29. Veselības ministrijas

Darbības galvenie mērķi:

Veselības ministrijas darbības mērķis ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tai skaitā:

1) nodrošināt Veselības ministrijas galveno funkciju, uzdevumu un uzsākto reformu realizēšanu, izveidot saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbības sistēmu;

2) īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras un tālākizglītības programmās;

3) veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību;

4) izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu veselības aprūpes un augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai, uzlabot ar to saistīto materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitāti;

5) uzlabot un veicināt sabiedrībā veselīgu dzīves veidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

6) īstenot vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izcelšanās iespēju novēršanu;

7) nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem;

8) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju atbilstību standartiem un efektīvu tirgus uzraudzības procesu;

9) nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību;

10) īstenot ārvalstu finanšu programmas, lai uzlabotu informācijas pieejamību un zināšanu līmeni veselības jomā, stiprinātu valsts pārvaldes kapacitāti, attīstītu un veicinātu sadarbību ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām;

11) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemju valsts pilsoņiem, Latvijas valsts iedzīvotājiem ārzemēs, nodrošināt noslēgto starptautisko līgumu izpildi un jaunu līgumu slēgšanu, nodrošināt dalību starptautiskajās organizācijās, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, darba un citus sociālos apstākļus;

12) nodrošināt valsts budžeta līdzekļu plānošanu programmā „Rezerves fonds”, lai apmaksātu ārstnieciskos pakalpojumus, ja neplānoti mainās pacientu skaits un izpildītu prasības, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un ES tiesību aktos par sociālās drošības shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas ES teritorijā, informēt sabiedrību par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Veselības ministrijas pamatbudžetā 2008. gadā izveidota jauna apakšprogramma 01.03.00 „Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai”.

2008. gadā netiek plānots finansējums programmā 05.00.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG” projektu īstenošana”, apakšprogrammā 33.05.00 „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi”, apakšprogrammā 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””.

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju;

2) uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu;

3) sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības un starptautiskajās organizācijās, Eiropas Savienības finansējuma piesaisti, kā arī efektīvu saikni ar sabiedrību;

4) nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un atbildīgās iestādes kompetencei;

5) nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu un sadarbības iestādes funkciju īstenošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta Veselības ministrijas darbība, pilnveidota darba organizācija sekmīgai veselības aprūpes politikas plānošanai un valsts budžeta līdzekļu administrēšanai;

2) nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešana atbilstoši pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un atbildīgās iestādes kompetencei;

3) nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu ieviešana atbilstoši sadarbības iestādes kompetencei;

4) nodrošināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešana.

Politikas rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Likumu stabilitāte: gada laikā Veselības ministrijas izstrādātajos likumos izdarīto grozījumu skaits (% no kopējā likumu skaita)	18
2.	Samazināta Veselības ministrijas darbinieku mainība (%)	0,30
3.	Noslēgti starptautiski līgumi veselības aprūpes jomā	1
4.	Sabiedrības līdzdalība nacionālo pozīciju izstrādē par Eiropas Komisijas priekšlikumiem (% no kopējā pozīciju skaita)	77
5.	Ieviesto ES fondu aktivitāšu skaits	2

Darbības rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Izstrādāto politikas plānošanas dokumentu skaits	2
2.	Izstrādāto normatīvo aktu skaits	161
3.	Sagatavoto MK noteikumu skaits par ES fondu aktivitāšu ieviešanas nosacījumiem	7
4.	Uzraudzīto ES fondu aktivitāšu skaits	9
5.	Sagatavoto nacionālo pozīciju skaits par ES tiesību aktiem	13
6.	Darbinieku skaits	174
7.	Atlasīti un izvērtēti ES fondu projekti	145
8.	Noslēgti līgumi par ES fondu projektu ieviešanu	145
9.	Nodrošināta ES fondu projektu ieviešanas kontrole	145

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 684,1	97,9	1 340,7	1 242,8	3 926,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 684,1	97,9	1 340,7	1 242,8	3 926,9
Izdevumi - kopā	2 684,1	97,9	1 340,7	1 242,8	3 926,9

01.01.00 Veselības lietu pārvalde

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 642,6	56,4	1 169,6	1 113,2	3 755,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 642,6	56,4	1 169,6	1 113,2	3 755,8
Izdevumi - kopā	2 642,6	56,4	1 169,6	1 113,2	3 755,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 113,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 56,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 56,4 tūkst. latu

· 56,1 tūkst. latu – kapitālie izdevumi mēbeļu, datortehnikas un kondicionieru iegādei;

· 0,3 tūkst. latu – izdevumi mājas lapas struktūras un satura izmaiņu veikšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 169,6 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 1 169,6 tūkst. latu

· 643,3 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar Veselības ministrijas telpu īres līguma termiņa noslēgšanos un ar jaunā piedāvājuma saistīto telpu īres maksas palielinājumu, apkures, elektroenerģijas un citu komunālo maksājumu tarifu un degvielas cenu pieaugumu, kā arī ar veselības aprūpes funkciju īstenošanu, nodrošinot institūciju reorganizāciju un apvienošanas procesus (t.sk. atalgojumi 13,8 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3,3 tūkst. latu, atvaļinājuma pabalsti 1,6 tūkst. latu, preces un pakalpojumi 624,6 tūkst. latu), izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība”;

· 526,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds”, tai skaitā:

6,3 tūkst. latu – darba samaksai, lai nodrošinātu papildu funkciju veikšanu saistībā ar ES struktūrfondu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu koordinēšanu;

475,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai, lai nodrošinātu ar 2007. gada 1. oktobri uzsākto Veselības ministrijas reorganizācijas procesu (t.sk. atalgojumi 335,5 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 139,5 tūkst. latu);

40,0 tūkst. latu – veselības aprūpes politikas ieviešanas kontroles funkciju nodrošināšanai, tai skaitā: automašīnas nomai (7,4 tūkst. latu), degvielas iegādei (2,7 tūkst. latu), datoru iegādei (27,1 tūkst. latu) un datorprogrammatūras licenču iegādei (2,8 tūkst. latu);

5,0 tūkst. latu – ikgadējā konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” uzvarētāju apbalvošanai saskaņā ar konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts – 2007” nolikumā noteikto vērtēšanas metodiku sadaļā par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

01.02.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	41,5	41,5	152,8	111,3	152,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	41,5	41,5	152,8	111,3	152,8
Izdevumi - kopā	41,5	41,5	152,8	111,3	152,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 111,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 41,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 41,5 tūkst. latu

· 40,5 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

· 1,0 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 152,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 152,8 tūkst. latu

· 28,1 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 „Par finansējuma pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanai” Veselības ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei (t.sk. atalgojumi 22,7 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5,4 tūkst. latu);

· 124,7 tūkst. latu – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanai līdz 2008. gada 1. jūlijam saskaņā ar MK 2007. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 390 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai kā ES fondu sadarbības iestādei (t.sk. atalgojumi 100,5 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,2 tūkst. latu).

01.03.00 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	18,3	18,3	18,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	18,3	18,3	18,3
Izdevumi - kopā	-	-	18,3	18,3	18,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 18,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

18,3 tūkst. latu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam” īstenošanai (tai skaitā atalgojumi 14,7 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3,6 tūkst. latu).

02.00.00 Izglītība

Darbības galvenie mērķi:

1) izglītot sabiedrību medicīnas jomā;

2) nodrošināt kvalificētu veselības aprūpes speciālistu nepieciešamo skaitu atbilstoši ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 870 apstiprinātajā programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-1015. gadam” (turpmāk – programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–015. gadam”) izvirzītajiem uzdevumiem;

3) attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu;

4) plānot, organizēt un uzraudzīt ārstu speciālistu (rezidentu) apmācības, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem;

5) papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīnisko tehnoloģiju, nodrošināt pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķos pētījumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) medicīnas jomā izglītota sabiedrība;

2) nodrošināti veselības aprūpes speciālisti atbilstošā kvalifikācijā un nepieciešamā skaitā, novērsta speciālistu aizplūšana uz citām nozarēm un ārzemēm;

3) nodrošināta Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu un pētniecisko projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīta zinātne un lietišķie pētījumi par sabiedrības veselības problēmām;

4) nodrošināta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;

5) nodrošināta ārstu speciālistu (rezidentūras) apmācības plānošana, organizēšana un uzraudzība;

6) nodrošināta ārstniecības personu izglītības procesā iesaistīto veselības aprūpes nozares dalībnieku (profesionālās biedrības, darba devēji, ārstniecības personas, valsts un pašvaldību iestādes) un izglītības iestāžu koordinēta sadarbība.

Politikas rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Uzņemto studentu, kas tiek finansēti no valsts budžeta, skaits	610
2.	Palielināts kopējais studentu skaits	4688
3.	Rezidentu, kas tiek finansēti no valsts budžeta, skaits	520

Darbības rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Prognozējamais māsu, kuras reģistrēsies un pārreģistrēsies, skaits	1405
2.	Prognozējamais vecmāšu, kuras reģistrēsies un pārreģistrēsies, skaits	52
3.	Prognozējamais māsas palīgu, kuri reģistrēsies un pārreģistrēsies, skaits	500
4.	Prognozējamais kosmētiķu, kuri reģistrēsies un pārreģistrēsies, skaits	172
5.	Prognozējamais ārsta palīgu, kuri reģistrēsies un pārreģistrēsies, skaits	363

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	18 329,4	6,0	5 131,7	5 125,7	23 455,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 030,6	6,0	914,5	908,5	3 939,1
Transferti	-	-	454,0	454,0	454,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 298,8	-	3 763,2	3 763,2	19 062,0
Izdevumi - kopā	18 329,4	6,0	5 131,7	5 125,7	23 455,1

02.03.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	14 328,2	-	2 724,6	2 724,6	17 052,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 023,6	-	913,6	913,6	3 937,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 304,6	-	1 811,0	1 811,0	13 115,6
Izdevumi - kopā	14 328,2	-	2 724,6	2 724,6	17 052,8

Resursi:

Palielinājums: 913,6 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

913,6 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes sniegto maksas pakalpojumu apjoma pieaugumu, tai skaitā: ieņēmumi no studiju maksas saistībā ar septiņu jaunu bakalaura un maģistra maksas studiju programmu izveidi 2008./2009. mācību gadā un ieņēmumu par dienesta viesnīcu izmantošanu un no līgumdarbu izpildes saistībā ar pētījumu skaita pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 724,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 724,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 94,8 tūkst. latu

· 32,5 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 26,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6,3 tūkst. latu);

· 62,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 49,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12,6 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 2 629,8 tūkst. latu

· 1 716,2 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 1 383,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 333,2 tūkst. latu);

· 913,6 tūkst. latu – Rīgas Stradiņa universitātes darbības nodrošināšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu (t.sk. izdevumi atalgojumiem 611,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 147,2 tūkst. latu, precēm un pakalpojumiem 155,4 tūkst. latu).

02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Medicīnas profesionālās izglītības centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	4 001,2	6,0	1 953,1	1 947,1	5 948,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7,0	6,0	0,9	-5,1	1,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 994,2	-	1 952,2	1 952,2	5 946,4
Izdevumi - kopā	4 001,2	6,0	1 953,1	1 947,1	5 948,3

Resursi:

Samazinājums: 6,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

6,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu Medicīnas profesionālās izglītības centram, jo pakalpojumi par ārstniecības personu reģistrēšanu un reģistrācijas apliecību izsniegšanu 2008. gadā tiks sniegti bez maksas.

Palielinājums: 0,9 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

0,9 tūkst. latu – Medicīnas profesionālās izglītības centra ieņēmumu palielinājums saistībā ar pakalpojuma „Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs” pieprasījuma plānoto pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 947,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

6,0 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu apjoma plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 953,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 1 907,7 tūkst. latu

· 1 890,0 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai rezidentiem atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, lai nodrošinātu rezidentūras finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 13. marta noteikumiem Nr. 120 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība”;

· 11,4 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktajai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par individuālo darbu ar izglītojamiem divu stundu apmērā uz vienu darba likmi un vienu darba likmi par izglītojamo darbu labošanu valodu, matemātikas, dabaszinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 9,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2,2 tūkst. latu);

· 6,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (t.sk. izdevumiem atalgojumiem – 5,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 1,3 tūkst. latu).

Strukturālas izmaiņas: 29,0 tūkst. latu

· 23,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” valsts programmu: „Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008. gadam”, „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.-2008. gadam”, „Tabakas uzraudzības valsts programma 2006.-2010. gadam”) ietvaros paredzēto pasākumu īstenošanai Medicīnas profesionālās izglītības centram (t.sk. atalgojumi 5,8 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1,4 tūkst. latu, izdevumi precēm un pakalpojumiem 15,8 tūkst. latu);

· 6,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds” Medicīnas profesionālās izglītības centram, lai nodrošinātu ārstniecības personu reģistrēšanas un reģistrācijas apliecību izsniegšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: 16,4 tūkst. latu

· 15,5 tūkst. latu – no 2007. gada 1. septembra uzsāktā pedagogu darba samaksas palielinājuma par 50 latiem nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 545 (t.sk. izdevumiem atalgojumiem – 12,5 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 3,0 tūkst. latu);

· 0,9 tūkst. latu – Medicīnas profesionālās izglītības centra darbības nodrošināšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

02.05.00 Zinātnisko institūciju bāzes finansējums

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	454,0	454,0	454,0
Transferti	-	-	454,0	454,0	454,0
Izdevumi - kopā	-	-	454,0	454,0	454,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 454,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 454,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

454,0 tūkst. latu – izdevumi Rīgas Stradiņa universitātes un RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta zinātnisko pētījumu veikšanā iesaistītā personāla darba samaksai (t.sk. izdevumi atalgojumiem 351,4 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 84,6 tūkst. latu).

04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu ieviešana un sadarbības iestādes funkciju nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;

2) atjaunotas neatliekamās medicīniskās palīdzības telpas veselības aprūpes iestādēs.

04.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	112,3	112,3	112,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	112,3	112,3	112,3
Izdevumi - kopā	-	-	112,3	112,3	112,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 112,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 112,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

112,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006. gadam” projekta „Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Juglas ielā 20” īstenošanai (t.sk. izdevumi atalgojumiem 1,9 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 0,6 tūkst. latu).

06.00.00 Kultūra

Darbības galvenie mērķi:

1) informēt un izglītot sabiedrību par vēstures un medicīnas attīstības likumsakarībām, medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un Latvijā, veselīga dzīvesveida un preventīvās medicīnas nozīmi;

2) piedalīties veselības aprūpes politikas īstenošanā, sniedzot nepieciešamos bibliotēku un informatīvos pakalpojumus, nodrošināt nacionālā bibliotēku krājuma izveidošanu veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

3) nodrošināt zinātniski pētniecisko darbu medicīnas vēstures jomā;

4) nodrošināt zinātniski pētniecisko un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību sabiedrībai, uzturot, attīstot un papildinot informatīvos krājumus.

Sagaidāmais rezultāts:

Politikas rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Ik gadu pieaug apmeklētāju un lasītāju skaits (%) (palielinās sabiedrības interese par kultūras un zinātnes mantojumu):
1.1.	Valsts aģentūrā „P.Stradiņa medicīnas vēstures muzejs” (%)	2
1.2.	Valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”	0,05
2.	Palielinās zinātnisko publikāciju skaits	22
3.	Palielinās krājuma apjoms par (%):
3.1.	Valsts aģentūrā „P./Stradiņa medicīnas vēstures muzejs” (%)	0,7
3.2.	Valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”	0,2
4.	Palielinās sabiedrības zināšanu līmenis par preventīvās medicīnas nozīmi (%)	21

Darbības rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
Valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”:
1.	Lasītāju skaits	10 575
2.	Apmeklējumi	78 450
3.	Izsniegtās grāmatas un izdrukas	354 545
Valsts aģentūrā „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”:
4.	Apmeklējumi	63 000
5.	Rīkotās izstādes	16
6.	Novadītas ekskursijas	2000

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 492,9	5,8	223,2	217,4	1 710,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	35,1	-	10,0	10,0	45,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 457,8	5,8	213,2	207,4	1 665,2
Izdevumi - kopā	1 492,9	5,8	223,2	217,4	1 710,3

06.01.00 Bibliotēka

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēka”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	576,9	5,4	67,4	62,0	638,9
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	5,1	-	-	-	5,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	571,8	5,4	67,4	62,0	633,8
Izdevumi - kopā	576,9	5,4	67,4	62,0	638,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 62,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 5,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 5,4 tūkst. latu

· 4,1 tūkst. latu – kapitālās iegādes valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”;

· 1,3 tūkst. latu – interneta mājas lapas pieejamības prasību izpilde valsts aģentūrā „Latvijas Medicīnas bibliotēka”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 67,4 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 67,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (t.sk. izdevumi atalgojumiem 53,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13,7 tūkst. latu).

06.02.00 Muzejs

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	916,0	0,4	155,8	155,4	1 071,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	30,0	-	10,0	10,0	40,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	886,0	0,4	145,8	145,4	1 031,4
Izdevumi - kopā	916,0	0,4	155,8	155,4	1 071,4

Resursi:

Palielinājums: 10,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

10,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” saistībā ar ieejas biļešu realizācijas apjoma pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 155,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

0,4 tūkst. latu – interneta mājas lapas pārveide valsts aģentūrā „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 155,8 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 145,8 tūkst. latu

· 73,1 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts aģentūrā „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (t.sk. izdevumi atalgojumiem 58,9 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14,2 tūkst. latu);

· 72,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (t.sk. izdevumi atalgojumiem 58,0 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 14,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

10,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums valsts aģentūrā „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs” saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu (izdevumiem precēm un pakalpojumiem).

07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

1) paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju;

2) paaugstināt materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitāti;

3) nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentiem kvalitatīvas un mūsdienīgas prakses vietas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti akadēmiskajam, zinātniskajam un praktiskajam darbam medicīnā un farmācijā ar padziļinātām zināšanām dažādu medicīnas un farmācijas apakšnozaru disciplīnās un spēju apmācīt studentus un rezidentus (tai skaitā 41 doktorants, 11 zinātnieku);

2) īstenota Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentu prakse un pilnveidotas prakses programmas atbilstoši studiju programmai, profesijas standartam un prakses uzņēmumu priekšlikumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	230,7	230,7	149,2	-81,5	149,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	230,7	230,7	149,2	-81,5	149,2
Izdevumi - kopā	230,7	230,7	149,2	-81,5	149,2

07.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	230,7	230,7	126,8	-103,9	126,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	230,7	230,7	126,8	-103,9	126,8
Izdevumi - kopā	230,7	230,7	126,8	-103,9	126,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -103,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 230,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

230,7 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 126,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

126,8 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” īstenošanai (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 15,4 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3,7 tūkst. latu).

07.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte un valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	-	-	22,3	22,3	22,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	-	-	22,3	22,3	22,3
Izdevumi - kopā	-	-	22,3	22,3	22,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 22,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 22,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 22,3 tūkst. latu

· 6,2 tūkst. latu – atklātā projektu konkursā „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” apstiprinātā projekta „Augstākās profesionālās studiju programmas „Audiologopēdija” pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs” īstenošanai (t.sk. izdevumi atalgojumiem 3,3 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 0,8 tūkst. latu);

· 11,1 tūkst. latu – atklātā projektu konkursā „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” apstiprinātā projekta „Profesionālās augstākās studiju programmas „Sabiedrības veselība” studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā” īstenošanai (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 0,8 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 0,2 tūkst. latu);

· 5,0 tūkst. latu – atklātā projektu konkursā „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” apstiprinātā projekta „Informācijas dienas 26 Latvijas reģionu vispārizglītojošajās skolās – Izvēlies ģimenes ārsta profesiju!” īstenošanai (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 1,8 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 0,4 tūkst. latu).

31.00.00 Veselīga dzīvesveida veicināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt sabiedrībā sapratni par veselīgu dzīvesveidu, samazināt saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām;

2) sistemātiski pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselību ietekmējošos paradumus, izglītot dažādas sabiedrības grupas par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

3) mazināt psihoaktīvo vielu lietošanas un azartspēļu atkarības un smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Sagaidāmais rezultāts:

Politikas rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
	Uzlabot un veicināt sabiedrībā veselīgu dzīvesveidu, mazinot kaitīgo vielu ietekmi:
1.	Palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuri vērtē veselību kā labu (aptaujas dati %)	46
2.	Samazinājies ikdienas smēķētāju īpatsvars (aptaujas dati %)	28,5
3.	Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīvas ieviešana, uzturēšana (jauno mazulim draudzīgu slimnīcu skaits)	16 (2)
4.	Sirds veselības kabinetu ieviešana un uzturēšana (jauno sirds kabinetu skaits)	19 (10)
5.	Pētījumos iegūtā informācija par esošo veselības paradumu situāciju, tālākajiem darbības virzieniem un par programmu kampaņu efektivitāti (veikto pētījumu skaits)	5
6.	Samazināts uzskaitē esošo bērnu skaits ar alkohola kaitējoši pārmērīgu lietošanas vai alkohola intoksikācijas diagnozi:
6.1.	Bērni (līdz 14.g.v.)	17%
6.2.	Pusaudži (no 15.g.v. līdz 17.g.v.)	74%
7.	Paaugstināts graudaugu patēriņš (vienai personai kg/gadā)	112,5
8.	Paaugstināts augļu un dārzeņu patēriņš (vienai personai kg/gadā)	157,5
9.	Samazināta saslimstība ar narkotisko un psihotropo vielu atkarības diagnozi (uz 100 000 iedzīvotājiem)	8,4
10.	Samazināta saslimstība ar alkohola psihozes diagnozi uz 100 000 iedzīvotājiem	34,8
11.	Samazināta mirstība no asinsrites sistēmas slimībām uz 100 000 iedzīvotājiem	780,4

Darbības rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Samazinās saslimstības biežums ar STS uz 100000 iedzīvotājiem: Sifiliss Gonoreja Uroģenitālā hlamidioze HIV inficēto skaits	19 34 36 136
2.	Informatīvas kampaņas par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām	5
3.	Veiktas sabiedrības informēšanas kampaņas par veselību veicinošās programmās iekļautajām tēmām (skaits )	8
4.	Sagatavotas un ieviestas veselības veicināšanas programmas	6
5.	Pētījumi par veselības riska faktoriem	5

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 247,5	157,3	14,0	-143,3	1 104,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	60,2	50,2	-	-50,2	10,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 187,3	107,1	14,0	-93,1	1 094,2
Izdevumi - kopā	1 247,5	157,3	14,0	-143,3	1 104,2

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 50,2 tūkst. latu

· 50,0 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju;

· 0,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistībā ar AIDS profilakses centra reorganizāciju.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -143,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 157,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 65,3 tūkst. latu

· 22,9 tūkst. latu – Veselības veicināšanas valsts aģentūras pārcelšanās izdevumi uz jaunām telpām;

· 11,0 tūkst. latu – vienreizēji izdevumi sirds veselības veicināšanas programmas ietvaros;

· 0,5 tūkst. latu – interneta mājas lapas pieejamības prasību izpildei;

· 30,9 tūkst. latu – izdevumi saistībā ar AIDS profilakses centra reorganizāciju.

Strukturālas izmaiņas:

41,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana” saistībā ar AIDS profilakses centra reorganizāciju, lai nodrošinātu Sabiedrības veselības aģentūras darbību.

Citas izmaiņas:

50,2 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 14,0 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

14,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” valsts programmu: „Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008. gadam”, „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.-2008. gadam”, „Tabakas uzraudzības valsts programma 2006.-2010. gadam”) ietvaros paredzēto pasākumu īstenošanai Sabiedrības veselības aģentūrā.

32.00.00 Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības īstenošanu valstī, ar uzraudzības un kontroles mehānismiem novērst kaitējumu sabiedrībai un vides veselībai epidemioloģiskās drošības jomā;

2) nodrošināt politikas veidotājus, profesionāļus un sabiedrību ar kvalitatīvu, uz pierādījumiem balstītu informāciju lēmumu pieņemšanai sabiedrības veselības jomā, veikt infekcijas un neinfekcijas slimību, kā arī veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzību;

3) noteikt efektīvākās metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus un veicināt to ieviešanu;

4) uzraudzīt, pētīt un izvērtēt iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības riska faktorus.

Sagaidāmais rezultāts:

Politikas rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Samazināta saslimstība ar atsevišķām infekcijas slimībām, tai skaitā – vakcīnregulējamām (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem):
1.1.	Visu formu tuberkuloze	55
1.2.	Difterija	0,5
1.3.	Epidēmiskais parotīts	1
1.4.	Garais klepus	1
1.5.	B tipa Haemophilus influenzae	1
1.6.	B hepatīts (bērniem, salīdzinājumā ar 2004.g.)	vismaz par 40%
2.	Palielināts vakcinēto jaundzimušo un zīdaiņu skaits atbilstoši vakcinācijas kalendārā noteiktajām infekcijas slimībām	96,5%

Darbības rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.Sagatavoti ziņojumi par monitorētajiem Sabiedrības veselības stratēģijas mērķiem un sabiedrības veselības problēmām
1.1.	Monitorēto mērķu skaits	4
2. Sagatavoti vides veselības riska faktoru monitoringa ziņojumi, pārskati un publikācijas
2.1.	Par monitoringa rezultātiem (dzeramais ūdens, peldvietas)	2

Programmas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	6 707,7	470,4	1 407,1	936,7	7 644,4
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	925,7	-	-	-	925,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 782,0	470,4	1 407,1	936,7	6 718,7
Izdevumi - kopā	6 707,7	470,4	1 407,1	936,7	7 644,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 936,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 470,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 298,8 tūkst. latu

· 44,9 tūkst. latu – izdevumi saistībā ar Sabiedrības veselības aģentūras reorganizāciju, nododot Virusoloģijas laboratoriju valsts aģentūrai „Latvijas Infektoloģijas centrs”;

· 253,9 tūkst. latu – izdevumi vienreizēju pasākumu īstenošanai Sabiedrības veselības aģentūrā, tai skaitā:

223,2 tūkst. latu – ēku kārtējam remontam un darba vietu aprīkošanai;

30,7 tūkst. latu – citu vienreizēju pasākumu īstenošanai.

Strukturālas izmaiņas: 171,6 tūkst. latu

171,6 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, tai skaitā:

· 82,9 tūkst. latu – lai nodrošinātu Latvijas Infektoloģijas centra Virusoloģijas laboratorijas darbību (69,7 tūkst. latu) un pasākuma „Eiropas Komisijas lēmuma Nr. 2002/253/EC „Par infekcijas slimību gadījumu definīcijām ziņošanai ES epidemioloģiskās uzraudzības projektu ietvaros”” īstenošanu (13,3 tūkst. latu) saistībā Latvijas infektoloģijas centra reorganizāciju;

· 88,7 tūkst. latu – saistībā ar HIV/AIDS uzraudzības un testsistēmu iegādes funkcijas nodošanu Latvijas Infektoloģijas centram.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 407,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 942,5 tūkst. latu

· 344,5 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (t.sk. izdevumi atalgojumiem 277,7 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66,8 tūkst. latu);

· 272,8 tūkst. latu – darba samaksas palielināšanai pārējiem strādājošiem Sabiedrības veselības aģentūrā atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 219,8 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 53,0 tūkst. latu);

· 282,9 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Sabiedrības veselības aģentūrā saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (t.sk. izdevumi atalgojumiem 228,0 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 54.9 tūkst. latu);

· 42,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 33,7 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8,6 tūkst. latu).

Strukturālas izmaiņas: 241,4 tūkst. latu

· 41,8 tūkst. latu – Sabiedrības veselības aģentūras darbības nodrošināšanai saistībā ar AIDS profilakses centra reorganizāciju, izdevumus pārdalot no programmas 31.00.00 „Veselības veicināšana”;

· 54,9 tūkst. latu – Sabiedrības veselības aģentūras metodiskās vadības, uzraudzības un monitoringa funkciju īstenošanai saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras (17,1 tūkst. latu), Narkoloģijas valsts aģentūras (32,8 tūkst. latu) un Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras (5,0 tūkst. latu) reorganizāciju, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”;

· 144,7 tūkst. latu – Sabiedrības veselības aģentūrai valsts programmās: „Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008. gadam”, „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.-2008. gadam” un „Tabakas uzraudzības valsts programma 2006.-2010. gadam” paredzēto funkciju īstenošanai, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””.

Citas izmaiņas:

223,2 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma pabeigšanai – Sabiedrības veselības aģentūrai ēku kārtējam remontam.

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot un nodrošināt kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu veselības aprūpi, īstenojot veselības aprūpes pasākumu kompleksu un uzlabojot profilaktisko apskašu programmas izpildi;

2) nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, stacionārās un terciārās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumus;

3) uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pilnveidot katastrofu medicīnas sistēmu;

3) nodrošināt ārstniecības iestādes ar drošiem asins pagatavojumiem;

4) nodrošināt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu pieejamību slimniekiem ar smagām un hroniskām slimībām ambulatorajā aprūpē, samazināt nepieciešamību pēc stacionārās palīdzības;

5) nodrošināt medikamentozo ārstēšanu specifiskām slimībām pacientu dzīvības funkciju uzturēšanai, darbspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanai;

6) nodrošināt centralizētu medikamentu iegādi;

7) izveidot medicīnas rehabilitācijas sistēmu ar reģionālu medicīniskās rehabilitācijas iestāžu tīklu.

Sagaidāmais rezultāts:

Politikas rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Vidējais gultu noslodzes pieaugums valstī kopumā (%)	84,40%
2.	Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%)	9,5%
3.	Samazināta mirstība ar onkoloģiskām slimībām uz 100 000 iedzīvotājiem	260,4
4.	Samazināta saslimstība ar onkoloģiskām slimībām uz 100 000 iedzīvotājiem	2362,0
5.	Palielināts bērnu, kuriem veikta profilaktiskā apskate , skaita īpatsvars pret kopējo bērnu skaitu	91,5%
6.	Kompensējamo medikamentu plānotais naudas līdzekļu apjoms uz 1 iedzīvotāju gadā (LVL)	24,23
7.	Nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšana valsts iedzīvotājiem dzīvībai bīstamās situācijā	75% gadījumos 15 minūtēs visā valsts teritorijā*
8.	Pieaudzis ārpusstacionāra iestāžu apmeklējumu, ārstēto pacientu skaits (ik gadu par)	7%
9.	Palielināts garīgās veselības speciālistu skaits garīgās veselības aprūpes dienesta iestādēs (ik gadu par)	2%
10.	Nodrošinātas ārstniecības iestādes ar vienāda veida medikamentiem	×
11.	Nodrošināti vājredzīgie bērni ar tehniskiem palīglīdzekļiem (brillēm)	×
12.	Veikta ģenētiskā izpēte, atklātas slimību diagnostikas un ārstēšanas metodes	×
13.	Nodrošināts bērniem, kuri ilgstoši atrodas/ārstējas ārstnieciskajā iestādē, vispārējās izglītības apgūšanas process	×
13.	Ieviesta veselības aprūpes iestādēs veselības aprūpes informācijas sistēmas ar pilnu elektronisko slimības vēsturi (%)	60
15.	Ieviesta centralizēta elektroniskās veselības kartes sistēma	×

* saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” neatliekamā medicīniskā palīdzība 75% gadījumos sniedzama: republikas pilsētās un rajonu pilsētās – ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, bet pārējās teritorijās – ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.

Darbības rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Izveidoti reģionālie katastrofu medicīnas un NMP vadības un dispečeru centri	1 VDC un 1 RVDC
2.	Izveidotas jaunas NMP brigādes	28
3.	Izveidoti jauni NMP punkti	28
4.	Iegādāti defibrilatori	52
5.	Iegādāti mākslīgās plaušu ventilācijas aparāti	12
6.	Iegādāti elpināmie maisi	59
7.	Iegādātas atsūkšanas ierīces	80
8.	Iegādāti elektrokardiogrāfi	77
9.	Attīstīts sabiedrībā balstīts garīgās veselības aprūpes dienests	1
10.	Samazināts psihiatrisko stacionāru gultu skaitu (ik gadu)	3%
11. Iegādāts specializētais autotransports, tai skaitā:
11.1.	reģionālo vadības un dispečeru centru intensīvās terapijas atbalsta brigāžu izveidei (C tips/konteiners)	1
11.2.	materiālo resursu transportēšanai	2
11.3.	ķīmiski kontaminētu un bakterioloģiski inficētu pacientu transportēšanai	2
11.4.	perinatālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai jaundzimušajiem	2
11.5.	NMP dienesta vecā autoparka atjaunošanai	48
12.	Saslimstība ar tuberkulozi (uz 100 000 iedzīvotājiem)	58
13.	Izglītoti ģimenes ārsti par tuberkulozi	100
14.	HIV/AIDS pacientu, kuri saņem terapiju, skaits	250
15.	Vakcinācijas kabinetā veikto vakcināciju skaits	30000
16.	Veikta veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (audzēkņu skaits, kam veiktas pārbaudes)	10428
17.	Sagatavoti metodiskie ieteikumi (atveseļošanas veselības veicinošas programmas) iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā	7
18.	Zāļu skaits kompensējamo zāļu sarakstā	820
19.	Veikto ekspertīžu skaits zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā	660
20.	Veikta analīze par zāļu iegādes kompensācijas sistēmas finansējuma izlietojumu pa zāļu grupām (reizes gadā)	4
21.	Sagatavoti priekšlikumi par zāļu iegādes kompensācijas sistēmas attīstību	10
22.	Veikto ekspertīžu skaits centralizētajiem zāļu iepirkumiem	60
23.	Veiktas plānveida operācijas	1-5 dienu laikā no iestāšanās brīža
24.	Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā samazināts par (%)	9.5
25.	Bērnu briļļu skaits	450
26.	Kontaktlēcu skaits	360
27.	Izveidota un uzturēta vienota valsts iedzīvotāju genoma datu bāze	×
28.	Personas ģenētiskā materiāla un audu paraugu skaits	3000 - 5000
29.	Apmācīti veselības nozares darbinieki darbam ar IT	700
30.	Veikto dopingu kontroļu skaits	200
31.	Bērnu un pusaudžu skaits, kuriem veikta EIROFIT metode un sniegti ieteikumi fiziskās sagatavotības paaugstināšanai un pareizas stājas veidošanai	11650
32.	Ārstniecības personu skaits, kuras ieguvušas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas sporta medicīnas, antidopinga un iedzīvotāju fiziskās veselības jomā	200
33.	Sporta speciālistu un pedagogu skaits, kuri ieguvuši teorētiskās zināšanas antidopinga jomā	200

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	457 331,5	9 062,0	42 732,5	33 670,5	491 002,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 752,9	106,0	367,0	261,0	2 013,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	455 578,6	8 956,0	42 365,5	33 409,5	488 988,1
Izdevumi - kopā	457 331,5	9 062,0	42 732,5	33 670,5	491 002,0

33.01.00 Ārstniecība

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Katastrofu medicīnas centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Valsts rezervju centrālā medicīnas iekārtu bāze, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne” objekts „Pansionāts””.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	368 525,7	2 630,5	38 761,6	36 131,1	404 656,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	704,0	-	314,0	314,0	1 018,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	367 821,7	2 630,5	38 447,6	35 817,1	403 638,8
Izdevumi - kopā	368 525,7	2 630,5	38 761,6	36 131,1	404 656,8

Resursi:

Palielinājums: 314,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 314,0 tūkst. latu

· 14,0 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, pārdalot no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds”, jo ieņēmumi par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem tiks ieskaitīti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

· 300,0 tūkst. latu – palielināti ieņēmumi saistībā ar līgumsodu piemērošanas skaita pieaugumu ārstniecības iestādēm, kurām pārbaužu laikā ir konstatēti pārkāpumi, kā arī regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoma palielinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 36 131,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 630,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 566,7 tūkst. latu

· 37,5 tūkst. latu – izdevumi saistībā ar valsts slimnīcas „Leprozorijs” reorganizāciju;

· 101,1 tūkst. latu – izdevumi vienreizēju pasākumu īstenošanai Katastrofu medicīnas centrā;

· 427,2 tūkst. latu – izdevumi vienreizēju pasākumu īstenošanai Valsts asinsdonoru centrā;

· 0,9 tūkst. latu – izdevumi Narkoloģijas valsts aģentūras un Garīgās veselības valsts aģentūras mājas lapas pieejamības prasību izpildei 2007. gadā.

Strukturālas izmaiņas:

38,9 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” saistībā ar valsts slimnīcas „Leprozorijs” reorganizāciju un pievienošanu Latvijas Infektoloģijas centram.

Citas izmaiņas: 2 024,9 tūkst. latu

· 643,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, lai nodrošinātu Veselības ministrijas papildu funkciju īstenošanu saistībā ar institūciju reorganizācijas procesiem;

· 372,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 33.03.00 „Medikamentu apmaksāšana”, lai nodrošinātu pacientiem specifisku medikamentu (NovoSeven -2 pacientiem un Factor VII -1 pacientam) iegādi;

· 952,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība”, tai skaitā:

344,7 tūkst. latu – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai ārstniecības iestāžu novērtēšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

608,1 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai papildu funkciju nodrošināšanai saistībā ar iepirkumu procedūru apjoma palielināšanos;

· 56,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 35.00.00 „Uzskaite”, lai nodrošinātu ārstniecības personām, kuras veic darbu ar veselības aprūpes reģistriem, darba samaksas pieaugumu atbilstoši MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 38 761,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 34 126,1 tūkst. latu

· 26 375,3 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

342,0 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centrā (t.sk. izdevumi atalgojumiem 275,6 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66,4 tūkst. latu);

425,9 tūkst. latu – Valsts asinsdonoru centrā (t.sk. izdevumi atalgojumiem 343,2 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 82,7 tūkst. latu);

25 607,4 tūkst. latu – ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru;

· 5 340,0 tūkst. latu – pārējo ārstniecībā strādājošo darba samaksas pieauguma nodrošināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

66,3 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centrā (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 53,4 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12,9 tūkst. latu);

292,5 tūkst. latu – Valsts asinsdonoru centrā (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 235,7 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 56,8 tūkst. latu);

4 981,2 tūkst. latu – ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru;

· 491,2 tūkst. latu – neatliekamās medicīniskās palīdzības autovadītāju darba samaksas pieauguma nodrošināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

17,9 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centrā (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 14,4 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3,5 tūkst. latu);

473,3 tūkst. latu – ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru;

· 1 646,0 tūkst. latu – ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem, tai skaitā:

648,0 tūkst. latu – ģimenes ārstu reģistratoru darbības nodrošinājumam;

900,0 tūkst. latu – pakalpojumu tarifu palielinājumam ambulatorajā aprūpē;

98,0 tūkst. latu – veselības aprūpes pakalpojumu rindu samazināšanai ambulatorajā aprūpē;

· 82,1 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai Valsts rezervju centrālajā medicīnas iekārtu bāzē nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 (tai skaitā izdevumi atalgojumiem 66,2 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15,9 tūkst. latu);

· 106,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā:

20,6 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram (t.sk. atalgojumi 16,4 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4,2 tūkst. latu);

0,4 tūkst. latu – Valsts asinsdonoru centram (t.sk. atalgojumi 0,3 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0,1 tūkst. latu);

85,3 tūkst. latu – Valsts rezervju centrālajai medicīnas iekārtu bāzei (tai skaitā atalgojumi 68,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17,3 tūkst. latu);

· 85,2 tūkst. latu – Katastrofu medicīnas centram neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku pasākumu norises laikā atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 13. augusta rīkojumam Nr. 510 (tai skaitā atalgojumi 18,3 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4,4 tūkst. latu).

Strukturālas izmaiņas: 2 920,2 tūkst. latu

· 1 426,5 tūkst. latu – valsts programmās: „Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008. gadam”, „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.–2008. gadam” un „Tabakas uzraudzības valsts programma 2006.–2010. gadam” paredzēto funkciju īstenošanai, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””;

· 1 493,7 tūkst. latu – veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras, Narkoloģijas valsts aģentūras un Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.02.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”.

Citas izmaiņas: 1 715,3 tūkst. latu

· 150,0 tūkst. latu – 2007. gadā uzsāktā prioritārā pasākuma pabeigšanai – specializētā autotransporta iegādei (100,0 tūkst. latu) un rezerves elektroģeneratora iegādei (50,0 tūkst. latu) Valsts asinsdonoru centram;

· 314,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai primārajā, sekundārajā ambulatorajā, stacionārajā veselības aprūpē, NMP brigāžu sniegtajiem pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu (izdevumiem subsīdijām un dotācijām);

· 1 251,3 tūkst. latu – veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai saistībā ar pakalpojumu apjoma pieaugumu, izdevumus pārdalot no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds”.

33.02.00 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs” un Sporta medicīnas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	24 377,6	3 151,7	2 968,3	-183,4	24 194,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 037,4	106,0	53,0	-53,0	984,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	23 340,2	3 045,7	2 915,3	-130,4	23 209,8
Izdevumi - kopā	24 377,6	3 151,7	2 968,3	-183,4	24 194,2

Resursi:

Samazinājums: 106,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 106,0 tūkst. latu

· 15,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju;

· 75,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju;

· 16,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā ar Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju.

Palielinājums: 53,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

53,0 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums Sporta medicīnas valsts aģentūrai saistībā ar sniegto pakalpojumu cenu plānoto pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -183,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3 151,7 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 1 497,1 tūkst. latu

· 784,7 tūkst. latu – Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizācijas nodrošināšanai 2007. gadā;

· 283,2 tūkst. latu – Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizācijas nodrošināšanai 2007. gadā;

· 122,1 tūkst. latu – Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizācijas nodrošināšanai 2007. gadā;

· 296,4 tūkst. latu – Latvijas Infektoloģijas centra reorganizācijas nodrošināšanai 2007. gadā;

· 0,5 tūkst. latu – interneta mājas lapas tehnisko un drošības prasību izpildei Latvijas Infektoloģijas centrā;

· 0,2 tūkst. latu – W3C rekomendāciju nodrošināšanai Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā;

· 10,0 tūkst. latu – remontdarbu veikšanai Sporta medicīnas valsts aģentūrā.

Strukturālas izmaiņas: 1 654,6 tūkst. latu

· 54,9 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana”, lai nodrošinātu metodiskās vadības un uzraudzības funkciju īstenošanu Sabiedrības veselības aģentūrā, tai skaitā:

17,1 tūkst. latu – saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju;

32,8 tūkst. latu – saistībā ar Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju;

5,0 tūkst. latu – saistībā ar Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju;

· 1 493,7 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība” veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju (1 214,0 tūkst. latu), Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju (210,9 tūkst. latu), Seksuāli transmisīvo ādas slimību aģentūras reorganizāciju (68,8 tūkst. latu);

· 106,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 968,3 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 2 509,6 tūkst. latu

· 1 312,3 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

734,2 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumi 591,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 142,5 tūkst. latu);

476,1 tūkst. latu – Latvijas infektoloģijas centram (tai skaitā atalgojumi 383,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 92,4 tūkst. latu);

102,0 tūkst. latu – Sporta medicīnas valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumi 82,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 19,8 tūkst. latu);

· 500,3 tūkst. latu – pārējo ārstniecībā strādājošo darba samaksas pieauguma nodrošināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

364,3 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumiem 293,6 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 70,7 tūkst. latu);

103,4 tūkst. latu – Latvijas Infektoloģijas centram (tai skaitā atalgojumiem 83,3 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20,1 tūkst. latu);

32,6 tūkst. latu – Sporta medicīnas valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumiem 26,3 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6,3 tūkst. latu);

· 674,8 tūkst. latu – darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem saskaņā ar MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995, tai skaitā:

444,0 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumiem 357,8 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 86,2 tūkst. latu);

230,8 tūkst. latu – Latvijas Infektoloģijas centram (tai skaitā atalgojumiem 186,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 44,8 tūkst. latu);

· 22,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā:

9,3 tūkst. latu – Latvijas Infektoloģijas centram (t.sk atalgojumiem 7,4 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1,9 tūkst. latu);

4,7 tūkst. latu – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai (t.sk atalgojumiem 3,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1,0 tūkst. latu);

8,2 tūkst. latu – Sporta medicīnas valsts aģentūrai (t.sk atalgojumiem 6,5 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1,7 tūkst. latu).

Strukturālas izmaiņas: 210,5 tūkst. latu

· 38,9 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” saistībā ar Latvijas Infektoloģijas centra reorganizāciju;

· 171,6 tūkst. latu – izdevumu pārdale no programmas 32.00.00 „Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšana”, tai skaitā:

69,6 tūkst. latu – saistībā ar Latvijas Infektoloģijas centra reorganizāciju;

88,7 tūkst. latu – HIV/AIDS uzraudzības funkcijas nodrošināšanai un testsistēmu iegādei;

13,3 tūkst. latu – Latvijas Infektoloģijas centram pasākuma „Eiropas Komisijas lēmuma Nr. 2002/253/EC „Par infekcijas slimību gadījumu definīcijām ziņošanai ES epidemioloģiskās uzraudzības projektu ietvaros”” īstenošanai.

Citas izmaiņas: 248,2 tūkst. latu

· 185,2 tūkst. latu – remontdarbu pabeigšanai Latvijas Infektoloģijas centrā;

· 10,0 tūkst. latu – remontdarbu pabeigšanai Sporta medicīnas valsts aģentūrā;

· 53,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums Sporta medicīnas valsts aģentūrā saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu (izdevumiem preču un pakalpojumu iegādei).

33.03.00 Medikamentu apmaksāšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	55 104,4	-	1 002,6	1 002,6	56 107,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	10,0	-	-	-	10,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	55 094,4	-	1 002,6	1 002,6	56 097,0
Izdevumi - kopā	55 104,4	-	1 002,6	1 002,6	56 107,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1 002,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 002,6 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

500,0 tūkst. latu – medikamentu iegādes kompensācijai iedzīvotājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepciju”.

Citas izmaiņas: 502,6 tūkst. latu

· 372,0 tūkst. latu – specifisku bezmaksas medikamentu iegādei, tai skaitā: medikamentu NovoSeven (2 pacientiem) un medikamentu Factor VII (1 pacientam), izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība”;

· 130,6 tūkst. latu – kompensējamo medikamentu iegādes nodrošināšanai, izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.11.00 „Dotācija VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””.

33.08.00 „Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana”

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	180,0	10,0	-	10,0	170,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	180,0	10,0	-	10,0	170,0
Izdevumi - kopā	180,0	10,0	-	10,0	170,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -10,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 10,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

10,0 tūkst. latu – iekārtu iegādei Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošanas ietvaros.

33.10.00 E-veselības pamatnostādņu ieviešana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	681,8	4,2	-	-4,2	677,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	681,8	4,2	-	-4,2	677,6
Izdevumi - kopā	681,8	4,2	-	-4,2	677,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -4,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 4,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

4,2 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošanai e-veselības projekta ietvaros.

34.00.00 Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus, veikt pakalpojumu sniedzēju atbilstības novērtēšanu;

2) nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un drošu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem;

3) reģistrēt, novērtēt un izanalizēt visus gadījumus, kas saistīti ar medicīnisko ierīču nepareizu darbību, izveidot un uzturēt attiecīgu datu bāzi;

4) izvērtēt ārstniecības iestāžu un farmaceitisko uzņēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām;

5) izvērtēt iesniegumus un sūdzības par medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes jautājumiem;

6) nodrošināt starptautisko līgumu slēgšanu ar Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības zonas dalībvalstīm par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu;

7) organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves un aizdomās uz vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

8) sniegt specializētu tiesu medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu, veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās saistībā ar aizdomām par ārstniecības personu kļūdām.

Sagaidāmais rezultāts:

Politikas rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles atbilst noteiktām zāļu efektivitātes, drošības un kvalitātes prasībām	100%
2.	Samazināts normatīvajiem aktiem neatbilstošu un neētisku zāļu reklāmu skaits, % no izplatīto reklāmu skaita	2%
3.	Pilnveidota zāļu lietošanas blakusparādību uzraudzības sistēma, veselības aprūpes speciālistu iesniegto ziņojumu skaita pieaugums, %.	20%
4.	Pieaudzis veselības aprūpes speciālistu un iedzīvotāju informētības līmenis par zāļu pareizu lietošanu, %	35%
5.	Izveidota racionāla, efektīva un stabila zāļu iegādes kompensācijas sistēma, kas sekmē gultasdienu skaita un hospitalizācijas samazināšanos, %	7 %
6.	Farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstības novērtēšana un uzraudzība	100%
7.	Pārbaudei iesniegto zāļu paraugu testēšanas nodrošināšana Zāļu valsts aģentūrā, %	99%

Darbības rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Veikto pārbaužu skaits zāļu ražošanas uzņēmumos Latvijā	3
2.	Veikto pārbaužu skaits aptiekās un to filiālēs	390
3.	Veikto pārbaužu skaits zāļu lieltirgotavās un to filiālēs	29
4.	Veikto pārbaužu skaits ārstniecības iestādēs	260
5.	Izsniegtas atļaujas un veikta uzraudzība zāļu klīniskās izpētes veikšanai	60
6.	Zāļu klīniskās izpētes norises pārbaužu skaits	6
7.	Izskatīto iesniegumu skaits zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā	650
8.	Veikta centralizēto zāļu iepirkumu ekspertīze (vispārīgo zāļu nosaukumu skaits)	60
9.	Izskatītās sūdzības un iesniegumi par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem	1200
10.	Veiktās pārbaudes ārstniecības iestādēs, pamatojoties uz iesniegumiem un sūdzībām	140
11.	Atkārtoto pārbaužu skaits konstatēto trūkumu novēršanai	40
12.	Izvērtēto medicīnisko tehnoloģiju skaits	54
13.	Apstiprināto medicīnisko tehnoloģiju skaits	44
14.	Reģistrēto medicīnisko ierīču skaits	860
15.	Veikto tiesmedicīnisko ekspertīžu skaits	24719

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, Valsts Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Zāļu cenu valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	16 701,5	995,9	3 925,0	2 929,1	19 630,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 641,9	156,7	2 250,2	2 093,5	5 735,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 059,6	839,2	1 674,8	835,6	13 895,2
Izdevumi - kopā	16 701,5	995,9	3 925,0	2 929,1	19 630,6

Resursi:

Samazinājums: 156,7 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 156,7 tūkst. latu

· 50,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, jo pakalpojumi par recepšu veidlapu un rēķintalonu apstrādi iestādēm un stacionāru karšu un aptieku recepšu datorapstrādi 2008. gadā tiks sniegti bez maksas;

· 106,7 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, izslēdzot ārstniecības iestāžu novērtēšanas un atkārtotas inspicēšanas un novērtēšanas pakalpojumus no maksas pakalpojumu saraksta.

Palielinājums: 2 250,2 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

2 250,2 tūkst. latu – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums Zāļu valsts aģentūrai saistībā ar sniegto pakalpojumu cenu un apjoma plānoto pieaugumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 2 929,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 995,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 839,2 tūkst. latu

· 283,4 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā, tai skaitā interneta mājas lapas izstrādes tehnisko un drošības prasību nodrošināšanai (1,2 tūkst. latu), citu vienreizēju pasākumu īstenošanai (282,2 tūkst. latu);

· 93,0 tūkst. latu – veselības obligātās apdrošināšanas datu informācijas sistēmas (VIS) ietvaros paredzēto izmaiņu veikšana moduļos;

· 25,4 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā, tai skaitā darba vietu iekārtošana kontroles funkciju nodrošināšanai (21,2 tūkst. latu) un interneta mājas lapas izstrādes tehnisko un drošības prasību nodrošināšanai (4,2 tūkst. latu);

· 39,1 tūkst. latu – izdevumi kapitālajām iegādēm Valsts farmācijas inspekcijā;

· 223,3 tūkst. latu – ēkas piebūves celtniecība, jaunu standartu ieviešana un citu vienreizēju pasākumu īstenošana Zāļu valsts aģentūrā;

· 4,8 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Zāļu cenu valsts aģentūrā;

· 118,0 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Valsts sanitārajā inspekcijā;

· 29,1 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijā, tai skaitā darba nespējas lapu izsniegšanas pamatotības kontroles nodrošināšanas ietvaros (22,8 tūkst. latu), arodslimību izmeklēšanas un uzskaites nodrošināšanai (5,3 tūkst. latu) un mājas lapas izstrādei (1,0 tūkst. latu);

· 23,1 tūkst. latu – vienreizēju pasākumu īstenošana Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, tai skaitā: iekārtu iegādei personu identifikācijas ar DNS metodi līķu bioloģiskā materiāla arhīva izveidei (21,4 tūkst. latu) un centra darbības nodrošināšanai (1,7 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 156,7 tūkst. latu

· 156,7 tūkst. latu – izdevumu samazinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu, tai skaitā:

50,0 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā;

106,7 tūkst. latu – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 925,0 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi: 468,7 tūkst. latu

· 376,4 tūkst. latu – ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

103,7 tūkst. latu – Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai (tai skaitā atalgojumi 83,6 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 20,1 tūkst. latu);

272,7 tūkst. latu – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (tai skaitā atalgojumi 219,7 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 53,0 tūkst. latu);

· 71,6 tūkst. latu – pārējo ārstniecībā strādājošo darba samaksas pieauguma nodrošināšanai atbilstoši MK 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 un MK 2006. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 870, tai skaitā:

26,3 tūkst. latu – Veselības inspekcijai (t.sk. atalgojumi 21,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5,1 tūkst. latu);

45,3 tūkst. latu – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (tai skaitā atalgojumi 36,5 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8,8 tūkst. latu);

· 20,7 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592, tai skaitā:

2,0 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (t.sk. atalgojumi 1,6 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0,4 tūkst. latu);

7,7 tūkst. latu – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai (t.sk. atalgojumi 6,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1,5 tūkst. latu);

9,1 tūkst. latu – Veselības inspekcijai (tai skaitā atalgojumi 7,2 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1,9 tūkst. latu);

1,9 tūkst. latu – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (tai skaitā atalgojumi 1,5 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0,4 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 3 456,3 tūkst. latu

· 952,8 tūkst. latu – izdevumu pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība”, tai skaitā:

608,1 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai papildu funkciju nodrošināšanai saistībā ar palielinātu iepirkumu organizēšanas apjomu (t.sk. atalgojumi 490,0 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 118,1 tūkst. latu);

344,7 tūkst. latu – ārstniecības iestāžu novērtēšanas pakalpojumu apmaksai Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, izslēdzot šos pakalpojumus no maksas pakalpojumu cenrāža (t.sk. atalgojumi 242,3 tūkst. latu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 58,4 tūkst. latu, preces un pakalpojumi 44,0 tūkst. latu);

· 253,3 tūkst. latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā nodarbināto darba samaksas paaugstināšanai (t.sk. atalgojumi 204,1 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 49,2 tūkst. latu), izdevumus pārdalot no programmas 38.00.00 „Rezerves fonds”;

· 2 250,2 tūkst. latu – izdevumu palielinājums celtniecībai un remontdarbiem Zāļu valsts aģentūrā saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu.

35.00.00 Uzskaite

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;

2) veidot, papildināt un uzturēt valsts Ārstu prakšu, Ārstniecības iestāžu, Valsts arodslimību, Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistru, Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, uzturēt ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus un citus ārstniecības nozares valsts reģistrus;

3) nodrošināt Valsts Stomas kabineta, Mutes veselības aprūpes valsts centra, Multiplās sklerozes centra organizatoriski metodiskus darbus.

Sagaidāmais rezultāts:

Darbības rezultāti

Nr.	Rezultāts	2008. gads
1.	Pārdoto veselības aprūpes statistikas gadagrāmatu skaits	70
2.	Izstrādāto metodisko norādījumu skaits	4
3.	Noorganizēto mācību semināru skaits ārstniecības iestāžu vadītājiem	340
4.	Bezmaksas statistisko publikāciju skaits	52
5.	Sagatavoto statistisko kopsavilkumu un analīžu skaits	3
6.	Pilnveidoto statistikas pārskatu programmu skaits	50

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	1 312,5	157,4	66,1	-91,3	1 221,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2,3	-	1,5	1,5	3,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 310,2	157,4	64,6	-92,8	1 217,4
Izdevumi - kopā	1 312,5	157,4	66,1	-91,3	1 221,2

Resursi:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

1,5 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu ietvaros.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -91,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 157,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

157,4 tūkst. latu – kapitālie izdevumi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras darba vietu iekārtošanai un programmatūras izstrādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 66,1 tūkst. latu

Prioritārie pasākumi:

· 7,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem uz 160 latiem ar 2008. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2007. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 592 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai (tai skaitā atalgojumi 6,3 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1,5 tūkst. latu).

Citas izmaiņas: 58,3 tūkst. latu

· 56,8 tūkst. latu – reģistru darbības nodrošināšanai, tai skaitā ar reģistriem strādājošo ārstniecības personu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai 21,5 tūkst. latu un preču iegādei 35,3 tūkst. latu (izdevumi subsīdijām un dotācijām), izdevumus pārdalot no apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība”;

· 1,5 tūkst. latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto palielinājumu.

36.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana

Darbības galvenie mērķi:

1) sniegt palīdzību Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanā un valsts pārvaldes stiprināšanā, sagatavot dalību dažādās Eiropas Savienības politikas jomās;

2) nodrošināt narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbību;

3) uzlabot informācijas pieejamību un zināšanas sabiedrības veselības jomā veselības aprūpes speciālistiem;

4) uzlabot informācijas apmaiņas un koordinācijas pasākumus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības dalībvalstu spēju ātri un efektīvi reaģēt uz sabiedrības veselības draudiem;

5) nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzības, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, nodrošināt nepieciešamo politikas dokumentu un normatīvo aktu pieņemšanu Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī.

Sagaidāmais rezultāts:

1) valsts pārvaldes institūcijas ir gatavas ieviest Eiropas Savienības normatīvos aktus un piedalīties dažādās Eiropas Savienības politikas jomās;

2) palielināta Eiropas Savienības strukturālo instrumentu vadībā iesaistīto institūciju administratīvā kapacitāte;

3) narkotiku monitoringa veikšana Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

4) izveidota un ieviesta vienotas, integrētas un multisektorālas Eiropas Kopienas sabiedrības veselības stratēģija;

5) samazinātas atšķirības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, uzlabojot sabiedrības veselības rādītājus jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

6) uzlabota sadarbība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm;

7) nodrošināta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 152. pantā noteikto veselības aizsardzības principu ievērošana un ieviešana.

Politikas rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Stiprināta valsts pārvaldes institūciju kapacitāte dalībai dažādās ES politikas jomās veselības nozarē, īstenojot projektus ES normatīvo aktu ieviešanā un ES reglamentējošo prasību izpildē (VM padotības iestādes)	1
2.	Nodrošināta EK progresa ziņojumos identificēto trūkumu novēršana, īstenojot projektus situācijas uzlabošanai un trūkumu novēršanai (ziņojumā minēto trūkumu novēršana %)	80%
3.	Pieaugusi veselības nozares institūciju iesaistīšanās ES sabiedrības veselības programmas projektu gatavošanā un realizācijā (salīdzinot ar iepriekšējo gadu)	20%
4.	Pilnveidota informācijas sistēma par narkotikām un narkomāniju Latvijā atbilstoši EMCDDA prasībām	×

Darbības rezultāti:

Nr.	Rezultāts	2008. gadā
1.	Izveidota sabiedrības veselības uzraudzības sistēma Latvijā, saskaņā ar ES prasībām un standartiem	1
2.	Sagatavots analītisks ikgadējs ziņojums par narkotiku un narkomānijas prevalenci Latvijā	1
3.	Ir stiprināta Latvijas speciālistu profesionālā kapacitāte un uzlabota veselības veicināšanas infrastruktūras efektivitāte starptautiskā un nacionālā līmenī, kā arī paplašināts HIV/AIDS profilakses tīkls HIV/AIDS izplatības ierobežošanai Baltijas jūras reģionā.	1

Programmas izpildi nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	703,7	703,7	350,7	-353,0	350,7
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	573,9	573,9	227,3	-346,6	227,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	129,8	129,8	73,4	-56,4	73,4
Izdevumi - kopā	703,7	703,7	350,7	-353,0	350,7

36.02.00 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	539,4	539,4	181,4	-358,0	181,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	476,2	476,2	166,9	-309,3	166,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	63,2	63,2	14,5	-48,7	14,5
Izdevumi - kopā	539,4	539,4	181,4	-358,0	181,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -358,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 539,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 539,4 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 476,2 tūkst. latu

· 237,2 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada projekta 2004/006-245-03-01 „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālākā attīstība)” īstenošanai;

· 168,7 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai;

· 70,3 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta LV/2005/SO-01TL „Institucionālās kapacitātes stiprināšana infekciju slimību uzraudzības nodrošināšanai ieslodzījuma vietās” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 63,2 tūkst. latu

· 24,9 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2004. gada projekta 2004/006-245-03-01 „Arodveselības un darba drošības sistēmas attīstība)” īstenošanai;

· 31,3 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai;

· 7,0 tūkst. latu – Pārejas perioda palīdzības 2005. gada projekta LV/2005/SO-01TL „Institucionālās kapacitātes stiprināšana infekciju slimību uzraudzības nodrošināšanai ieslodzījuma vietās” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 181,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 181,4 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 166,9 tūkst. latu

· 36,9 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2005. gada projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai;

· 130,0 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) projekta Nr. LV/2006/SO-01TL „Tabakas monitorings” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

14,5 tūkst. latu – Pārejas programmas (Transition Facility) 2005. gada projekta 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas attīstība” īstenošanai.

36.03.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	71,2	71,2	71,2	-	71,2
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	35,6	35,6	35,6	-	35,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	35,6	35,6	35,6	-	35,6
Izdevumi - kopā	71,2	71,2	71,2	-	71,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile)

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 71,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 71,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 71,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 71,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

35,6 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai (t.sk. atalgojumi 26,4 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6,3 tūkst. latu).

36.04.00 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	93,2	93,2	98,1	5,0	98,1
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	62,2	62,2	74,8	12,7	74,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	31,0	31,0	23,3	-7,7	23,3
Izdevumi - kopā	93,2	93,2	98,1	5,0	98,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 5,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 93,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 93,2 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

62,2 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

31,0 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 98,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 98,1 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība:

74,8 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai.

Līdzfinansējums:

23,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas programmas „Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai (tai skaitā atalgojumi 8,7 tūkst .latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,1 tūkst. latu).

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties starptautisko organizāciju projektos un veicināt starptautisko sadarbību veselības aprūpes jomā;

2) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem saskaņā ar vienošanās protokolu starp Labklājības ministriju un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju;

3) veikt maksājumus starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta starptautiskā sadarbība veselības aprūpes jomā;

2) sniegti veselības aprūpes pakalpojumi Krievijas militārajiem pensionāriem;

3) veikti maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildi nodrošina Veselības ministrija un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 345,1	74,4	758,4	684,1	3 029,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 270,7	-	684,1	684,1	2 954,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74,4	74,4	74,4	-	74,4
Izdevumi - kopā	2 345,1	74,4	758,4	684,1	3 029,2

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	2 270,7	-	684,1	684,1	2 954,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	2 270,7	-	684,1	684,1	2 954,8
Izdevumi - kopā	2 270,7	-	684,1	684,1	2 954,8

Resursi:

Palielinājums: 684,1 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

684,1 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums par Krievijas militārajiem pensionāriem sniedzamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistībā ar plānoto veselības aprūpes pakalpojumu normatīvu pārrēķiniem, kas paredz izmaksas uz vienu cilvēku 182,25 latu apmērā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 684,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 684,1 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

684,1 tūkst. latu – izdevumu palielinājums Krievijas militāro pensionāru veselības aprūpei.

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Veselības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	74,4	74,4	74,4	-	74,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	74,4	74,4	74,4	-	74,4
Izdevumi - kopā	74,4	74,4	74,4	-	74,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 74,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

74,4 tūkst. latu – 2007. gadā veiktie maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 74,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 74,4 tūkst. latu

Maksājumi starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

· 7,7 tūkst. latu – Eiropas farmakopejai;

· 3,7 tūkst. latu – Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas korporācijas shēmai;

· 41,0 tūkst. latu – Pasaules Veselības organizācijai;

· 1,1 tūkst. latu – PVO Konvencijai par tabakas kontroli;

· 3,0 tūkst. latu – Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai;

· 1,8 tūkst. latu – Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejai;

· 8,4 tūkst. latu – Ziemeļu dimensijas sekretariātam;

· 1,6 tūkst. latu – Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai;

· 1,4 tūkst. latu – Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam;

· 4,7 tūkst. latu – Pasaules Antidopinga aģentūrai.

38.00.00 Rezerves fonds

Darbības galvenais mērķis:

Valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ noteikto uzdevumu izpildei.

Sagaidāmais rezultāts:

Veikta valsts budžeta līdzekļu rezervēšana Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ paredzētajiem gadījumiem.

Programmas izpildi nodrošina Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2007. gada plāns	Izmaiņas			2008. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
1	2	3	4	5	6
Resursi izdevumu segšanai	5 719,5	2 050,9	-	-2 050,9	3 668,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	15,0	14,0	-	-14,0	1,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 704,5	2 036,9	-	-2 036,9	3 667,6
Izdevumi - kopā	5 719,5	2 050,9	-	-2 050,9	3 668,6

Resursi:

Samazinājums: 14,0 tūkst. latu

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

14,0 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums saistībā, jo 2008. gadā ieņēmumi par Eiropas Savienības iedzīvotāju ārstēšanos Latvijā tiks ieskaitīti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai (apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība”).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2 050,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 050,9 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 2 050,9 tūkst. latu

· 1 251,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība”, lai nodrošinātu ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar pakalpojumu apjoma pieaugumu;

· 526,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, tai skaitā: ES struktūrfondu administrēšanas funkciju īstenošanai 6,3 tūkst. latu, darba samaksas paaugstināšanai 475,0 tūkst. latu, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai 40,0 tūkst. latu, ikgadējā konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” uzvarētāju apbalvošanai saskaņā ar konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts – 2007” nolikumā noteikto vērtēšanas metodiku sadaļā par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem 5,0 tūkst. latu;

· 6,0 tūkst. latu – izdevumu pārdale apakšprogrammai 02.04.00 „Rezidentu apmācība un tālākizglītība” saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumu, sniedzot ārstniecības personu reģistrēšanas un reģistrācijas apliecību izsniegšanas pakalpojumus bez maksas;

· 253,3 tūkst. latu – izdevumu pārdale programmai 34.00.00 „Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība” darba samaksas palielināšanai Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā strādājošajiem;

· 14,0 tūkst. latu – izdevumu samazinājums, veicot izdevumu pārdali apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība”, lai nodrošinātu ES iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus.