierādījumu izpētes krimināllietās;

15) ekspertu atestācijas;

16) notikumu vietas apskates un citas procesuālās darbības izziņas laikā;

17) progresīvu kriminālistisko metožu ieviešanu ekspertu, inspektoru – kriminālistu darbā;

18) ekspertīžu veikšana ārstniecības iestādēs par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ietekmes noteikšanu, kā arī citu svarīgu ekspertīžu veikšanu, kuras nepieciešamas krimināllietās;

19) noziedzīgu nodarījumu novēršana apsargājamos objektos;

20) sabiedriskās kārtības uzturēšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	90 743,5	757,4	13 081,3	12 323,9	103 067,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 000,0	-	1 700,0	1 700,0	9 700,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	530,6	530,6	513,0	-17,6	513,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	82 212,9	226,8	10 868,3	10 641,5	92 854,4
Izdevumi - kopā	90 743,5	757,4	13 081,3	12 323,9	103 067,4

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1 700,0 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar plānoto sadarbības līgumu par apsargājamo objektu palielinājumu 2008. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 12 323,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 757,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

ES programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2004:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

17,6 tūkst. latu – projektam TF2004 LV/2004/IB/JH-01 „Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveide Valsts policijā“.

ES programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

407,6 tūkst. latu – projektam LV/2006/IB/JH/01 „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana, ieviešot Nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli“.

ES programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

105,4 tūkst. latu – projektam LV/2005/IB/JH-02TL „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā“.

Eiropas Sociālais fonds:

5,1 tūkst. latu – projektam „Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos“ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0010/0132.

Strukturālas izmaiņas:

154,9 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Citas izmaiņas:

· 0,2 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumu pārdale budžeta programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar vienošanos starp Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

· 66,6 tūkst. latu – ēkas un telpu uzturēšanas izdevumi (Rīga, Brīvības ielā 61) (iekšējā pārdale).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 081,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

407,6 tūkst. latu – projektam LV/2006/IB/JH/01 „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana, ieviešot Nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli“.

Pārejas programma (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

105,4 tūkst. latu – projektam LV/2005/IB/JH-02TL „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā“;

Pārejas programma (Transition Facility) 2006:

Līdzfinansējums:

40,7 tūkst. latu – projektam LV/2006/IB/JH/01 „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana, ieviešot Nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli“.

Pārejas programma (Transition Facility) 2005:

10,5 tūkst. latu – projektam LV/2005/IB/JH-02TL „Starptautiskās policijas sadarbības stiprināšana Valsts policijā“.

Eiropas Sociālais fonds:

10,4 tūkst. latu – projektam „Valsts policijas Policijas skolas pedagogu kompetenču paaugstināšana IT sekmīgai izmantošanai” VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0031/0132.

Prioritārie pasākumi:

· 9 481,4 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 15,5 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870;

· 146,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 511,7 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 412,4 tūkst. latu);

· 231,0 tūkst. latu – Valsts policijas apsardzes nodrošināšanai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

· 75,1 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510.

Citas izmaiņas:

· 2,6 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar vienošanos starp Valsts policiju un Valsts robežsardzi;

· 1,3 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar vienošanos starp Valsts policiju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi;

· 141,1 tūkst. latu – izdevumu pārdale no budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu izdevumus, kas saistīti ar izglītības iegūšanu un mācību maksas kompensācijām Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 201,0 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (turpmāk – saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545);

· 1 700,0 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai – Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes apvienības „Apsardze“ Rīgas un teritoriālo nodaļu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un PVN nomaksai.

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

1) realizēt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;

2) nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā motivējošu atalgojumu un pilnveidot sociālo garantiju sistēmu, uzlabot darba apstākļus atbilstoši mūsdienu prasībām;

3) uzlabot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehnisko bāzi ar speciālo tehniku un aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai;

4) sagatavot kvalificētus speciālistus darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nodrošināt iespējas profesionālās izglītības ieguvei un kvalifikācijas paaugstināšanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;

5) pilnveidot sabiedrības drošības kultūras līmeni, lai samazinātu ugunsgrēku un citu nelaimju skaitu, iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas darbības principiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks nodrošināta ugunsdrošības uzraudzība valstī, kā arī ugunsgrēku dzēšana, avāriju seku likvidēšana un glābšanas darbu kvalitatīva veikšana;

2) tiks nodrošināta civilās aizsardzības sistēmas darbība valstī, tiks izstrādāti normatīvie akti ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;

3) tiks nodrošināts motivējošs atalgojums, uzlabotas darbinieku sociālās garantijas un darba apstākļi, kā rezultātā samazināsies personāla mainība un tiks celts iestādes prestižs sabiedrībā;

4) tiks sagatavoti kvalificēti speciālisti darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;

5) valstī palielināsies iedzīvotāju drošības garantijas, samazināsies radītie materiālie zaudējumi un kaitējumi videi;

6) paaugstināsies sabiedrības informētības līmenis par ugunsdrošību, iespējamām katastrofām un citiem riskiem. Uzlabojoties sabiedrības informētībai, samazināsies ugunsgrēku skaits un ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaits.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	25 679,3	676,9	4 724,4	4 047,5	29 726,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	218,9	-	-	-	218,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	10,6	10,6	12,7	2,1	12,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25 449,8	666,3	4 711,7	4 045,4	29 495,2
Izdevumi - kopā	25 679,3	676,9	4 724,4	4 047,5	29 726,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 4 047,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 676,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

600,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu apgāde ar formas tērpiem un speciālo apģērbu.

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas iniciatīva „INTERREG“:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 3,5 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā (INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projektam „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos“);

· 7,1 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā (INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programma EUROBALTIC Civilās aizsardzības projektam II).

Līdzfinansējums:

· 5,1 tūkst. latu – INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projektam „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos“;

· 15,6 tūkst. latu – INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programma
EUROBALTIC Civilās aizsardzības projektam II.

Strukturālas izmaiņas:

45,6 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 724,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Kopienas iniciatīva „INTERREG“:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 1,0 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā (INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projektam „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos“);

· 11,7 tūkst. latu – ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetā (INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programma EUROBALTIC Civilās aizsardzības projektam II).

Prioritārie pasākumi:

· 3 394,8 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 103,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 138,6 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 111,7 tūkst. latu);

· 975,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināšanai ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku (mašīnu noma (līzings));

· 21,1 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510.

Citas izmaiņas:

· 0,2 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumiem, pārdale no budžeta programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar vienošanos starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policiju;

· 78,7 tūkst. latu – civilās aizsardzības valsts materiālo rezervju glabāšanas nodrošināšanai, izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana”.

09.00.00 Drošības policijas darbība

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt zinātniskā, tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpumu un vitāli svarīgu valsts interešu un drošības aizsardzību pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida apdraudējumiem, kā arī veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku likvidēšanai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) efektīvāki pretizlūkošanas pasākumi, lai apkarotu organizēto un ekonomisko noziedzību, terorismu, korupciju un cita veida apdraudējumus sabiedrībai un valsts drošībai;

2) Drošības policijas operatīvā darba intensitātes pieaugums, operatīvo pasākumu skaita pieaugums, kā arī personu skaits, kas tiek iesaistīts slepenajā darbībā, jo sekmīgas operatīvās darbības rezultāts ir mērāms ar saņemto operatīvo informāciju skaitu, ar ierosināto operatīvo lietu un krimināllietu skaitu;

3) tiks pilnveidota vienota politika un nodrošināta tās īstenošana pretterorisma jomā, kā arī nodrošināta efektīva starpinstitucionāla koordinācija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	7 456,2	453,6	19,5	-434,1	7 022,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	43,2	-	-	-	43,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 413,0	453,6	19,5	-434,1	6 978,9
Izdevumi - kopā	7 456,2	453,6	19,5	-434,1	7 022,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -434,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 453,6 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

300,0 tūkst. latu – izdevumi 2007. gadā plānotajam pasākumam (informācija klasificēta).

Citas izmaiņas:

153,6 tūkst. latu – izdevumu (pasākums „Valsts noslēpuma aizsardzības nodrošinājums atbilstoši NATO standartiem”) pārdale budžeta apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 19,5 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 2,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 10,0 tūkst. latu – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510.

Citas izmaiņas:

7,1 tūkst. latu – mācību maksas kompensācijām Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, izdevumu pārdale no budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība”.

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus: paātrināt robežkontroles procedūras un pastiprināt robežapsardzību uz Eiropas Savienības ārējās robežas (Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas un Jūras robežas), uzlabot ārzemnieku uzturēšanās un nodarbinātības nosacījumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā – palielinot imigrācijas dienesta personāla skaitu uz iekšējo robežu personāla rēķina, uzlabot radiācijas kontroli un robežkontroles punktu drošību ar videonovērošanas palīdzību;

2) ieviest un piemērot Eiropas Savienības un Šengenas acquis prasības, kas ir saistītas ar administratīvās kapacitātes uzlabošanu. Lai to realizētu ir nepieciešams: pirmkārt, personāla profesionālā sagatavošana, otrkārt, kompetentu speciālistu piesaistīšana, treškārt, svešvalodu zināšanu uzlabošana personālam, kas strādā imigrācijas struktūrvienībās un robežšķērsošanas vietās.

Sagaidāmais rezultāts:

1) iedalītais finansējums nodrošina Valsts robežsardzes 1 budžeta iestādes, tai skaitā 3340 štata vienību uzturēšanu;

2) robežas apsardzībā tiks izmantoti dienesta suņi, lai samazinātu valstī nelegāli ievesto narkotiku un sprāgstvielu daudzumu, uzlabojot valsts drošību un samazinot noziedzības līmeni;

3) pierobežas režīmu nodrošinās 15 nodaļu darbība, izmantojot autotransportu un speciālos transporta līdzekļus;

4) robežkontrole tiks nodrošināta:

· 4 lidostu robežkontroles punktos;

· 9 ostu robežkontroles punktos;

· 4 robežpārejas punktos;

· 43 ceļu robežkontroles punktos;

· 3 dzelzceļu robežkontroles punktos;

· 22 865 vilcieniem;

· 40 000 lidmašīnām;

· 18 000 peldošiem transportlīdzekļiem;

5) robežkontrolē tiks izmantoti 105 dienesta suņi;

6) radiācijas kontrole uz valsts robežas tiks veikta, izmantojot 25 stacionārās iekārtas un 273 pārnēsājamos dozimetrus;

7) imigrācijas kontroles lietās tiks veiktas 25 500 pārbaudes;

8) profesionālās izglītības jomā 2008. gadā Valsts robežsardzes koledžā plānots uzņemt 230 kandidātus. Vidējās profesionālās izglītības apgūšanai pēc „Robežsargu pamatapmācības apgūšanas programmas” uzņems 60 kadetus. Pirmā līmeņa profesionālās izglītības apakšprogrammu (jaunākā virsnieka kvalifikācija) apgūs 60 robežsargi. Apmācības programma ilgst 2 gadus;

9) 2008. gadā plānots, ka no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais pedagoģisko likmju skaits gadā būs 26 štata vienības.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	27 817,8	619,0	4 939,9	4 320,9	32 138,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	159,0	-	46,2	46,2	205,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	131,6	131,6	-	-131,6	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	27 527,2	487,4	4 893,7	4 406,3	31 933,5
Izdevumi - kopā	27 817,8	619,0	4 939,9	4 320,9	32 138,7

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

46,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar Valsts robežsardzes koledžas sporta kompleksa nodošanu ekspluatācijā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 4 320,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 619,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

400,0 tūkst. latu – robežsargu nodrošināšanai ar formas tērpiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds:

4,7 tūkst. latu – projektam „Valsts robežsardzes koledžas pedagogu stažēšanās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs“ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0140/0256.

ES programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

131,6 tūkst. latu – projektam TF2005 LV/2005/JH-01TL „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē“.

Līdzfinansējums:

7,6 tūkst. latu – projektam TF2005 LV/2005/JH-01TL „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē“.

Strukturālas izmaiņas:

72,5 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Citas izmaiņas:

2,6 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumu pārdale budžeta programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar vienošanos starp Valsts robežsardzi un Valsts policiju.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 939,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 3 091,2 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 122,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 148,2 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 119,4 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 1 525,6 tūkst. latu – Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai;

· 6,3 tūkst. latu – mācību maksas kompensācijām Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, izdevumu pārdale no budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība”;

· 46,2 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai –telpu uzturēšanas izdevumiem, atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 879,5	10 090,5	4 486,9	-5 603,6	10 275,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	171,8	212,7	160,8	-51,9	119,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	742,4	742,4	444,0	-298,4	444,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 965,3	9 135,4	3 882,1	-5 253,3	9 712,0
Izdevumi - kopā	15 879,5	10 090,5	4 486,9	-5 603,6	10 275,9

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

1) īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

2) noteikt personu tiesisko statusu valstī;

3) veikt iedzīvotāju uzskaiti;

4) izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus;

5) izmitināt patvēruma meklētājus, nodrošinot viņu sociālās pamatvajadzības un ievērojot cilvēktiesību pamatprincipus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks turpināts darbs pie ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanas un izsniegšanas;

2) tiks nodrošināta:

· Eiropas migrācijas tīkla Latvijas nacionālā kontaktpunkta uzturēšana, informācijas par patvēruma un migrācijas jautājumiem aktualizēšana un apmaiņa;

· Vienotās migrācijas informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana, fizisko personu datu aizsardzība un informācijas sistēmas drošība;

· N-VIS uzturēšana un pilnveidošana;

3) tiks uzsākts darbs pie Vēlētāju reģistru elektronisku vēlētāju reģistrācijas un elektroniskās balsošanas pilnveidošanas;

4) turpinās darbs pie Eiropas bēgļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un tiek īstenots Eiropas bēgļu fonda projekts, kā rezultātā tiks pilnveidota un uzlabota patvēruma sistēma Latvijā;

5) turpinās darbs pie Transition Facility projektu „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešanas jomā” un „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana” realizācijas, kā rezultātā tiks nodrošināta apmācība par datu drošību un administratīvās kapacitātes stiprināšana vīzu un migrācijas jautājumu jomā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	15 407,8	9 618,8	4 134,2	-5 484,6	9 923,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	171,8	212,7	160,8	-51,9	119,9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	390,1	390,1	91,3	-298,8	91,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 845,9	9 016,0	3 882,1	-5 133,9	9 712,0
Izdevumi - kopā	15 407,8	9 618,8	4 134,2	-5 484,6	9 923,2

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

212,7 tūkst. latu – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar resursu avota izmaiņām; tiek ieviesta valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

160,8 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar Iedzīvotāju reģistra tiešraides datu pārraides sistēmas abonentu skaita palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -5 484,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 9 618,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2006:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 196,8 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/02 „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) ieviešanas jomā“;

· 168,7 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/03 „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana“.

Līdzfinansējums:

· 9,8 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/02 „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešanas jomā“;

· 14,1 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/03 „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana“.

Programma „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai“ (Transition Facility) 2005:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

24,6 tūkst. latu – projektam LV/2005/IB/JH/01 „Personas biometrijas datu apstrāde“.

Līdzfinansējums:

4,9 tūkst. latu – projektam LV/2005/IB/JH/01 „Personas biometrijas datu apstrāde“.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

8 931,3 tūkst. latu – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai.

Strukturālas izmaiņas:

37,7 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Citas izmaiņas:

· 16,9 tūkst. latu – ēkas un telpu uzturēšanas izdevumi (Rīga, Raiņa bulvāris 5) (iekšējā pārdale).

· 1,3 tūkst. latu – telpu uzturēšanas izdevumu pārdale budžeta programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar vienošanos starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts policiju;

· 212,7 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu samazinājums sakarā ar resursu avota izmaiņām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4 134,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Pārejas programma (Transition Facility):

Ārvalstu finanšu palīdzība:

· 49,2 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/02 „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) ieviešanas jomā“;

· 42,1 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/03 „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana“.

Līdzfinansējums:

· 14,8 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/02 „Administratīvās rīcībspējas uzlabošana vīzu izsniegšanas, imigrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešanas jomā“;

· 7,0 tūkst. latu – projektam TF2006 LV/2006/IB/JH/03 „Imigrācijas reģistra dokumentu aprites, apstrādes un drošas uzglabāšanas uzlabošana“.

Pārējās ilgtermiņa saistības:

3 275,7 tūkst. latu – ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai.

Prioritārie pasākumi:

1,0 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

Citas izmaiņas:

· 120,0 tūkst. latu – Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (N-VIS) uzturēšanai un pilnveidošanai, izdevumu pārdale no budžeta programmas 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

· 33,6 tūkst. latu – vēlēšanu nodrošināšanas izdevumu segšanai, izdevumu pārdale no budžeta programmas 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

· 212,7 tūkst. latu – izdevumi sakarā ar resursu avota izmaiņām;

· 217,3 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 175,1 tūkst. latu), izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums”;

· 160,8 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai –biroja tehnikas uzturēšanas izdevumiem, atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

11.03.00 Eiropas Bēgļu fonds

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	395,3	395,3	352,7	-42,6	352,7
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	352,3	352,3	352,7	0,4	352,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43,0	43,0	-	-43,0	-
Izdevumi - kopā	395,3	395,3	352,7	-42,6	352,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -42,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 395,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citas Eiropas Kopienas programmas:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

352,3 tūkst. latu – 2007. gadā Eiropas Bēgļu fonda 2005. gada programmas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai.

Līdzfinansējums:

43,0 tūkst. latu – 2007. gadā Eiropas Bēgļu fonda 2005. gada programmas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 352,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Citi ES politiku instrumenti:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

352,7 tūkst. latu – 2008. gadā Eiropas Bēgļu fonda 2006.-2007. gada programmas ietvaros plānoto pasākumu nodrošināšanai.

13.00.00 Veselības un sociālā aprūpe

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 578,8	-	1 074,9	1 074,9	6 653,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	3,8	3,8	3,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 578,8	-	1 071,1	1 071,1	6 649,9
Izdevumi - kopā	5 578,8	-	1 074,9	1 074,9	6 653,7

13.01.00 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) sniegt organizatorisku un metodisku atbalstu Iekšlietu ministrijai, īstenojot valsts drošības politiku iekšlietu jomā un saglabājot darbinieku spējas pildīt dienesta pienākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks nodrošinātas ar normatīvajos aktos noteiktajiem veselības aprūpes pasākumiem, kā arī ar normatīvajos aktos noteiktajiem pabalstiem, kompensācijām un izdienas pensijām. 2008. gadā tiek plānots nodrošināt 2909 izdienas pensiju izmaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un apbedīšanas pabalstu izmaksa izdienas pensionāra nāves gadījumā. Nodrošināti pasākumi darba vides un amatpersonu veselības aizsardzības uzlabošanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	186,1	-	38,4	38,4	224,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	186,1	-	38,4	38,4	224,5
Izdevumi - kopā	186,1	-	38,4	38,4	224,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 38,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 38,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

7,5 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 6,1 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

30,9 tūkst. latu – izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 13.03.00 „Veselības aprūpe” sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

13.02.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 545,5	-	919,1	919,1	5 464,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 545,5	-	919,1	919,1	5 464,6
Izdevumi - kopā	4 545,5	-	919,1	919,1	5 464,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 919,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 919,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

919,1 tūkst. latu – izdienas pensiju un apbedīšanas pabalstu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksu nodrošināšanai.

13.03.00 Veselības aprūpe

Darbības galvenie mērķi:

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	847,3	30,9	148,2	117,3	964,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	-	-	3,8	3,8	3,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	847,3	30,9	144,4	113,5	960,8
Izdevumi - kopā	847,3	30,9	148,2	117,3	964,6

Resursi:

Palielinājums

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

3,8 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar noslēgto līgumu ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu 2008. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 117,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 30,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

30,9 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana” sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 148,2 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

144,4 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870.

Citas izmaiņas:

3,8 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai –atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

14.00.00 Augstākā izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt akadēmisko un profesionālo studiju un pētniecības darba nedalāmību;

2) nodrošināt iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju tiesību zinātnē;

3) nodrošināt akadēmisko un profesionālo izglītību civilās drošības un aizsardzības un valsts pārvaldes jomās;

4) izsniegt atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) vidējais studējošo skaits 2754, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 444;

2) uzņemto studentu skaits 979, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 336;

3) absolventu skaits 697, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 152;

4) amata vietu skaits 4282, tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 340;

5) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs un ir saņēmuši jurista profesionālo kvalifikāciju;

6) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši I līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ir saņēmuši IV līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

7) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši maģistra grādu tiesību zinātnē;

8) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes tiks nodrošinātas ar darbiniekiem, kuri ir ieguvuši doktora grādu juridiskajās zinātnēs „Kriminālistika un operatīvās darbības teorija”, „Krimināltiesības”, „Policijas tiesības”;

9) Iekšlietu ministrijas padotības iestādes darbinieki tiks nodrošināti ar kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām atbilstoši pasūtījumam.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	3 432,4	175,1	705,1	530,0	3 962,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 265,7	-	91,9	91,9	1 357,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 166,7	175,1	613,2	438,1	2 604,8
Izdevumi - kopā	3 432,4	175,1	705,1	530,0	3 962,4

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

91,9 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar plānoto studiju maksas ieņēmumu pieaugumu 2008. gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 530,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 175,1 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

20,6 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Citas izmaiņas:

154,5 tūkst. latu – izdevumi plānotajam valsts pasūtījuma samazinājumam 2008. gadā (iekšējā pārdale).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 705,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 112,9 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

· 4,1 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870;

· 123,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

Citas izmaiņas:

· 372,5 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545;

· 91,9 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai – darbinieku atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējo kārtējo ar mācību procesa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt dienesta pienākumu izpildei iekšlietu sistēmā atbilstošu fizisko sagatavotību amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) koordinēt un veicināt dažādu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

2) uzturēta informācijas sistēma par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fizisko sagatavotību;

3) sagatavota Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm informācija par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fizisko sagatavotību un sniegti priekšlikumi par fiziskās sagatavotības uzlabošanu;

4) nodrošināta sporta veidu attīstība atbilstoši dienesta pienākumu nepieciešamībai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;

5) organizētas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības pārbaudes, sacensības un citi sporta pasākumi;

6) nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku piedalīšanās starptautiskās sacensībās un citos sporta pasākumos;

7) nodrošināti semināri, kursi un citi izglītojoši pasākumi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	319,8	-	24,4	24,4	344,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	150,1	-	-	-	150,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	169,7	-	24,4	24,4	194,1
Izdevumi - kopā	319,8	-	24,4	24,4	344,2

19.01.00 Fiziskās sagatavotības administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	97,1	-	19,8	19,8	116,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	25,0	-	-	-	25,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	72,1	-	19,8	19,8	91,9
Izdevumi - kopā	97,1	-	19,8	19,8	116,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 19,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 19,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

8,1 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 6,5 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

0,3 tūkst. latu – Microsoft licenču nomas izdevumu segšanai, izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”;

11,4 tūkst. latu – izdevumi sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

19.02.00 Fiziskās sagatavotības pasākumi

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	222,6	-	4,7	4,7	227,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	125,1	-	-	-	125,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	97,5	-	4,7	4,7	102,2
Izdevumi - kopā	222,6	-	4,7	4,7	227,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 4,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 4,7 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

2,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592.

Citas izmaiņas:

2,3 tūkst. latu – izdevumi sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

29.00.00 Valsts materiālās rezerves

Darbības galvenie mērķi:

1) veikt valsts materiālo rezervju uzskaiti, organizēt valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un atjaunināšanu, nodrošinot valsts materiālo rezervju kā valsts īpašuma saglabāšanu;

2) uzglabāt lietiskos pierādījumus un citus krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtos priekšmetus.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) valsts materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un atjaunināšana;

2) valsts materiālo rezervju glabājuma līgumu izpildes uzraudzība;

3) krimināllietu lietisko pierādījumu un citu krimināllietas ietvaros izņemto priekšmetu glabāšana, realizācija vai iznīcināšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 652,4	299,0	4 025,5	3 726,5	8 378,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 595,2	-	390,0	390,0	2 985,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 057,2	299,0	3 635,5	3 336,5	5 393,7
Izdevumi - kopā	5 152,4	799,0	4 025,5	3 226,5	8 378,9
Finansiālā bilance	-500,0	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	500,0	×	×	×	-

29.01.00 Valsts materiālo rezervju administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	758,0	299,0	55,9	-243,1	514,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	758,0	299,0	55,9	-243,1	514,9
Izdevumi - kopā	758,0	299,0	55,9	-243,1	514,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -243,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 299,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

· 220,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” ēku un telpu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

· 78,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale budžeta programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” civilās aizsardzības valsts materiālo rezervju glabāšanas nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 55,9 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

21,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 16,9 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

34,9 tūkst. latu – izdevumi sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.

29.02.00 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 185,2	-	2 147,0	2 147,0	4 332,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 185,2	-	-	-	2 185,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		-	2 147,0	2 147,0	2 147,0
Izdevumi - kopā	2 685,2	500,0	2 147,0	1 647,0	4 332,2
Finansiālā bilance	-500,0	×	×	×	-
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	500,0	×	×	×	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1647,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 500,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

500,0 tūkst. latu – 2007. gadā tiks izlietots valsts aģentūras „Materiālās rezerves” ieņēmumu no maksas pakalpojumiem atlikums uz 2007. gada 1. janvāri, līdz ar to tiek samazināti izdevumi par 500,0 tūkst. latu, vienlaicīgi samazinot valsts budžeta deficītu par 500,0 tūkst. latu 2008. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 147,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

2 147,0 tūkst. latu – izdevumu, kas 2007. gadā tika veikti saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu valsts aģentūrā „Materiālās rezerves”, atjaunošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa sēdes protokollēmuma Nr. 23 44.§, 3. punktu.

29.03.00 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 709,1	-	1 822,6	1 822,6	3 531,7
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	410,0	-	390,0	390,0	800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 299,1	-	1 432,6	1 432,6	2 731,7
Izdevumi - kopā	1 709,1	-	1 822,6	1 822,6	3 531,7

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

390,0 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājums sakarā ar plānoto ieņēmumu pieaugumu 2008. gadā par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai un glabāšanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 822,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 822,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

32,6 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 26,3 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

· 1 400,0 tūkst. latu – izdevumu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanā, glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu nodrošināšanai;

· 390,0 tūkst. latu – ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai – darbinieku atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējo kārtējo par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu novietošanu glabāšanai un glabāšanu saistīto izdevumu segšanai.

32.00.00 Materiāltehniskā apgāde

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta:

1) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošana esošā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana;

2) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un būvju būvniecība un renovācija;

3) centralizēto iepirkuma procedūru veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	14 682,2	11 031,2	13 414,1	2 382,9	17 065,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	354,0	-	-	-	354,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 328,2	11 031,2	13 414,1	2 382,9	16 711,1
Izdevumi - kopā	14 682,2	11 031,2	13 414,1	2 382,9	17 065,1

32.01.00 Īpašuma lietu administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	757,4	12,4	90,8	78,4	835,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	757,4	12,4	90,8	78,4	835,8
Izdevumi - kopā	757,4	12,4	90,8	78,4	835,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 78,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 12,4 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

12,4 tūkst. latu – kārtējo izdevumu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” koordinācijas un plānošanas uzlabošanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai Iekšlietu ministrijā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 90,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

90,8 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā atalgojums – 73,2 tūkst. latu).

32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	13 924,8	11 018,8	13 323,3	2 304,5	16 229,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	354,0	-	-	-	354,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 570,8	11 018,8	13 323,3	2 304,5	15 875,3
Izdevumi - kopā	13 924,8	11 018,8	13 323,3	2 304,5	16 229,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 304,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11 018,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 56,5 tūkst. latu – investīciju projektam IA-20 „Valsts robežas atjaunošana“;

· 6 149, 7 tūkst. latu – telpu Rīgā, Gaujas ielā 15, aprīkojums, noma un komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi;

· 4 220,3 tūkst. latu – transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai;

· 296,0 tūkst. latu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecības pabeigšanai, teritorijas labiekārtošanai un telpu aprīkošanai.

Citas izmaiņas:

· 79,0 tūkst. latu – ēkas un telpu uzturēšanas izdevumi (Rīga, Raiņa bulvāris 6) (iekšējā pārdale);

· 217,3 tūkst. latu – kapitālo izdevumu samazinājums, pārdale uz budžeta apakšprogrammu 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 323,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

· 4 220,3 tūkst. latu – transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 867-S (informācija klasificēta);

· 3 797,6 tūkst. latu – telpu Rīgā, Gaujas ielā 15, aprīkojums, noma un komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi.

Prioritārie pasākumi:

· 9,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592;

· 5 075,6 tūkst. latu – telpu Rīgā, Gaujas ielā 15, aprīkojums, noma un komunālie maksājumi un pārcelšanās izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 11. maijā rīkojumu Nr. 262 „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksam Rīgā, Gaujas ielā 15”.

Citas izmaiņas:

220,3 tūkst. latu – ēku un telpu apsaimniekošanas izdevumu segšanai, izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana”.

33.00.00 Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Darbības galvenais mērķis:

nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā pabalsta Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm bērna piedzimšanas gadījumā izmaksu.

Sagaidāmais rezultāts:

tiks nodrošināta pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksa Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 935,8	198,7	414,3	215,6	2 151,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 935,8	198,7	414,3	215,6	2 151,4
Izdevumi - kopā	1 935,8	198,7	414,3	215,6	2 151,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 215,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 198,7 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

198,7 tūkst. latu – izdevumi pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksām, sakarā ar prognozēto izmaksājamo pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā skaita samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 414,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

414,3 tūkst. latu – pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā izmaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšanai (palielinājuma nodrošināšanai) sakarā darba samaksas paaugstināšanu.